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RESUMEN EJECUTIVO
Esta Asociación, cuenta con 153 Ha de terreno en total de los cuales 80.8 hectáreas es café con las
cuales durante el 2013 alcanzaron una producción de 1,292 QQ de café de 55.2 Kg cada uno, con humedad
de 12%, rendimiento físico de 70%, calidad en taza de 79 puntos, a un promedio de 16 QQ/Ha,
comercializando un 70% vía CENFROCAFE y el resto de forma individual con el comerciante intermediario.
El Plan de Negocio como objetivo principal se propone “Incremento de la producción por hectárea y de
la calidad del café pergamino seco en los productores asociados a la OPA LUCHADORES ANDINOS” , el cual
debe ser mediante la implementación y aplicación del Plan FERTICENFRO, manejo adecuado del cafetal y la
instalación e implementación de los módulos individuales de post cosecha.
Los impactos: i) Económico, mediante la fórmula FERTICENFRO, se incrementará 10 QQ/Ha a partir del
3° año del PNT; además bajando o manteniendo los costos de producción se logra incrementar las utilidades,
mediante el mejoramiento del módulo individual de post cosecha se propone mejorar la calidad del grano;
todo ello significa mayores ingresos económicos. ii) Ambiental, desarrollo de la Caficultura orgánica
(Certificaciones con BIO LATINA) y Comercio Justo (FLO CERT), buenas labores culturales iii) Social,
Fortalecimiento Organizacional, implementación del fondo solidario de fertilización con visión de negocio;
por tanto se concluye que el proyecto es pertinente y viable económicamente, logrando los siguientes
indicadores de rentabilidad VAN = 240,319 y TIR = 28%.
3.1 Problemática
1
Elaboración propia del Equipo Formulador.
ETAPAS
ETAPAS // PROCESOS
PROCESOS SITUACIÓN
SITUACIÓN ACTUAL
ACTUAL
42 SOCIOS
OPA LUCHADORES ANDINOS – 80.75 Hectáreas de cafetal en
Cordillera Andina – Chirinos –
PLANTACIONES DE CAFE producción (16 QQ/Ha)
San Ignacio - Cajamarca
3% de costo
PODA
28% de costo
DESHIERBOS
CONTROL SANITARIO
42 Despulpadoras
DESPULPADO
deterioradas
Áreas insuficientes y
precaria infraestructura SECADO
de secado
TRASLADO Y VENTA
70% de Rendimiento 4% de costo
(CENTRO DE ACOPIO DE
físico y 79 puntos en
CENFROCAFE E
taza
INTERMEDIARIO)
ASAMBLEA GENERAL
CONSEJO DIRECTIVO
SECRETARIO DE ECONOMÍA
SECRETARIO DE ACTAS
SECRETARIO DE VIGILANCIA
SUPLENTES
Ítem Detalle
Los asociados tienen conocimientos de las normas
técnicas para la producción de cafés especiales
(Finos en taza) y certificados (Orgánicos y Comercio
Justo), encontrándose como limitante el recurso
Nivel de capacitación o conocimientos para económico para implementarse; conocen el manejo
la implementación del PNT. de los abonos orgánicos pero las cantidades dosis y
épocas aun no lo determinan con exactitud; por lo
que será una necesidad dotarles de conocimientos
complementarios para un mejor manejo y logro de
objetivos.
Al implementarse el PNT; la estructura de la
organización será implementada con la contratación
Estructura de la organización
de un Coordinador del proyecto por 12 meses con
remuneración mensual de S/. 1,800.00
Costo total actual de la planilla de la Este costo es S/.0.00
organización en Soles/año.
Se contratará con un Jefe de Proyecto para la
Costo total de la nueva estructura de la
dirección técnica y asesoría al productor por un
organización en Soles/año.
monto de S/. 21,600.00
ORGANIGRAMA PROPUESTO CON PNT
ASAMBLEA GENERAL
CONSEJO DIRECTIVO
SECRETARIO DE ECONOMÍA
Coordinador del Proyecto
SECRETARIO DE ACTAS
SECRETARIO DE VIGILANCIA
SUPLENTES
Oferta -La producción de la OPA LUCHADORES ANDINOS es vendida en café pergamino seco
con 12% de humedad y de 55.2 Kg cada Quintal; actualmente se produce 1,292 QQ y
se obtiene un valor de venta total de S/. 395,284.
- Las ventas de café está determinada por el PECIO DE BOLSA DE VALORES DE NUEVA
YORK, por lo que el ofertante está limitado a buscar reducir costos de producción y/o
mejorar la calidad físico sensorial de su producto, para conseguir diferenciales
positivos sobre un precio estándar del mercado.
-Indicamos que la Oferta de café producido por la OPA LUCHADORES ANDINOS (1,292
QQ) comparado a lo comercializado por CENFROCAFE (120,000 QQ) y lo producido
por Perú (alrededor de 5 millones de QQ) es irrelevante en cantidad; pero es
significativo, en beneficio y sustento económico de las familias que lo producen en
sus pequeños territorios.
-La OPA LUCHADORES ANDINOS, forma parte de CENFROCAFE, mediante lo cual ha
permitido ir preparándose de acuerdo a las exigencias del mercado y la protección del
2
Versión de los pobladores y datos verificados en las zonas mencionadas.
A continuación presentamos el balance OPFERTA – DEMANDA estimado y el déficit que puede ser
cubierto en parte por la OPA
Resumen de la producción y
2008 2009 2010 2011 2012 2013
acopios CENFROCAFE
PRODUCCIÓN ESTIMADA DE CAFÉ
47,066.00 62,240.00 84,920.00 85,000.00 94,181.00 130,000.00
EN QQ
QUINTALES ACOPIADOS Y
39,239.00 57,240.00 50,710.10 75,186.20 82,979.50 120,000.00
COMERCIALIZADOS
QQ FALTANTES POR ACOPIAR -7,827.00 -5,000.00 -34,209.90 -9,813.80 -11,201.50 -10,000.00
FUENTE: CENFROCAFE 2013
En el cuadro anterior se puede apreciar el DEFICIT de oferta de café; la misma que es superior a la
producción de la OPA.
FUENTE:
CENFROCAFE 2011
PRECIO
PESO NETO
Nº EMPRESAS EXPORTADORAS FOB US$ QQ 46Kg PROM
KG
US$/QQ
1 PERALES HUANCARUNA S.A.C. 81,278,815 28,414,792 617,713 131.58
2 COMERCIO & CIA S.A 60,880,947 22,273,007 484,196 125.74
3 OUTSPAN PERU S.A.C. 28,583,234 8,690,268 188,919 151.30
4 CIA.INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C. 28,086,645 10,893,016 236,805 118.61
5 PROCESADORA DEL SUR S.A. 26,440,887 7,971,291 173,289 152.58
6 CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 21,042,362 7,395,921 160,781 130.88
CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETALERAS
7 COCLA LTDA. 16,028,125 4,284,463 93,141 172.09
8 EXPORTADORA ROMEX S.A. 15,892,230 5,477,994 119,087 133.45
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CENFROCAFE
9 PERU 8,728,454 2,385,723 51,864 168.30
10 RAINFOREST TRADING S.A.C. 6,777,876 2,182,709 47,450 142.84
11 ARMAJARO PER┌ S.A.C. 6,641,882 2,276,110 49,481 134.23
12 PRONATUR S.A.C 6,362,990 2,068,385 44,965 141.51
13 H.V.C.EXPORTACIONES SAC 4,727,305 603,896 13,128 360.09
14 LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU SRL 3,597,499 1,385,285 30,115 119.46
15 FEKFE S.A.C. 2,873,361 1,815,785 39,474 72.79
16 CENT.DE COOP.AGR. CAF.VALLES SANDIA LTDA 2,564,843 682,062 14,827 172.98
17 ECOLOGIC HARVEST CHANCHAMAYO S.AC. 2,522,311 854,925 18,585 135.72
18 NEGRISA S.A.C. 2,466,099 741,240 16,114 153.04
ASOCIACION CENTRAL DE PRODUCTORES DE CAFE DE
19 PICHANAKI 2,354,206 587,626 12,774 184.29
20 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SOL&CAFE LTDA. 2,156,618 516,675 11,232 192.01
21 OTROS EXPORTADORES DE CAFÉ 54,872,638 15,739,800 342,170 160.37
Total general 384,879,327 127,240,973 2,766,108 139.14
Fuente: Aduanas, Elaboración: Junta Nacional del Café.
Los reportes publicados por ADUANAS en cuanto a las principales empresas exportadoras de café en
Perú de enero a setiembre 2013 fueron en promedio de $/.139.14 Dólares por Quintal de 46 Kg de
café oro verde; sin embargo, CENFROCAFE tiene precio promedio superior al de sus competidores
(168.3).
Los intermediarios a los cuales nos referimos en el PNT son comerciantes que compran el café, a los
productores sin tener en cuenta la calidad, humedad, procedencia, lugar de compra, equipos y proceso
para la transacción; por ende, los precios son menores, el pago es al contado y no hay participación de
premios o plus al finalizar la campaña; y éstos no exportan, sino que entregan el café comprado a un
comerciante más grande o a una de las empresas privadas exportadoras.
5.1.4 Comercialización
Tabla 14: Mercado de la Organización (antes del PNT)
Product Destino de las
Cliente
o ventas (distancia Descripción del proceso de
/Merca Contrato / Plazo Cantidad anual
/Present desde la sede de comercialización
do
ación producción)
685 QQ El café es recepcionado por el
Año responsable de acopio
El Sistema S/. 530/QQ
2011 realizándose: desestiba,
Interno de S/. 363,050 pesado, análisis físico –
Centro de
CENFROCAFE
acopio en la Año
la Producción y S/. 389/QQ etiquetado y almacenado de
Ciudad de Jaén, 2012
el Compromiso S/. 280,080
acuerdo al estatus
a 53 Km (certificación, procedencia,
de acopio 775 QQ calidad), se realiza su
estima las Año S/. 309 /QQ liquidación de compra para su
ventas (anual) 2013 cancelación en tesorería de la
S/. 239,475 Cooperativa.
IntermediariosComerciantes
455 QQ
Año
S/. 515
Locales 2011
S/. 234,325 El café es recepcionado por el
Sin proyección particulares de 482 QQ encargado realizando el
de acuerdo a la compra en la Año pesado, determina rendimiento
S/. 374/QQ
oferta del Ciudad de Jaén a 2012 físico, almacenado de acuerdo
S/. 180,268 a la llegada y humedad, pactar
momento 53 Km 517 QQ precio y pago en efectivo.
Año S/. 294/QQ
2013 S/. 151,998
5.1.6 Competidores
En este aspecto se puede mencionar que para la oferta del café no existe competidores, porque las
organizaciones vecinas que están trabajando también están agremiados a la Cooperativa, y el café que
se oferta es clasificado y vale por lo que es (calidad en taza, rendimiento físico); no somos
competencia; sino, por el contrario nos aliamos y buscamos mejorar, para posicionar a nuestro
distrito, cooperativa, región, país como productor con calidad cafetalera.
Estrategia de Acopio y venta individual Acopio y venta individual Acopio y venta individual
distribución
Participación de 4.3% referida a la 3.83% referida a la 4.85% referida a la
mercado producción distrital producción distrital producción distrital
Imagen de la entidad Buena Imagen Social y Buena Imagen Social y Buena Imagen Social y
6. Planeamiento Estratégico
- Incrementar la producción en 10 QQ/Ha a partir del 3° año de haber iniciado la implementación del
PNT, haciéndolo sostenible en el futuro bajo la estrategia del FONDO SOLIDARIO DE FERTILIZACION.
- Mejorar la calidad física (de 70% a 73%) y organoléptica (de 79 a 82 puntos en taza).
OBJETIVOS ESPECIFICOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
ESTRATEGIA
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
A. INCREMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD
A1.Adecuado manejo
agronómico del cafetal
Desyerbos a machete o
X X X X X X X X X
mecanizado
Abonamiento en áreas
X X X X X X X X X
de Producción
Podas de café y manejo
X X X
de sombra
A2.Implementar el
FONDO SOLIDARIO DE
FERTILIZACION
Crear, reglamentar y
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
administrar el Fondo
B. MEJORAR LA CALIDAD DEL
CAFÉ
B1. Incrementar el
rendimiento Físico
Exportable
Adquisición de Equipos
X X
de despulpa
Revestimiento con
cerámica de tanque X X
tina
Recolección de cerezos
X X X X X X X X X X X X
maduros
Despulpado,
fermentado y lavado X X X X X X X X X X X X
del café
B2. Mejorar la calidad
Organoléptica del café
Ítem Detalle
Nombre de la solución
Plan FERTICENFRO
tecnológica (componente)
La falta de nutrientes esenciales disponibles para la planta lleva a tener
producciones disparejas y acortar la vida productiva del cafetal, ante esto
Justificación de la solución surge la necesidad de realizar los tres abonamientos por campaña con
tecnológica todos los nutrientes que la planta requiere; dicho programa será diseñado
y reglamentado para que se realice todos los años de manera conjunta en
la OPA, “planta nutrida, producción asegurada”
Realizando evaluación de algunas parcelas manejadas con tres
Referencias de su viabilidad o abonamientos en esta zona, se encuentra, mayor producción (40 QQ/Ha),
validación con más rendimiento (78%) y mejor sabor (+85 puntos en taza) y por ende
más ingresos económicos para el productor.
Ítem Detalle
Nombre de la solución
Adquisición de 42 máquinas despulpas nuevas
tecnológica (componente)
El despulpado de café es una actividad clave en el proceso de post
cosecha, de allí dependerá la apariencia física que tenga el producto final,
Justificación de la solución para lo cual se debe contar con despulpadora en buenas condiciones
tecnológica operativas para separar la pulpa de los granos de café sin causarlos daños
o mordeduras y no llevar pulpa al tanque tina o granos al pulpero y
restarle calidad al producto, y por ende menos dinero para el productor.
Referencias de su viabilidad o Las despulpadoras son equipos que se encuentran muy difundidos en la
validación zona cafetera, si no hay despulpadora no hay café pergamino.
Ítem Detalle
Nombre de la solución tecnológica
Construcción de 42 Tanques Tinas
(componente)
Para el despulpado, fermentado y lavado del café cosechado se tiene
que contar con infraestructura adecuada y suficiente para la
producción cosechada, permitiendo homogeneizar la calidad, menor
Justificación de la solución
consumo de agua durante el lavado del café; pero sobre todo, porque
tecnológica
el café es una bebida humana y debe tratarse con la mejor higiene, ya
que luego del despulpado el café fermentará en el tanque tina por 18
horas aproximadamente, para ser lavado posteriormente.
En la actualidad la zona cafetalera que trabaja en mejorar la calidad el
Referencias de su viabilidad o
tanque tina viene a ser la infraestructura básica del proceso de post
validación
cosecha.
Ítem Detalle
Nombre de la solución tecnológica
Capacitación Técnica
(componente)
Para lograr los objetivos del PNT es muy necesario que el productor
Justificación de la solución tenga sensibilización y/o adiestramiento en las actividades claves de la
tecnológica cadena productiva del café, por lo que se contratarán servicios
profesionales para capacitar a los productores in situ.
El productor organizado de la mano de los profesionales han logrado
Referencias de su viabilidad o
importantes avances técnicos, productivos y empresariales en nuestro
validación
país (caso cooperativas, gremios, otros)
¿Proceso mejorado?
Proceso / Actividad
Detalle técnico (Sí / No)
Comentar la mejora
Es la selección de los tejidos vegetales Sí. Al implementar un plan integral del
del cultivo para dejar los mejores, manejo de café donde se programa la
mientras que los tejidos envejecidos, fertilización, desyerbos y podas en épocas
deteriorados y maltratados por plagas o oportunas y definidas.
Podas de café
enfermedades son eliminados;
realizándose inmediatamente después
de la cosecha y antes de la próxima
floración.
Para tener un mejor aprovechamiento de Sí. Al fertilizar el cafetal, los árboles también
los nutrientes se tiene que tener una se alimentan y por ende mejoran su follaje al
buena distribución de luz solar en la manejarlo adecuadamente se está
Podas de Sombra
finca; esta debe guardar equilibrio con la incorporando materia orgánica y conservando
sombra, la misma que tiene que ser el suelo.
manejada adecuadamente.
Mediante la evaluación en campo del Sí. Porque se ha venido realizando
Fertilización profesional a cargo, se realiza el fertilizaciones inadecuadas por falto de
42 SOCIOS
OPA LUCHADORES ANDINOS – 80.75 Hectáreas de cafetal en
Cordillera Andina – Chirinos –
PLANTACIONES DE CAFE producción (26 QQ/Ha)
San Ignacio - Cajamarca
0.4% de costo
PODA
15% de costo
DESHIERBOS
CONTROL SANITARIO
42 Despulpadoras
DESPULPADO
nuevas
42 Secadores de con
techo transparente SECADO
para secado
TRASLADO Y VENTA
74% de Rendimiento 4% de costo
(CENTRO DE ACOPIO DE
físico y 81 puntos en
CENFROCAFE E
taza
INTERMEDIARIO)
Tabla 20: Descripción de las características del(os) producto(s) nuevo(s) o mejorado(s) con el PNT
Ítem Descripción Aspectos mejorados
Café pergamino seco 2,100 QQ Producción sostenible como
Nombre genérico del producto producidos (808 QQ mas que el año resultado de la fertilización
base) pasar de 16 a 26 QQ/Ha
Café Arábiga, variedades: Típica, Mejorar el rendimiento
Características Principales Catimor, Caturra etc. con bajo exportable. Promedio de 73 %.
rendimiento físico exportable (70%).
Calidad en taza de 79 puntos. Lograr 82 puntos en taza y
Características especiales o
Certificación Orgánica y FLO mantener la certificación
particulares (diferenciación)
orgánica y Comercio Justo.
El 60% de Café es vendido a 12% de El 90% de Café es vendido a
Calidades y presentaciones humedad y el 40% a más del 20%, 12% de humedad y el 10% a
en QQ de 55.2 Kg más del 20%, en QQ de 55.2 Kg
Solución
Bien: nombre y cantidad Tecnológica a que Especificaciones técnicas
corresponde
Guano de Islas: 28,640 Kg Nitrógeno (N)10%, Fósforo (P) 8%, Potasio (K)2%
Sulfato de Potasio: 2,650 Kg Potasio (K) 50%, Azufre (S) 18%
IMPLEMENTACIÓN
Sul-Po-Mag: 8,479 Kg DEL PROGRAMA Potasio (K) 22%, Magnesio (Mg) 18%, Azufre (S) 22%
DE FERTILIZACIÓN Boro (B)12.5%, Azufre (S) 6%, Magnesio (Mg) 2%, Potasio
Ulexita: 1,169 Kg
ORGÁNICO Y (K)2%
Sulfato de Cobre: 81 Kg
SOSTENIBLE (PLAN Cobre (Cu) 25%
FERTICENFRO)
Sulfato de Zinc: 81Kg Zinc (Zn)23%
Sulfato de Manganeso: Manganeso (Mn) 32%
81Kg
Los equipos de despulpa constan de Despulpadora propiamente
dicho y el motor de fuerza para su funcionamiento; en cuanto a la
Adquisición de 42
despulpadora debe tener capacidad de despulpa de 800 Kg/hora;
despulpadoras nuevas
con camiseta de cobre de 0.8 mm de espesor, tambor de fierro
de café CONSTRUCCION E fundido sostenido por 2 chumaceras, volante de 16” de diámetro/
IMPLEMENTACIÓN Velocidad del giro 200 rpm.
DE 42 MODULOS Los 42 tanques tinas a construir tendrán las siguientes
Construcción de 42
DE BENEFICIO DE especificaciones técnicas: Alto 80 cm, Largo 160 cm, Ancho 60 cm,
Tanques tinas Capacidad a despulpar 1,000 Kg de café cerezo, material ladrillo y
POST COSECHA
concreto.
Construcción de 42 Las consideraciones técnicas para la construcción de los 42
secadores solares con secadores solares son: 65 m2 de área techada, el techo con
techo de calamina calamina traslúcido, estructura de madera, plataforma de madera
a) Las fincas de café de los asociados de LUCHADORES ANDINOS tienen altitudes que
van desde los 1200 a 1750 msnm.
b) Precipitaciones pluviales moderadas y permanentes (mayores a 1200 mm);
favoreciendo la producción y calidad del café.
c) Los suelos existentes tienen regular contenido de materia orgánica (mayores a 1.5
%) y sus características físicas adecuadas (franco) para facilitar la asimilación de los
nutrientes y por ende obtener café fino.
d) Su relieve moderadamente accidentado.
e) Las parcelas de café tienen cobertura de árboles maderables y de sombra.
f) Para el intercambio comercial “LUCHADORES ANDINOS” utiliza la trocha carrozable
de 15 Km hasta el cruce con la carretera asfaltada Jaén – San Ignacio, desde donde
se recorre 38 Km por esta vía hasta la ciudad de Jaén, punto de mucho intercambio
comercial.
8. Plan de Producción y Ventas
Coordinador del
Meses 12 1,800 21,600 21,600
Proyecto
Sub total Inversión 393,236 393,236 0 0 0 0
Mantenimiento de
máquinas y equipos Servicios 3 100 1,500 300 300 300 300 300
Sub total
1500 300 300 300 300 300
mantenimiento
Operación (producción y/o acopio y/o transformación)
Labores Culturales Hectárea 81 937 378,209 93,347 85,207 79,862 79,862 39,931
Post cosecha Hectárea 81 245 98,744 13,738 18,031 22,325 22,325 22,325
80% 20%
A. BIENES 119,485 95,588 23,897
Insumos para la fertilización 69,085 55,268 13,817
Guano de Islas Kg 28,640 1.4 40,096 32,077 8,019
Sulfato de Potasio Kg 2,650 2.4 6,360 5,088 1,272
Sul-Po-Mag Kg 8,479 1.8 15,262 12,210 3,052
Ulexita Kg 1,169 4.5 5,261 4,208 1,052
Sulfato de Cobre Kg 81 13.0 1,053 842 211
Sulfato de Zinc Kg 81 6.0 486 389 97
Sulfato Manganeso Kg 81 7.0 567 454 113
Equipos, materiales u otros 50,400 40,320 10,080
Equipo de Despulpa Equipo 42 1,200 50,400 40,320 10,080
B. SERVICIOS 342,836 274,269 68,567
Servicios para infraestructura 313,236 250,589 62,647
Servicio a todo costo para la construcción de
Servicio 42 6,730 282,660 226,128 56,532
secadores solares para café
Servicio a todo costo para la construcción de
Servicio 42 728 30,576 24,461 6,115
Tanque tina
Servicio profesionales 29,600 23,680 5,920
Formulación del PNT Servicios 1 8,000 8,000 6,400 1,600
Coordinador del Proyecto Meses 12 1,800 21,600 17,280 4,320
Rendimiento sobre la inversión Utilidad Neta / Activo -12% 23% 57% 57% 89%
Total
Utilidad operativa +
EBITDA -10,095 128,709 259,908 259,908 387,072
depreciación
INCREMENTO PRODUCTIVO, se logra pasar de 16 a 26 QQ/Ha, hasta el 3° año y a partir de allí producir
sosteniblemente, mediante la estrategia de la implementación del FONDO SOLIDARIO DE
FERTILIZACION.
INDICADORES; como resultado de la ejecución del proyecto se logra los siguientes indicadores: VAN =
S/. 240,319 TIR = 28%