Seguimiento al Plan Anticorrupción por la Oficina de Control Interno a diciembre 2019

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2019
%
Subcomponente / Fecha
Actividades Indicadores Responsable programada
Observaciones cumplimien
proceso to
Revisar la política de administración de los riesgos, Política revisada y Ajustada
considerando los lineamientos establecidos en el MIPG y Total de integrantes del Jefe de calidad y Actividad cumplida en el primer semestre del 2019, de acuerdo a los lineamientos del DAFP. Se revisó
realizar los ajustes pertinentes para su publicación y CCCIC a los cuales se les planeación Marzo a y modificó la política adicionando aspectos referentes a la gestión de los riesgos de Seguridad Digital,
1.1 100%
socialización al Comité Coordinador de Control Interno y socializa la misma. dic 2019 quedando aprobada por el Comité Coordinador de Control Interno y Calidad de la ESE y adoptados
Calidad . mediante la Resolución 1223 de mayo 2019

* En cumplimiento a la Circular 09 de 2016 de la Supersalud y conforme a lo establecido en el Decreto

Subcomponente Unico Reglamentario 1068 de 2015, la Oficial de Cumplimiento luego de la debida diligencia reportó
/proceso 1 mensualmente a la Unidad de Información y Análisis Financiera-UIAF las operaciones sospechosas e
Política de intentadas, adicional a éste informó sobre un total de 20 operaciones inusuales durante el 2019.
Administración de * Se entrega un (19 informe anual a la Junta Directiva y tres (39 informes al Comite Coordinador de
Riesgos de Informar a la Junta Directiva y al Comité de Control Total reportes realizados a Control Interno y Calidad de la ESE.
Corrupción Oficial de
Interno y Calidad sobre los resultados en la gestión del la UIAF, informados al Enero a * Igualmente para el 11 de junio 2019 se envió respuesta a encuesta de la Supersalud sobre el
1.2 Cumplimiento 100%
Sistema de Administración de los Riesgos del Lavado de CCCIC (4) y Junta Gerencia dic 2019 SARLAFT.
Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT. Directiva(1)

Tal como se referenció en el informe del periodo anterior se evaluó la Matriz de Riesgos de la vigencia
Documentar y publicar los resultados de la evaluación del Jefe de Control
% de cumplimiento de las anterior al 100% de los procesos con un cumplimiento en los controles y las acciones definidas para la
cumplimiento de las acciones definidas para el control de Interno Mayo -
Subcomponente/ 2.1 acciones definidas en el vigencia 2018 del 96.58%. 96.6%
los riesgos identificados en la vigencia anterior (2018) y Equipo MECI Junio 2019
proceso 2 mapa de riesgos Líder de Planeación * Los resultados de la evaluación y conclusiones fueron publicados en la pagina web de la entidad.
el impacto en la materialización de los mismos.
Construcción del http://www.hospitalmua.gov.co/images/pdf/Evaluacion-MatrizdeRiesgode Procesos-2018.pdf
Mapa de Riesgos de
Corrupción y Actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Plan elaborado En cumplimiento a lo dispuesto en la Circular 100-02-2016 el Plan Anticorrupción y de Atención al
Actualización del Ciudadano para la vigencia 2019 incorporando las identificando los riesgos de Jefe de Calidad Ciudadano para la vigencia 2019 fue publicado el 31 de enero, con y actualizado en junio de 2019 y la
Enero de
Plan 2.2 estrategias para la gestión de los riesgos de corrupción, lavado de activos y Jefe de Control ultima modificación aprobada en noviembre por el Comite Coordinador de Control Interno y Calidad, 100%
2019
lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) y financiación del terrorismo Interno cambiando la actividad 2.4 del subcomponente 2 del Componente 2-Acciones Antitrámites, que se
su implementación. y los de corrupción relaciona en este informe.

Para mediados de agosto 2019 se contó con el 100% de las matrices de riesgos de los 19 procesos con
la cual se automatizó la gestión de los riesgos en linea y tiempo real, lo que permite realizar un
Diseñar e implementar una herramienta informática que
Aplicativo informático seguimiento transversal y ágil a las acciones para el control y mitigación de los riesgos identificados
permita gestionar los riesgos de los procesos y los Sistemas de Mayo a
2.3-1 Institucionales de una manera ágil y eficiente, dando diseñado e para el 2019. incluyendo en ésta la gestión de los riesgos de la operación, los de corrupción, los de
Información- Diciembre
implementándose por los seguridad digital y los de lavado de activos y financiación del terrorismo-LAFT, además se retoma la 100%
Subcomponente/
(*) cumplimiento a los lineamientos definidos por el DAFP en Líder de Planeación
Jefes de procesos para la Jefe OCI
de 2019
identificación de los riesgos estratégicos.
la "Guía de Administración de Riesgos y Diseño de
proceso 2 gestión de los riesgos.
Controles- Versión-4, de octubre 2018"
Construcción del
Mapa de Riesgos de
Corrupción y Actualizar para el 2019 la matriz de riesgos del 100%
Actualización del de los procesos, incorporando las recomendaciones de la
Plan Guía de Administración de Riesgos del DAFP, publicada Total procesos con la Jefes y líderes de Mayo a
en agosto 2018, así como la gestión en relación a los actualización de la Matriz Procesos y Agosto
2.3-2
Oficial de
100%
riesgos LA/FT en los procesos que sea pertinente y de Riesgos de Corrupción y 2019
elaborar la Matriz de Riesgos de Corrupción-2019. LAFT Cumplimiento (**)
 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2019
De un total de 111 riesgos a gestionarse en el 2019, se clasifican 22 riesgos de corrupción, y se
definien para éstos 48 controles por parte de los procesos administrativos y asistenciales: Gestión
Sistemas de la Información, Gestión Financiera, Talento Humano, Gestión Logística, Gestión de
Servicios, Gestión de Ambiente Físico y Medio Ambiente, Hospitalización, Jurídica, Servicio
Farmacéutico, Servicios Ambulatorios y Servicio de Baja Complejidad.

Mapa de riesgos de Mayo a

Consolidar las matrices de los riesgos de corrupción, Jefe de Control
corrupción de la vigencia Agosto
Subcomponente/ 2.4 identificando aquellos que se relacionen con los riesgos Interno- OCI 100%
publicados en la web de la Líder de Planeación 2019
proceso 2 LA/FT para su gestión en la actual vigencia (2019) (**)
ESE
Construcción del
Mapa de Riesgos de
Corrupción y
Actualización del
Plan

Lideres de procesos
Consolidar los resultados de la evaluación de los riesgos
Publicación de los (1ra Línea de La evaluación de la efectividad de las acciones y controles definidos en el 2018 en las matrices de
de corrupción de la vigencia anterior (2018) con el % de Defensa) y
resultados de evaluación Abril - riesgos de los procesos se cumplió en el 99,17%. Se publicó en la pagina web de la ESE, en febrero
2.5 cumplimiento de las acciones formuladas y efectividad de Líder de Planeación 100%
de los controles y acciones (2da Junio 2019 2019.
los controles de acuerdo a la materialización de los Línea de
implementadas Defensa) http://www.hospitalmua.gov.co/images/pdf/mapariesgosdecorrupcionhmua2018.pdf
riesgos

En en link de Transparencia y Acceso a la Información, se encuentra publicado el Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano desde el 31 de enero 2019, la actualización en junio de 2019, los resultados de
Subcomponente Publicar en la intranet y página web de la ESE, el Plan los seguimiento a las estrategias del Plan desde el 2016 y a la matriz de riesgos de corrupción. las
/proceso 3 Anticorrupción y Atención al Ciudadano con las Publicación en la fecha Jefe de Calidad Enero de cuales se pueden consultar en:
3.1 100%
Consulta y respectivas estrategias de cada componente para la indicada 31/01/2018 Comunicadora 2019 http://www.hospitalmua.gov.co/images/pdf/PlanAnticorrupcionAtencionalCiudadano2019AjustadoJu
divulgación vigencia 2019 n2019.pdf
http://www.hospitalmua.gov.co/index.php/el-hospital/2014-11-12-15-14-21/informe-control-interno
http://www.hospitalmua.gov.co/images/pdf/mapariesgosdecorrupcionhmua2018.pdf
Para el 11 de Julio de 2019 se socializó al Comité Coordinador de Control Interno y Calidad los
Socializar a los lideres de procesos y Comité Institucional Oficial de resultados del diseño del nuevo aplicativo, la nueva metodología y la política para la gestión de los
% de jefes de procesos que
de Gestión y Desempeño-CIGyD o en el Comité
Mayo - riesgos, asi como el avance en la identificación de los riesgos a gestionarse en el 2019 de acuerdo a lo
Cumplimiento
socializaron en el CIGyD o
Coordinador de Control Interno y Calidad-CCCIC, la
3.2 CCCIC los resultados de la Junio de trabajado con 14 Jefes y 21 lideres de procesos. Para noviembre se presentó al Comite Institucional de 100%
metodología para la gestión de los riesgos de la actual 3ra Línea de Defensa
gestión de los riesgos de la 2019 Gestión y Desempeño de la ESE el consolidado de la matriz de riesgos institucional con los riesgos de
vigencia (2019), de acuerdo a la metodología definida en (OCI)
vigencia anterior lavado de activos y financiación del terrorismo a gestionarse, junto con el mapa de calor con los
la ESE. riesgos identificados a 19 procesos y 44 subprocesos, asi:

Oficial de
Socializar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño % de jefes de procesos que Cumplimiento
Subcomponente o en el Comité Coordinador de Control Interno y Calidad, socializaron en el CIGyD o 1ra Línea de Defensa Mayo a
/proceso 3 3.3 los resultados de la gestión 2018 de los riesgos de lavado CCCIC los resultados de la (Jefes de Procesos) Junio de 100%
de activos y financiación del terrorismo, como uno de los gestión de los riesgos de la 2da Línea de Defensa 2019
Consulta y
riesgo de corrupción que pudieran afectar la ESE. vigencia anterior 3ra Línea de Defensa
divulgación

Con el fin de aumentar a cobertura del personal con conocimiento de la Política de Gestión de los
Divulgar a todo el personal la Política de gestión de Oficial de Riesgos, el Plan Anticorrupción y el SARLAFT la ESE implementó diferentes estrategias, como la
% personal con Cumplimiento
riesgos actualizada donde se incluye la de los riesgos inclusión en el programa de inducción y reinducción, el Plan Padrino, los Grupos primarios y la
conocimiento de la política 1ra Línea de Defensa Junio a
LA/FT, así como el SARLAFT y el Plan Anticorrupción y Plataforma Virtual Educativa, además de otras que cada lider de proceso se ingenia para difundir éstas,
3.4 de gestión de riesgos, (Jefes de Procesos) Diciembre 100%
Atención al Ciudadano- PAAC del 2019, con las 2da Línea de Defensa de 2019 como la entrega de CD o envio por Correo Electrónico. Al cierre de diciembre se tuvo una cobertura
SARLAFT y el Plan -PAAC
estrategias y acciones para el control de los riesgos en 3ra Línea de Defensa del 86.1% 950 funcionarios capacitados en reuniones presenciales, sin contabilizar los que realizan la
del 2019.
especial los de corrupción y los riesgos LA/FT. Comunicadora capacitación a través de la plataforma Educativa Virtual, superando la meta del 80% (882) de los 1.103
colaboradores,
 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2019

Fortalecimiento de la plataforma educativa virtual,
Total personal que realizan Jefe de
buscando contar con datos e información confiable sobre
la capacitación y evaluación Humano
el conocimiento del personal en lo referente al Plan
4.1 del PAAC y del SARLAFT en
Anticorrupción y Atención al ciudadano, logrando Jefe de sistemas de
la plataforma educativa
intervenir oportunamente en el cumplimiento de las información
virtual
estrategias.
A partir del segundo semestre 2019, se dispuso de un amplio porcentaje de las capacitaciones
programadas para realizarse a través de la Plataforma Virtual Educativa, ademas de los temas
Talento asistenciales se abordaron temas de Gestión Administrativa, siendo una de las estrategias en este Plan
Junio a la difusión del Código de Ética e Integridad realizado por 713 colaboradores , el Plan anticorrupción y
Diciembre Atención al Ciudadano por 746 y en el Sistema de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- 100%
2019 SARLAFT por 688 funcionarios, un promedio de 715 funcionarios por tema, con un incremento del
150% con respecto al primer semestre 2019 que tuvo 286 funcionarios por tema, lo que significa un
mayor numero de funcionarios con conocimientos en las estrategias anticorrupción implementadas
por la ESE HMUA.

Para octubre de 2019 se actualiza todo el Manual para la Administración de los Riesgos, tomando el
Revisar y actualizar el Manual e Instructivo de nombre de Manual y Plan para la Administración de los Riesgos, de acuerdo a los lineamientos dados
Administración de Riesgos de la ESE, de acuerdo a los en la Guía de Administración de Riesgos y Diseño de Controles del DAFP expedido en agosto 2018, y
Subcomponente Jefe de calidad y
lineamientos dados en la Guía de Administración de Documento actualizado, Mayo - que cuenta con las instrucciones para la construcción de la matriz de riesgos de cada proceso, de
/proceso 4 planeación
4.2 Riesgos del DAFP. publicada en agosto 2018, así como la aprobado y publicación en Junio de acuerdo a los ajustes realizados en el aplicativo ofimático, siendo aprobado por el Comite Coordinador 100%
Monitoreo o revisión Jefe Oficina de
ISO 31001 base la gestión de los riesgos del 2019, la intranet del manual Control Interno
2019 de Control Interno y Calidad y adoptado por Resolución 1223 de mayo de 2019.
presentar al CCCIC para su aprobación y publicar en la Como una de las actividades de la Carrera de Maxima Velocidad de MinTIC, se envio el Manual y Plan
intranet de la ESE de Gestión de los Riesgos donde se incorporaron los riesgos de Seguridad Digital, obteniendo un
puntaje de 100/100

Efectuar seguimiento con los líderes de los procesos (1ra 1ra Línea de Defensa
línea de defensa), a los controles y acciones definidas (Jefes de Procesos)
% de procesos y 2da Línea de Defensa
para prevenir y/o evitar la materialización de los riesgos, Agosto -
subprocesos evaluados (Jefe de calidad y
4.3 incluidos los de corrupción y riesgos LA/FT identificados Diciembre 100%
sobre la gestión de los planeación )
en el 2019, según la metodología definido en el Manual e 3ra Línea de Defensa-
2019
riesgos del 2019
Instructivo de Administración de Riesgos de la ESE OCI El 100% de los lideres de procesos realiza el seguimiento a los controles y acciones definidas para
actualizado y aprobado por CCCIC
evitar la materialización de los riesgos gestionados para el 2019, resultado que se presenta a la Oficina
de Control Interno para la evaluación independiente sobre la efectividad de los controles durante el
primer mes del año vigente, y posteriormente se presenta al Comité Coordinador de control Interno y
Calidad en la primera reunión del año, publicándose los resultados durante el primer cuatrimestre de
Oficial de la actual vigencia.
% de cumplimiento de las Cumplimiento
Subcomponente/ acciones y controles 1ra Línea de Defensa Agosto -
Evaluar la efectividad de las acciones propuestas para el
proceso 5 5.1. definidas para los riesgos (Jefes de Procesos) Diciembre N/A
control de los riesgos de corrupción del 2019 2da Línea de Defensa
Seguimiento de corrupción y riesgos 2019
LA/FT 3ra Línea de Defensa

PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL 1er. COMPONENTE GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MAPA porcentaje de cumplimiento del 1er componente a Diciembre 2019 99.8%
 COMPONENTE 2: ANTITRAMITES SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2019

%
Fecha
Subcomponente Actividades Indicador Responsable programada
Observaciones cumplimien
to
Como consta en el acta 01 de febrero 2019 en la reunión del Comité Coordinador de Control Interno y
Calidad-CCCIC de la ESE, se informó el resultado de la gestión durante el 2018 de los 9 trámites y 1
procedimiento inscritos en SUIT, de los cuales se gestionaron durante el 2018 un total de 307.830
trámites, como se puede visualizar en la tabla.
Presentar resultados de gestión 2018 del SUIT al comité Fue aprobado por el CCCIC la racionalización de un trámite, correspondiente a "Terapia" para el
institucional de gestión y desempeño o CCCIC, identificar Informe de GESTIÓN 2018 2019, no obstante con la asesoría de la Gobernación de Antioquia y el enlace para los entes
nuevos trámites que debe realizar los clientes en los del SUIT, presentado al territoriales se adicionó un trámite más pasando a 11 y se logró la racionalización de 3 trámites
diferentes procesos, y definir al menos un (1) tramite a CIGYD o CCCIC cumpliendo el objetivo y meta trazados para la vigencia 2019.
Enero -
Jefe de calidad y
1.1 ser priorizados para la racionalización (suprimir o Marzo de 100%
planeación
cambiar, simplificar utilizando tecnología de la Cumplimiento en la 2019
información) para la vigencia 2019, a través de racionalización del trámite
implementación de TICS definido en el Comité

Con la participación en la Carrera de Máxima Velocidad liderada por MinTIC, la ESE HMUA avanza en el
desarrollo de las siguientes actividades:
* La caracterización de los trámites de Terapia Respiratoria, Atención Inicial de Urgencias y
Dispensación de medicamentos.
* Elaboración del Mapa de Ruta con los 11 trámites inscritos en el SUIT.
1 * El diseño del Plan de Optimización de Trámites, que consolida las acciones que se relizarón en la
racionalización de éstos: Terapia Respiratoria, Atención inicial de urgencias y Dispensación de
Planificación-
Medicamentos.
Identificación y
* Autodiagnóstico de los 3 trámites priorizados para racionalización con la metodología de 4 pasos del
Priorización de
MinTIC.
Tramites * En coordinación con el Proceso de Comunicaciones, se publican diferentes banner informativos
sobre el SUIT, con acceso a traves de la pagina web, intranet, carteleras y en redes sociales.
Documentar la gestión de tramites del SUIT, teniendo en A 31 de diciembre se cumple con el 100% de las acciones definidas en el Plan de racionalización y se
Estandarización de la Jefe de calidad y Junio de cuenta con el 100% de los formatos integrados actualizados en la plataforma SUIT. URL:
1.2 cuenta los lineamientos del MIPG y los lineamientos 100%
gestión del SUIT planeación 2019 http://www.hospitalmanueluribeangel.com/index.php/el-hospital/tramites-suit;
entregados por el DAFP. Desplegar con el personal
http://www.hospitalmanueluribeangel.com/index.php/mapa-de-ruta

% de cumplimiento de las
Implementar acciones priorizadas para la vigencia del acciones priorizadas a
Jefe de calidad y Julio y Dic Se priorizaron para el 2019 un total de 38 actividades o acciones de mejora en el "Autodiagnóstico del
1.3 autodiagnóstico "3.5-Tramites" propuesta por el DAFP implementarse para el 100%
planeación de 2019 MIPG 3.5- Trámites" , con un cumplimiento del 100% de acuerdo a la autoeval
para avanzar en el implementación del MIPG 2019, en el autodiagnóstico
"3.5 "Tramites" del MIPG
 %
COMPONENTE 2: ANTITRAMITES Observaciones cumplimien
to
Durante el 2019 la Oficina Contacto gestiona un total de 22,306 solicitudes de servicios, entre citas
ambulatorias por especialistas (6.215), exámenes de laboratorio (1.779), ayudas diagnósticas (1303),
procedimientos (1039), continuidad de terapias de rehabilitación (294), asi como la de tratamientos
Reporte de los trámites con que se apoya a los pacientes Total acciones y trámites oncológicos (1.115),y el despacho oportuno de medicamentos por parte de la EPS (507) y el acceso a
Mercadeo y Ventas Ener a
2.1 para el acceso a los servicios de salud desde la Oficina apoyados desde la oficina 100%
(Oficina Contacto Dic 2019 las actividades de promoción y prevención (74) , logrando una rapida autorización en el 61.4% de los
Contacto contacto casos, agilizando el acceso a los servicios, la continuidad e integralidad en los tratamientos
ordenados, contribuyendo a la disminución de complicaciones y los riesgos que redunda en la
calidad de vida del paciente de la ESE.

De enero a diciembre 2019, se recibieron en total de 210 manifestaciones- PQRD, relacionadas a

los 340.135 trámites gestionados, para un 0.06%, continuando con una tendencia a la baja en cada
uno de los cuatrimestres evaluados, y manteniendose en igual porcentaje si se compara con el 2018.
El bajo porcentaje de las PQR manifestadas con respecto a los 11 trámites registrados por la ESE
en el SUIT, se centran en la dificultad para acceder a los servicios de salud, aspecto que
caracteriza el sector salud y que el hospital interviene mediante la gestión del 100% de las
manifestaciones- PQRS y la gestión por la Oficina Contacto, dando respuesta oportuna y formulando
Total de acciones que lleven acciones de mejoramiento, además cinco ( 5) de los 11 trámites inscritos en SUIT, se relacionan
a impactar el % de Mercadeo y Ventas directamente con la prestación a los servicios de salud, requiriendo que estos sean presenciales y a la
Reporte y seguimiento a las manifestaciones de
inconformidades (Oficina de Enero a fecha no tengan como automatizarse.
2.2. inconformidad manifestadas por el usuario sobre los 100%
manifiestas en relación a Atención al Dic 2019
tramites para obtener acceso a los servicios. Usuario)
los trámites del total de
manifestaciones

2
Acciones
antitramites y
Controles de
tramites y
procedimientos La socialización de los Acuerdos de servicios se cumplio desde el 2do cuatrimestre por parte del 100%
Realizar despliegue a través de los grupos primarios , de de los procesos, quienes habian socializado en sus grupos primarios los Acuerdos de Servicios,
los acuerdos de servicio concertados entre los procesos % de procesos y del abarcando al 95% del personal que debían conocer e implementar éstos. Desde diferentes servicios se
Marzo a
administrativos y los administrativos con los asistenciales personas a las cuales se realizó la revisión y formulación de Acuerdos de servicios y generan nuevas estrategias con el objetivo
2.3 Jefes de procesos Dic de 98%
trabajados en el 2018, para la implementación por parte evidencie la divulgación de de mejora la atención de los pacientes, la oportunidad en el flujo de la información y la articulación
2019
del personal de cada proceso y reporte oportuno de los acuerdos de servicios entre los procesos para mejorar la calidad en los servicios prestados, entre ellos esta la articulación
incumplimientos admininistrativa en la admisión del paciente y los servicios de hospitalización y urgencias agilizando r el
triage, la atención inicial y el traslado a los servicios hospitalarios.

En concordancia a la propuesta para el cambio en la actividad e indicador de la actividad 2,4 de este

Actividad modificada para el ultimo cuatrimestre,
dejando de relacionar la adherencia a los Acuerdos de
2.4
Servicios por la gestión en la racionalización y
seguimiento a los trámites
componente, se relaciona a continuación las 11 acciones ejecutadas durante el 2019 para la
racionalización de los 3 trámites priorizados, producto de la caracterización de los mismos.
Para la "Atención Inicial de Urgencias" , se implementan 2 acciones:
i) La Estandarización de trámites u otros procedimientos
Total Estrategias administrativos y ii) el aumento de canales y puntos de atención.
implementadas para la Junio a Dic Para el trámite de "Terapia " i) se racionalizó con la amplicación de
Jefe de Calidad 100%
racionalización de la menos de 2019 cobertura y ii) el aumento de canales y puntos de atención. Para el trámite de "Dispensación de
1 trámite por la vigencia. Medicamentos y Dispositivos médicos ", se ejecutaron 7 acciones: i) interoperatividad interna, ii)
mejora y optimizacion del proceso y procedimiento asociado al trámite, iii) la validación de datos por
medios electrónicos, iv) el contar con mecanismos de seguimietno al estado del trámite, v) la
reducción de pasos en los procesos y procedimientos internos, vi) la optimización de aplicativos y vii) la
mejora y optimización de procesos a través de terceros. Estas 11 acciones tuvieron seguimiento por
parte de la Oficina de Planeación y la Oficina de Control Interno.

PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL 2DO COMPONENTE ANTITRÁMITES porcentaje de cumplimiento del 2do componente a Diciembre 2019 99.7%
 COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2019
%
Fecha
Subcomponente Actividades Indicador Responsable programada
Observaciones cumplimien
to

Actividad ejecutada en el 1er cuatrimestre 2019, con datos registrados en el Acta 01 del 6 de Marzo
Convocar a los integrantes del Comité de Rendición de
Acta de comité con mínimo de 2019, el Comité de Rendición de Cuentas Social- CRECS de la ESE, como se puede consultar en la
Cuentas Social con oportunidad, para definir estrategias
30 días de anticipación a la Lider de Planeación y Feb a Abr página principal de la ESE, por el portal de Rendición de Cuentas, o en el link de Transparencia y
1.1 de convocatoria, temas de interés, grupos de interés a 100%
rendición, con estrategias comunicadora 2019 Acceso a la Información:
invitar y mecanismos para incentivar la asistencia,
definidas. https://www.hospitalmua.gov.co/index.php/participacion-ciudadana
concretar las fechas para cumplir cada actividad
https://www.hospitalmua.gov.co/images/rendiciondecuentas/Acta1ComitRendicindeCuentas2019.pdf
Subcomponente 1
Información de El informe del trámite de las Peticiones, Quejas y Reclamos se consolido para el informe de gestión de
calidad y en la vigencia 2018, rendido por la gerente el 10 de abril de 2019 en audiencia pública y all cual se puede
lenguaje acceder a través del portal web de la ESE: www.hospitalmua.gov.co/Transparencia y Acceso a la
comprensible Publicar oportunamente en la pagina web de la ESE, el Informe y formatos Información/ Planeación/Participación ciudadana/Te invitamos a participar de la Audiencia Publica..,
informe de la gestión de la Entidad de la vigencia publicado Lider de Planeación y Feb a Abr https://www.hospitalmua.gov.co/images/pdf/InformeRendicionCuentas-Gestion2018-HMUA-10-03-
1.2 100%
anterior, resultado de los trámites de la PQRS y temas de oportunamente(<30 días de comunicadora 2019 19.pdf
interés. la audiencia pública) Tambien se encuentra publicada la gestión de las PQRSD en portal web de la ESE:
www.hospitalmua.gov.co/Transparencia y Acceso a la Información/ Gestión de Control/ informes de
Control Interno/ informes PQRSD

El informe de gestión de la vigencia 2018 que incluye la ejecución del Plan de Acción y de los Planes
Estrategicos y Operativos de los 19 Procesos Internos de la ESE, así como la Ejecución Presupuestal, los
Estados Financieros y Contables, la gestión de los Planes de Mejora y de los Riesgos de la vigencia
anterior; al igual que los Planes, Programas y Proyectos, el presupuesto, los contratos de la vigencia
2019 entre otros, se encuentra publicado en la pagina web de la ESE, en el link "Transparencia y
Acceso a la Información/ /https://www.hospitalmua.gov.co/index.php/metas-objetivos-e-indicadores
https://www.hospitalmua.gov.co/index.php/plan-de-accion-gasto-publico
Oportunidad en la http://www.hospitalmua.gov.co/index.php/informe-gestion-peticiones-quejas-reclamos-solicitudes
Divulgar a los diferentes grupos de interés el informe de información y total de
gestión, los logros y resultados de la ESE, así como el informes divulgados a la
Lider de Planeación y Feb a Abr
1.3 resultado del tramite de las PQRSF, utilizando los comunidad dentro del 100%
comunicadora 2019
diferentes medios con que cuenta la ESE, y publicando el termino de los 30 días
informe con 30 días de antelación a la audiencia publica, previos a la audiencia
publica)
Subcomponente 1
Información de
calidad y en
lenguaje
comprensible

Tal como lo estipula la Circular 08 de 2018 expedida pro la Superintendencia Nacional de Salud, la
notificación de la fecha de la audiencia y coordinador del proceso de Rendición de Cuentas de la ESE
Feb a
Notificar y publicar en la pagina de la Superintendencia Publicación oportuna en la HMUA se realizó a través de la página web de la Superintendencia Nacional de Salud, en el formato
1.4 Lider de Planeación Marzo de 100%
de Salud la fecha a realizarse la audiencia publica pagina de la SNS tipo GT003, con 31 días de antelación a la fecha de la rendición de cuentas, link:
2019
https://nrvcc.supersalud.gov.co/ Validar/Historial?idGnVigencia=a3b4d34e-0296-4038-88e7-
70970c757b3e&idGn Periodo=80

Proporción de cumplimiento
Implementar acciones priorizadas para la vigencia del De acuerdo a la autoevaluación del lidera del autodiagnostico, de las 15 actividades proyectadas en el
del plan de acción del Mercadeo y Ventas
autodiagnóstico "3.6-Participación Ciudadana" Julio y Dic 2019 para 19 items del autodiagnóstico en cuanto a las estrategia para caracterizar, incentivar e
1.5 autodiagnóstico del (Comunicadora, 99%
propuesta por el DAFP para avanzar en la de 2019 implementar acciones para lograr una mayor participación ciudadana en el ciclo de gestión y dirección
"Participación Ciudadana" SIAU)
implementación del MIPG. de la ESE, se logro un cumplimiento del 99%
del MIPG
 COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Elaborar plan participación ciudadana de la vigencia Porcentaje de cumplimiento
2019, considerando las reuniones de participación del Plan de Participación
2.1
ciudadana que se realizaran con todas las partes Ciudadana (Informe Atención al Usuario) de 2019 sin contar la inversión de la Secretaria de
interesadas. Realizar seguimiento mínimo cuatrimestral cuatrimestral)
SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2019
La integración, articulación y compromiso de la Administración Municipal con las estrategias de
Participación Social permitieron la ejecución del 100% de las actividades formuladas en el Plan de
Participación Social en Salud de la ESE, ajustado a los lineamientos dados por el Ministerio de Salud y
Protección Social- MSPS, para los 5 ejes temáticos, ejecutandose 584 actividades
individuales, la cobertura de 2744 personas
entre funcionarios y la comunidad y una
Jefe de mercadeo y
Feb a Dic inversión de 147 millones de pesos,
Ventas (Oficina de 100%
Salud en el desarrollo conjunto de los
talleres y capacitaciones a la comunidad.

Se elabora el Manual de Participación Ciudadana el cual se ajustó en cuanto a contenido con

conceptos claros en definiciones, no obstante éste requiere de una segunda revisión aplicando la
estrategia de "lenguaje claro" del DNP para su facil consulta por la comunidad y visualizar el desarrollo
de los ejes temáticos definidos por el
Estandarizar el Manual de participación ciudadana de la
Manual de participación Jefe de mercadeo Junio a Ministerio de la Salud y Protección Social.
ESE" teniendo en cuenta los lineamientos de la Política
2.2 ciudadana publicado en la Agosto de Esta publicado en la web e intranet. 95%
Subcomponente 2 nacional de participación ciudadana y los criterios del
intranet 2019
Diálogo de doble MIPG
vía con la
ciudadanía y sus
organizaciones
Se capacitó a la Asociación de Usuarios sobre la forma de acceder a los diferentes medios de
comunicación, la importancia y mecanismos para incentivar y participar en la Rendición de Cuentas.
Para el 8 de abril 2019, los delegados de la Asociación de Usuarios a través del Stand divulgaron e
incentivaron la participación de la comunidad en la audiencia pública. Igualmente se les otorgó a
finales de año un reconocimiento por su compromiso con las actividades del Hospital y su participación
activa en los diferentes espación de participación ciudadana

Socializar a la Asociación de Usuario de la ESE HMUA, Total acciones de la

sobre la forma de participación en la audiencia pública, y Asociación de usuarios en Mercadeo y Ventas Feb a Abr
2.3 100%
la jornada de divulgación con los usuarios, funcionarios y relación a la Rendición de SIAU 2019
visitantes. Cuentas.

Recolectar y consolidar las inquietudes y solicitudes de la

% inquietudes tramitadas Mercadeo y Ventas Feb a Abr
2.4 comunidad recibidas con antelación a la audiencia Actividad ejecutada en el 1er cuatrimestre 2019, con datos registrados en el Acta 02 del 2019, del 100%
Subcomponente 2 oportunamente (Comunicadora,) 2019
publica, para dar tramite oportuno por los responsables Comité de Rendición de Cuentas Social- CRECS de la ESE, como se puede consultar en la página
Diálogo de doble
principal de la ESE, por el portal de Rendición de Cuentas, o en Transparencia y Acceso a la
vía con la
Información
ciudadanía y sus https://www.hospitalmua.gov.co/images/rendiciondecuentas/Acta2ComitRendiciondeCuentasHMUA.
Garantizar la logística para el adecuado desarrollo de la Mercadeo y Ventas
organizaciones Oportunidad en la entrega Feb a Abr
2.5 rendición de cuentas, con formatos de asistencia, (Comunicadora, pdf 100%
de formatos a la comunidad SIAU) 2019
preguntas y calificación del evento y el refrigerio
 COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2019
Durante el tercer cuatrimestre la ESE se asistido como invitada e integrante de los espacios de
participación ciudadana, donde se da un dialogo abierto con la comunidad y veedores de ésta, en
varios para rendir informe de la gestión y de los proyectos de la ESE, como en las Plenarias del Concejo
y a la Junta Directiva, donde se genera propuestas que son presentadas por la Gerencia en las
reuniones del Comite Institucional de Gestión y Desempeño. Para un total de 7 espacios de
participación ciudadana y un total de 34 reuniones en el año, distribuidos asi:
* Junta Directiva: 26 Febrero - 23 abril - 20 Junio, 27 Agosto, 22 oct, y 18 dic.
* COPACO: 22 Febrero - 17 Mayo y 16 Agosto y 19 nov.
* Consejo de Gobierno: 21, 24 Enero - 11 Marzo - 29 Abril - 2 Mayo - 5, 18 Julio, 19 Agosto, 17, 24 sept,
Subcomponente 2 Conocer los espacios de participación programados por la 1, 4, 24 octub y 2 diciemb.
Diálogo de doble Administración del Municipio, y hacer parte activa de las Total espacios de * Consejo de Seguridad Social en Salud: 7 Marzo, 24 Julio, 25 setp y 20 nov.
Gerencia Feb a Dic
vía con la 2.6 salidas a otros espacios de rendición de cuentas y dialogo participación y dialogo
Comunicadora
* Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la ESE vigencia 2018 : 10 Abril 100%
de 2019
ciudadanía y sus directo con las Juntas de Acción Comunal, Asociaciones donde el hospital participa * Rendición de cuentas con la Secretaria Local de Salud: 28 Febrero.
organizaciones de usuarios, veedores. * Sesión Plenaria Concejo: 21 Marzo - 3 Julio, 3 octub y 6 diciemb.

Entre los espacios de participación ciudadana se debe relacionar las reuniones de la Asociación de
Usuarios que se realiza en la ESE con participación de las integrantes de la Oficina de Atención al
Usuario (12 reuniones) y los Comite Institucionales donde participan los representantes de la
comunidad como integrantes, siendo éstos:
* Comité de Rendición de Cuentas Social: 2 reuniones en el primer cuatrimestre.
* Comite de Etica Hospitalaria cumplio con sus 12 reuniones, donde los integrantes de la comunidad
proponen acciones de mejora en la calidad del proceso de atención y respeto por los derechos y
deberes de los usuarios.
Proporción de integrantes En la reunión del Comité de Rendición de Cuentas de la ESE, del 6 de marzo de 2019, asiste el 100% de
del comité de rendición de los integrantes del comité y 2 invitados del COPACO; en ésta se socializa los aspectos relevantes
Resocializar con el comité de rendición de cuentas el
cuentas que recibieron Líder de Planeación y Feb a Abr definidos en el Manual de Rendición de Cuentas de la ESE, asi como los temas mínimos a darse a
3.1 Manual de Rendición de cuentas de la ESE que fue 100%
capacitación en el Manual comunicadora 2019 conocer a la comunidad, especificados en la Circular 008 de septiembre de 2018 expedida por la
actualizado en el 2018
de Rendición de Cuentas de Supersalud.
la ESE
Para la Rendición de cuentas en audiencia pública en abriol 2019, la convocatoria se realizo a traves de
los siguientes mecanismos:
*Publicación de informe de gestión 2018 en la página web el 10 de marzo de 2019
*Publicación en medios electrónicos *Publicación en redes sociales
*Banner en página web *Divulgación en espacios de participación ciudadana
Enviar en forma personalizada las invitaciones a la *Correos electrónicos *Mensaje de WhatsApp
% diferencial de asistentes Mercadeo y Ventas
convocatoria, llamadas, focalizar grupos de interés por Marzo a *Publicación em medios físicos *Intranet
3.2 comparados con el 2016, (Comunicadora) 100%
Subcomponente 3 los integrantes del comité para socializar y/o canalizar las Comité
abril 2019 *Invitación personalizada a través de Stand de Asociación de Usuarios
2017 y 2018
Incentivos para inquietudes de la comunidad. *Publicación en la Web de formatos para la formulación de inquietudes o sugerencias,
motivar la cultura El comportamiento de la asistencia a la rendición de cuentas desde el 2016 a 2019 ha sido el siguiente:
de la rendición y año 2016: 157 personas; año 2017: 184 personas
petición de cuentas año 2018: 270 personas; año 2019: 273 asistentes
Lo anterior evidencia un porcentaje diferencial positivo año tras año.

De los resultados de la Audiencia Pública en abriol 2019, el (26%, 71 ) de los asistentes diligenciaron la
encuesta de evaluación, obteniéndose en el 97% una valoración cualitativa entre excelente y muy
buena, considerada como alto grado de satisfacción.
De las observaciones de las encuestas se registran los siguientes comentarios:
Publicar los resultados de la rendición de cuentas y Índice de satisfacción en la Lider de Planeación • Lograr los proyectos propuesto y continuar brindando la información en la rendición de cuentas.
Marzo a
3.3 agradecer en forma personalizada a los grupos de interés Audiencia de rendición de Comunicadora • Felicitaciones y gracias a la gerente, “por hacernos sentir orgullosos de pertenecer a tan maravillosa 100%
abril 2019
y personas que asistieron. cuentas institución”.
• La presentación fue excelente y entendible, se sugiere continuar los procesos de humanización con el
personal asistencial.
• "Excelente gestión administrativa y humanizada. Felicitaciones a todo el personal, por no tener
riesgo, haré mucha publicidad".
 COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2019
Consolidar las listas de asistencia, evaluaciones,
Actividad cumplida en el primer cuatrimestre 2019, con la publicación en la página web de la ESE, las
inquietudes y solicitudes de la comunidad y convocar al Total inquietudes resueltas
comité de rendición Marzo a listas de asistencia a la audiencia publica del 10 de abril, asi como el Acta 02 del 22/04/2019 de la
4.1 Comité de Rendición de Cuentas Social, para la como resultado de la 100%
de cuentas social abril 2019 reunión del Comité de Rendición de Cuentas Social de la ESE, con la evaluación del evento, y la
evaluación dentro de los 20 días siguientes a realizada de misma.
respuesta a las 4 inquietudes manifestadas por los asistentes.
Audiencia Pública

Subcomponente 4
Evaluación y
retroalimentación De acuerdo a lo establecido en la Circular 008
a la gestión Envío evidencia a Supersalud de acuerdo con
Oportunidad en la de 2018 de la Supersalud, los resultados de la
institucional reglamentación de la Circular Única- Circular 008 de Marzo a evaluación de la Rendición de cuentas en
publicación en la pagina de
4.2 2018, Capítulo de Participación Ciudadana (publicación Lider de Planeación Diciembre 100%
la Supersalud de la Audiencia Pública realizada el 10 de abril
en la página web de la ESE) acerca de los resultados en de 2019
información requerida. cumplieron con la oportunidad y calidad
la audiencia pública de rendición de cuentas)
requeridas, adjuntando lista de asistencia y
los informes de los temas mínimos definidos.

Durante la rendición de cuentas no se asumieron compromisos por parte de la ESE.

Verificar la Implementación de acciones de mejora a
partir de las observaciones y sugerencias ciudadanas
4.3
dadas a conocer en los diferentes espacios de
participación y dialogo con la comunidad.
total planes de mejora
formulados como resultado
de la audiencia pública, asi
como la captada en los
diferentes espacios en que
se interactúa con la
comunidad
En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la gerencia informa las propuestas de la comunidad
en los otros espacios de participación ciudadana a los que asiste; a éstos se les hace seguimiento en las
Comité de rendición Marzo a subsiguientes reuniones del comité, entre ellas está: i) Mejora en el despacho de los medicamentos
de cuentas social. Dic de ambulatorios, con formulación de 3 planes de mejora durante el 2019 y un cumplimiento que supera 100%
Gerencia
2019 el 95% con la disminución de las quejas al respecto. ii) se trabaja durante todo el año en mejorar el call
center para la asignación de citas, iii) se mejora los espacios del servicio de urgencias como respuesta a
la solicitud y alta demanda de los pacientes, iv) se señalan las areas comunes de circulación vehícular
con orientación unidireccionales para evitar accidentes dentro del area del hospital, entre otras.

* Se publica con periodicidad cuatrimestral los espacios de participación ciudadana en los que
participa el Hospital como: Comité Paritario de Participación Comunitaria- COPACO, el Consejo
Municipal de Seguridad Social en Salud- CMSSS y la Junta Directiva; y se rende cuentas, en el Concejo
Subcomponente 4 Municipal y Consejo de Gobierno.
Evaluación y
retroalimentación Publicar en la web de la ESE un informe consolidado del El resumen de las fechas y reuniones
a la gestión total de espacios de participación ciudadana en los cual se puede consultar en el siguiente
Informe en web con acceso Comunicadora Julio a Dic enlace:
institucional 4.4 se integra el Hospital y las acciones de mejora 100%
a la comunidad Gerencia de 2019 http://www.hospitalmua.gov.co/images
implementadas o a incorporarse en el Plan de Gestión a
partir de las solicitudes y sugerencias de la comunidad. /pdf/ParticipacionCiudadana2019-1.pdf

* Al igual las charlas con la comunidad, donde se abordan temas como:

- Fortalecimiento de los Procesos de Participación Social en Salud - junio 26
- Enfoque diferencial - mayo 29
- Control Social - abril 24
De las 16 actividades definidas en el Autodiagnostico 3.7- Rendición de Cuentas, de acuerdo al
Implementar acciones priorizadas para la vigencia del Proporción de cumplimiento
autodiagnóstico del responsable de proceso, se cumple el 100% de ejecución del plan de acción, la
autodiagnóstico del "3.7- Rendición de cuentas" del plan de acción Mercadeo y Ventas Julio y Dic
4.5 mayoría de las actividad se desarrollaron en el primer cuatrimestre. 100%
propuesta por el DAFP para avanzar en el autodiagnóstico MIPG de (Comunicadora) de 2019
Toda la información de la rendición de cuentas se puede consultar en el siguiente enlace,
implementación del MIPG "Rendición de cuentas"
http://www.hospitalmua.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas

PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL 3er. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS porcentaje de cumplimiento del 3er. componente a diciembre 2019 99.7%
 COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2019
%
Fecha
Subcomponente Actividades Indicador Responsable programada Observaciones cumplimie
nto
Para el corte de la evaluación la Oficina de Atención al Usuario esta consolidando el 4to trimestre, así
que se consolida los 3 primeros trimestres del 2019 en los cuales se formularon 90 Planes de Mejora
orientados a intervenir las PQRSD, de acuerdo a los seguimientos realizados por la Oficina de
Atención al Usuario se cumplieron en el 100%, Siendo el servicio de Urgencias el que presenta mayor
numero de acciones de mejora formuladas, con un 22% seguido de Gestion de servicios con el 17%. La
Oficina de Control Interno verificará el cumplimiento de las mismas durante la evaluación
independiente a realizarse en el mes de enero 2020 de acuerdo al Programa de Auditoría.

Socializar y reentrenar a los jefes en el proceso de

Proporción de jefes a los
gestión de las peticiones, quejas, reclamos,
cuales se les socializó y Feb a abril
1.1 sugerencias y denuncia (PQRSD) de acuerdo a la Mercadeo y Ventas 100%
reentrenó en el proceso de de 2019
Subcomponente 1 resolución de la ESE para el trámite de las gestión de las PQRSD
Estructura manifestaciones.
administrativa y
Direccionamiento
estratégico

Medir y socializar los resultados a la adherencia a los % de adherencia a la

De acuerdo a los resultados de la auditoría realizada desde Gestión de la Calidad en el ultimo
procesos en relación a la información brindada al información brinda al Junio a dic
1.2 Gestión de la Calidad cuatrimestre del 2019, referente a la adherencia de la información definida en el Protocolo de 91%
usuario de acuerdo a los Protocolos de Atención usuario en el proceso de de 2019
Atención se cumplio en los 10 servicios evaluados el 91%
definidos en la ESE atención(>=85%)

Para el 2019 se proyectaron mejoras de 35 servicios que incluían 53 espacios físicos a remodelarse o
readecuarse buscando mejorar las condiciones física para el acceso a los servicios, la privacidad y
confidencialidad en la atención del paciente y la seguridad durante el proceso de atención,
cumpliendose en el 98% y con una inversión de 2,504 millones de pesos.
Espacios físicos
Adecuar los espacios físicos (urgencias) con el fin de Jefe de Ambiente
acondicionado que mejoren
garantizar la privacidad en la información del Físico y Medio Junio a dic
2.1 el acceso , privacidad y 98.0%
paciente, acceso ágil a los servicios de salud, y Ambiente de 2019
confiabilidad para el
mejores condiciones ambientales. paciente(2)
Subcomponente 2
Fortalecimiento de
los canales de
atención
Del total de 7 acciones que comprende el autodiagnóstico 3.4-Servicio al Ciudadano, se proyectaron 3
para el 2019, cumpliendose las 3 actividades relacionadas con el modelo de inclusión y su articulación
Implementar acciones priorizadas para la vigencia del
Proporción de cumplimiento con el Modelo de Humanización, la referenciación con otras IPS donde se implemente acciones
autodiagnóstico del "3.4-Servicio al ciudadano" Mercadeo y Ventas
del plan de acción del Julio y Dic efectivas para la atención a las personas con alguna discapacidad y el ajuste del aplicativo virtual de las
2.2 propuesta por el DAFP para avanzar en el (Comunicadora, 100%
autodiagnóstico del "3.4- de 2019 PQRSD en cumplimiento a los requisitos exigidos normativamente, cumpliendose en el 100% las
implementación del MIPG , presentando avances en el SIAU)
Servicio al ciudadano" acciones propuestas para la vigencia; para el 2020 es importante generar estrategias para fortalecer la
CIGyD
atención a la población con alguna discapacidad, asi como lo relacionada a participación de esta
población en la vida laboral.
 COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO
Subcomponente 2
Realizar seguimiento y medición al nivel de
desempeño en el uso del Call Center para la solicitud
2.3
en las citas y la oportunidad en la respuesta de
acuerdo a las agendas programadas
Incentivar y realizar seguimiento e informar al
Comité de Control Interno y Calidad (Trimestral) la
2.4
efectividad del uso del aplicativo de gestión de
PQRSD
Impacto de las acciones
Jefe de
encaminadas a solucionar
Ambulatorios y Marz a Dic
los tiempo de espera para
Gestión de 2019
acceder a la solicitud de
Servicios
una cita por Call Center
Frecuencia de uso del Mercadeo y Ventas
Abril a Dic
aplicativo virtual para el (Oficina de Atención
2019
reporte de PQRSD al Usuario)
SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2019
Con el fin de mejorar el acceso a la solicitud de citas a través del Call Center, se ejecutaron 12
acciones concretas que han impactado positivamente en el porcentaje de llamadas contestadas.
pasando de 56% a 68.15% de llamadas contestadas en el 3er cuatrimestre.
Las acciones implementadas se resumen en:
1. Apertura del Spark por el cual adjudicar una citas ambulatoria con especialista para el pacientes
hospitalizado con proximidad de dar de alta.
2. Asignación de una persona, extensión telefonica y correo electrónico para responder a solicitudes
previamente clasificadas.
3. Trabajo conjunto con el personal de la Oficina de Atención al Usuario, Talento Humano, Servicios
Ambulatorios y de Gestión de Servicios, retroalimentandolos en las acciones de mejora a 100%
implementarse.
4. Se asigna un médico para atender las citas prioritarias.
5. Se separan los servicios de urgencias generales de las urgencias maternas para dar prioridad a la
atención de la gestante, con atención inmediata por especialista.
6. Lineamientos para la atención prioritaria a la población con discapacidad, adultos mayores y
menores de edad que agilicen y descongestionen los servicios.
7. Línea adicional para la asignación de citas en Código-P.
8. Asignación de citas presenciales cuando el usuario requiere continuidad del servicio en consulta
externa.
9. Asignación de citas por correo electrónico.
10. Capacitación y rotación del personal auxiliar administrativo para la cobertura de los servicios de
consulta externa, laboratorio clínico y ayudas diagnósticas.
11. Asignación de citas prioritarias a través del CIGA (Centro Integrado de Gestión del Acceso en
Salud).
12. Asignación de médico general y apoyo administrativo para el proceso de transcripción de fórmulas
y entrega de medicamentos en la Sede Santa Gertrudis.
Se evidencio durante el corrido del año 2019 las diferentes acciones implementadas para incentivar en
los usuarios el uso del portal web para el trámite de las PQRSD-F (peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias, denuncias y felicitaciones) , como fueron los avisos en la pagina web, en las carteleras
públicas en ascensores y áreas comunes, e incluso en la intranet y por medio de correos internos,
viendose una variación positiva del 15% si se compara el 2019 con el 2018, no obstante si se
comparan los 3 cuatrimestres del 2019 se evidencia una disminución.
100%
 COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO
Fomentar espacios de divulgación del Modelo de de
3.1 Humanización con enfoque en la Cultura del Servicio, participación
capacitar al personal el "Protocolo de Servicio"
Implementar estrategias para la divulgación y
empoderamiento institucional del código de ética e
integridad a nivel institucional, medibles a través de los
3.2
resultados de la encuesta de percepción del cliente
interno y los seguimientos al desempeño laboral
Subcomponente 3
(aspectos comportamentales)
Talento humano
Implementar y operativizar la submesa de ética e
3.3 integridad de la ESE, con la entrega de informes al
Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Total funcionarios
capacitados en "Protocolo
Servicio", y la Mercadeo y Ventas
en la (Oficina de Atención
Campaña Humanización al Usuario)
Resultados de la percepción
del cliente interno en los
ítems relacionados a la
implementación del código
de ética e integridad
Total de informes y como uno de los pilares para difundir los
resultado de las
Talento Humano
actividades, submesa de
ética e integridad.
SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2019
En el 2019 se desarrollaron diferentes actividades enfocadas a fortalecer los objetivos del Modelo de
Humanización de la ESE, con una meta proyectada de llegar a sensibilizar y/o capacitar al 50% de los
funcionarios HMUA y en la Jornada educativa la meta es de asistencia mínimo de 50 personas; se
abordaron 3 temáticas: i) Trato Humanizado, Estrategia de servicio con una asistencia de 572
funcionarios, ii) Campaña de Humanización, Derechos y Deberes, Prudencia, asistiendo 320 y iii) la
Jornada educativa "Servir para Sanar" contó con 60 asistentes, para un total de 952 sobre una meta de
1062 funcionarios, para un cumplimiento del 89.6% en cobertura y 100% en el numero de temas
abordados.
Marz - Dic
94.8%
2019
Con la difusión del Código de Ética e Integridad de la ESE, la encuesta de percepción del cliente interno
diligenciada por 566 funcionarios reportó los siguientes datos:
* Conocimiento en Valores 563 para un 99,47%
Marz - Dic * Conocimietno en los Valores de Integridad, un total de 534 que representa el 94,3%.
Talento Humano 95%
2019 * Conocimiento del Código de Ética e Integridad por 544 colaboradores, para un 96,11%.
* La percepción de la implementación de los valores de integridad por parte de los colaboradores de
la ESE obtuvo 538 respuestas que consideran que éstos sí se implementan en la ESE HMUA, para un
95,05% de los 566 que respondieron la encuesta.
De acuerdo a la Resolución 3156 de 2018, la lider de la Submesa de Ética e Integridad presenta al
Comite Institucional de Gestión y Desempeño de acuerdo a a agenda programada de éste, las
actividades ejecutadas, entre ellas, la resocialización de las funciones de la submesa a los integrantes,
el cumplimiento de las estrategias para difundir y evaluar el conocimiento del Código de Ética e
Integridad, la documentación del "Instructivo de Apoyo Espiritual y Emocional para el Paciente y su
Familia" , la actualización del "Protocolo de Servicio" y "Modelo de Humanización " publicados en la
intranet; el resultado de la percepción del Cliente
Interno referente al Código de Ética e
Integridad, el seguimiento del personal
que asiste a la I nducción y Reinducción,
Marz - Principios y Valores Institucionales, que
100%
Dic 2019 para el 2018 reportó un 99% e n cuanto
al conocimiento de éstos.
La vinculación de las estrategias de la
Submesa y el Programa de Humanización
y su participación en la Campaña y Jornada
de Julio donde se trabajaron las de
Derechos y Deberes y el Silencio, con una
participación de 271 persona, asi como en
la jornada educativa de Humanización
"Servir para Sanar" en octubre, la cual se
cumplió con una asistencia de 60 personas.
 COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2019

Incluir en los compromiso con los colaboradores y en Promedio de evaluación

los Acuerdos de Gestión con los Gerentes Públicos, la anual del comportamiento Enero - La evaluación a los Acuerdos de Gestión se realizó en el primer cuatrimestre 2019, y se aplicó a los 15
Talento Humano
3.4 evaluación de comportamiento y actitud en la y actitud orientada al
Gerencia
Marzo de gerentes públicos, el ítem de "orientación al ciudadano" se tuvo una valoración de 87,8% (4,3) en 87.8%
interacción con los ciudadanos (paciente y familia), ciudadano, en los acuerdos 2019 promedio.
con un adecuado seguimiento como evidencia. de gestión

Subcomponente 3
Talento humano La medición de la percepción del conocimiento de los Derechos y Deberes por parte del cliente interno
mejoró significativamente en el segundo semestre del 2019, comprada con el 2018 que estuvo en
% promedio alcanzado en la 96.88, e igual si se compara con el 1er semestre del 2019 con 95.3 a 98.55% .
Generar acciones de mejora de acuerdo a los resultados encuesta de percepción del Mercadeo y Ventas Junio y
3.5 en la encuestas de percepción del cliente externo sobre el cliente externo en (Oficina de Atención Diciembre Contrario sucede con el conocimiento de los Derechos y Deberes por parte del cliente externo, que no 86.9%
conocimiento y cumplimiento de los Derechos y Deberes conocimiento de los al Usuario) de 2019 vario entre el 1er (75.26%) y 2do semestre del 201 que llega a 75.27%; presentando iugal
Derechos y Deberes decrecimiento con respecto al 2do semestre del 2018 (91.32%) y baja a 75.27%.
Evidenciando que se requieren mejorar las estrategias y cantidad de actividades con el
usuario/paciente en el conocimiento de sus Derechos y Deberes

El Normograma Institucional se actualizó 3 veces en el año 2019, incorporando un total de 31 normas,

Actualizar y publicar el Normograma Institucional,
respecto a los temas de participación ciudadana,
derechos y deberes, gobierno digital, modelo de
4.1
planeación y gestión, tramite de PQRS, rendición de
cuentas, protección de datos, antitramite y
transparencia.
Subcomponente 4
Normativo y
procedimental
24 correspondientes a las expedidas en el 2019 y las restantes 7 de otros años que no se encontraban
en éste y que a partir
de la información proporcionada por las diferentes
dependencias permitió actualizarse.
Normograma actualizado, Se encuentra publicado en la pagina web de la ESE
Abril y
publicado con acceso a
Oficina de jurídica Diciembre en el link Tranparencia y Acceso a la Información// 100%
colaboradores y comunidad
de 2019 normatividad// Normograma Institucional.
en forma cuatrimestral Igualmente se actualiza la pagina con las normas
Internas que regulan el funcionamiento de los
comités.
Según el tipo de norma se actualizo el normograma
tal como se muestra en la tabla adjunta.

Oportunidad en el envió de Actividad cumplida con el envío trimestral de las actas de las reuniones del Comité de Ética
Reporte oportuno a la Secretaria Local de Salud y a la Coordinadora Comité Enero a
la información a los entes Hospitalaria a la Secretaria Local y SuperSalud, en éstas se consigna el analisis de los derechos
4.2 Supersalud, de las actas de las reuniones del Comité de de Ética Hospitalaria Dic de 100%
de control y total informes (Mercadeo y Ventas) vulnerados a los usuarios, la propuesta de acciones de mejora y contribuyen con sus propuestas a
ética Hospitalaria y la conformación del comité. 2019
enviados fortalecer la calidad en la prestación de los servicios de salud de la ESE.
 COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2019
* Para el año 2019 incrementó en un 65%, pasando de 270 a 447 la cantidad de estudiantes que
diligenciaron la encuesta de la percepción de la ESE HMUA como centro de practica, dentro del
convenio docencia-servicio que se tienen con 13 Centros Educativos. El 93,7% evaluan a la entidad
sobre 4 y 5; con un promedio de 4,6 en cuanto a los nueve ( 9) aspectos de la encuesta.

Evaluar y realizar seguimiento a la evaluación de los

% promedio de satisfacción
estudiantes y docentes que rotan por los servicios, de
de los estudiantes y Abr a Dic
5.1 acuerdo a los Convenios Docente-Asistencial Talento Humano 94%
docentes que rotan en la de 2019
existentes, informando resultados trimestrales en el ESE * Por parte de los docentes en el convenio docencia servicios,El 94,2% calificaron las 4 preguntas
Comité Institucional de Gestión y Desempeño
entre 4,3 y 5 en un rango de 1 a 5, en relación a la cutura organizacional, los procedimientos
administrativos, la consistencia en la información, la practica formativa y los espacios físicos, con un
promedio de 4,6 en la calificación .

Subcomponente 5
Relacionamiento
con el ciudadano

Buscando la confiabilidad y veracidad de los datos, para el 2019 se aplicaron 2 metodologias, en el

primer semestre se realizaron mediciones, conteo y consolidación de la información en forma manual
y adicional se probaron 2 formas de cuantificar los datos reflejando la realidad de la satisfacción del
usuario, para el segundo semestre se implementó el registro y consolidación automática de los datos.
Así mismo a partir del segundo semestre se consolidó la satisfacción global de manera diferente al
primer semestre, asignando un peso porcentual del 30% a las 3 preguntas trazadoras y el 70% a la
Hacer seguimiento trimestral de la satisfacción del % promedio de la Satisfacción Mercadeo y Ventas
Mar a Oct sumatoria de las demás preguntas, el promedios de éstas representa el promedio de la Satisfacción
5.2 usuario luego de los servicios recibidos, desde los Global del paciente en cuanto (Oficina de Atención 95.3%
2019 Global. No obstante en la implementación de la se debe modificar la forma como se presenta la
procesos asistenciales- misionales al servicio recibido al Usuario)
información, permitiendo tener una visión global de todos los servicios, y el porcentje obtenido en
cada una de las preguntas de la encuesta con lo cual poder identificar en forma rápida los aspectos en
los cuales intervenir y formular las acciones de mejora.
El resultado de las 1733 encuestas de Satisfacción arrojan un Global por trimestre asi:
I trimestre : 94.45%, II trimestre 95.1%; III trimestre 96.29%; IV trimestre 95.49%, lo que en promedio
es 95.33%

PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL 4to COMPONENTE SERVICIO AL CIUDADANO porcentaje de cumplimiento 4to componente a Agosto 2019 96.2%
 COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (Ley 1712/2014) SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2019
%
Fecha
Subcomponente Actividades Indicador Responsable programada
Observaciones cumplimien
to
La submesa de Gobierno Digital, liderada a partir del 2019 por Sistemas de la Información realiza un
total de cinco (5) seguimientos e informes a la Ley 1712 de 2015, según consta en las actas de la
submesa, y se presentan informes de las actividades desarrolladas en el Comité Institucional de
Seguimiento al nivel de implementación de la Ley Total informes (4) Jefe Sistemas de Gestión y Desempeño.
1712 de 2015 en la página web de la Entidad, con entregados a la submesa de información Abril a Dic Los integrantes de la submesa previo a la diligencia de la matriz ITA- Indice de Transparencia y Acceso
1.1 100%
total de información definida en la matriz de Gobierno Digital por el líder Mercadeo y Ventas de 2019 a la Información a reportarse a la Procuraduría, de acuerdo a la aplicabilidad para las entidades
de planeación (Comunicaciones) territoriales descentralizadas apartir del 2019, elaboran el autodiagnóstico del estado de la
autodiagnóstico de la Procuraduría.
implementación de la Ley 1712 de 2015 y ejecuta acciones que le permitieron avanzar en el
cumplimiento de la información publicada en la pagina web, alcanzando en la verificación de la matriz
ITA un 91% de cumplimiento en la información definida en la Ley 1712 de 2015- Ley de Transparencia.
A partir de agosto 2019 se restructura la forma de publicar en la web la información referenciada en
Generar y comparar información adicional a la de la Ley 1712 de 2015, agrupándola por tema de acuerdo a la estructura definida por la Prucuraduría,
Subcomponente 1 obligatorio reporte dada a conocer por la pagina favoreciendo la ubicación y consulta de la misma. Adicional a la información normativa, se proporciona
Lineamientos de web, Facebook, twitter, y facilite el conocimiento de información de interes para los colaboradores y usuarios. Adicional a lo ya referenciada en el informe
Transparencia los tramites, actividades internas para la comunidad, Jefe Sistemas de del cutrimestre anterior, resalto para este cuatrimestre lo referente a la consulta y posibilidad de
Activa (los informes de ley a ser publicados en la pagina Total información adicional información Mayo a descargar los certificados solicitados por los funcionarios continuamente, como son la colilla de
1.2 web de la ESE, son(14): contratación publica, publicada vs la de Dic de pago, ingresos y retenciones y el certificado laboral; 100%
presupuesto con ejecución, planes de acción, plan de obligatorio reporte Mercadeo y Ventas 2019 para el usuario externo se publican entre otros los
(Comunicaciones) formatos de 10 trámites registrados en SUIT,
compras, plan de inversiones, plan anticorrupción y
de atención al ciudadano y su seguimiento (3), galeria de fotos, boletines informativos, los eventos
informe cuatrimestral del Sistema de control interno del mes y algunos videos.
(3), rendición de cuentas)

Implementar acciones priorizadas para la vigencia Proporción de cumplimiento Jefe Sistemas de De un total de 24 acciones de mejora a gestionarsen se tiene al cierre de diciembre 2019 los siguientes
del autodiagnóstico de "3.2-Gobierno digital" del plan de acción del información. Julio y Dic resultados: 3 no aplicaron para la vigencia, por falta de presupuesto, la no interoperatividad con
1.3 91.2%
propuesto por el DAFP para avanzar en la autodiagnóstico "3.2-Gbierno Mercadeo y Ventas de 2019 plataformas del estado y lo relacionado a Colcert; 1 no cumplio y 20 cumplieron parcial o al 100% para
Digital" (Comunicaciones) un promedio de 91.17% f
implementación del MIPG
Durante el 2019 se recibieron en total 5861 solicitudes, de las cuales 5032 (85,85%), se relacionan al
acceso a copia de la Historia Clinica, con un tiempo de respuesta promedio de 1,12 días para aquellos
que cumplen con los requisitos para acceder a ésta.
Asi mismo se reciben en total 367 tutelas con respuesta y trámite oportuno en menos de 2 días, y un
total de 72 Derechos de Petición para acceder a los servicios de atención en salud, con una
Documentar y socializar los tiempos de respuesta y oportunidad de respuesta dentro del tiempo estipulado y de estos derechos de petición se niega el
Se evidencia mejora en el 25%, justificables debido a la no disponibilidad de los servicios requeridos, la no disponibilidad de
Subcomponente 2 contenido de las mismas, dadas a las solicitudes de Sistemas de
promedio de tiempo y Marzo a especialidades solicitadas y la alta demanda de los servicios de consulta externa y procedimientos
Lineamientos de acceso a la información, así como las acciones de Información- Archivo
2.1 efectividad de respuesta Dic de quirurgicos que no permite asignar cita dentro de los tiempo que espera el paciente; ninguno de los 100%
Transparencia mejora formuladas para que los actos de respuesta Administrativo
dada a las Solicitudes de la Jurídica
2019 derechos de petición negados se relacionan con falta de la información.
Pasiva sean oportunos, objetivos, veraz, completo, ciudadanía
motivado y actualizado

Subcomponente 3 Durante el proceso de inducción y reinducción se socializó el Indice de Información Clasificada y

Elaboración los Socializar el Índice de Información Clasificada y Total personal al cual se Jefe Sistemas de
Reservada, para un total de 479 funcionarios de la planta, adicionalmente se socializó a los 18
Información- Abril a Dic
Instrumentos de 3.1 Reservada en la web elaborado en el 2018. le divulga la información Submesa de Archivo de 2019
integrantes del Comité Coordinador de Control Interno y Calidad que asistieron a la 4ta reunión, para 100%
Gestión de la Clasificada y Reservada Administrativo aun total de 497. El indice se encuentra publicado en la web de la ESE para consulta de todo el
Información personal y comunidad en general
 COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (Ley 1712/2014) SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2019

Subcomponente 3 Actualizar e Implementar las acciones priorizadas Proporción de cumplimiento Para el 2019 se programan 5 actividades de las cuales 4 se cumplen al 100% y 1 en el 97.6%
Sistemas de
Elaboración los para la vigencia del autodiagnóstico "5.2 - del plan de acción del relacionado a la Caracterizacion de la Población, la cual se documentó y se trabajó en la
Información- Julio y Dic
Instrumentos de 3.2 Transparencia y acceso a la información" propuesta autodiagnóstico "5.2- parametrización del sistema de información para la identificación desde la admisión del paciente de 99.5%
Comité Interno de de 2019
Gestión de la por el DAFP para avanzar en la implementación del Transparencia y acceso a la los grupos etnicos y los que tienen alguna discapacidad, implementándose en un 100% y el 88%
Archivo
Información MIPG información" respectivamente. El autodiagnostico tuvo un cumplimiento del 99.52,8%

Como una de las acciones formuladas en el autodiagnostico 5,2- Transparencia y Acceso a la

Generar estrategias para identificar las fuentes de la
información que permita caracterizar la población
4.1
relacionada a la demanda de los servicios por grupos
étnicos y en situación de discapacidad.
Información, para el pimer cuatrimestre del 2019 se inicio el proceso para caracterizar a la población y
contar con un diagnóstico inicial pudiéndose documentar los resultados, y articulando el trabajo entre
Sistemas de
los diferentes servicios poder parametrizar la historia clinica para que a través del mismo sistema de
Información
información se pudiera identificar la población en situación de discapacidad y las diferentes etnias
Caracterización de la Mercadeo y
Marzo a que consultan en la ESE, Entre los avances se tiene: i) La caracterización de la población que demanda
población que demanda los Ventas 97.6%
Dic 2019 los servicios de la ESE, ii)Publicación en la pagina web de la ESE, el resultado de la caracterización
servicios de la ESE. (Atención al
inicial, iii) ajustar la plataforma informática, con la parametrización en la captura de los datos
usuario)
demográficos del paciente desde la admisión del paciente, iv) la implementación en el 100% de los
requerimientos para identificar las etnias que demandan los servicios en la ESE y v) se avanza en el
88% la implementación para caracterizar desde el ingreso a la población en situación de discapacidad.
El cumplimiento se da en 100% en 4 de las 5 actividades y 1 en el 88% lo que equivale a 97,6%

Para el segundo semestre desde la Oficina de Atención al Usuario se realiza una referenciación con la
Secretaria Local de Salud del Municipio de Envigado y otra en el Hospital Pablo Tobón Uribe, donde se
focaliza el trabajo en la accesibilidad al usuario, a partir de éste conocimiento se generan las
estrategias para la implementación de la Circular 008 de 2018 expedida por la Superintendencia de
Salud, entre las acciones ejecutas esta: i) Disponen de un turnero que permite clasificar a los mayores
de 60 años, niños, madres gestantes, personas con discapacidad, con el fin de brindar mayor
oportunidad en la atención, lo que ademas permite cuantificar automaticamente a la población
Subcomponente 4 atendida por criterio de clasificación; ii) la socialización por medio de entrega de volantes a los
Criterio diferencial usuarios sobre el proceso para la afiliación al Sistema General de Salud y Seguridad Social buscando
de accesibilidad con esto tener a la poblacion informada de sus derechos y deberes y disminuir la población no
asegurada en salud, iii) Area demarcada en la Oficina de Atención al Usuario para la atención
preferencial segun clasificación dada por la Supersalud, iv) la incorporación de la Política de Inclusión
en el Manual de Políticas Institucionales. el cual se encuentra publicado en la pagina web de la ESE: v)
Diseño de "habladores" en los diferentes puntos donde se presta la atención al usuario, haciendo
Proporción de Mercadeo y referencia a la atención priorizada.
Documentar y socializar en el Modelo de
funcionarios a los cuales Ventas Junio a Dic vi) la instalación de una "Señal Ética"
4.2 Humanización las estrategias y alternativas de 90%
se les desplego el Modelo (Atención al de 2019 en la oficina de atencion al usuario,
Inclusión con criterios diferenciales de accesibilidad. usuario) para pacientes con discapacidad
de Inclusión
visual, donde pueden identificar el
horario de atención, y el nombre de
la oficina, vii) se adiciona otra
cartelera informativa, donde se
publica permanentemente las
normas que se requieren y que son de
interés para la comunidad, referentes
a los Derechos y deberes de los usuarios, entre ellos el derecho de negación de servicios, canales de
atención y medios de acceso a los diferentes trámites ofrecido, mecanismo y responsable del trámite
de las PQRSD, los mecanismos de participación ciudadana, y otras 5 circulares mas expedidas por la
Supersalud y el Ministerio de Salud y Protección Social. Estas acciones se notifican en los grupos
primarios y son percibidas por toda la comunidad. La difusión del Modelo de Inclusión en la plataforma
virtual educativa se proyecta para el 2020.
 COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (Ley 1712/2014) SEGUIMIENTO POR LA OCI A DICIEMBRE 2019

Total informes publicados De un total de 164 informes de obligatorio reporte a los entes de vigilancia y control, con diferente
Realizar seguimiento a la oportunidad de la Oficina de
y reportados/ total Ener a Dic periodicidad para entregar, la ESE cumplio en el 98,15%, e implementa diferentes alternativas para
5.1 información a publicarse en la pagina web de la ESE control Interno. 98.1%
informes de reporte 2019 dar cumplimiento dentro de los tiempos estipulados, de acuerdo a las capacidades tecnicas y humanas
Subcomponente 5 y a ser reportada a los entes de vigilancia y control.
obligatorio de cada uno de los procesos responsables de generar, procesar y remitir la información.
Monitoreo del
Acceso a la
Información
Pública
Sistemas de Se recibieron un total de 5032 solicitudes de copia de la Historia clínica, en forma presencial 4.757
Realizar y reportar el seguimiento a las solicitudes % de solicitudes
Información- Feb a Dic solicitudes de Historia con entrega inmediata y 275 solicitadas por derechos de peticion con un tiempo de
5.2 recibida de acceso a información, el tiempo de tramitadas 100%
Archivo 2019 entrega de 3.19 días, para un promedio de tiempo de entrega de 1.12 días. Del 1 de Enero a 31 de diciembre
respuesta y total de negaciones al acceso a la misma oportunamente 2019, no se tiene reporte de haberse negado ninguna solicitud de información.
Administrativo

PROMEDIO CUMPLIMIENTO DEL 5to COMPONENTE ACCESO A LA INFORMACIÓN porcentaje de cumplimiento del 5to componente año 2019 97.6%

PAAC -2019 ESE HMUA, aprobado mediante Resolución 243 de enero 2019.
Fecha de Publicación del PAAC-2019: 31 de enero 2019.
Observaciones: Para el mes de junio y con previa aprobación del Comité de Control interno y Calidad, se adiciona una actividad y se desplaza .
(*) : Actividad (2.3-1) adicionada y por la cual se deben desplazar las siguientes, relacionadas al nuevo aplicativo automatizado para la gestión de la matriz de RESULTADO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO -
riesgos. VIGENCIA 2019, incluye resultados del ultimo cuatrimestre %
(**) : Fechas modificadas con el fin de diseñar un aplicativo ofimático para la gestión de riesgos. CUMPLIMIENT
O
(***): Debido a limitaciones con el personal de calidad, se disminuyen las auditorias y por tanto se propone modificar esta actividad (2- 2.4) por otra de las
priorizadas COMPONENTES

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de

99.8%
Corrupción
Componente 2: Antitrámites 99.7%
Informe Elaborado por:

Componente 3: Rendición de cuentas 99.7%

Gloria Patricia Ríos Amaya
Componente 4: Servicio al Ciudadano 96.2%
Jefe Oficina de Control Interno ESE HMUA

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 97.6%

TOTAL CUMPLIMIENTO 98.6%

Fecha de publicación: 10 de Enero 2020