SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTE Y CALIDAD-SSTAQ

ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

Código: CO-F-SSTAQ-15 Versión: 2 Fecha: 01-03-2017

Accion correctiva x Accion Preventiva fecha: 10/12/2019

GENERALIDADES
PROCESO GESTION HUMANA FECHA DEL REPORTE 10/8/2019

CARGO DEL REPORTANTE AUDITOR INTERNO NOMBRE DEL REPORTANTE YESY PAOLA AVILA BAYONA

NO CONFORMIDAD O PROPUESTA DE MEJORA

Se evidencio que los trabajadores no se encuentran familiarizados de la naturaleza y aplicabilidad de las políticas. Se incumple la normar NTC ISO 9001:2015,
NTC ISO 14001:2015( 9.3), OHSAS 18001:2008 (4.6) y GUIA RUC
V16 1.2.
ANALISIS DE CAUSAS
MAQUINA
El mecanismo utilizado para socializar las políticas de la empresa , no abarca y no es efectivo para que el personal se
METODO familiarice y aplique las politicas.

MANO DE OBRA El personal encargado de dirigir la inducción al personal debe desarrollar mecanismo de comunicación eficacez.
MEDIO AMBIENTE
MATERIA PRIMA
CAUSA(S) RAIZ
El mecanismo utilizado para socializar las políticas de la empresa , no abarca y no es efectivo para que el personal se familiarice y aplique las politicas.
PLAN DE ACCION
ACTIVIDAD (QUE Y COMO) RESPONSABLE (QUIEN) DONDE FECHA (CUANDO)
INSTALACIONES DE LA
Socialización e interacción de las politicas a los trabajadores Coordinador STAQ EMPRESA 30-Oct-19
INSTALACIONES DE LA
Registro de socialización Coordinador STAQ EMPRESA 30-Oct-19
INSTALACIONES DE LA
Registro de evaluación de socialización del personal Coordinador STAQ EMPRESA 30-Oct-19

VALORACION DEL RIESGO ASPECTO E IMPACTO ANTES DE IMPLEMENTAR LA ACCION

DESCRIPCION RIESGO (R) Y/O NUEVAS MEDIDAS VALORACION DEL RIESGO

CONTROLES
EFECTOS POSIBLES NECESARIAS A
EXISTENTES
ASPECTO E IMPACTO (A) IMPLEMENTAR ANTES DESPUES
Agotamiento, cansancio
RIESGO MECANICO Pausas Activas, Ninguna III III
fisico y visual

RIESGO BIOMECANICO: Pausas Activas, Adecuación

Cansancio, adormecimiento Ninguna IV IV
MOVIMIENTO REPETITIVO (R). de puestos de trabajo.

Pausas Activas, Adecuación

Cansacion visual,
RIESGO FISICO: ILUMINACIÓN de puestos de trabajo e Ninguna IV IV
agotamiento.
iluminación.

Según valoracion del riesgo antes de implementar la accion ¿Se recomienda implementar accion? SI__X___ NO ____

CRITERIO DE CIERRE

SEGUIMIENTO
FECHA RESPONSABLE RESULTADO
10/30/2019 PAOLA SABOGAL /RESPONSABLE DEL SISTEMA

FECHA DE CIERRE CERRADA POR

La accion Fue eficaz? Si No

EFICACIA DE LA ACCION
 SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTE Y CALIDAD-SSTAQ

ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

Código: CO-F-SSTAQ-15 Versión: 2 Fecha: 01-03-2017

Accion correctiva x Accion Preventiva fecha: 10/12/2019

GENERALIDADES
PROCESO GESTION HUMANA FECHA DEL REPORTE 10/8/2019

CARGO DEL REPORTANTE AUDITOR INTERNO NOMBRE DEL REPORTANTE YESY PAOLA AVILA BAYONA

NO CONFORMIDAD O PROPUESTA DE MEJORA

No se evidencia evaluación de los efectos de los factores psicosociales, incumpliéndose la Resolución 2646 de 2008 Artículos 9 y 10 , incumpliendo los
requisitos de la norma ISO 90001:2015, NTC ISO 14001:2015 (7.1.4), OHSAS 18001:2008 (4.4.6) y guía RUC V16 3.4.

ANALISIS DE CAUSAS
MAQUINA

METODO
Falta de cumplimiento cronograma de actividades de seguimiento para la evaluación de factores psicosociales para el
MANO DE OBRA segundo semestre.
MEDIO AMBIENTE
MATERIA PRIMA
CAUSA(S) RAIZ
1. Falta de cumplimiento cronograma de actividades de seguimiento para la evaluación de factores psicosociales para el segundo semestre.
PLAN DE ACCION
ACTIVIDAD (QUE Y COMO) RESPONSABLE (QUIEN) DONDE FECHA (CUANDO)
INSTALACIONES DE LA
Realizar evaluación de factores psicosociales Coordinadora SSTAQ EMPRESA 31-Oct-19

INSTALACIONES DE LA
Desarrollar los planes de acción resultantes de la evaluación psicosocial Coordinadora SSTAQ EMPRESA 30-Nov-19

VALORACION DEL RIESGO ASPECTO E IMPACTO ANTES DE IMPLEMENTAR LA ACCION

DESCRIPCION RIESGO (R) Y/O NUEVAS MEDIDAS VALORACION DEL RIESGO

CONTROLES
EFECTOS POSIBLES NECESARIAS A
EXISTENTES
ASPECTO E IMPACTO (A) IMPLEMENTAR ANTES DESPUES
RIESGO BIOMECANICO: Pausas Activas, Adecuación
Cansancio, adormecimiento Ninguna IV IV
MOVIMIENTO REPETITIVO (R). de puestos de trabajo.
Pausas Activas, Adecuación
Cansacio visual,
RIESGO FISICO: ILUMINACIÓN de puestos de trabajo e Ninguna IV IV
agotamiento.
iluminación.

VISUAL Cansancio visual Pausas activas Ninguna IV IV

Según valoracion del riesgo antes de implementar la accion ¿Se recomienda implementar accion? SI__X___ NO ____

CRITERIO DE CIERRE

SEGUIMIENTO
FECHA RESPONSABLE RESULTADO
11/30/2019 PAOLA SABOGAL /RESPONSABLE DEL SISTEMA

FECHA DE CIERRE CERRADA POR

La accion Fue eficaz? Si No

EFICACIA DE LA ACCION
 SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTE Y CALIDAD-SSTAQ

ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

Código: CO-F-SSTAQ-15 Versión: 2 Fecha: 01-03-2017

Accion correctiva x Accion Preventiva fecha: 10/12/2019

GENERALIDADES
PROCESO GESTION HUMANA FECHA DEL REPORTE 10/8/2019

CARGO DEL REPORTANTE AUDITOR INTERNO NOMBRE DEL REPORTANTE YESY PAOLA AVILA BAYONA

NO CONFORMIDAD O PROPUESTA DE MEJORA

Se evidencia falencia el control de generación de residuos para oficina. Incumpliendo los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015. NTC ISO
14001:2015(7.1.4), OHSAS 18001:2008 (4.4.6) y guía RUC V16 3.2.8.

ANALISIS DE CAUSAS
MAQUINA
La metodología utilizada para el desarrollo del proceso de generación de residuos para la oficina no se cumplio a
METODO cabilidad.

MANO DE OBRA Falta de conocimiento en la metodologia que se lleva acabo para el control de residuos.
MEDIO AMBIENTE
MATERIA PRIMA
CAUSA(S) RAIZ
1. La metodología utilizada para el desarrollo del proceso de generación de residuos para la oficina no se cumplio a cabilidad.
2. Falta de conocimiento en la metodologia que se lleva acabo para el control de residuos.
PLAN DE ACCION
ACTIVIDAD (QUE Y COMO) RESPONSABLE (QUIEN) DONDE FECHA (CUANDO)
Actualizar el registro y control de la disposición de residuos de Coordinadora SSTAQ INSTALACIONES DE LA 19-Nov-19
oficina EMPRESA
Coordinadora SSTAQ INSTALACIONES DE LA 28-Nov-19
Divulgación del proceso de control de generación de residuos EMPRESA

VALORACION DEL RIESGO ASPECTO E IMPACTO ANTES DE IMPLEMENTAR LA ACCION

DESCRIPCION RIESGO (R) Y/O NUEVAS MEDIDAS VALORACION DEL RIESGO

CONTROLES
EFECTOS POSIBLES NECESARIAS A
EXISTENTES
ASPECTO E IMPACTO (A) IMPLEMENTAR ANTES DESPUES
RIESGO BIOMECANICO: Pausas Activas, Adecuación
Cansancio, adormecimiento Ninguna IV IV
MOVIMIENTO REPETITIVO (R). de puestos de trabajo.
Pausas Activas, Adecuación
Cansacio visual,
RIESGO FISICO: ILUMINACIÓN de puestos de trabajo e Ninguna IV IV
agotamiento.
iluminación.

VISUAL Cansancio visual Pausas activas Ninguna IV IV

Según valoracion del riesgo antes de implementar la accion ¿Se recomienda implementar accion? SI__X___ NO ____

CRITERIO DE CIERRE

SEGUIMIENTO
FECHA RESPONSABLE RESULTADO
11/30/2019 PAOLA SABOGAL /RESPONSABLE DEL SISTEMA

FECHA DE CIERRE CERRADA POR

La accion Fue eficaz? Si No

EFICACIA DE LA ACCION
 SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTE Y CALIDAD- SSTAQ
PLAN DE ACCION
Código: CO-F-SSTAQ-20 Versión: 2 Fecha: 01-03-2017

Favor marcar con un X ORIGEN: ESTE PLAN DE ACCIÓN ES EL RESULTADO DE: INSPECCIÓN_____, AUDITORIA___X___, INVESTIGACIÓN ACCIDENTES_____, ACTO O CONDICIÓN INSEGURA _____, QUEJA____,
RECLAMO_______ REPORTE CASI ACCIDENTE_______, SUGERENCIA_____, CONTAMINACION_____,DERRAME_______, OTROS CUAL______________________________________________________

FECHA Y DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO O CIRCUNSTANCIA QUE ORIGINA EL PLAN DE ACCION: de 8 Octubre de 2019 Auditoria interna Sistema Integral SSTAQ según Lineamientos Norsok, NTC-ISO 9001, NTC-OHSAS
18001, NTC-ISO 14001, CCS.
OBSERVACIONES:
HOJA_____DE_______
QUIEN LO VA A CUANDO SE DONDE SE CUANTO SEGUIMIENTO
QUE SE VA POR QUE SE VA COMO SE VA HACER
DESCRIPCIÓN O ACCIÓN O HALLAZGO HACER VA HACER VA HACER CUESTA ¿Realizado? Documento
HACER HACER DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE FECHA LUGAR APROX $ SI/NO evidencia
Por que queremos mejorar
Se evidencio que los trabajadores no se el sistema de gestion y
encuentran familiarizados de la naturaleza y Socialización e cumplir con los Socialización e interacción de las PAOLA
Registro de
aplicabilidad de las políticas. Se incumple la interacción de las lineamientos normas y las politicas a los trabajadores. SABOGAL
30-Oct-19 Oficina Trinidad $ 100,000.00 PENDIENTE capacitación y
normar NTC ISO 9001:2015, NTC ISO politicas a los normas NTC-ISO 9001, Registro de evaluación de RESPONSABLE
evaluación.
14001:2015( 9.3), OHSAS 18001:2008 (4.6) y trabajadores NTC-ISO 14001, socialización del personal. DEL SISTEMA
GUIA RUC V16 1.2. NTC-.OHSAS 18001,
NORSOK

No se evidencia evaluación de los efectos de los

Realizar evaluación de factores
factores psicosociales, incumpliéndose la Cumplir con requisitos PAOLA Informe
Realizar evaluación psicosociales.
Resolución 2646 de 2008 Artículos 9 y 10 , estipulados por el Decreto SABOGAL evaluación
de factores Desarrollar los planes de acción 30-Nov-19 Oficina Trinidad $ 480,000.00 PENDIENTE
incumpliendo los requisitos de la norma ISO 1072, ISO 9001 , ISO RESPONSABLE factores
psicosociales resultantes de la evaluación
90001:2015, NTC ISO 14001:2015 (7.1.4), OHSAS 14001 y OSHAS 18001. DEL SISTEMA psicosociales.
psicosocial.
18001:2008 (4.4.6) y guía RUC V16 3.4.

Se evidencia falencia el control de generación de

Actualizar el Cumplir con requisitos Actualizar el registro y control de la PAOLA
residuos para oficina. Incumpliendo los requisitos Registro de
registro y control estipulados por el Decreto disposición de residuos de oficina. SABOGAL
de la norma NTC ISO 9001:2015. NTC ISO 30-Nov-19 Oficina Trinidad $ 200,000.00 PENDIENTE control de
de la disposición de 1072, ISO 9001 , ISO Divulgación del proceso de control RESPONSABLE
14001:2015(7.1.4), OHSAS 18001:2008 (4.4.6) y residuos
residuos de oficina. 14001 y OSHAS 18001. de generación de residuos DEL SISTEMA
guía RUC V16 3.2.8.