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Intangibles
Expediente Técnico UND 1.00 9,769.10 9,769.10
Sub - total 9,769.10
Supervisión % 29,307.31
Factor de
Concepto Costo asumido por: Costo Mensual Cantidad Costo Parcial Costo Anual
correción
Costos de Operación
Rem uneraciones 7,300.00 87,600.00
Director UGEL - LAMBAYEQUE - 3,000.00 1.00 3,000.00
Profesores UGEL - LAMBAYEQUE - 2,500.00 1.00 2,500.00
Administrativos UGEL - LAMBAYEQUE - 1,800.00 1.00 1,800.00
Kits 2340
Materiales UGEL-LAMBAYEQUE - 50.00 30.00 1,500.00
Limpieza UGEL-LAMBAYEQUE - 70.00 1.00 70.00
Servicios 32.04 384.00
Agua y Desague UGEL - LAMBAYEQUE 0.8475 8.40 1.00 7.12
Luz UGEL - LAMBAYEQUE 0.8475 29.40 1.00 24.92
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN (S/.) 90,324.00
Costos de Mantenimiento 1,017.00 12,204.00
Instalaciones Electricas y Sanitarias APAFA 0.8475 127.13 1.00 127.13
Arreglo de Mobiliario APAFA 0.8475 211.88 1.00 211.88
Pintura de la Infraestructura APAFA 0.8475 678.00 1.00 678.00
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (S/.) 12,204.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.) 102,528.00
Concepto Costo asum ido por: Costo Mensual Cantidad Costo Parcial Costo Anual
Costos de Operación
Rem uneraciones 9,800.00 117,600.00
Director UGEL - LAMBAYEQUE 3,000.00 1.00 3,000.00
Profesores UGEL - LAMBAYEQUE 2,500.00 2.00 5,000.00
Administrativos UGEL - LAMBAYEQUE 1,800.00 1.00 1,800.00
Kits 2840
Materiales UGEL-LAMBAYEQUE 50.00 40.00 2,000.00
Limpieza UGEL-LAMBAYEQUE 70.00 1.00 70.00
Concepto Costo asumido por: Costo Mensual Cantidad Costo Parcial Costo Anual
Costos de Operación
Rem uneraciones 9,800.00 117,600.00
Director UGEL - LAMBAYEQUE 3,000.00 1.00 3,000.00
Profesores UGEL - LAMBAYEQUE 2,500.00 2.00 5,000.00
Administrativos UGEL - LAMBAYEQUE 1,800.00 1.00 1,800.00
Kits 2,840.00
Materiales UGEL-LAMBAYEQUE 50.00 30-40 2,000.00
Limpieza UGEL-LAMBAYEQUE 70.00 1.00 70.00
Servicios 170.86 2,050.00
Agua y Desagüe UGEL - LAMBAYEQUE 0.8475 67.20 1.00 56.95
Luz UGEL - LAMBAYEQUE 0.8475 134.40 1.00 113.90
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN (S/.) 122,490.00
Costos de Mantenim iento 1,441.00 17,292.00
Instalaciones Electricas y Sanitarias APAFA 0.8475 170.00 1.00 170.00
Arreglo de Mobiliario APAFA 0.8475 254.00 1.00 254.00
Pintura de la Infraestructura APAFA 0.8475 1,017.00 1.00 1,017.00
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (S/.) 17,292.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.) 139,782.00
1.3. Costos incrementales
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 123,320.00 123,320.00 123,320.00 123,320.00 123,320.00 123,320.00 123,320.00 123,320.00 123,320.00 123,320.00
MANTENIMIENTO 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00
OPERACIÓN 90,480.00 90,480.00 90,480.00 90,480.00 90,480.00 90,480.00 90,480.00 90,480.00 90,480.00 90,480.00
MANTENIMIENTO 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
COSTOS INCREMENTALES 1,191,830.65 38,840.00 38,840.00 38,840.00 38,840.00 38,840.00 38,840.00 38,840.00 38,840.00 38,840.00 38,840.00
1.3.2. Costos incrementales a precios sociales
Concepto 0 1 2 3 4 5 6
COSTOS DE INVERSIÓN 1,190,270.88
COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO 139,782.00 139,782.00 139,782.00 139,782.00 139,782.00 139
Intangibles
Expediente Técnico UND 1.00 7,967.30 7,967.30
Sub - total 7,967.30
Supervisión % 23,901.91
Factor de
Concepto Costo asumido por: Costo Mensual Cantidad Costo Parcial Costo Anual
correción
Costos de Operación
Rem uneraciones 7,300.00 87,600.00
Director UGEL - LAMBAYEQUE - 3,000.00 1.00 3,000.00
Profesores UGEL - LAMBAYEQUE - 2,500.00 1.00 2,500.00
Administrativos UGEL - LAMBAYEQUE - 1,800.00 1.00 1,800.00
Kits 2340
Materiales UGEL-LAMBAYEQUE - 50.00 30.00 1,500.00
Limpieza UGEL-LAMBAYEQUE - 70.00 1.00 70.00
Servicios 32.04 384.00
Agua y Desague UGEL - LAMBAYEQUE 0.8475 8.40 1.00 7.12
Luz UGEL - LAMBAYEQUE 0.8475 29.40 1.00 24.92
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN (S/.) 90,324.00
Costos de Mantenimiento 1,017.00 12,204.00
Instalaciones Electricas y Sanitarias APAFA 0.8475 127.13 1.00 127.13
Arreglo de Mobiliario APAFA 0.8475 211.88 1.00 211.88
Pintura de la Infraestructura APAFA 0.8475 678.00 1.00 678.00
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (S/.) 12,204.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.) 102,528.00
Concepto Costo asum ido por: Costo Mensual Cantidad Costo Parcial Costo Anual
Costos de Operación
Rem uneraciones 9,800.00 117,600.00
Director UGEL - LAMBAYEQUE 3,000.00 1.00 3,000.00
Profesores UGEL - LAMBAYEQUE 2,500.00 2.00 5,000.00
Administrativos UGEL - LAMBAYEQUE 1,800.00 1.00 1,800.00
Kits 2840
Materiales UGEL-LAMBAYEQUE 50.00 40.00 2,000.00
Limpieza UGEL-LAMBAYEQUE 70.00 1.00 70.00
Concepto Costo asumido por: Costo Mensual Cantidad Costo Parcial Costo Anual
Costos de Operación
Rem uneraciones 9,800.00 117,600.00
Director UGEL - LAMBAYEQUE 3,000.00 1.00 3,000.00
Profesores UGEL - LAMBAYEQUE 2,500.00 2.00 5,000.00
Administrativos UGEL - LAMBAYEQUE 1,800.00 1.00 1,800.00
Kits 2,840.00
Materiales UGEL-LAMBAYEQUE 50.00 30-40 2,000.00
Limpieza UGEL-LAMBAYEQUE 70.00 1.00 70.00
Servicios 170.86 2,050.00
Agua y Desagüe UGEL - LAMBAYEQUE 0.8475 67.20 1.00 56.95
Luz UGEL - LAMBAYEQUE 0.8475 134.40 1.00 113.90
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN (S/.) 122,490.00
Costos de Mantenim iento 1,441.00 17,292.00
Instalaciones Electricas y Sanitarias APAFA 0.8475 170.00 1.00 170.00
Arreglo de Mobiliario APAFA 0.8475 254.00 1.00 254.00
Pintura de la Infraestructura APAFA 0.8475 1,017.00 1.00 1,017.00
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO (S/.) 17,292.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (S/.) 139,782.00
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 123,320.00 123,320.00 123,320.00 123,320.00 123,320.00 123,320.00 123,320.00 123,320.00 123,320.00 123,320.00
MANTENIMIENTO 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00
OPERACIÓN 90,480.00 90,480.00 90,480.00 90,480.00 90,480.00 90,480.00 90,480.00 90,480.00 90,480.00 90,480.00
MANTENIMIENTO 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
COSTOS INCREMENTALES 972,010.95 38,840.00 38,840.00 38,840.00 38,840.00 38,840.00 38,840.00 38,840.00 38,840.00 38,840.00 38,840.00
2.3.2. Costos incrementales a precios sociales
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE INVERSIÓN 1,190,270.88
COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO 139,782.00 139,782.00 139,782.00 139,782.00 139,782.00 139,782.00 139,782.00 139,782.00 139,782.00 139,782.00
OPERACIÓN 122,490.00 122,490.00 122,490.00 122,490.00 122,490.00 122,490.00 122,490.00 122,490.00 122,490.00 122,490.00
MANTENIMIENTO 17,292.00 17,292.00 17,292.00 17,292.00 17,292.00 17,292.00 17,292.00 17,292.00 17,292.00 17,292.00
OPERACIÓN 90,324.00 90,324.00 90,324.00 90,324.00 90,324.00 90,324.00 90,324.00 90,324.00 90,324.00 90,324.00
MANTENIMIENTO 12,204.00 12,204.00 12,204.00 12,204.00 12,204.00 12,204.00 12,204.00 12,204.00 12,204.00 12,204.00
COSTOS INCREMENTALES 1,190,270.88 37,254.00 37,254.00 37,254.00 37,254.00 37,254.00 37,254.00 37,254.00 37,254.00 37,254.00 37,254.00
2.3.3. Flujo de costos