- Se solicita realizar un lan agregado para la empresa

RAndolf SAC que produce frascos plásticos.

- Se cuenta con información brindada por RRHH,
finanzas y de inventario inicial: 7000 und
- Determinar en que lapso de tiempo debemos de
realizar nuestro plan agregado para reducir costos REALIZACION DE UN PLAN A
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Proyección 10000 12000 17000 20000
Demanda de Inventario 3000 3384 10352 19264
Días trabajados 22 19 21 22
Trabajadores Necesarios 44 44 44 96
Trabajadores disponibles 100 44 44 44
Trabajadores contratados 0 0 0 52
Costo de Contratación 0 0 0 15600
Trabajadores Despedidos 56 0 0 0
Costo de Despido 11200 0 0 0
Costo de MO 29040 25080 27720 63360
Producción REAL 11616 10032 11088 25344
Inventario ACTUAL 8616 6648 736 6080
Costo de inventario 17232 13296 1472 12160
unidades a fabricar H extras 0 0 0 0
H extras necesarias 0 0 0 0
Costo de H extras 0 0 0 0
Subcontratación 0 0 0 0
Costo por Subcontratar 0 0 0 0
57472 38376 29192 91120

En condiciones normales existen 100 empleados que producen 12 und por

La capacidad diaria puede incrementar hasta 30% por tiempo extra, con un
Los salarios en tiempo normal son de 30dlls/dia/empleado.
Los costos mensuales de almacenamiento son de 2dlls/unidad.
Las no existencias en el inventario tienen un costo de 10dlls/unidad.
Los costos de contratación son de 300dlls/empleado
Los costos de despido de 200dlls/empleado.
El costo por subcontratar unidades es de 8dlls/unidad.
 DE UN PLAN AGREGADO TRIMESTRAL
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
28000 25000 20000 17000 18000 14000 12000
21920 22728 18536 16528 16384 12240 10512
21 21 22 21 21 22 18
96 96 72 72 72 52 52
96 96 96 72 72 72 52
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 24 0 0 20 0
0 0 4800 0 0 4000 0
60480 60480 47520 45360 45360 34320 28080
24192 24192 19008 18144 18144 13728 11232
2272 1464 472 1616 1760 1488 720
4544 2928 944 3232 3520 2976 1440
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
65024 63408 53264 48592 48880 41296 29520

COSTO PRODUCCION 602552

os que producen 12 und por dia (8hrs) 12

0% por tiempo extra, con un costo adicional de 2dll/unidad.
a/empleado. 30
de 2dlls/unidad. 2
sto de 10dlls/unidad. 10
eado 300
200
unidad. 8
DICIEMBRE
12000
11280
21
52
52
0
0
0
0
32760
13104
1824
3648
0
0
0
0
0
36408
 REALIZACION DE UN PLAN AGRE
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Proyección 10000 12000 17000 20000
Demanda de Inventario 3000 1272 6416 13312
Días trabajados 22 19 21 22
Trabajadores Necesarios 52 52 52 52
Trabajadores disponibles 100 52 52 52
Trabajadores contratados 0 0 0 0
Costo de Contratación 0 0 0 0
Trabajadores Despedidos 48 0 0 0
Costo de Despido 9600 0 0 0
Costo de MO 34320 29640 32760 34320
Producción REAL 13728 11856 13104 13728
Inventario ACTUAL 10728 10584 6688 416
Costo de inventario 21456 21168 13376 832
unidades a fabricar H extras 0 0 0 0
H extras necesarias 0 0 0 0
Costo de H extras 0 0 0 0
Subcontratación 0 0 0 0
Costo por Subcontratar 0 0 0 0
65376 50808 46136 35152

En condiciones normales existen 100 empleados que producen 12 und por dia (8
La capacidad diaria puede incrementar hasta 30% por tiempo extra, con un cost
Los salarios en tiempo normal son de 30dlls/dia/empleado.
Los costos mensuales de almacenamiento son de 2dlls/unidad.
Las no existencias en el inventario tienen un costo de 10dlls/unidad.
Los costos de contratación son de 300dlls/empleado
Los costos de despido de 200dlls/empleado.
El costo por subcontratar unidades es de 8dlls/unidad.
E UN PLAN AGREGADO CUATRIMESTRAL
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
28000 25000 20000 17000 18000 14000 12000
27584 25000 20000 13504 9076 8712 5664
21 21 22 21 21 22 18
89 89 89 89 57 57 57
52 89 89 89 89 49 49
37 0 0 0 0 0 0
11100 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 32 0 0
0 0 0 0 6400 0 0
56070 56070 58740 56070 35910 37620 30780
22428 22428 23496 22428 14364 15048 12312
-5156 -2572 3496 8924 5288 6336 6648
0 0 6992 17848 10576 12672 13296
5156 2572 0 0 0 0 0
3437 1715 0 0 0 0 0
19765 9859 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
86935 65929 65732 73918 52886 50292 44076

COSTO PRODUCCION 691174

os que producen 12 und por dia (8hrs) 12

0% por tiempo extra, con un costo adicional de 2dll/unidad.
a/empleado. 30
de 2dlls/unidad. 2
sto de 10dlls/unidad. 10
eado 300
200
unidad. 8
DICIEMBRE
12000
5352
21
57
49
0
0
0
0
35910
14364
9012
18024
0
0
0
0
0
53934
 REALIZACION DE UN PLAN AG
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Proyección 10000 12000 17000 20000
Demanda de Inventario 3000 0 0 0
Días trabajados 22 19 21 22
Trabajadores Necesarios 70 70 70 70
Trabajadores disponibles 100 70 70 70
Trabajadores contratados 0 0 0 0
Costo de Contratación 0 0 0 0
Trabajadores Despedidos 30 0 0 0
Costo de Despido 6000 0 0 0
Costo de MO 46200 39900 44100 46200
Producción REAL 18480 15960 17640 18480
Inventario ACTUAL 15480 19440 20080 18560
Costo de inventario 30960 38880 40160 37120
unidades a fabricar H extras 0 0 0 0
H extras necesarias 0 0 0 0
Costo de H extras 0 0 0 0
Subcontratación 0 0 0 0
Costo por Subcontratar 0 0 0 0
83160 78780 84260 83320

En condiciones normales existen 100 empleados que producen 12 und por dia
La capacidad diaria puede incrementar hasta 30% por tiempo extra, con un cos
Los salarios en tiempo normal son de 30dlls/dia/empleado.
Los costos mensuales de almacenamiento son de 2dlls/unidad.
Las no existencias en el inventario tienen un costo de 10dlls/unidad.
Los costos de contratación son de 300dlls/empleado
Los costos de despido de 200dlls/empleado.
El costo por subcontratar unidades es de 8dlls/unidad.
 DE UN PLAN AGREGADO SEMESTRAL
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
28000 25000 20000 17000 18000 14000 12000
9440 16800 19160 17000 18000 14000 9632
21 21 22 21 21 22 18
70 70 62 62 62 62 62
70 70 70 62 62 62 62
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 8 0 0 0 0
0 0 1600 0 0 0 0
44100 44100 40920 39060 39060 40920 33480
17640 17640 16368 15624 15624 16368 13392
8200 840 -2792 -1376 -2376 2368 3760
16400 1680 0 0 0 4736 7520
0 0 2792 1376 2376 0 0
0 0 1861 917 1584 0 0
0 0 7445 3669 6336 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
60500 45780 49965 42729 45396 45656 41000

COSTO PRODUCCION 714375

Como varia el plan agregado,
si la capacidad diaria puede
os que producen 12 und por dia (8hrs) 12 incrementarse hasta un 15%
0% por tiempo extra, con un costo adicional de 2dll/unidad. por tiempo extra?
a/empleado. 30
de 2dlls/unidad. 2
sto de 10dlls/unidad. 10
eado 300
200
unidad. 8
 DICIEMBRE
12000
8240
21
62
62
0
0
0
0
39060
15624
7384
14768
0
0
0
0
0
53828

ia el plan agregado,
acidad diaria puede
ntarse hasta un 15%
tiempo extra?
 REALIZACION DE UN PLAN AG
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Proyección 10000 12000 17000 20000
Demanda de Inventario 3000 0 0 0
Días trabajados 22 19 21 22
Trabajadores Necesarios 70 70 70 70
Trabajadores disponibles 100 70 70 70
Trabajadores contratados 0 0 0 0
Costo de Contratación 0 0 0 0
Trabajadores Despedidos 30 0 0 0
Costo de Despido 6000 0 0 0
Costo de MO 46200 39900 44100 46200
Producción REAL 18480 15960 17640 18480
Inventario ACTUAL 15480 19440 20080 18560
Costo de inventario 30960 38880 40160 37120
unidades a fabricar H extras 0 0 0 0
H extras necesarias 0 0 0 0
Costo de H extras 0 0 0 0
Subcontratación 0 0 0 0
Costo por Subcontratar 0 0 0 0
83160 78780 84260 83320

En condiciones normales existen 100 empleados que producen 12 und por dia
La capacidad diaria puede incrementar hasta 30% por tiempo extra, con un cos
Los salarios en tiempo normal son de 30dlls/dia/empleado.
Los costos mensuales de almacenamiento son de 2dlls/unidad.
Las no existencias en el inventario tienen un costo de 10dlls/unidad.
Los costos de contratación son de 300dlls/empleado
Los costos de despido de 200dlls/empleado.
El costo por subcontratar unidades es de 8dlls/unidad.
 DE UN PLAN AGREGADO SEMESTRAL
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
28000 25000 20000 17000 18000 14000 12000
9440 16800 19160 17000 18000 14000 9632
21 21 22 21 21 22 18
70 70 62 62 62 62 62
70 70 70 62 62 62 62
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 8 0 0 0 0
0 0 1600 0 0 0 0
44100 44100 40920 39060 39060 40920 33480
17640 17640 16368 15624 15624 16368 13392
8200 840 -2792 -1376 -2376 2368 3760
16400 1680 0 0 0 4736 7520
0 0 2455 1376 2376 0 0
0 0 1637 917 1584 0 0
0 0 6547 3669 6336 0 0
0 0 337 0 0 0 0
0 0 2694 0 0 0 0
60500 45780 51762 42729 45396 45656 41000

COSTO PRODUCCION 716171

os que producen 12 und por dia (8hrs) 12

0% por tiempo extra, con un costo adicional de 2dll/unidad.
a/empleado. 30
de 2dlls/unidad. 2
sto de 10dlls/unidad. 10
eado 300
200
unidad. 8
DICIEMBRE
12000
8240
21
62
62
0
0
0
0
39060
15624
7384
14768
0
0
0
0
0
53828