SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN ANUAL DE TRABAJO

LUCABE LUCABE ICE

ICE CREAM S.A.S
CREAM
S.A.S

Versión: 1 Vigencia: 23 de 2020

OBJETIVO: Fortalecer la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa LUCABE ICE FECHA DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO ABRIL 23 de 2020
CREAM S.A.S, a través de la planificación, desarrollo, verificación y generación de acciones preventivas, correctivas y de mejora, según las disposiciones legales
vigentes. RESPOSABLES DEL SEGUIMIENTO GRUPO # 5

RECURSOS

CICLO
PHVA
OBJETIVO DE CONTROL DEL
No. METAS ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGABLE OBSERVACIONES

May-19

Aug-19

Sep-19

Nov-19

Dec-19
Feb-19

Mar-19
Jan-19

Jun-19

Oct-19
Apr-19
RIESGO

Jul-19
F T H

Actualizar el plan de capacitaciónes de SST, el plan Actualziar el cronograma de capacitación, de Plan de capacitación en SST, plan de Dicho proceso se realizó en el mismo
Programar capacitaciones, de trabajo anual y el programa de inspecciones de inspecciones y el plan de trabajo anual de P P trabajo anual y cronograma de aplicativo, cuando existe algún cambio
inspecciones de seguridad y las SST, que cubra a todas las partes interesadas, areas seguridad y salud en el trabajo inspecciones vigencia 2020 en norma o en la entidad.
actividades de promoción y y sedes de trbajo y cubra peligros priorizados.
1 P prevención para el personal que
Profesional en SST X
labora en el LUCABE ICE CREAM R
S.A.S

Profesional SST y Contratos Programas de vigilancia epidemiológica

vinculados (Psicóloga, p P p p p p PVE
Revisar y actualizar los fisioterapeuta,
Cumplir en un igual o mayor al 80% de las Revisar y actualizar los Programas de Vigilancia
2 P Programas de Vigilancia
actividades programadas en los PVE Epidemiológica
profesionales en SST e X
Epidemiológica ingeniero industrial)

Revisar los informes de condiciones de salud y Informe de condiciones de salud

consolidar la información que permita realizar p p P p p entregado para la IPS de SST..
Revisión y análisis de Revisar el 100% de los informes de condiciones de intevención por parte de los profesionales Profesional SST y
3 P condiciones de salud salud. correspondientes. Contratos asociados X

Cumplir con el 100% de los requisitos legales Actualzar los requisitos legales aplicables a la Matriz de requisitos legales.
Revisión y análisis de la Matriz aplicables entidad y diligenciar la matriz de identificación y P P P
de identificación y evaluación Profesional SST y
4 P de requisitos legales aplicables
evaluación de requisitos legales para su
cumplimiento. Contratos asociados X
en SST R

Actualizar de ser necesario la Política de seguridad y Comité interinstitucional de Política integrada con el componente
salud en el trabajo debidamente Gestión y Desempeño - p obligatorio de SST.
5 P Revisión de la politica integrada Revisar la Politica de gestión integral firmada y fechada. Profesional SST - Contratos
asociados
X

Revisar y/o actualizar el plan de prevención, Profesional SST, Contratos Plan de prevención, preparación y
preparación y respuesta ante emergencias de la asociados, Brigada de p P P p p p p respuesta ante emergencias revisado y
Revisión y actualización del empresa. LUCABE ICE CREAM S.A.S Emergencias y ARL socializado con las partes interesadas.
Plan de prevención, preparación y respuesta ante
6 P plan de prevención, preparación
emergencias actualizado X X X
y respuesta ante em ergencias.

Desarrollar los examenes médicos ocupacionales de Profesiograma.

acuerdo al profesiograma establecido. p
Profesional SST - Contratos
7 P Revisión de profesiograma. Revisar y actualziar si es necesario el profesiograma.
asociados X X

Presupuesto definido por el profesional

Asignación de los recursos Proyectar presupuesto que permita el desarrollo del p p de SST
Proyectar la asignación del presupuesto que permita Alta dirección y Profesional
8 P financieros, técnicos y humanos
el desarrollo del SG-SST.
SG-SST revisado y aprobado por la alta dirección,
SST X
necesarios para el SG-SST. para la vigencia 2020
R

Actualizar el 100% del contenido de la Matriz de Matriz actualzaida.

identificación de peligros, evaluación, valoración de
riesgos y determinación de controles de la entidad
(Includas las actividades de los funcionarios
administrativos de la empresa LUCABE ICE CREAM
p p P P P P
Actualizar la Matriz de identificación de peligros,
S.A.S teniendo en cuenta que la actualización y/o
evaluación, valoración de riesgos y determinación
Revisión y análisis de la Matriz de ajuste depende de los cambios en la infraestructura de controles de la empresa teniendo en cuenta que
identificación de peligros,valoración física de las instalaciones, por cambios en los la actualización y/o ajuste depende de los cambios Profesional SST y
9 H de riesgos Y DETERMINACIÓN DE nuevosprocedimientos, por la adición y/o supresión de
en la infraestructura física de las instalaciones, por contratistas involucrados X
procedimientos, por cambios en los
CONTROLES. cambios en los procedimientos, por la adición y/o
controles. supresión de nuevos procedimientos, por cambios
en los controles.

Seguimientos al plan de acción

P P P P P P P P P P P propuesto.
Implementar las medidas de
intervención y control definidas en Ejecutar el 80% de los controles definidos para los Ejecutar las acciones (Controles administrativos ,
10 H la matriz de peligros y riesgos, de peligros y riesgos priorizados y valorados como no controles de ingenieria, eliminación, suustitución y/o Profesional SST y X X X
acuerdo a la priorización aceptables en la matriz de peligros y riesgos. uso de EPP) propuestas contratos asociados
establecida en dicho documento
para cada peligro y riesgo
identificado.
Programa de inspecciones de
Ejecutar las inspecciones de seguridad planeadas, P P P P P P P p seguridad.
Realizar inspecciones de Ejecutar igual o mayor al 90% de las inspecciones
11 H seguridad de seguridad planedas
periódicas e informales, de acuerdo al cronograma Profesional SST y X X X Cronograma de inspecciones de
seguridad.
respectivo. contratos asociados
Formatos diligenciados con las
inspecciones de seguridad
Profesional SST -ARL SURA Informe de mediciones ambientales
Revisar la pertinencia de P
mediciones am bientales una Realizar el 100% de las mediciones ambientales Realizar mediciones ambientales de acuerdo a los
12 H vez analizado con la matriz de programadas peligros priorizados identificados. X X X
peligros y riesgos

Realizar la gestión para llevar a cabo las Elecciones Actas de apertura y cierre de
del COPASST y Comité de Convivencia Laboral 2019- p p p p votaciones.
Elecciones COPASST Y Desarrollar el cronograma de elecccioens del
13 H CONVIVNEIA 2020--2022 COPASST
2021 y los seguimientos de parte de la ARL SURA Profesional SST y X Resolución COPASST 2018-2020 y
cronogram de actividades.
contratos asociados

Actas de reunión del COPASST

Participar de las reuniones del Acompañar a las las reuniones del COPASST a las Asistir como invitado a las reuniones programadas
14 H COPASST . que sea convocado del COPASST y entregar la información requerida.
Profesional SST y x X
contratos asociados

Registros de asistencia a las

Profesional SST y P P P P P P P P P P P capacitaciones, evaluaciones de las
Desarrollo del plan de Desarrollar el plan de capacitación de SST 2020 que Desarrollar el cronograma de capacitaciones en SST contratos asociados
15 H capacitación en SST cubra al 100% de la población trabajadora de acuerdo al cronograma. x x X capacitaciones.

Sistema de vigilancia osteomuscular.

p P P P P P P P P P Registros de asistencia a
Ejecutar las actividades Ejecutar igual o mayor al 80% de las actividades
16 H programadas de los PVE programadas de los PVE
Desarrollar las actividades programada de los PVE Profesional SST y x X X capacitacipones, talleres, entrega de
elementos, registro fotográfico
contratos asociados

Registros de asistencia, evaluaciones

P P P P P P P P P P P P
Realizar inducción a todo el personal que ingresa a
17 H Realizar inducción al SG-SST. Realizar la inducción al 100% del personal.
la empresa en relación con el SGSST de la entidad.
Profesional SST y x X
contratos asociados
R
x
Registro asistencia a capacitación
p P
Realizar la re-inducción como mínimo al 80% de la Realizar re- inducción a los colaboradores del
18 H Realizar re-inducción al SG-SST.
población trabajadora de la entidad. Departamento de Risaralda.
Profesional SST y x X
contratos asociados

Registro de asistencia a las pausas

Actualizar y ejecutar las P P P P P P P P P P activas, registro fotográfico, correo
Realizar el 90% o mas de las actividades definidas Desarrollar pausas activas en las diferentes áreas y
19 H actividades del programa de
en el programa de pausas activas. sedes de trabajo de La entidad
Profesional SST y X X electronicos entre otros medios de
comunicació0n interna que permiten
pausas activas. contratos asociados
difundir y ejecutar estrategias del
programa de pausas activas
Registro de asistencia de las
Programar actividades de promoción y prevención p P P actividades programadas, registro
Semana de la Seguridad y Salud Desarrollar las diferentes actividades de la semana
20 H en el Trabajo
en la semana de la Seguridad y la Salud en el
de la seguridad y la salud en el trabajo
Profesional SST y x x X fotográfico
Trabajo. contratos asociados

Registros de asistencia a
Aplicar batería de riesgo psicosocial y desarrollar el p p p p p p p p p p capacitaciones, talleres, entrega de
Aplicación de la bateria de Aplicar la bateria de riesgo psicosocial, una vez al
21 H riesgo psicosocial. año.
plan de acción de los resultados para el PVE, incluir Profesional SST y x x X elementos, informe bateria psicosocial
administrativos. contratos asociados

Documentos a conservar con su

Conservar los documentos del Conservar en medio físico o magnetico los p P P P P P P P P P P P respectivo inventario (De acuerdo al
22 H SG-SST establecidos por la Conservar el 100% de los documentos identificados documentos del SG-SST exigidos por la Profesional SST y X x X listado maestro de documentos)
organización normatividad Colombiana contratos asociados
R

Procedimientos operativos
p p p p p p normalizados, listas de chequeo e
Inspección y dotación de Botiquines de acuerdo con
la normatividad vigente x X informes de inspección asociados

Inspección equipos de emergencia (Alarma de

Implemntar y ajustar cuando
sea necesario el Plan de
23 H prevención, preparación y
respuesta ante mergencias
Procedimientos operativos
emergencia extintores, gabinetes contra incendio y p p normalizados, listas de chequeo e
sus componentes, camillas, inmovilizadores.
x x X informes de inspección asociados
Cumplir en un igual o mayor al 90% de las
actividades programadas para el plan de
prevención, preparación y respuesta ante
Profesional SST y
contratos asociados Procedimientos operativos
emergencias, p P P P P P P P P P P p normalizados, listas de chequeo e
Realizar planeación y/o entrenamiento/capacitación
a la brigada de emergencias x X informes de inspección asociados

Lista de chequeo e informa evaluación

p p P del simulacro.
Realizar simulacros de evacuación X X X

Seguimiento al plan de acción

Gestion y desarrollo del
p
24 H Programa de habitos y estilos Programa de habitos y estilos de vida saludable Profesional SST X X X
de vida saludable
R

Realizar seguim iento y análisis Relación de ausentismo mensual

de las estadísticas de P P P P P P P P P P P
ausentismo por enfermedad Cumplir las metas propuestas para cada indicador Realizar seguimiento y análisis a los indicadores del
26 V común, laboral y AT y de los del SG-SST. SG-SST.
Profesional SST y x x X
demas indicadores de gestión contratos asociados
del sistema

Realizar auditoria interna al
27 V SGSST
Informe de auditoria
Profesional SST y p
Realizar auditoria interna al SGSST, de acuerso con contratos asociados
Ejecutar auditoria interna al 100% de los procesos
que conforma LUCABE ICE CREAM S.A.S
el programa de auditoria interna definido por el X X
Proceso Evaluación incluyendo el COPASST

Ralizar la revisión por la lta dirección al Presentación , informe y acta de

SGSST, de acuerdo al procedim iento interno p revisión paro la alta dirección
definido y formalizado para tal efecto,los
Realizar revisión por la alta
28 V dirección al SGSST
Revisión por la alta dirección al SGSST 2019 requisitos de la resolución 0312 de 2019 y los Profesional SST y x x
demas líneamientos internos del modelo de contratos asociados
gestión de la entidad

Documentar los planes de mejoramiento Seguimientos, lista de chequeo e

correpondientes, de acuerso con los resultados y Profesional SST y p p informe de acciones propuestas
evaluaciones hechas al SGSST, de acuerso a las contratos asociados
fechas fijadas para la auditoría interna al SGSST, los
resultados de autoevaluaciones, los resultados de
los indicadores y las visitas de entes de control,
x
inspección, vigilancia y control
Definir e implementar acciones
preventivas, correctivas y de
mejora de acuerdo a los Seguimientos, lista de chequeo e
Implementar al 100% las acciones preventivas,
resultados del SGSST, los Profesional SST y informe de acciones propuestas
correctivas y de mejora suscritastas en los p p p
resultados de auditorias Realizar seguimiento a las acciones sucritas en los contratos asociados
29 A respectivos planes de mejoramiento establecidos
internas, externas y de
organismos de control, de
para el SGSST, durante la vigencia 2019 y/o que respectivos planes de mejoramiento x
esten pendientes de vigencias anteriores. documentados y formalizados.
inpección vigilancia y control y
de los resultados de la revisión
por la dirección. Seguimientos, lista de chequeo e
Realizar seguimiento a las acciones preventivas y
p p p informe de acciones propuestas
correctivas suscritas producto de las inspecciones
de seguridad y salud ne le trabajo y de las Profesional SST y x
investigaciones de los accidentes e incidentes de contratos asociados
trabajo.

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
FEBRERO

OCTUBRE
TOTAL

AGOSTO
MES

MARZO
ENERO
ACTIVIDADES

MAYO

JUNIO
ABRIL

JULIO
PORCENTAJE TOTAL DE
No. ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
10 18 18 13 11 16 16 11 12 16 15 16 172 CUMPLIMIENTO

No. ACTIVIDADES
REALIZADAS
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3.48837209302326
% DE EJECUCIÓN 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FIRM
0 0
A:
REPR
ESEN
TANT
E
LEGA
L Y/O
DELE
GAD
O

Elaboró: Coordinador SG-SST Aprobo: LUZ MILA RIVAS

 EJECUCIÓN P
20

18 18
18

60

16

14
13

12
11

10
10

6
6

0 0 0 0
0 0 0 0 0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

No. ACTIVIDADES PROG

EJECUCIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL SST - 2019

16 16 16

12

11 11

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS No. ACTIVIDADES REALIZADAS % DE EJECUCIÓN

 70

60
16 16

15

50

40

30

20

10

0 0 0 0
0 0 0 0 0
TIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
 PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No.
OBJETIVO DEL SG-SST ACTIVIDADES

1 Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa 2

2 Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa 2

3 Identificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables a la empresa 1

4 Realizar una evaluacion inicial del Sistema de Gestion en SST 1

5 Establecer los objetivos y metas de los programas de prevencion de riesgos y promocion de la 2

6 Documentar el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo 1

Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño,
7 1
implementación, evaluación y mejora del sistema.
8 Definir y asignar las responsabilidades respecto al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 1

9 Definir un plan de inducción y reinducción, para personal nuevo, para cambios de oficios o pro 1

10 Realizar perfil sociodemográfico de la población vinculada 1

11 Definir procedimiento para la conservación de documentos y garantizar el archivo por 20 años 1

12 Definir procedimiento para las comunicaciones en SG-SST 1

13 Definir indicadores 1

14 Definir procedimiento de gestión de peligros y riesgos 1

15 Establecer un programa de inspecciones planeadas y no planeadas (ATS) 1

16 Definir mecanismos de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 1

17 Comunicar la política integrada que involucre SG-SST. 1

18 Definir los roles y responsabilidades de todas las personas de la organización 1

19 Conformar el Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST 4

20 Conformar el Comité de convivencia laboral 4

21 Elaborar un plan de capacitación anual 2

22 Socialización al copasst del plan capacitación anual. 1

23 Elaborar procedimientos para tareas de alto riesgo 2

24 Elaborar procedimiento para los reportes de investigación de AT y EL 2

25 Gestionar y controlar los peligros y riesgos 4

26 Disminuir y/o intervenir las enfermedades Laborales 5

27 Elaborar el Plan de emergencias 3

Verificar el cumplimiento de los planes de accion, programas y actividades propuestas en el
28 1
cronograma del SG-SST.
29 Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias. 1

30 Revision por la gerencia 4

31 Auditoria interna o externa 8

NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES 62