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Asesor:
Ing. Zalatiel Carranza Avalos
Lima– Perú
2018
DEDICATORIA
2
AGRADECIMIENTOS
3
RESUMEN
La Mesa de Ayuda tiene como función principal dar solución a todos los incidente que
origine una detenciones en los servicios de la manera rápida y eficaz . Mejorando de
una manera notable el rendimiento de la empresa, así como, la satisfacción del cliente.
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INDICE DE CONTENIDOS
Introducción ................................................................................................................ 10
1.1 Problema de Investigación............................................................................ 10
1.1.1 Planteamiento del Problema………………………………………………...10
1.1.2 Formulación del problema…………………………………………………...13
1.1.3 Justificación de la investigación ............................................................. 13
1.2 Marco referencial…………………………………………………………………..14
1.2.1 Antecedentes………………………………………………………………….14
1.2.2 Marco teórico………………………………………………………………….16
1.3 Objetivos ……………………………………………………………………………27
1.3.1 Objetivo General……………………………………………………….........27
1.3.2 Objetivos Específicos………………………………………………………..28
1.4. Hipótesis……………………………………………………………………………28
1.4.1 Hipótesis General…...………………………………………………………...28
1.4.2 Hipótesis Específicas………………………………………………………....28
CAPÍTULO II: METODO……………………………………………………………………..28
2.1 Tipo y Diseño de Investigación…………………………………………………...28
2.1.1 Tipo de Investigación…………………………………………………………28
2.1.2 Diseño de Investigación……………………………………………………...28
2.2 Variables…………………………………………………………………………….29
2.3 Muestra y Población ..................................................................................... 29
2.3.1 Población………....................................................................................29
2.3.2 Muestra…..............................................................................................29
2.4 Comparación de Media de las Variables........................................................30
2.4.1 Media de Tiempo Antes y Después del Uso de Buenas Prácticas.......30
2.4.2 Media de N° de Incidentes Antes y Después del Uso de Buenas
Prácticas..................................................................................................33
2.4.3 Media de Costos Antes y Después del Uso de Buenas Prácticas..........36
2.5 Participantes ................................................................................................38
2.6 Instrumentos de Investigación ...................................................................... 38
2.7 Procedimiento de recolección de datos..........................................................39
CAPÍTULO III: IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS ................................. 39
3.1 Mejora del Proceso de Gestión de Incidente................................................. 39
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3.1.1 Procedimiento de Clasificación y Soporte Inicial..................................40
3.1.2 Procedimiento de Asignación de Incidente para 2do y 3er Nivel.........43
3.1.3 Procedimiento de Investigación, Diagnóstico y Resolución……..........45
3.1.3 Procedimiento de Cierre de Incidentes…………………………..….......47
3.2 Implementación de la Matriz Urgencia e Impacto………………………..…….50
3.3 Implementación de la Base de Conocimiento ............................................... 51
3.4 Implememtación de la Matriz de Escalamiento ............................................. 51
3.5 Software de Mesa de Ayuda para la Gestión de Incidentes . ………………….61
3.5.1 Registro de Incidentes para Usuarios...................................................61
3.5.2 Funcionalidad - Seleccionar Área de Incidente............................ …....62
3.5.3 Funcionalidad - Detallar Resumen…… ……. .............................. ......62
3.5.4 Funcionalidad - Restablecer Registro………… ............................ ......62
3.5.5 Funcionalidad - Cancelar Registro… ……… .............................. ......62
3.5.6 Funcionalidad - Notificar Manualmente (Correo).......................... ......63
3.5.7 Funcionalidad - Adjuntar Documento…………............................. .... ..63
3.5.8 Funcionalidad - Guardar Ticket………………. .............................. ......63
3.5.9 Funcionalidad - Registrar Solución................................................ .......63
3.5.10 Funcionalidad - Registrar Comentario........................................... .......64
3.5.10 Funcionalidad de Transferencia de Ticket..................................... .......64
CAPÍTULO IV: RESULTADOS…………………………………………………………...…65
4.1 Usando Buenas Prácticas de ITIL con un Sistema de Software reducirá el
Tiempo de Atención en la Gestión de Incidentes ......................................... 65
4.1.1 Tiempos Mínimos y Máximos para Resolver…………………...............65
4.1.2 Tiempos Mínimos y Máximos por Prioridad……………………..............65
4.1.3 Tiempos Mínimos y Máximos por Grupo Resolutor……………............66
4.1.4 Indicadores del Servicio……………………………...……………............66
4.2 Usando buenas Prácticas de ITIL con un Sistema de Software reducirá los
Costos por nivel de incumplimiento y/o retrasos de Atencion de Incidencias 68
4.2.1 Comparación de Costo por Mes…………….…...……………….............68
4.2.2 Comparación de Costos por Prioridad……………………...…...............68
4.2.3 Comparación de Costos por Sede………………….……………............69
4.3 Usando buenas Prácticas de ITIL con un Sistema de Software reducirá el
Número de Incidentes .................................................................................. 70
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4.3.1 Total Incidentes Registrados….…………….…………………….............70
4.3.2 Total de Incidentes por Prioridad…………………….…………..............71
4.3.3 Total de incidentes por Grupo Resolutor….……….……………............72
Conclusión .............................................................................................................. 73
Recomendaciones……………………………………………………………………..…..74
Referencias…………………………………………………………………………………75
Anexos ……………………………………………………………………………………..76
7
INDICE DE TABLAS
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INDICE DE FIGURAS
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Introducción
Por ejemplo:
En junio del 2016, hubieron 1330 tickets incidentes registrados. De lo cual, 640 tickets
fueron atendidos y representan un 48.12%. Con respecto a los incidentes no resueltos,
pendientes o cancelados hacen una cantidad de 690 representando un 51.87 % de total
de Incidentes.
10
- En el Registro de incidentes se identificó los siguientes problemas:
1. El personal de TI no contaba con los conocimientos necesario para realizar
un adecuado registro de los incidentes.
2. No se diferenciaba entre un incidente y requerimiento y esto ocasionaba una
mala atención con el usuario final.
3. No contaban con un control adecuado de los registros de incidentes.
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¿Las buenas prácticas de ITIL reducirán los costos por nivel de incumplimiento
de y/o retraso de incidentes y requerimientos?
¿Las buenas prácticas de ITIL reducirán el número de incidentes?
En la figura 1 “Árbol del problema para la entidad en estudio” se muestra el árbol del
problema, el cual permite analizar la situación actual de la gestión incidencias para
establecer la relación entre los problemas identificados con las causas principales que
originan estos.
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En tal sentido, el presente proyecto de fin de carrera pretende plantear un nuevo
prototipo de gestión de incidencias, basado con las mejores practicas de ITIL que
permita la inmediata restauración de servicios, manteniendo la continuidad de los
servicios de los procesos de negocios en el organismo público de estudio en un nivel
competitivo.
Podemos identificar las principales causas de los problemas mencionados:
- Al no contar con Gestión de conocimiento que sea capaz de recopilar, analizar,
almacenar y compartir información, genera perdida de información y sobre
esfuerzo operativo del personal de TI.
- Al no contar con un listado de categorías de los diferentes tipos de incidentes,
genera tener una carencia de historial de incidencias de los servicios atendidos.
- El desconocimiento de los procesos y buenas prácticas de ITIL genera, el
incumplimiento del uso obligatorio de buenas prácticas de TICS. Además, al
desconocer los procesos de ITIL hace que la gestión de incidentes no se ajuste
a los estándares y buenas prácticas.
- Los tiempos de atención de los incidentes no son definidos. Por lo tanto, genera
que no haya acuerdos de niveles de servicios respecto a la gestión de
incidencias.
Las evidencia de las causas que podemos mostrar son las diferentes encuestas que
se realizaron a los usuarios del Organismo Regulador. Donde manifiestan su
insatisfacción del servicio de mesa de ayuda por los motivos ya mencionados. Estas
encuestas se muestran en el Anexo 4.
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Porque desde el escenario teórico, este trabajo de investigación genera análisis y
debate acerca del conocimiento establecido en el departamento investigado, como
dentro del aspecto de las Tecnología. En el escenario metodológico, este proyecto
genera la implementación de buenas prácticas de ITIL en la Gestión de Servicios de
TI.
1.2.1 Antecedentes
a) Nacional:
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que permitió el trabajo continuo.
Reseña: En esta investigación el autor eligío una herramienta que permita ayudar
la gestión de incidentes, desde su registro hasta su solución. Con el objetivo de
construir una base de conocimientos que ayude a la solución de incidentes de
manera más eficiente y eficaz. Los resultados hicieron minimizar el tiempo del
procedimiento de soporte a usuarios, desde su hallazgo y registro hasta la solución.
Antes de la implementación del trabajo de investigación se tenía un promedio de 67
horas y después de la implementación se logró minimizar a 33 horas
aproximadamente, es decir hubo una mejora del 50%.
b) Internacional
15
en las buenas prácticas de ITIL, ya que es el más importante y los mas relacionados
a los ITSM actualmente, por lo que prefiere la satisfacción y las mejores prácticas
en la calidad de los servicios dados por el Departamento de Tecnología, tanto desde
la expectactiva del cliente como de la empresa. El prototipo fue implementado de
acuerdo a las buenas practicas mencionadas, soportada en el Ciclo Deming,
establecido en la mejora continua de procedimientos y en la estructura principal del
ciclo de vida del servicio propuesto por ITIL. Al principio se realizó el análisis de los
procesos y la Gestión de Servicios de TI desarrollados por el departamento de TI.
ITIL
ITIL V.3: Continual Service Improvement (Spanish Version 2015) - Author: OGC -
Publisher: TSO. En su página 19 sostiene: “ITIL “Information Technology Infrastructure
Library”, y se puede entender como la biblioteca de la estructura de las tecnologías de
la información. Es un modelo que fue implementado a fines de los años 80 por el Reino
Unido adentro del area Office of Government Commerce, anteriormente llamada como
Central Computer and Telecommunications Agency”.
Es el marco y conjunto de mejores prácticas en la gestión del servicio. ITIL es usado por
organismos de todo el mundo para definir, benificiar y mejorar las habilidades en la
gestión del servicio. ISO 20000 facilita la guía oficial y el estándar universal para las
empresas que buscan tener en su servicio las capacidades de gestión auditadas y
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certificadas. Si bien la ISO 20000 es una norma que se logre y se mantenga, ITIL brinda
una estructura de conocimientos importantes para alcanzar el estándar.
La Estrategia del Servicio facilita una guia sobre cómo realizar un bosquejo,
desarrollar y poner en práctica la gestión de servicios no como una forma
empresarial, sino como una habilidad estratégica. Se otorga consejo acerca de
los criterios que sustentan la buena práctica en la gestión de servicios que son
importantes para la implementación de la gestión del servicio las normas,
instrucciones y procedimientos mediante el ciclo de vida del servicio de ITIL.
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de diseño y métodologias para transformar las metas estratégicas en los
portafolios de servicios y servicios vigentes. El alcance del servicio de diseño
no tiene limites a los nuevos servicios. Proporciona los cambios y
oportunidades de mejoras necesarias para incrementar o establecer el valor de
clientes sobre el ciclo de vida de los servicios, la continuidad de los servicios,
los logros de los SLAs de servicio y la satisfacción con las normas y reglas.
Orienta a las empresas sobre cómo implementar capacidades de diseño dentro
de la gestión del servicio.
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demanda, optimizando la utilización de la capacidad, la programación de las
operaciones y problemas de fijación. Se ofrece orientación sobre las
operaciones de apoyo mediante nuevos prototipos y estructuras, como los
servicios compartidos, web y comercio móvil.
19
Figura Nº 3: Procesos y funciones considerados en ITIL
Fuente: Estrategia del Servicio basada en ITIL – Guía de Gestión
Jan van Bon, Arjen de Jong, Axel Kolthof
20
Gestión de Incidencias
21
Tercera Línea. Si no se puede solucionar la raíz del problema, se genera un
Registro y se envía el caso a la Gestión de Problemas.
Objetivo : Acatar el Registro de los Incidentes dentro del control de calidad final
antes de su cierre. El proposito es garantizar que el incidente se haya
solucionado y contenga la información necesaria para especificar el ciclo de
vida del incidente haya sido dada con suficiente detalle.
Objetivo : Facilitar información sobre los Incidentes para ser utilizado en otros
procedimientos de la Gestión de Servicios, y para garantizar que los Incidentes
anticipados sirvan para fortalecer las mejoras.
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Los atributos y sus funciones de la Gestión de Incidencias se puede visualizar en el
siguiente gráfico:
Por último el Error conocido debe desarrollar un RFC (Solicitud de cambio) para hacer
el cambio correspondiente y solucionar el problema.
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Objetivos de la Gestión de Incidencias
Los principales objetivos dentro de la Gestión de Incidencias son:
Identificar diversos eventos en los servicios TI.
Registrar y seleccionar estos eventos.
Atribuir el personal responsable de reponer el servicio según se precisa en el SLA
correspondiente.
Esta tarea requiere una estrecha relación con los clientes del servicio, esto quiere decir
que el área de Servicios de TI tiene que ser el protagonista pricipal en el mismo.
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Tabla Nº 2: Otros conceptos relacionados
Acuerdo de Nivel de Servicio Pacto que se define entre el proveedor de tecnología y su cliente
(Service Level Agreement - SLA): de TI.
Acuerdo de Nivel Operativo Pacto que se define entre el área de TI y las áreas internas de la
(Operational Level Agreement – Empresa.
OLA):
Basarse en hechos: Principio que identifica que “Lo que no se puede medir no es viable
implementarlo”, ya que el estudio de los datos fácilita tomar
decisiones.
Enfoque al Cliente: Las empresas necesitan de los clientes, esto los obliga a analizar
y entender las necesidades y cambios de sus clientes.
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Fallo: Afecta la capacidad de seguir operando según a las
especificaciones cuya finalidad es facilitar el resultado final.
Gestión del Cambio: Aceptar los cambios que beneficien con un minimo de interrupción
en la prestación de servico de TI.
Interesado (Stakeholder): Son los recursos o personas claves que cuentan con gran
importancia en la empresa, servicio, proyecto, etc.
Involucrar a las Personas: Son los recurso o personas importante o claves de una empresa,
por lo tanto se tiene que sacar provecho de su conocimieto y
potencial.
Liderazgo: Los líderes deben genera y establecer un escenario para que todas
las personas en la empresa estén motivados para lograr los
objetivos.
Obtener los datos: En la operación del servicio se obtiene los datos o información de
acuerdo a las metas identificadas.
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Prioridad: Se emplea para determinar lo importante que es un incidente,
problema, está dada entre la urgencia y el impacto.
Procesar los datos: Son alineados a los Factores Críticos de Éxito y PKI (Indicadores)
especificados.
Solución temporal (workaround): Consiste en minimizar la impacto del incidente o problema hasta
que sea solucionado totalmente.
Usando buenas prácticas de ITIL con un sistema de software que permita reducir
el tiempo de atención en la gestión de incidentes.
Usando buenas prácticas de ITIL con un sistema de software que permita reducir
los costos por nivel de incumplimiento de y/o retraso de incidentes.
Usando buenas prácticas de ITIL con un sistema de software que permita reducir
el número de incidentes.
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1.4 Hipótesis
A través del método cuantitativo se puede conocer el problema existente que tenía el
Organismo Regulador, las solicitudes que contaba el área de tecnología , los
especialistas y los usuarios finales, en el ámbito a la falta de la herramienta de gestión
de tickets. Gracias a este método, mediante las capacidades de obtención de
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información se definio el problema real para así brindar el mejor servicio y llegar a la
solución al problema existente.
Para este trabajo se buscará evidenciar el porqué la mejora del servicio de Soporte con
la implementación de buenas prácticas de ITIL en la Gestion de Incidentes.
2.2 Variables
Las variables definidas para este caso son:
Para este trabajo dicha población se conforma por los de clientes internos de las
diferentes sedes de la Identidad Reguladora Gubernamental. Se define el tamaño de
la población con 900.
2.3.2 Muestra.
Donde:
n= Tamaño de la muestra
N= Tamaño de la población
= Desviación estándar de la población
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Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza
e= Limite aceptable de error muestral
Para nuestro proyecto determinamos lo siguiente:
Por conveniencia
n= x; N= 900; = 0.5; Z = 1.96; E = 0.05
n= 900(0.5)²(1.96)²___
(900-1)(0.05)² + (0.5)²(1.96)²
n= 269.44 = 269 es el tamaño de la muestra
Para la variable tiempo hemos tomado como muestra a 30 usuarios cuyo incidentes
fueron registrado, y se tomaron los tiempos antes y después del uso de buenas prácticas
de ITIL.
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Fecha de
Atención Atención Categorias Usuarios Sede Tiempo ABI Tiempo DBI
897515 01/01/207 Configuración.Aplicaciones de Negocio.SAP REVOLO ACEVEDO, MIGUEL SAN BORJA - GART 220 100
546737 02/01/2017 Software.Aplicaciones de negocio.SIGED OJEDA LAY, JORGE OP BASADRE 320 130
865478 03/01/2017 Configuración.Aplicaciones de Negocio.SAP VERDEGUER BARDELLI, ORIETTA OP SAN BORJA - GART 180 100
865435 05/01/2017 Software.Software de Apoyo.Office.Outlook TORRES VERGARAY, JOSE OP MAGDALENA 180 100
658994 05/01/2017 Software.Software de Apoyo.Lync CARPIO ESCALANTE, EDGAR OR TARAPOTO 360 120
578973 06/01/2017 Configuracion.Impresora GUZMAN SAAVEDRA, VANESSA OP MAGDALENA 210 100
876547 07/01/2015 Accesos.Soporte ATIQ VASQUEZ RELAIZA, YESSICA OR CAJAMARCA 360 120
987696 07/01/2017 Software.Aplicaciones de negocio.SIGA ORTIZ CONDOR, GLADYS OP MAGDALENA 240 100
878695 07/01/2017 Configuracion.Sistema Operativo.Mapeo FERNANDEZ MUÑOZ, AMILCAR OR HUARAZ 360 120
789658 08/01/2017 Software.Aplicaciones de negocio.SFH NONAKA ULLOA, CESAR OP BASADRE 290 130
897689 09/01/2017 Software.Software de Apoyo.Firefox MIRANDA SAUCEDO, CINDY OP MAGDALENA 150 100
876548 10/01/2017 Software.Aplicaciones de Negocio.SYM MORALES DE LA CRUZ, GANDIA OR HUANCAYO 360 120
897689 11/01/2017 Telefonia.Anexo.Otros ORELLANA TEMBLADERA, GIOVANNI OR HUANUCO 360 120
786567 11/01/2017 Software.Software de Apoyo.Office.Excel QUINTANA ESCURRA, ROBERTO OP SAN BORJA - GART 180 100
765789 12/01/2017 Accesos.File Servers MIRANDA QUIJANDRIA, LUIS OR ICA 360 120
876587 13/012017 Telefonia.Anexo.Aparato COSSIO CHAVEZ, SARA OP MAGDALENA 260 100
869403 14/02/2017 Software.Aplicaciones de negocio.Intranet PAPUICO LIMAYMANTA, RAUL TEODOSIO OR TACNA 360 120
876443 15/02/2017 Hardware.Impresoras.Atasco de Papel REEMPLAZO STOR, OP SAN ISIDRO - STOR 320 100
864463 16/01/2017 Software.Sistemas Operativos.Lentitud RODRIGUEZ VILLALOBOS, LIZBETH OR TACNA 360 120
875123 17/01/2017 Accesos.SFH SCOP, CORREO OP MAGDALENA 180 100
821233 18/01/2017 Software.Aplicaciones de Negocio.SYM MORALES DE LA CRUZ, GANDIA OR HUANCAYO 360 120
986542 19/01/2017 Hardware.PC.Tarjeta de Red REYES FLORES, ROSALINA OP ROCA DE VERGALLO 210 70
673357 20/01/2017 Hardware.PC.Otros CATARI CALLOAPAZA, JOHNNY OR UCAYALI 360 120
864268 21/01/2017 Software.Aplicaciones de negocio.SIGED.FirmaDigMURILLO HUAMAN, VICTOR OP BASADRE 310 130
834672 22/01/2017 Atencion Universidad Corporativa CERSSO CASO, CARLOS OR HUANUCO 360 120
862467 01/01/207 Hardware.PC.Monitor PORTELLA RENGIFO, KARLA OP BASADRE 200 130
813473 02/01/2017 Software.Software de Apoyo.Office.Outlook TORRES VERGARAY, JOSE OP MAGDALENA 160 100
84323 03/01/2017 Desbloqueo.Cuenta de red ARAUJO INOSTROZA, SUSAN OP MAGDALENA 160 100
802123 05/01/2017 Software.Software de Apoyo.Lync CARPIO ESCALANTE, EDGAR OR TARAPOTO 360 120
753217 05/01/2017 Configuracion.Impresora GUZMAN SAAVEDRA, VANESSA OP MAGDALENA 360 100
31
Figura 6: Resultado de la media de tiempo antes y después de usar las Buenas Prácticas de ITIL
Xabi=220+320+180+180+360+210+360+240+360+290+150+360+360+180+360+260+360+320+360+180+360+210+360+310+360+200+160+
160+360+360
30
Xabi= 281.7
Xdbi=100+130+100+100+120+100+120+100+120+130+100+120+120+100+120+100+120+100+120+100+120+70+120+130+120+130+100+1
00+120+100
30
Xdbi= 111
32
De acuerdo, a los resultados estadísticos obtenido con el software y la fórmula.
Podemos determinar lo siguiente:
- Cuando se hace uso de las buenas prácticas de ITIL, se mejora el tiempo promedio de los incidentes.
2.4.2 Media de Nº de Incidente Antes del uso de buenas prácticas Vs Media de Nº de incidentes después del uso de
buenas prácticas.
En el caso de la variable Número de Incidentes, hemos tomado como muestra 30 incidentes que fueron registrados, y las cantidades antes y
después del uso de buenas prácticas de ITIL.
33
Nº Nº
Fecha de
Atención Categorias Usuarios Sede Incidentes Incidentes
Atención
ABI DBI
897515 01/01/207 Configuración.Aplicaciones de Negocio.SAP REVOLO ACEVEDO, MIGUEL SAN BORJA - GART 20 9
546737 02/01/2017 Software.Aplicaciones de negocio.SIGED OJEDA LAY, JORGE OP BASADRE 12 5
865478 03/01/2017 Configuración.Aplicaciones de Negocio.SAP VERDEGUER BARDELLI, ORIETTA OP SAN BORJA - GART 39 13
865435 05/01/2017 Software.Software de Apoyo.Office.Outlook TORRES VERGARAY, JOSE OP MAGDALENA 17 4
658994 05/01/2017 Software.Software de Apoyo.Lync CARPIO ESCALANTE, EDGAR OR TARAPOTO 13 3
578973 06/01/2017 Configuracion.Impresora GUZMAN SAAVEDRA, VANESSA OP MAGDALENA 7 2
876547 07/01/2015 Accesos.Soporte ATIQ VASQUEZ RELAIZA, YESSICA OR CAJAMARCA 15 6
987696 07/01/2017 Software.Aplicaciones de negocio.SIGA ORTIZ CONDOR, GLADYS OP MAGDALENA 14 3
878695 07/01/2017 Configuracion.Sistema Operativo.Mapeo FERNANDEZ MUÑOZ, AMILCAR OR HUARAZ 34 12
789658 08/01/2017 Software.Aplicaciones de negocio.SFH NONAKA ULLOA, CESAR OP BASADRE 24 6
897689 09/01/2017 Software.Software de Apoyo.Firefox MIRANDA SAUCEDO, CINDY OP MAGDALENA 23 11
876548 10/01/2017 Software.Aplicaciones de Negocio.SYM MORALES DE LA CRUZ, GANDIA OR HUANCAYO 15 6
897689 11/01/2017 Telefonia.Anexo.Otros ORELLANA TEMBLADERA, GIOVANNI OR HUANUCO 22 4
786567 11/01/2017 Software.Software de Apoyo.Office.Excel QUINTANA ESCURRA, ROBERTO OP SAN BORJA - GART 10 3
765789 12/01/2017 Accesos.File Servers MIRANDA QUIJANDRIA, LUIS OR ICA 14 5
876587 13/01/2017 Telefonia.Anexo.Aparato COSSIO CHAVEZ, SARA OP MAGDALENA 5 2
869403 14/02/2017 Software.Aplicaciones de negocio.Intranet PAPUICO LIMAYMANTA, RAUL TEODOSIO OR TACNA 16 6
876443 15/02/2017 Hardware.Impresoras.Atasco de Papel REEMPLAZO STOR, OP SAN ISIDRO - STOR 12 4
864463 16/01/2017 Software.Sistemas Operativos.Lentitud RODRIGUEZ VILLALOBOS, LIZBETH OR TACNA 10 2
875123 17/01/2017 Accesos.SFH SCOP, CORREO OP MAGDALENA 5 1
821233 18/01/2017 Software.Aplicaciones de Negocio.SYM MORALES DE LA CRUZ, GANDIA OR HUANCAYO 22 12
986542 19/01/2017 Hardware.PC.Tarjeta de Red REYES FLORES, ROSALINA OP ROCA DE VERGALLO 15 5
673357 20/01/2017 Hardware.PC.Otros CATARI CALLOAPAZA, JOHNNY OR UCAYALI 24 8
864268 21/01/2017 Software.Aplicaciones de negocio.SIGED.Firm MURILLO HUAMAN, VICTOR OP BASADRE 31 12
834672 22/01/2017 Atencion Universidad Corporativa CERSSO CASO, CARLOS OR HUANUCO 25 10
862467 01/01/207 Hardware.PC.Monitor PORTELLA RENGIFO, KARLA OP BASADRE 9 4
813473 02/01/2017 Software.Software de Apoyo.Office.Outlook TORRES VERGARAY, JOSE OP MAGDALENA 12 6
84323 03/01/2017 Desbloqueo.Cuenta de red ARAUJO INOSTROZA, SUSAN OP MAGDALENA 22 13
802123 05/01/2017 Software.Software de Apoyo.Lync CARPIO ESCALANTE, EDGAR OR TARAPOTO 15 7
753217 05/01/2017 Configuracion.Impresora GUZMAN SAAVEDRA, VANESSA OP MAGDALENA 22 9
Tabla 4: Número de Incidentes antes y después de usar las Buenas Prácticas de ITIL
34
Figura N°7: Resultado de la media de Numero de Incidentes antes y después de usar las Buenas Prácticas de ITIL
Xabi= 20+12+39+17+13+7+15+14+34+24+23+15+22+10+14+5+16+12+10+5+22+15+24+31+25+9+12+22+15+22
30
Xabi=17.47
Xdbi=9+5+13+4+3+2+6+3+12+6+11+6+4+3+5+2+6+4+2+1+12+5+8+12+10+4+6+13+7+9
30
Xdbi=6.43
De acuerdo a los resultados estadísticos obtenido con el software y la formula, podemos determinar lo siguiente:
- cuando se utiliza las buenas prácticas de ITIL, el promedio de los números de incidentes disminuye.
35
2.4.3 Media de Costo Antes del uso de buenas prácticas Vs Media de Nº de Costo después del uso de buenas prácticas.
Hemos tomado como muestra a 30 incidentes y sus costos se definieron antes y después del uso de buenas prácticas de ITIL.
Fecha de
Atención Categorias Usuarios Sede Costo ABI Costo DBI
Atención
897515 01/01/207 Configuración.Aplicaciones de Negocio.SAP REVOLO ACEVEDO, MIGUEL SAN BORJA - GART 2400 540
546737 02/01/2017 Software.Aplicaciones de negocio.SIGED OJEDA LAY, JORGE OP BASADRE 1440 300
865478 03/01/2017 Configuración.Aplicaciones de Negocio.SAP VERDEGUER BARDELLI, ORIETTA OP SAN BORJA - GART 6240 1040
865435 05/01/2017 Software.Software de Apoyo.Office.Outlook TORRES VERGARAY, JOSE OP MAGDALENA 2040 240
658994 05/01/2017 Software.Software de Apoyo.Lync CARPIO ESCALANTE, EDGAR OR TARAPOTO 1560 270
578973 06/01/2017 Configuracion.Impresora GUZMAN SAAVEDRA, VANESSA OP MAGDALENA 1260 120
876547 07/01/2015 Accesos.Soporte ATIQ VASQUEZ RELAIZA, YESSICA OR CAJAMARCA 5700 960
987696 07/01/2017 Software.Aplicaciones de negocio.SIGA ORTIZ CONDOR, GLADYS OP MAGDALENA 1680 180
878695 07/01/2017 Configuracion.Sistema Operativo.Mapeo FERNANDEZ MUÑOZ, AMILCAR OR HUARAZ 8160 1440
789658 08/01/2017 Software.Aplicaciones de negocio.SFH NONAKA ULLOA, CESAR OP BASADRE 2880 360
897689 09/01/2017 Software.Software de Apoyo.Firefox MIRANDA SAUCEDO, CINDY OP MAGDALENA 2760 660
876548 10/01/2017 Software.Aplicaciones de Negocio.SYM MORALES DE LA CRUZ, GANDIA OR HUANCAYO 5400 1320
897689 11/01/2017 Telefonia.Anexo.Otros ORELLANA TEMBLADERA, GIOVANNI OR HUANUCO 7040 800
786567 11/01/2017 Software.Software de Apoyo.Office.Excel QUINTANA ESCURRA, ROBERTO OP SAN BORJA - GART 1200 180
765789 12/01/2017 Accesos.File Servers MIRANDA QUIJANDRIA, LUIS OR ICA 2520 450
876587 13/01/2017 Telefonia.Anexo.Aparato COSSIO CHAVEZ, SARA OP MAGDALENA 500 120
869403 14/02/2017 Software.Aplicaciones de negocio.Intranet PAPUICO LIMAYMANTA, RAUL TEODOSIO OR TACNA 2560 480
876443 15/02/2017 Hardware.Impresoras.Atasco de Papel REEMPLAZO STOR, OP SAN ISIDRO - STOR 1680 240
864463 16/01/2017 Software.Sistemas Operativos.Lentitud RODRIGUEZ VILLALOBOS, LIZBETH OR TACNA 3600 440
875123 17/01/2017 Accesos.SFH SCOP, CORREO OP MAGDALENA 600 60
821233 18/01/2017 Software.Aplicaciones de Negocio.SYM MORALES DE LA CRUZ, GANDIA OR HUANCAYO 8360 1440
986542 19/01/2017 Hardware.PC.Tarjeta de Red REYES FLORES, ROSALINA OP ROCA DE VERGALLO 900 300
673357 20/01/2017 Hardware.PC.Otros CATARI CALLOAPAZA, JOHNNY OR UCAYALI 5760 960
864268 21/01/2017 Software.Aplicaciones de negocio.SIGED.FirmaDigital MURILLO HUAMAN, VICTOR OP BASADRE 3720 720
834672 22/01/2017 Atencion Universidad Corporativa CERSSO CASO, CARLOS OR HUANUCO 8000 2000
862467 01/01/207 Hardware.PC.Monitor PORTELLA RENGIFO, KARLA OP BASADRE 1080 240
813473 02/01/2017 Software.Software de Apoyo.Office.Outlook TORRES VERGARAY, JOSE OP MAGDALENA 1440 360
84323 03/01/2017 Desbloqueo.Cuenta de red ARAUJO INOSTROZA, SUSAN OP MAGDALENA 2640 780
802123 05/01/2017 Software.Software de Apoyo.Lync CARPIO ESCALANTE, EDGAR OR TARAPOTO 4500 1400
1 753217 05/01/2017 Configuracion.Impresora GUZMAN SAAVEDRA, VANESSA OP MAGDALENA 2640 540
36
Figura 8: Resultado de la media Costo antes y después de usar las Buenas Prácticas de ITIL
De acuerdo a los resultados estadísticos, cuando se utiliza las buenas prácticas de ITIL el promedio de los costos de los incidentes mejora
Xabi=
2400+1440+6240+2040+1560+1260+5700+1680+8160+2880+2760+5400+7040+1200+250+500+2560+1680+3600+600+8360+900+5
760+3720+8000+1080+1440+2640+4500+2640
30
Xabi=3342
Xabi=
540+300+1040+240+270+120+960+180+1440+360+660+1320+800+180+450+120+480+240+440+60+1440+300+960+720+2000+240
+360+780+1400+540
30
Xabi=631.3
37
2.5 Participantes
38
2.6 Procedimiento de recolección de datos
Primero, los usuarios de la entidad reportan los incidentes a la MDA y los
analistas se encargan de registrar los incidentes ingresados a la mesa de ayuda
del Organismo Regulador del Estado.
Los analistas se encargan de extraer los datos ingresados al sistema de software
de tickets.
Luego se realiza el análisis de los datos extraídos para asegurar la confiabilidad
de la información.
Los datos extraídos son interpretados para luego verificar los resultados.
Se confecciona cuadros estadísticos para verificar el comportamiento y demanda
de los datos registrados.
Procedimiento Descripción
Clasificación y Catalogar los incidentes para definir los Incidentes Mayores y/o Pedido
Soporte Inicial de información para realizar su atención.
39
3.1.1 Procedimiento de Clasificación y Soporte Inicial
a) Objetivo
Catalogar los incidentes para definir los Incidentes Mayores y/o pedido de información
para realizar la atención.
b) Alcance
Aquellos incidentes reportados a la mesa de ayuda.
c) Términos y Definiciones
• Catálogo de Servicios: Conforma parte del Catálogo de Servicios TI que la
Oficina de Sistemas del Organismo Regulador ofrece a sus clientes y usuarios internos.
• Operación normal del servicio: Es el ámbito operaciónal del servicio dentro del
alcance y límites del SLA
40
d) Responsabilidades
Rol Responsabilidades
e) Políticas
Política Específica de Gestión de Peticiones e Incidentes
f) Formatos
Formatos Base Consolidado
Matriz de Prioridad en función a la Urgencia e Impacto.
Bitácora de Hechos Relevantes
Formatos Base Consolidado
Criterio para el Monitoreo y Escalamiento
g) Puntos de Control
Revisión diaria de la Bitácora de Hechos Relevantes
h) Flujo
El siguiente flujo muestra las actividades que realiza el soporte de primer nivel durante
la clasificación y Soporte Inicial.
41
Clasificación y Soporte Inicial
Inicio
¿Es un
Incidente SI
incidente
Mayor
Mayor?
NO
¿Atendido en
Primer Nivel?
SI
NO
Categoriza y brinda soporte de primer
Nivel, consulta a la base de datos de
errores conocidos
Error Conocido
Asignaciòn
de Incidente
para 2do y
3er Nivel ¿Solucionó el Cierre de
incidente? Incidente
NO
SI ¿Transcurrió
tiempo máximo de
diagnostico?
A
Phase
42
3.1.2 Procedimiento de Asignación de Incidente para 2do y 3er Nivel
a. Objetivo
b. Alcance
A quellos los incidentes aperturados que deban ser asignados a los diferentes niveles
de solución.
c. Términos y Definiciones
• Segunda nivel de soporte: Analistas de Soporte en sitio.
• Tercera nivel de soporte: Especialistas de Redes, Servidores, etc.
d. Responsabilidades
Rol Responsabilidades
Primer nivel de soporte Asignar la incidencia al nivel de Solución requerido.
Notificar al personal de soporte del nivel respectivo
las nuevas atenciones que tiene pendiente
Segundo/Tercer nivel de soporte Atender las incidencias que les han sido asignados.
Los incidentes deberán ser asignadas de acuerdo a la carga de trabajo que tenga el
personal de soporte de segundo o tercer nivel.
f. Formatos
Tipificación y Asignación de Tickets
g. Flujo
43
Asignación de Incidentes para 2do y 3er Nivel
Inicio
NO
Investigacion,
Diagnostico y
Resolucion
Phase
44
3.1.3 Procedimiento de Investigación, Diagnostico y Resolución
a. Objetivo
b. Alcance
c. Términos y Definiciones
d. Responsabilidades
Rol Responsabilidades
e. Formatos
Criterio para el Monitoreo y Escalamiento
45
f. Flujo
Investigación, Diagnostico y Resolución
Inicio
¿Solucionó el
incidente?
NO
C
SI
Registro y
Valida si el incidente debe ser atendido Clasificación de
por un nivel superior Problema
B
¿Causa Raíz es
A
conocida?
C
Phase
46
3.1.4 Procedimiento de Cierre de Incidentes
a. Objetivo
b. Alcance
c. Términos y Definiciones
d. Responsabilidades
Rol Responsabilidades
Primer / Segundo/ Tercer nivel de Cerrar los incidentes que tienen asignados
soporte asegurándose de registrar toda la información
requerida, de acuerdo a los puntos de control
establecidos.
Determinar la causa-raíz del incidente.
Gestor de Incidentes Supervisar los incidentes cerrados.
Revisar la Confiabilidad del registro de
incidentes.
f. Formatos
Tiempo de Expiración de un ticket
• Periodo de Garantía de un Ticket
47
g. Puntos de Control
1. Categoría.
2. Causa-Raíz.
3. Asignación de SLA, Prioridad, Urgencia e Impacto.
4. Conformidad del usuario.
5. Procedimiento de atención.
6. Registro de soluciones y actualización de las Base de
Datos de conocimiento.
h. Flujo
El siguiente flujo muestra las actividades que realiza el soporte procedimiento de cierre
de ticket.
48
Cierre de Incidentes
Inicio
A
Verifica o actualiza las actividades realizadas como parte de la
solución y/o atención, para que queden registradas en la Base
de Datos del Conocimiento. Resuelto
Verifica que la categoría asignada al Incidente este de acuerdo a la naturaleza del incidente Sistema verifica si se cumplió
atendido. De ser necesario cambia la categoría asignada inicialmente tiempo de expiración del ticket
de acuerdo al registro
SGS.HD.F.01 E08
Evalua si se han generado cambios en los atributos de los CI afectados de acuerdo a 7.6.17.R01 Atributos
de Elementos de Configuración a ser controlados por la Gestión de Configuración. Si el CI no se Cerrado SI ¿Excedió
encuentra asociado al incidente procede a asociarlo TME?
NO
Genera un ticket de actualización de la
¿Conforme con
Base de Datos de Configuración
SI ¿ Existen cambios ? solución?
colocando la información de los
atributos cambiados y el detalle del CI
SI
NO
Actualiza el estado
¿ Esta relacionado a un del Incidente a
Problema Existente ? Cerrado
MDAO-IO-16-Modificación de
Datos del CI NO
SI
Se valida que el Incidente Cerrado
esté asociado al Problema NO
Existente, se actualiza
información
Resuelto SI 7.6.11.3
Investigación,
Realiza las pruebas de funcionalidad y se
Diagnostico y
asegura de que el CI afectado haya
Resolución
El sistema enviará una recuperado su estado inicial
notificación al usuario
afectado informando que su
solicitud ha sido resuelta
¿ El usuario da 7.6.11.3 Investigación,
con los datos de la solución
conformidad a la NO Diagnostico y
solución? Resolución
A SI
Resuelto
Usuario
49
3.2 Implementación de la Matriz Urgencia e Impacto
Dentro de las buenas prácticas de ITIL para la gestión de incidentes se estableció una
matriz de prioridad en función a la urgencia e impacto, cual nos permitió establecer
tiempo de atención en los incidentes.
Definición de Impacto
50
PRIORIDAD* (en minutos máximos)
Oficinas
Oficinas Principales Oficinas Regionales
Descentralizadas
Descripción
Tiempo de Tiempo de Tiempo de Tiempo de Tiempo de Tiempo de
Respuesta Solución Respuesta Solución Respuesta Solución
Muy Crítica
(Prioridad 20 50 120 120 60 120
0)
Crítica
(Prioridad 35 70 120 120 60 120
1)
Alta
(Prioridad 40 90 120 120 60 120
2)
Media
(Prioridad 50 100 120 120 60 120
3)
Baja
(Prioridad 70 130 120 120 60 120
4)
Con la matriz de escalamiento, podremos tener un mejor trato de los incidentes que se
presentaran en el servicio entre los 3 niveles que se han definido. En la matriz se
muestra los criterios a tener en cuenta para el registro de un incidente.
51
Tipo de
Ticket Persona
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 Categoría Grupo Responsable
Incident Responsable
e
OPERADOR DE
Sí Accesos citrix Accesos.citrix PRODUCCION
SISTEMAS
OPERADOR DE
Sí Accesos Cuenta de red Accesos.Cuenta de red PRODUCCION
SISTEMAS
OPERADOR DE
Sí Accesos File Servers Accesos.File Servers PRODUCCION
SISTEMAS
FLORES GRANDEZ,
Sí Accesos ftp Accesos.ftp INGENIERÍA
EMERSON
OPERADOR DE
Sí Accesos Internet Accesos.Internet PRODUCCION
SISTEMAS
OPERADOR DE
Sí Accesos owa Accesos.owa PRODUCCION
SISTEMAS
OPERADOR DE
Sí Accesos vpn Accesos.vpn PRODUCCION
SISTEMAS
Sí Cambio No Autorizado Cambio.No Autorizado INVENTARIO
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Accesorios Audifonos Hardware.Accesorios.Audifonos
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Accesorios Cable de Video Hardware.Accesorios.Cable de Video
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Accesorios Camara Web Hardware.Accesorios.Camara Web
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Accesorios Disco Duro Sata Hardware.Accesorios.Disco Duro Sata
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Accesorios Memorias Internas Hardware.Accesorios.Memorias Internas
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Accesorios Memoria USB Hardware.Accesorios.Memoria USB
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Accesorios Mouse Hardware.Accesorios.Mouse
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Accesorios Otros Hardware.Accesorios.Otros
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Accesorios Parlantes Hardware.Accesorios.Parlantes
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Accesorios Punteros Laser Hardware.Accesorios.Punteros Laser
LIMA
52
Equipos de Hardware. Equipos de VILLANUEVA
Sí Hardware Access Point INGENIERÍA
Comunicación Comunicacion.Access Point BOSSIO, JULIO
Equipos de Hardware. Equipos de VILLANUEVA
Sí Hardware Central telefónica INGENIERÍA
Comunicación Comunicacion.Central telefónica BOSSIO, JULIO
Equipos de Hardware. Equipos de SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Equipo Telefónico
Comunicación Comunicacion.Equipo Telefónico LIMA
Equipos de Hardware. Equipos de VILLANUEVA
Sí Hardware Otros INGENIERÍA
Comunicación Comunicacion.Otros BOSSIO, JULIO
Equipos de Hardware. Equipos de VILLANUEVA
Sí Hardware Router INGENIERÍA
Comunicación Comunicacion.Router BOSSIO, JULIO
Equipos de Hardware. Equipos de VILLANUEVA
Sí Hardware Switch INGENIERÍA
Comunicación Comunicacion.Switch BOSSIO, JULIO
Equipos de Hardware. Equipos de SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Video Conferencia
Comunicación Comunicacion.Video Conferencia LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Impresoras Atasco de Papel Hardware.Impresoras.Atasco de Papel
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Impresoras Bandejas Hardware.Impresoras.Bandejas
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Impresoras Caja Residual Hardware.Impresoras.Caja Residual
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Impresoras Conexiones Hardware.Impresoras.Conexiones
LIMA
Sí Hardware Impresoras Configuracion Hardware.Impresoras.Configuracion PRIMER NIVEL
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Impresoras Otros Hardware.Impresoras.Otros
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Laptops Adaptador Hardware.Laptops.Adaptador
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Laptops Batería Hardware.Laptops.Bateria
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Laptops Disco Duro Hardware.Laptops.Disco Duro
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Laptops Lectora Hardware.Laptops.Lectora
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Laptops Mainboard Hardware.Laptops.Mainboard
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Laptops Memoria Hardware.Laptops.Memoria
LIMA
53
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Laptops Otros Hardware.Laptops.Otros
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Laptops Pantalla Hardware.Laptops.Pantalla
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Laptops Tarjeta Inalámbrica Hardware.Laptops.Tarjeta Inalámbrica
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Laptops Teclado Hardware.Laptops.Teclado
LIMA
Aire Acondicionado delHardware. Otro Hardware.Aire SEGUNDO NIVEL
Sí Hardware Otro Hardware
Datacenter Acondicionado del Datacenter INFRAESTRUCTURA
Hardware. Otro Hardware.Cableado CHIONG MORENO,
Sí Hardware Otro Hardware Cableado Eléctrico PRODUCCION
Eléctrico JOSEPH
Hardware. Otro Hardware.Cableado CHIONG MORENO,
Sí Hardware Otro Hardware Cableado Estructurado PRODUCCION
Estructurado JOSEPH
SEGUNDO NIVEL
Sí Hardware Otro Hardware Estabilizador Hardware. Otro Hardware.Estabilizador
INFRAESTRUCTURA
Hardware. Otro Hardware.Grupo SEGUNDO NIVEL
Sí Hardware Otro Hardware Grupo Electrogeno
Electrogeno INFRAESTRUCTURA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Otro Hardware Otros Hardware. Otro Hardware.Otros
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Otro Hardware Plotter Hardware. Otro Hardware.Plotter
LIMA
SEGUNDO NIVEL
Sí Hardware Otro Hardware Pozo a Tierra Hardware. Otro Hardware.Pozo a Tierra
INFRAESTRUCTURA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Otro Hardware Proyector Hardware. Otro Hardware.Proyector
LIMA
SEGUNDO NIVEL
Sí Hardware Otro Hardware UPS Hardware. Otro Hardware.UPS
INFRAESTRUCTURA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware PC Conectividad Hardware.PC.Conectividad
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware PC Disco Duro Hardware.PC.Disco Duro
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware PC Fuente de poder Hardware.PC.Fuente de poder
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware PC Lectora Hardware.PC.Lectora
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware PC Mainboard Hardware.PC.Mainboard
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware PC Memoria Hardware.PC.Memoria
LIMA
54
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware PC Monitor Hardware.PC.Monitor
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware PC Mouse Hardware.PC.Mouse
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware PC Otros Hardware.PC.Otros
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware PC Procesador Hardware.PC.Procesador
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware PC Tarjeta de Red Hardware.PC.Tarjeta de Red
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware PC Tarjeta Inalámbrica Hardware.PC.Tarjeta Inalámbrica
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware PC Teclado Hardware.PC.Teclado
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Scanner A4 Adaptador Hardware.Scanner A4.Adaptador
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Scanner A4 Lampara Hardware.Scanner A4.Lampara
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Scanner A4 Otros Hardware.Scanner A4.Otros
LIMA
Scanner SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Adaptador Hardware.Scanner Produccion.Adaptador
Produccion LIMA
Scanner SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Lampara Hardware.Scanner Produccion.Lampara
Produccion LIMA
Scanner SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Otros Hardware.Scanner Produccion.Otros
Produccion LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Servidores Disco Duro Hardware.Servidores.Disco Duro
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Servidores Fuente de poder Hardware.Servidores.Fuente de poder
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Servidores Lectora Hardware.Servidores.Lectora
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Servidores Lto Hardware.Servidores.Lto
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Servidores Mainboard Hardware.Servidores.Mainboard
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Servidores Memoria Hardware.Servidores.Memoria
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Servidores Monitor Hardware.Servidores.Monitor
LIMA
55
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Servidores Mouse Hardware.Servidores.Mouse
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Servidores Otros Hardware.Servidores.Otros
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Servidores Procesador Hardware.Servidores.Procesador
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Servidores Tape Backup Hardware.Servidores.Tape Backup
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Servidores Tarjeta Raid Hardware.Servidores.Tarjeta Raid
LIMA
SOPORTE EN SITIO -
Sí Hardware Servidores Teclado Hardware.Servidores.Teclado
LIMA
Incidente
Sí Incidente Vulnerabilidad SI SGI
Vulnerabilidad SI
Sí Mesa de Ayuda Mesa de Ayuda PRIMER NIVEL
CARRILLO NUÑEZ,
Sí Servicio Active Directory Servicio.Active Directory INGENIERÍA
FERNANDO
CARRILLO NUÑEZ,
Sí Servicio Correo Servicio.Correo INGENIERÍA
FERNANDO
OPERADOR DE
Sí Servicio Enlace Servicio.Enlace PRODUCCION
SISTEMAS
OPERADOR DE
Sí Servicio Internet Servicio.Internet PRODUCCION
SISTEMAS
CARRILLO NUÑEZ,
Sí Servicio Otros Servicio.Otros INGENIERÍA
FERNANDO
Sí Servicio Portal Web Servicio.Portal Web INGENIERÍA
Servicios no
Sí Servicios no Contemplados
Contemplados
VILLANUEVA
Sí Servicio Telefonia Servicio.Telefonia INGENIERÍA
BOSSIO, JULIO
OPERADOR DE
Sí Servicio Wireless Servicio.Wireless PRODUCCION
SISTEMAS
Sí Software Antivirus Mcafee Software.Antivirus.Mcafee PRIMER NIVEL
Sí Software Antivirus Otros Software.Antivirus.Otros PRIMER NIVEL
Aplicaciones de Software.Aplicaciones de OPERADOR DE
Sí Software ALFRESCO PRODUCCION
negocio negocio.ALFRESCO SISTEMAS
Aplicaciones de INTERNO OS,
Sí Software CEU Software.Aplicaciones de negocio.CEU SISTEMAS
negocio SOPORTE
56
Aplicaciones de
Sí Software GFE Software.Aplicaciones de negocio.GFE INGENIERÍA
negocio
Aplicaciones de
Sí Software GFE29 Software.Aplicaciones de negocio.GFE29 INGENIERÍA
negocio
Aplicaciones de Software.Aplicaciones de OPERADOR DE
Sí Software KACTUS PRODUCCION
negocio negocio.KACTUS SISTEMAS
Aplicaciones de Software.Aplicaciones de OPERADOR DE
Sí Software LASERFICHE PRODUCCION
negocio negocio.LASERFICHE SISTEMAS
Aplicaciones de MEDINA BONILLA,
Sí Software MQS Software.Aplicaciones de negocio.MQS SISTEMAS
negocio LUIS
Aplicaciones de OPERADOR DE
Sí Software NTCSE Software.Aplicaciones de negocio.NTCSE PRODUCCION
negocio SISTEMAS
Aplicaciones de OPERADOR DE
Sí Software Otros Software.Aplicaciones de negocio.Otros PRODUCCION
negocio SISTEMAS
Aplicaciones de MEDINA BONILLA,
Sí Software SAC Software.Aplicaciones de negocio.SAC SISTEMAS
negocio LUIS
Aplicaciones de MEDINA BONILLA,
Sí Software SAP Software.Aplicaciones de negocio.SAP SISTEMAS
negocio LUIS
Aplicaciones de INTERNO OS,
Sí Software SAU Software.Aplicaciones de negocio.SAU SISTEMAS
negocio SOPORTE
Aplicaciones de INTERNO OS,
Sí Software SCED Software.Aplicaciones de negocio.SCED SISTEMAS
negocio SOPORTE
Aplicaciones de INTERNO OS,
Sí Software SCM Software.Aplicaciones de negocio.SCM SISTEMAS
negocio SOPORTE
Aplicaciones de ZEÑA FALEN,
Sí Software SCOP Software.Aplicaciones de negocio.SCOP SISTEMAS
negocio MARCO ANTONIO
Aplicaciones de MEDINA BONILLA,
Sí Software SCP Software.Aplicaciones de negocio.SCP SISTEMAS
negocio LUIS
Aplicaciones de
Sí Software SCVP Software.Aplicaciones de negocio.SCVP INGENIERÍA
negocio
Aplicaciones de
Sí Software SDJA Software.Aplicaciones de negocio.SDJA INGENIERÍA
negocio
Aplicaciones de Software.Aplicaciones de
Sí Software SEGSCOP INGENIERÍA
negocio negocio.SEGSCOP
Aplicaciones de Software.Aplicaciones de
Sí Software SEIN3X INGENIERÍA
negocio negocio.SEIN3X
Aplicaciones de Software.Aplicaciones de
Sí Software SEINPDO INGENIERÍA
negocio negocio.SEINPDO
Aplicaciones de Software.Aplicaciones de
Sí Software SEPECO SISTEMAS
negocio negocio.SEPECO
57
Aplicaciones de
Sí Software SFH Software.Aplicaciones de negocio.SFH SISTEMAS
negocio
Aplicaciones de SOPORTE EN SITIO -
Sí Software SIAF Software.Aplicaciones de negocio.SIAF
negocio LIMA
Aplicaciones de
Sí Software SIGA Software.Aplicaciones de negocio.SIGA SISTEMAS
negocio
Aplicaciones de
Sí Software SIGED Software.Aplicaciones de negocio.SIGED INGENIERÍA
negocio
Aplicaciones de
Sí Software SIRED Software.Aplicaciones de negocio.SIRED SISTEMAS
negocio
Aplicaciones de INTERNO OS,
Sí Software SNL Software.Aplicaciones de negocio.SNL SISTEMAS
negocio SOPORTE
Aplicaciones de SOPORTE EN SITIO -
Sí Software SPIJ Software.Aplicaciones de negocio.SPIJ
negocio LIMA
Aplicaciones de ASTETE COTRINA,
Sí Software SPJC Software.Aplicaciones de negocio.SPJC INGENIERÍA
negocio JAIME
Aplicaciones de MEDINA BONILLA,
Sí Software SPSI Software.Aplicaciones de negocio.SPSI SISTEMAS
negocio LUIS
Aplicaciones de MEDINA BONILLA,
Sí Software SRU Software.Aplicaciones de negocio.SRU SISTEMAS
negocio LUIS
Aplicaciones de
Sí Software STD Software.Aplicaciones de negocio.STD SISTEMAS
negocio
Aplicaciones de
Sí Software SYM Software.Aplicaciones de negocio.SYM
negocio
Aplicaciones de ROSALES
Sí Software WLK Software.Aplicaciones de negocio.WLK SISTEMAS
negocio CARRASCO, OMAR
Sistemas
Sí Software Linux Software.Sistemas Operativos.Linux INGENIERÍA
Operativos
Sistemas
Sí Software Otros Software.Sistemas Operativos.Otros INGENIERÍA
Operativos
Sistemas Software.Sistemas Operativos.Windows SOPORTE EN SITIO -
Sí Software Windows 2003
Operativos 2003 LIMA
Sistemas SOPORTE EN SITIO -
Sí Software Windows 7 Software.Sistemas Operativos.Windows 7
Operativos LIMA
Sistemas Software.Sistemas Operativos.Windows SOPORTE EN SITIO -
Sí Software Windows Vista
Operativos Vista LIMA
Sistemas Software.Sistemas Operativos.Windows SOPORTE EN SITIO -
Sí Software Windows XP
Operativos XP LIMA
Software de
Sí Software Acrobat Software.Software de Apoyo.Acrobat PRIMER NIVEL
Apoyo
58
Software de Software.Software de Apoyo.Acrobat
Sí Software Acrobat Professional PRIMER NIVEL
Apoyo Professional
Software de
Sí Software Autocad Software.Software de Apoyo.Autocad PRIMER NIVEL
Apoyo
Software de
Sí Software Excel Software.Software de Apoyo.Excel PRIMER NIVEL
Apoyo
Software de
Sí Software Firefox Software.Software de Apoyo.Firefox PRIMER NIVEL
Apoyo
Software de Software.Software de Apoyo.Internet
Sí Software Internet Explorer PRIMER NIVEL
Apoyo Explorer
Software de
Sí Software Lync Software.Software de Apoyo.Lync PRIMER NIVEL
Apoyo
Software de
Sí Software Otros Software.Software de Apoyo.Otros PRIMER NIVEL
Apoyo
Software de
Sí Software Outlook Software.Software de Apoyo.Outlook PRIMER NIVEL
Apoyo
Software de
Sí Software Power Point Software.Software de Apoyo.Power Point PRIMER NIVEL
Apoyo
Software de
Sí Software Project Software.Software de Apoyo.Project PRIMER NIVEL
Apoyo
Software de
Sí Software Skype Software.Software de Apoyo.Skype PRIMER NIVEL
Apoyo
Software de
Sí Software Visio Software.Software de Apoyo.Visio PRIMER NIVEL
Apoyo
Software de
Sí Software Winrar Software.Software de Apoyo.Winrar PRIMER NIVEL
Apoyo
Software de
Sí Software Winzip Software.Software de Apoyo.Winzip PRIMER NIVEL
Apoyo
Software de
Sí Software Word Software.Software de Apoyo.Word PRIMER NIVEL
Apoyo
SOPORTE EN SITIO -
Sí Telefonia Anexo Aparato Telefonia.Anexo.Aparato
LIMA
OPERADOR DE
Sí Telefonia Anexo Linea Telefonia.Anexo.Linea PRODUCCION
SISTEMAS
SOPORTE EN SITIO -
Sí Telefonia Anexo Otros Telefonia.Anexo.Otros
LIMA
OPERADOR DE
Sí Telefonia Clave Clave de Llamadas Telefonia.Clave.Clave de Llamadas PRODUCCION
SISTEMAS
Sí Telefonia Clave Cuota de Llamadas Telefonia.Clave.Cuota de Llamadas
59
OPERADOR DE
Sí Telefonia Clave Otros Telefonia.Clave.Otros PRODUCCION
SISTEMAS
GESTION
Sí Telefonia Moviles Blackberry Telefonia.Moviles.Blackberry
ADMINISTRATIVA
GESTION
Sí Telefonia Moviles Blackberry Telefonia.Moviles.Blackberry
ADMINISTRATIVA
GESTION
Sí Telefonia Moviles Celular Telefonia.Moviles.Celular
ADMINISTRATIVA
GESTION
Sí Telefonia Moviles Celular Telefonia.Moviles.Celular.Voz
ADMINISTRATIVA
GESTION
Sí Telefonia Moviles Iphone Telefonia.Moviles.Iphone.Datos
ADMINISTRATIVA
GESTION
Sí Telefonia Moviles Iphone Telefonia.Moviles.Iphone.Voz
ADMINISTRATIVA
GESTION
Sí Telefonia Moviles Otros Telefonia.Moviles.Otros.Datos
ADMINISTRATIVA
GESTION
Sí Telefonia Moviles Otros Telefonia.Moviles.Otros.Voz
ADMINISTRATIVA
GESTION
Sí Telefonia Moviles Tablet Telefonia.Moviles.Tablet.Datos
ADMINISTRATIVA
GESTION
Sí Telefonia Moviles Tablet Telefonia.Moviles.Tablet.Voz
ADMINISTRATIVA
GESTION
Sí Telefonia Servicios Datos Telefonia.Servicios.Datos.Bloqueo de SIM
ADMINISTRATIVA
GESTION
Sí Telefonia Servicios Mensajeria Telefonia.Servicios.Mensajeria
ADMINISTRATIVA
GESTION
Sí Telefonia Servicios Voz. Telefonia.Servicios.Voz.
ADMINISTRATIVA
60
3.5 Software de Mesa de Ayuda para la Gestión de Incidentes
El Software CA Service Desk permite realizar el registro de Ticket tipo Incidente (falla)
por parte del Operador de la Mesa de Ayuda. Para lo cual se describen las Funciones
Generales Para el Usuario u Operador. A continuación se muestran las funcionalidades
que podrá realizar el usuario al registrar un Incidente.
61
Los campos que se encuentran con el símbolo de asterisco (*) son los que
obligatoriamente el Operador de la Mesa de Ayuda deberá de llenar cuando esté
registrando un incidente en el Software.
En este punto el Analista de Mesa de Ayuda deberá de elegir el área de Incidente, que
son las categorías cargadas en el software.
Esta funcionalidad permite describir al Operador de Mesa de Ayuda con mayor detalle
los síntomas o detalle de la solicitud realiza por el usuario.
Esta funcionalidad permite borrar todos los campos del incidente para que sean
ingresados nuevamente.
62
3.5.6 Funcionalidad – Notificar Manualmente (Correo)
63
Figura N° 21: Funcionalidad – Registrar Solución
Esta funcionalidad nos permite transferir el ticket a un Soporte en Sitio y/o a Analista
de Sistemas.
64
CAPÍTULO IV: RESULTADOS
Se considera los datos de los meses de junio, julio y agosto del 2017, después a la
implementación. Los resultados obtenidos provienen del sistema de software para la
gestión de incidentes adquirida por la entidad.
Tiempo Tiempo
Incidentes Tiempo Mínimo Máximo Promedio
Junio 00:07:02 01:45:26 00:17:42
Julio 00:06:17 01:34:19 00:19:39
Agosto 00:05:04 01:17:19 00:16:16
Tiempo Tiempo
Prioridad Tiempo Mínimo Máximo Promedio
0 00:06:21 00:31:51 00:15:25
1 00:05:04 01:44:50 00:18:48
2 00:05:25 01:27:38 00:19:19
3 00:05:14 01:45:26 00:20:39
4 00:06:31 01:15:44 00:17:27
65
La información obtenida muestra, el tiempo mínimo que tomó en resolver un
incidente se registró con prioridad 1 teniendo una duración de 5 minutos con 04
segundos. En la prioridad 3 se registró el mayor tiempo de atención teniendo 1 hora y
45 minutos con 26 segundos. Estos tiempos servirán como línea base para
comparaciones futuras que permitan realizar mejoras en el servicio.
1er 1 Tiempo para Contestar Máximo 20seg >=90% 98.60% 95.29% 97%
Nivel llamada telefónica
66
2do 6 TR para Of. Principales Máximo 20 min >=98% 100% 100% 100%
Nivel - Prioridad 0
7 TR para Of. Principales Máximo 35 min >=98% 100% 98% 100%
- Prioridad 1
8 TR para Of. Principales Máximo 40 min >=98% 100% 100% 98%
- Prioridad 2
9 TR para Of. Principales Máximo 50 min >=98% 98% 98% 100%
- Prioridad 3
10 TR para Of. Principales Máximo 70 min >=98% 100% 100% 100%
- Prioridad 4
67
4.2 Usando buenas prácticas de ITIL con un sistema de software reducirá
los costos por nivel de incumplimiento y/o retrasos de atención de
incidencias.
68
4.2.3 Comparación de Costos por Sede
69
OD LIMA NORTE CHICO S/840.00 S/420.00
OD LIMA SURESTE S/720.00 S/360.00
OD LIMA SUR CHICO S/600.00 S/300.00
OR LA LIBERTAD S/420.00 S/220.00
OP Félix Dibos S/240.00 S/120.00
GMD Surquillo S/240.00 S/120.00
OD CHIMBOTE S/320.00 S/120.00
OD CALLAO S/120.00 S/60.00
TOTAL S/555,040.00 S/264,710.00
1200
1020
1000 898
800
600 Total
400
200
0
Junio Julio Agosto
Total 1020 898 1200
70
Se pidió información de los meses de Junio, Julio y Mayo del 2016 para ver qué
diferencias se encontraban con las estadísticas que muestran en la tabla 10, la
información proporcionada fueron 1330, 1121 y 1394 respectivamente, siendo un total
de 3845 incidentes registrados.
71
4.3.3 Total de Incidentes por Grupo Resolutor
SEGUNDO NIVEL
INFRAESTRUCTURA 1 4 0
SISTEMAS 254 231 390
SOPORTE EN SITIO -
LIMA 224 250 315
SOPORTE EN SITIO -
PROV 36 40 52
TOTAL 1020 898 1200
72
CONCLUSION
Se logro cumplir el objetivo de reducir más del 50% los costos de atención,
referente al servicio de mesa de ayuda.
Por último, el proyecto permitió hacer uso de las buenas practicas de ITIL
orientado a la gestión de servicio de TI, mejorando la gestión de incidentes , así
como reduciendo lo costo en las atenciones de incidentes, logrando obtener una
gestión orientado al servicio y a las necesidades del negocio
73
RECOMENDACIONES
Se deben realizar informes periódicos de los SLAS que permitan llevar un mejor
control en la Gestión de Incidentes.
74
REFERENCIAS
Jan Van Bon, A. d. (2010). Estrategia del Servicio basada en ITILV3 -Guía de Gestión
(1ra ed.). Van Haren Publishing.
75
ANEXOS
76
ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA
¿La implementación de buenas Implementar buenas prácticas La Implementación de buenas No uso de buenas prácticas de
prácticas de ITIL beneficiaran a de ITIL con un sistema de prácticas de ITIL con un sistema de ITIL
la identidad reguladora software que beneficie a la software beneficia a la identidad
gubernamental? identidad reguladora reguladora gubernamental. Uso de buenas prácticas de ITIL
gubernamental.
¿Las buenas prácticas de ITIL Usando buenas prácticas de ITIL Usando buenas prácticas de ITIL con
reducirán los costos por nivel con un sistema de software que un sistema de software reducirá los
77
de incumplimiento de y/o permita reducir los costos por costos por nivel de incumplimiento y/o
retraso de incidentes y nivel de incumplimiento de y/o retrasos de atención de incidencias.
requerimientos? retraso de incidentes.
¿Las buenas prácticas de ITIL Usando buenas prácticas de ITIL Usando buenas prácticas de ITIL con
reducirán el número de con un sistema de software que un sistema de software reducirá el
incidentes? permita reducir el número de número de incidentes.
incidentes.
78
ANEXO 2: DATOS DEL MINITAB
79
ANEXO 3: DATOS EXTRAIDO DEL SISTEMA DE SOFTWARE
80
VERDEG
01/08/2 UER
017 BARDELL OP SALAZAR SOPORTE Configuración. Correo
2580 08:52:4 0:02: 00:11: 120.0 60.0 Cerra I, MAGDAL PEREZ, EN SITIO - Software de PRIMER electrón
61 1 AM 11 39 35 70 0 0 1 do ORIETTA ENA MIGUEL LIMA Apoyo. Java NIVEL ico
CHUQUIP
01/08/2 UL Gestión de
017 TORREJO OP TUDELA Usuarios.
2580 09:19:4 0:00: 00:20: 120.0 60.0 Cerra N, MAGDAL BENAVEN PRIMER Desbloqueo PRIMER Teléfon
67 6 AM 48 07 50 100 0 0 3 do HERNAN ENA TE, LUIS NIVEL SAP BASICS NIVEL o
01/08/2
017 STUARD OP HUAMAN SOPORTE
2580 09:22:2 0:00: 00:12: 120.0 60.0 Cerra RIVERA, MAGDAL CERNA, EN SITIO - Telefonia.Anexo Teléfon
69 0 AM 16 53 50 100 0 0 3 do AGUSTIN ENA FREDY LIMA .Otros o
RIVERA
01/08/2 MUÑOZ DEL Software.Softwa
017 VILCHEZ, OR CARPIO SOPORTE re de
2580 09:34:2 0:00: 00:10: 360.0 220. Cerra SOLANC HUANCA NONTOL, EN SITIO - Apoyo.Office.Ex Teléfon
75 2 AM 14 41 60 120 0 00 3 do HS YO LUIS PROV cel o
01/08/2 Configuracion.
017 TORRES OP VILLEGAS SOPORTE Sistema
2580 10:01:1 0:01: 00:05: 120.0 60.0 Cerra VERGAR MAGDAL TACO, EN SITIO - Operativo. Teléfon
83 9 AM 32 26 35 70 0 0 1 do AY, JOSE ENA MARCO LIMA Windows 7 o
01/08/2 CARPIO PEÑA
017 ESCALAN OR VALENZU Software.Softwa
2580 10:05:0 0:00: 00:20: 120.0 90.0 Cerra TE, TARAPO ELA, PRIMER re de PRIMER Teléfon
86 1 AM 16 50 60 120 0 0 3 do EDGAR TO JOHN NIVEL Apoyo.Lync NIVEL o
01/08/2
017 REEMPLA OP SAN TORRES Software.Aplica
2580 10:09:3 0:19: 00:10: 120.0 60.0 Cerra ZO, ISIDRO - TORRES, ciones de Teléfon
88 0 AM 48 16 50 100 0 0 3 do TASTEM STOR JESUS SISTEMAS negocio.SIGED o
81
ANEXO 3: CRONOGRAMA DE TIEMPO Y TAREAS PARA LA MEJORA DE LA
MESA DE AYUDA
82
ANEXO 4: EVIDENCIA DE LAS CAUSAS QUE OCASIONAN LOS PROBELMAS DE ACUERDO A LA ENCUESTAS
Tipo de
Atencion Grupo Asignado Analista Asignado Sede Usuario Descripción Ticket Encuesta Reportada Por Pregunta Respuesta Comentarios
Actualización de display de
correo - OR Lima Norte
Anexo 5517 NAVARRO ALANYA, Su nivel de satisfacción con respecto al Muy No se realizo la actualización total solicitada.
Incidente PRODUCCION OPERADOR DE SISTEMAS OR LIMA NORTE TEODORO JOSE servicio recibido es: Insatisfecho Demora en la atención.
83
Inconvenientes para iniciar el
Ms Lync y MsOutlook, pide
credenciales
PC: PCA-coello COELLO JARAMILLO, Su nivel de satisfacción con respecto al Muy
Incidente PRIMER NIVEL RIOS MIRANDA, ENRIQUE ELOP MAGDALENA Anexo. 1189 FRANCISCO JAVIER servicio recibido es: Insatisfecho Volvió a pedir credenciales. No sirvió lo que se hizo.
No imprime en impresora HP
Anexo 4802
Error "Impresora se encuentra
en estado de error"
OR Cusco MERCADO MACHACA, Su nivel de satisfacción con respecto al Muy RESOLVER ESTOS PROBLEMAS EN MENOS
Incidente SOPORTE EN SITRIVERA DEL CARPIO NONTOOR CUSCO Sap : 2478200 JHOHAN servicio recibido es: Insatisfecho TIEMPO
usuario informa que la intentar
encender la PC, se queda la
pantalla en negro y no inicia
Windows
Anexo: 1054
Tlf: 992744238
Sede: Central
Area: Gerencia de política y
análisis económico
Piso: 3 ZURITA SALDANA, Su nivel de satisfacción con respecto al Muy Se demoraron 01 hora en venir a solucionar, tuve
Incidente SOPORTE EN SITHUAMAN CERNA, FREDY OP MAGDALENA VICTOR RAUL servicio recibido es: Insatisfecho que molestar a un especialista de GTI.
No puede descargar archivos
de un expediente en forma
masiva
Error "Ha ocurrido un error
inesperado...(...)"
Anexo 1821 VALDIVIESO
*Se adjunta correo con print de ORELLANA, ANGEL Su nivel de satisfacción con respecto al Muy
Incidente SISTEMAS TORRES TORRES, JESUS JOOD LIMA NORTE error MANUEL servicio recibido es: Insatisfecho No fue del todo resuelto
84
Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5
12/21/2016 10:31:50 a.m. OP MAGDALENA GFE ROJAS AUCARURE, ALEX RUFINO Empleado A veces Nunca Nunca A veces Malo
12/21/2016 10:37:19 a.m. OP SAN BORJA GART GUILLERMO ALVARADO, JACK MICHAEL Empleado A veces Nunca A veces A veces Malo
12/21/2016 11:50:11 a.m. OP SAN ISIDRO STOR SAGASTEGUI PONSIGNON, ROCIO DEL SOCOR Empleado A veces A veces Nunca A veces Malo
12/21/2016 11:52:16 a.m. OP LIMA NORTE OR LAURA MASGO, CESAR AUGUSTO Empleado Siempre A veces Nunca Siempre Regular
12/21/2016 5:36:26 p.m. OP SAN ISIDRO STOR SILVA VASQUEZ, LADY LLANETH Empleado A veces A veces Nunca A veces Malo
12/23/2016 10:17:43 a.m. OP MAGDALENA OS FLORES SEGURA, MIGUEL ANGEL Empleado Siempre A veces Nunca Siempre Regular
12/23/2016 10:24:01 a.m. OP SAN ISIDRO STOR MACHADO AGUILAR, CARMEN TERESA VIP A veces Nunca Nunca Malo
12/23/2016 10:50:39 a.m. OR CAJAMARCA STOR SANCHEZ ESTEBAN, ALFREDO Empleado A veces A veces Nunca A veces Regular
12/23/2016 11:07:06 a.m. OP BASADRE GFHL ALTAMIRANO OJANAMA, JAMES EMIR Empleado Nunca A veces A veces A veces Regular
12/23/2016 11:23:48 a.m. OP SAN BORJA GART QUINTANA ESCURRA, ROBERTO Empleado A veces A veces Nunca A veces Regular
12/27/2016 9:27:48 a.m. OP MAGDALENA OCI VELIZAROFF DESMAISON, MILKA SUSANA Empleado A veces Nunca Regular
85
86
87