MANUAL  DE  USUARIO  

PORTAL  DE  PROVEEDORES  
 
 
22/09/2014  
INSOFTEC  SA  DE  CV  
Departamento  de  sistemas  
 

   
INDECE  
PORTAL  WEB  PARA  RECEPCIÓN  DE  FACTURAS.  ...............................................................  2  
PASOS  PARA  LA  CARGA  DE  FACTURAS  ............................................................................  2  
Paso  1:  .......................................................................................................................................................  2  
Paso  2:  .......................................................................................................................................................  3  
Paso  3  ........................................................................................................................................................  5  
Paso  4  ........................................................................................................................................................  7  
Paso  5  ........................................................................................................................................................  8  

SUBIR  FACTURAS.  ...........................................................................................................  8  

Paso  6  ........................................................................................................................................................  9  

EXPOTAR  A  EXCEL  .........................................................................................................  15  

CONTÁCTANOS  .............................................................................................................  16  
COMUNICADOS  ............................................................................................................  17  
SALIR  DEL  SISTEMA:  ......................................................................................................  18  
 

   

1  
 
 PORTAL  WEB  PARA  RECEPCIÓN  DE  FACTURAS.  
 

Para  tener  acceso  al  portal  web  de  proveedores  y  poder  cargar  sus  facturas  (PDF  y  XML)  para  que  
sean   programadas   para   pago   y/o   revisadas   por   el   departamento   de   Cuentas   por   pagar   de  
Coloidales  duche  debemos  seguir  los  siguientes  pasos.  

PASOS  PARA  LA  CARGA  DE  FACTURAS  

 

Paso  1:  
Debemos   ingresar   en   nuestro   navegador   de   internet   (GOOGLE   CHROME,   MOZILLA   FIREFOX,  
INTERNET  EXPLORER  U  OPERA)  e  ingresar  la  siguiente  liga.  

http://duchetoluca.dyndns.info:888/proveedores/   Liga  de  acceso  al  portal  web  

de  Proveedores  Duche  
Como  muestra  en  la  imagen  1    

Imagen  1  

Una  vez  ingresada  la  liga  en  nuestro  navegador  mostrara  la  imagen  2    

2  
 
  

Imagen  2  

Paso  2:  
Para  entrar  a  cargar  sus  facturas  primero  deberá    registrarse    en  el  portal,  dando  clic  en  el  botón:  
REGISTRATE  AQUÍ.    
Botón  para  registrarnos  
 

Imagen  3  

Cuando  hacemos  clic  en  este  botón  le  mostrara  el  formulario  que  deberá  llenar  para  visualizar    el  
listado  de    facturas  y  su  programación  de  pagos.  

NOTA  IMPORTANTE:  dentro  del  formulario  donde  dice  “Nombre  de  usuario  (RFC  de  tu  factura)”  
escriba  su  RFC  como  usuario,    con  ese  dato  tendra  acceso  al  sistema.  

También   es   importante   colocar   el   Código   postal   donde   es   expedida   la   factura   ya   que   es   un  

identificador  importante  dentro  del  sistema.  

3  
 
  

Imagen  4   Formulario  para  el  registro  de  

proveedores.  
 

Complete    el  formulario  con  todos  los  campos  ya  que  son  obligatorios  y  además  debe  aceptar  el  
aviso  de  privacidad  para  completar  el  registro.  

Para  leer  el  aviso  de  privacidad  haga  clic  en  esta  liga.  

Imagen  5  

4  
 
  

Imagen  6  

Despues  de  hacer  clic  en  el  boton  REGISTRAR;    si  nuestros  datos  son  correctos  le  aparecerá    este  
mensaje  como  muestra  la  imagen  7,  el  cual  le  indica  que  su  registro  fue  exitoso.  

Imagen  7  

Paso  3  
Abra  su  correo  electrónico  y  busque  en  la  bandeja  de  entrada    un  correo  enviado  por  el  sistema  
para  la  confirmación  y  activación  de  la  cuenta.  

5  
 
 Correo  electrónico  enviado  por  el  
sistema  

Imagen  8  

Hacemos  clic  en  el  correo  para  ver  el  detalle.  

Imagen  9  

 Haga  clic  en  la  liga  para  activar  la  cuenta.  

6  
 
  

Imagen  10  

Paso  4  
Después  de  haber  realizado  este  procedimiento  procedemos  a    entrar  al  sistema  con  el  usuario  y  
contraseña  que    registro.  

Escriba  el  usuario  y  contraseña  para  el  acceso  al  portal,  despues  haga  clic  en  el  boton  INGRESAR.  

  Apartado  para  digitar  usuario  y  

contraseña  
 

Imagen  11  

7  
 
  

Imagen  12  

Paso  5  
Después  el  sistema  nos  direccionara  al  menú  principal  de  proveedores.  

Imagen  13  

En   este   menú   principal   observara   5   botones:   Subir   facturas,   Exportar   a   Excel,   Contáctanos,  
Comunicados    y  Salir.  

SUBIR  FACTURAS.  
 

Para  cargar  facturas  al  portal  haga  clic  en  el  botón  Subir  facturas.  

8  
 
  

  Botón  para  hacer  la  

carga  de  facturas.  
 

Imagen  14  

Paso  6  
Después  de  hacer  clic  nos  va  aparecer  un  apartado  con  los  siguientes  campos,  correo  electrónico  
que  fue  registrado,  un  campo  para  validar  la  recepción  de  almacén    que  le  proporciono  el  almacen  
de  Coloidales  Duche  y  tres  botones  para  adjuntar  el  PDF  de  la  factura,  el  XML  de  la  factura  y  un  
archivo  opcional  si  es  necesario.  

Imagen  15  

Pasos  para  hacer  la  carga  de  nuestras  facturas.  

9  
 
Paso  6.1.-­‐  Tenga  a  la  mano  el  número  de  orden  de  recepción  proporcionada  por  Coloidales  
Duche.  

Ejemplo  de  Recepción  de  almacen:  R77780  

Paso  6.2.-­‐  Debe  ingresarla  y  validarla  como  muestra  en  la  imagen  16.  

  Botón  para  validar  la  

existencia  de  la  
 
recepción    de  compra  
 

Imagen  16  

Si  la  recepción  de  almacen  no  existe  vera  un  mensaje  como  muestra  la  imagen  17.  

Imagen  17  

Si  la  recepción  de  compra  ya  fue  facturada  nos  saldrá  un  mensaje  como  muestra  en  la  imagen  18  

10  
 
  

Imagen  18  

Si  la  recepción  de  almacen,  que  estas  digitando  no  le  pertenece  o  la  digitaste  por  equivocación  te  
saldrá  un  mensaje  como  muestra  la  imagen  19  

Imagen  19  

SI   la   recepción   de  almacen   es   correcta   y   existen   en   nuestra   base   de   datos,   el   sistema   arrojara   este  
resultado  imagen  20.  

Imagen  20  

Paso  6.3.-­‐  Si  la  recepción  de  almacen  es  correcta  y  existe;  lo  que  sigue  es  subir  los  documentos    de  
la  factura  (PDF  y  XML).  

11  
 
  

Imagen  21  

Haga  clic  en  el  boton  examinar  para  buscar  nuestro  PDF  a  cargar  como  muestra  en  la  imagen  22  

Imagen  22  

Si   no   ingresa   un   archivo   PDF   o   XML   donde   se   nos   pide,   el   sistema   le   enviara   un   mensaje   como  
muestra  en  la  imagen  23.  

Imagen  23  

12  
 
Después   de   haber   seleccionado   los   archivos   correctamente   damos   clic   en   el   boton   SUBIR  
FACTURAS.  

Si   los   archivos   no   pertenecer   a   la   recepción   de   almacen     le   saldrá   un   mensaje   como   muestra   la  

imagen  24  

Imagen  24  

Si  los  archivos  son  correctos  haga  clic  en  el  boton  SUBIR  FACTURAS  y  automáticamente  le  arrojara  
un  folio  de  seguimiento.  
Folio  de  seguimiento  de  
  facturas    

Imagen  25  

NOTA  IMPORTANTE:  Es  importante  guardar  este  folio  de  seguimiento  para  cualquier  aclaración  en  
la  carga  de  las  futuras.  

Paso  6.4.-­‐  Después  de  subir  las  facturas  debe  de  ver  el  resultado  que  nos  arroja  el  sistema    en  el  
siguiente  apartado  imagen  26.  

13  
 
 Campo  que  nos  indica  que  
  efecto  tuvo  nuestra  factura  

Imagen  26  

Debemos  ver    el  campo  de  Observación  para  saber  qué  efecto  tiene  nuestra  factura,  para  
visualizar  el  resultado  hacemos  F5  para  refrescar  nuestra  página.    

Imagen  27  

Si  en  el  campo  dice  la  leyenda    “Su  factura  se  programo  para  pago”  eso  nos  indica  que  la  carga  fue  
exitosa   y   se   programo   para   pago   en   los   sistemas   de   Coloidales   Duche,   en   caso   de   algún   otro  
mensaje   tendrá   que   repetir   el   procedimiento   o   ponerse   en   contacto   con   el   departamento   de  
cuentas  por  pagar  de  Coloidales  Duche.  

Paso  6.5.-­‐  para  revisar  nuestro  listado  de  facturas  hacemos  clic  en  Regresar  al  listado.  

14  
 
 Botón  para  regresar  al  
listado  de  facturas  
 

Imagen  28  

Este   listado   le   permite   observar   todas   sus   facturas   que   han   sido   cargadas   al   portal   web   de  
proveedores   de   Coloidales   duche   y   ahí   mismo   vera   la  fecha  de  pago  de  las   facturas   y   comentarios  
de  las  mismas.  

Imagen  29  

EXPOTAR  A  EXCEL  
Si   desea   exportar   a   Excel   su   listado   de   facturas   que   ha   subido   al   portal   web   de   proveedores   de  
coloidales  duche  haga  clic  en    el  boton  Exportar  a  Excel  como  muestra    la  imagen  30.  

15  
 
  

Imagen  30  

Y  guarde  el  documento  de  Excel  en  su  PC  para  que  posteriormente  pueda  abrir.  

Exportación  en  Excel  del  listado.  

Imagen  31  

CONTÁCTANOS    
Si  desea  mandar  un  mensaje  al  departamento  de  cuentas  por  pagar  de  Coloidales  duche    mediante  
el  portal  web  de  proveedores    haga  clic  en  el  botón  “contáctanos”  imagen  32.  

Imagen  32  

Nos  mandara  a  un  formulario  donde  aparece  la  siguiente  información  que  debe  ingresar.  

16  
 
 • Nombre.  
• Email  se  genera  en  automático.  
• Teléfono.  
• Nombre  del  encargado  (Persona  de  Coloidales  Duche  )  
• Mail  encargado  (correo  electrónico  de  persona  de  Coloidales  Duche)  
• Mensaje  (en  este  apartado  puede  escribir  el  mensaje  que  quiere  que  sea  enviado  y  leído  
por  el  departamento  de  cuentas  por  pagar  de  Coloidales  duche.)  
• Adjuntar  archivo  (en  este  apartado  puede  subir  un  archivo  relacionado  a  su  comentario.)  

Imagen  33  

Una  vez  llenado  este  formulario  le  damos  clic  en  enviar  mensaje  y  automáticamente  le  llegara  a  la  
persona  encargada  que  usted  allá  colocado.  

COMUNICADOS  
Es  importante  revisar  este  apartado  ya  que  el  personal  de  cuentas  por  pagar  de  Coloidales  duche  
podría   emitir   un   comunicado   en   el   portal   web   de   proveedores.   Por   Ejemplo;   El   sitio   estará   en  
mantenimiento,   nuevas   fechas   de   pago   o   cualquier   otro   comunicado   relacionado   con   la  
programación  de  pagos.  

17  
 
  

Imagen  34  

Listado  de  comunicados.  

Imagen  35  

SALIR  DEL  SISTEMA:  

Para  salir  del  sistema  presionamos  en  botón  salir  del  sistema.  

Con  esto  aseguramos  que  nuestra  sesión  en  el  portal  se  cerro  correctamente.  

Cualquier  duda  o  comentarios  comuniquese  a:  

Soporte  Tecnico;  Tel:  722  2147195  /  722  2158395  al  98  Ext.  129  /  ggutierez@duche.com  

18