1.

1 Monto de Inversión del proyecto:

El monto de Inversión Total por alternativas a Precios Privados y Sociales se presenta en los cuadros siguientes.

CUADRO N° 13: COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 01

(A) Costos total de Inversión de Suficiente y adecuada Infraestructura Costos a precios de
educativa mercado

Costo Directo S/. 19,554,236.79

Gastos Generales S/. 1,955,423.68
Utilidad S/. 977,711.84
Sub total S/. 22,487,372.31
IGV S/. 4,047,727.02
Costo Total S/. 26,535,099.32

Costos a precios de
(B) Costos total de Inversión de Mobiliario y Equipamiento
mercado

Costo Directo de Mobiliario S/. 659,807.81

Costo Directo de Equipamiento S/. 1,249,473.22
Costo Directo Total (Mobiliario y/o Equipamiento) S/. 1,909,281.03
Gastos Generales S/. 190,928.10
Utilidad S/. 95,464.05
Sub total S/. 2,195,673.19
IGV S/. 395,221.17
Costo Total S/. 2,590,894.36

Costos a precios de
(C) Costo total de Inversión de Desarrollo de capacidades TIC del docente
mercado
Intangibles S/. 56,195.22

Costo Total S/. 56,195.22

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN EN METAS FÍSICAS (A) + (B) + (C) S/. 29,182,188.90
OTROS COSTOS
Gestión del proyecto S/. 90,877.98
Expedientes técnicos o Documentos Equivalentes S/. 353,011.92
Supervisión S/. 891,279.81
Liquidación S/. 149,129.97
TOTAL S/. 1,484,299.68

MONTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN S/. 30,666,488.58

CUADRO N° 14: COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 02

 (A) Costos total de Inversión de Suficiente y adecuada Infraestructura Costos a precios de
educativa mercado

Costo Directo S/. 19,692,660.79

Gastos Generales S/. 1,969,266.08
Utilidad S/. 984,633.04
Sub total S/. 22,646,559.91
IGV S/. 4,076,380.78
Costo Total S/. 26,722,940.69

Costos a precios de
(B) Costos total de Inversión de Mobiliario y Equipamiento
mercado

Costo Directo de Mobiliario S/. 659,807.81

Costo Directo de Equipamiento S/. 1,249,473.22
Costo Directo Total (Mobiliario y/o Equipamiento) S/. 1,909,281.03
Gastos Generales S/. 190,928.10
Utilidad S/. 95,464.05
Sub total S/. 2,195,673.19
IGV S/. 395,221.17
Costo Total S/. 2,590,894.36

Costos a precios de
(C) Costo total de Inversión de Desarrollo de capacidades TIC del docente
mercado
Intangibles S/. 56,195.22

Costo Total S/. 56,195.22

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN EN METAS FÍSICAS (A) + (B) + (C) S/. 29,182,188.90
OTROS COSTOS
Gestión del proyecto S/. 91,441.51
Expedientes técnicos o Documentos Equivalentes S/. 355,266.02
Supervisión S/. 896,915.05
Liquidación S/. 150,069.18
TOTAL S/. 1,493,691.75

MONTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN S/. 30,863,722.02

1.2 Estructura de Financiamiento:

El financiamiento de la inversión estará a cargo del Gobierno Regional de Tacna, con financiamiento de la inversión con los
ingresos provenientes de RECURSOS ORDINARIOS, El proyecto de inversión se encuentra en la Programación Multianual
de Inversiones 2020-2022.

Financiamiento de post inversión (Operación y mantenimiento); durante el horizonte de evaluación del proyecto, será asumido
por la Dirección Regional de Educación, a través del presupuesto asignado por el Programa de Mantenimiento de la
Infraestructura, Mobiliario y Equipos.

1.3 Modalidad de Ejecución:

El proyecto es propuesto para ser ejecutado bajo la modalidad de ejecución indirecta (contrata), considerando que la obra
objeto del proyecto, demandara trabajos especializados y necesidad de utilización de gran cantidad de mano de obra
especializada, y maquinaria.

Así mismo se toma en consideración la iniciativa legislativa emitidas por la Contraloría General de la Republica, según oficio
N°01399-2016-CG/DC, de fecha 11 de agosto del año 2016, mediante el cual se propone el proyecto de Ley que regula la
ejecución de obras por administración directa, donde se establece la Prohibición de Ejecución de Obras Públicas por
Administración Directa cuando:

 El valor de la obra de conformidad con su expediente técnico sea superior al monto de la Ley de Presupuesto del Sector
Público para el año 2020, de cada ejercicio anual, establece para fines de Licitación Pública, en dicho caso la obra debe
ejecutarse de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado.

Por consiguiente, considerando el monto de inversión estimado del proyecto alcanza S/. 30,666,488.59 valor de obra que
se encuentra dentro del monto establecido para procesos de Licitación Pública, por lo cual el estudio propone la modalidad
de ejecución del proyecto por administración indirecta – contrata

1.4 Indicadores de rentabilidad Social:

 Para la evaluación social de este tipo de proyectos (creación, mejoramiento y recuperación), se empleará la metodología
Costo-Efectividad, presentando como indicadores:

CUADRO N° 15: EVALUACION SOCIAL Y PRIVADA DEL PROYECTO

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION A Precios Privados A Precios A Precios
A Precios Privados (S/.)
(S/.) Sociales (S/.) Sociales (S/.)
Valor Actual del Flujo de Costos
41,945,950.76 38,402,501.37 42,150,639.83 38,584,493.23
Totales VACT (1)
Total de Beneficiados (2) 7,194 7,194 7,194 7,194

Costo / Efectividad C.E. (1)/(2) 5,830.69 5,338.13 5,859.14 5,363.43

Este indicador de rentabilidad económica, indica el costo de inversión que el estado incurre por beneficiario al desarrollar
el Proyecto de Inversión, este indicador representa el costo social por beneficiario directo.