Manual SICO Inventarios - G010115V1

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Versión del documento: V.16 - A
MANUAL BASICO SICO INVENTARIOS

Manual de uso aplicable en versiones 15.9 o superiores.
SICO INVENTARIOS
El siguiente es un manual de operaciones básicas del producto SICO

INVENTARIOS.
MODULOS
PRODUCTOS – COMPRAS – BODEGAS – TOMA DE INVENTARIO-

CONFIGURACION.
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Padre Mariano 391 Oficina 807, Providencia
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Para más información: clientes@soinfo-chile.cl
1
TEMARIO
 PRODUCTOS (Pag.5)
a) Registrando líneas (familias) y tipos (subfamilias) de productos

b) Registrando un producto.
c) Atribuciones que se pueden asociar al registro de un producto.
d) Eliminación y/o edición de productos registrados.
e) Búsqueda de productos registrados.
f) Exportación del listado de productos registrados.
 COMPRAS (Pag.19)
a) Registro de proveedores.
b) Registro de una orden de compra.
c) Aprobación de una orden de compra estándar.
d) Aprobación de una orden de compra por montos.
e) Anulación de una orden de compra.
 BODEGA (Pag-31)
a) Operaciones básicas.
b) Creación de una bodega.
c) Notas de ingreso desde una orden de compra. (total y parcial)
d) Notas de ingreso sin orden de compra.
e) Notas de ingreso masivas desde la importación de archivo excel.
f) Notas de salida.
g) Emisión de guías de despacho.
h) Transferencia entre bodegas.
i) Anulación de notas de ingreso, salida y guías de despacho.
j) Toma de inventario masivo.
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2
 CONFIGURACION (Pag.56)
a) Creación de usuarios.
b) Asignación de permisos.
c) Cambio de contraseña propia
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3
 MODULO PRODUCTOS:
1.- Registrando líneas (familias) y tipos (subfamilias)

de productos:
OBJETIVOS Y ALCANCES:
- Crear familias y subfamilias que se registrarán por primera vez en el

SICO.
- Asociar entre sí las familias y subfamilias.
- Esta operación solo se realiza una sola vez considerando que por
primera vez se registrará un grupo (familia y subfamilia) que no existe
previamente en el SICO.
OPERACIÓN:
φ El usuario deberá definir cuál será el nombre de la FAMILIA

φ El usuario deberá definir cuál será el nombre de la SUBFAMILIA
φ Ejemplo: FAMILIA : LINEA BLANCA , SUBFAMILIA : LAVADORAS
La ruta de ejecución será:
CONFIGURACION / TABLAS / MOSTRAR BODEGAS
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Para crear la familia:
- Se selecciona con un click la opción LINEAS DE PRODUCTO

- Se da un click en el botón (+) del lado derecho de la pantalla.
- Se registra el nombre de la FAMILIA (o TIPO DE PRODUCTO), en

este caso se realiza una ejemplo indicando “Electrónica portátil” y
se configuran los campos según la siguiente pantalla:
El CAMPO 1 debe ir
con la letra A
mayúscula.
Se debe dar click

en ACEPTAR.
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Para crear el tipo:
De la misma manera que se seleccionó LA LINEA se debe seleccionar EL

TIPO.
Los campos a llenar en esta pantalla son los siguientes:
Se debe dar
click en
ACEPTAR.
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Asociación (o enlace) entre familias y subfamilias:
Al igual que en las pantallas anteriores se debe seleccionar la opción

ENLACE / LINEA TIPO
En esta
pantalla se
selecciona la
FAMILIA o
LINEA creada
(en el ejemplo
fue Electrónica
Una vez
Portátil)
seleccionada la
familia se
procede a
enlazar las
subfamilias
desde el botón
(+)
Para concluir se da click en el botón

ACTUALIZAR
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El resultado de esta operación se puede verificar en el módulo

PRODUCTOS
En esta pantalla se debe poder encontrar las FAMILIAS y SUBFAMILIAS

creadas.
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8
2.- Registrando un producto:

- Registrar un producto nuevo en el SICO.

- Si el producto a registrar pertenece a una familia y subfamilia que no
existen en el SICO deberá seguir los pasos de: Registrando líneas
(familias) y tipos (subfamilias) de productos
OPERACIÓN:
φ El usuario deberá tener definido el nombre con el que registrará su

producto.
La ruta de ejecución es:
MODULO PRODUCTOS
En la siguiente pantalla se registrará el producto nuevo, este producto

debe provenir de una familia y subfamilia previamente registrada.
1.- Se selecciona la línea o familia.
2.- Se selecciona el tipo o subfamilia.
3.- Se ingresa una descripción del producto. (Ojo, cuando se utiliza una
impresora para emitir documentos (imprimir) la descripción del producto
será el que aparezca impresa en la boleta o factura).
4.- Una vez ingresada la descripción del producto se da un ENTER y

automáticamente el sistema registrará una abreviatura del producto y
activará el botón GRABAR.
5.- Para finalizar se da click en el BOTON GRABAR
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Ejemplo:
3.- Atribuciones que se pueden asociar al registro de

un producto:
- Conocer los atributos que el SICO permite asociar al registro de

productos.
- No todos los atributos están disponibles para el SICO INVENTARIOS
OPERACIÓN:
El SICO permitirá poner entre sus atributos:
φ Un código propio del producto llamado CODIGO ALTERNO.

φ Uno o varios códigos de barra asociados a un producto.
φ Controlar ventas sin stock.
φ Agregar una foto del producto.
1.- CODIGO ALTERNO:
Su uso es de carácter exclusivo de cada empresa que utilice el SICO y

sirve para identificar el producto con un código en particular de uso
interno.
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El código alterno tiene un límite de 20 caracteres, puede ser

alfanumérico y además puede incluir guiones.
2.- CODIGO DE BARRA
Para ingresar un Nro de código de barra se debe dar un click en el botón

C. BARRA; automáticamente se desplegará un cuadro de diálogo que
permitirá desde el botón (+) agregar uno o varios códigos de barra. Para
registrar la operación se debe dar click en ACTUALIZAR y luego en
GUARDAR.
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3.- AGREGAR UNA FOTOGRAFIA AL PRODUCTO
Este atributo ayuda a los vendedores o usuarios nuevos o recién

contratados a apoyarse gráficamente visualizando la foto de los
productos que comercializa. Ejemplo: Aníbal fue recién contratado en una
empresa metalmecánica y un potencial comprador le solicita los precios
de los bolardos semiautomáticos, como Aníbal no conoce aún los bolardos
semiautomáticos puede apoyarse viendo una foto del producto.
4.- Eliminación y/o edición de productos registrados:

- Eliminar productos que aparecen en la pantalla de “productos”

registrados.
- Solo se pueden eliminar productos que no presenten movimientos y/o
que no estén asociados a ventas, compras y movimientos de ingresos a
bodega.
- Editar nombres, códigos y/o atributos de productos registrados en el
SICO.
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OPERACIÓN:
φ Solo basta con quitar el Check de ACTIVO al producto
Ruta de ejecución:
MODULO: PRODUCTOS
Para eliminar un producto de la pantalla de

registro solo basta con desactivar el modo
ACTIVO. Si el producto ya generó
movimiento (compra, venta, inventario) el
producto no podrá ser
desactivado/eliminado.
Para editar un producto, ejemplo: Cambiarle el nombre, modificar códigos,

unidades de medida etc, solo basta con hacerlo directamente en la
pantalla de producto.
1. Se busca el producto.
2. Se selecciona.
3. Se modifica.
4. Se graba.
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Del Ejemplo:
5.- Búsqueda de productos registrados:

- Ejecutar búsquedas de productos que estén registrados en el SICO

(módulo de productos).
OPERACIÓN:
φ Se puede buscar un producto por diferentes filtros.
Ruta de ejecución:
MODULO: PRODUCTOS
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Para realizar una búsqueda no es necesario digitar toda la palabra

completa, se puede digitar una parte de la palabra. Es importante saber
que la búsqueda se realiza en base a la descripción del producto. En el
ejemplo el producto se registró bajo el nombre TABLET
Para ejecutar la búsqueda se puede presionar DOBLE ENTER o dar un

click en el ícono de la LUPA.
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Aparecerá automáticamente los productos que cumplen la condición TABL

, en nuestro ejemplo el único producto que cumple la condición es TABLET
Para seleccionar el producto basta con cerrar el recuadro dando un click
en la X o presionado la combinación
CONTROL + W
6.- Exportación del listado de productos registrados:
- Realizar una exportación de todos los productos registrados en el

módulo Productos del SICO.
OPERACIÓN:
φ Se puede exportar todos los productos registrados en el SICO.
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Ruta de ejecución:
MODULO: PRODUCTOS
Para realizar la exportación de los productos registrados en el SICO se

debe ingresar al módulo productos y dar un click en la opción LISTAR.
Esta opción permitirá exportar los productos a un formato EXCEL para

ello se debe marcar el Check que indica : H ELECTRONICA como indica la
pantalla de ejemplo:
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 COMPRAS
1.- Registro de proveedores.

- Registrar un proveedor.
- Conocer que atributos se pueden asociar al registro de un proveedor.
OPERACIÓN:
φ El sistema solicitará solo algunos campos para registrar un

proveedor, el usuario deberá proveer de mayor información a la
ficha de registro en caso de encontrarlo necesario.
φ Para el caso del SICO INVENTARIOS los atributos que se pueden
asociar al registro de un proveedor son: SUCURSALES,
CONTACTOS ADICIONALES, CONDICION DE PAGO, LINEA DE
CREDITO, las demás opciones son solo válidas para SICOS
superiores.
φ El registro del RUT del proveedor/clientes para cualquier pantalla
del SICO debe llevar el siguiente formato : 76100977-K
φ Los campos UBICACIÓN y GIRO DEL NEGOCIO se deben completar
en las tablas de configuración.
Ruta de ejecución:
MODULO COMPRAS / REGISTRO DE PROVEEDORES
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Para registro del proveedor se debe considerar:
1.- Que la ubicación esté previamente registrada en el SICO.
2.- Que el GIRO esté previamente registrado en el SICO.
3.- El formato del registro del RUT debe ser como se muestra en pantalla.
4.- Una vez se grabe la información los botones SUCURSALES y

CONTACTO se activarán.
5.- La pestaña DATOS ADICIONALES muestra las opciones de

CONDICION DE PAGO y LINEA DE CREDITO.
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2.- Registro de una orden de compra.

- Para registrar una orden de compra debe existir el proveedor

previamente registrado.
- Para registrar una orden de compra deben existir los productos que se
solicitarán al proveedor previamente registrados en el SICO.
OPERACIÓN:
φ La operación involucra datos que cada empresa debe manejar,

ejemplo: Datos de su proveedor, costos de los productos que
compra, claridad de los códigos y productos que solicitará, etc.
Ruta de la ejecución:
MODULO COMPRAS / REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA
1.- Llenado de la cabecera de la orden de compra:
1.1.- Se identifica al proveedor, moneda y condición de pago.
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2.- Cuerpo de la orden de compra.
2.2.- Se identifican los productos que se solicitarán al proveedor,

esto se realiza dando un click en el botón (+)
2
3
1.- Se busca el producto y se selecciona con un click.
2.- Se ingresa el precio neto de compra. (V.Venta)
3.- Se ingresa la cantidad de productos a comprar.
4.- Se acepta.
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Es electivo ingresar texto en el campo observaciones. Si adquirió el SICO

bajo una dirección registrada junto con su razón social, la dirección
aparecerá de forma automática en el campo: Lugar
Para visualizar la orden de compra se debe dar click en ACTUALIZAR.
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Se selecciona la opción PANTALLA (esta opción permite la visualización

del reporte en la pantalla de computador) y se da click en el Check verde.
Visualización:
Observación: La orden de compra NO está aprobada aún.
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3.- Aprobación de una orden de compra estándar.

- Una vez registrada la orden de compra esta deberá ser aprobada.
OPERACIÓN:
φ Para aprobar la orden de compra (según la configuración del SICO) lo

puede ser el propio usuario que registró la orden de compra o un usuario
con permisos superiores.
Ruta de ejecución:
MODULO COMPRAS / APROBACIÓN DE ORDENES DE COMPRA
En la siguiente pantalla podrá visualizar todas las órdenes pendientes

que quedan por aprobar o desaprobar. Las órdenes de compra pueden
ser visualizadas previamente antes de su aprobación (desde el botón Ver
O/C)
Para su aprobación se debe dar un click en la orden de compra que se

aprobará y posteriormente dar un click en APROBAR
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El SICO solicitará confirmación para aprobación.
Una vez aprobada el SICO preguntará si se desea pre visualizar la orden

de compra.
La orden de compra ya se encuentra aprobada:
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4.- Aprobación de una orden de compra por montos.

- La orden de compra podrá ser aprobada por montos. Ejemplo: El jefe de

finanzas solo puede aprobar órdenes de compra de hasta $ 5.200.000
para montos superiores la orden de compra tendrá que ser aprobada por
el Gerente de Finanzas.
OPERACIÓN:
φ El usuario SUPERVISOR deberá configurar este parámetro puesto

que posee más atributos que cualquier usuario registrado en el
SICO.
Ruta de ejecución: CONFIGURACION / TABLAS / MOSTRAR COMPRAS
En esta ventana se debe dar un click a la opción de NIVELES DE

APROBACION O/C para luego dar click en el botón (+) del lado derecho
de la pantalla.
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Lo que el SICO sugiere es atribuirle montos de aprobación a un usuario

específico (Ejm: Gerencia, que para ello previamente se tuvo que haber
registrado como usuario).
1.- Se debe dar click en el botón (+)
2.- El sistema desplegará un cuadro de diálogo que solicitará seleccionar

al USUARIO y los montos con rangos de aprobación de las órdenes de
compra, tanto en moneda nacional como extranjera.
Una vez configurado solo basta con dar click en el Check verde y
posteriormente en ACTUALIZAR. Se debe proceder salir de las ventanas y
realizar las pruebas correspondientes.
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5.- Anulación de una orden de compra.

- Las órdenes de compra podrán ser anuladas conociendo el Nro de la

orden.
OPERACIÓN:
φ La operación se realizará si el usuario posee los atributos para

anular una orden de compra.
Ruta de ejecución:
MODULO COMPRAS / ANULAR ORDEN DE COMPRA
Se procede a dar doble click en la opción ANULAR ORDEN DE COMPRA y

posteriormente se ingresa el Nro. de la orden de compra que se anulará.
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Se da un click en el Check Verde para ejecutar la anulación, el sistema

preguntará por última vez si se desea anular la orden de compra, si se da
click en SI el sistema procederá a su anulación.
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 BODEGA
1.- Operaciones básicas.

- Las operaciones que permite realizar el SICO Inventarios en el módulo

BODEGAS son:
 Creación y manejo de hasta 999 bodegas.

 Notas de ingreso.
 Notas de salida.
 Transferencia entre bodegas.
 Emisión de Guías de despacho.
 Toma de inventario.
 Anulación de documentos.
2.- Creación de una bodega.
- El método de creación de una BODEGA siempre es el mismo, se utilizará

el mismo método para crear una o varias bodegas.
OPERACIÓN:
φ Solo el usuario con los permisos suficientes podrá crear una

bodega.
φ Las bodegas deben crearse y además DEFINIRSE.
φ El concepto de DEFINICION de Bodega no es más que indicarle al
sistema cuales son las funciones que tendrá la bodega creada que
básicamente podrán ser dos (bodega para ventas y/o bodega para
despachos) ambas funciones pueden atribuirse a una misma
bodega.
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Ruta de ejecución:
MODULO CONFIGURACION / TABLAS /MOSTRAR BODEGAS
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31
1.- Para crear una bodega se debe dar un click en AREAS/BODEGAS y

posteriormente dar un click en el botón (+) verde del lado derecho de la
pantalla.
2.- Al dar click en el botón (+) verde se desplegará un cuadro de dialogo,

es aquí donde registraremos el nombre de nuestra bodega. Los campos a
llenar son : DESCRIPCION y ABREVIATURA. Posterior a esto se debe dar
click en el Check verde de aceptar.
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3.- Una vez creada la BODEGA debemos DEFINIRLA, para ello esta vez
seleccionamos DEFINICION DE BODEGAS y al igual que el paso anterior
debemos dar un click en el botón (+) verde del lado derecho de la
pantalla.
4.- El local por defecto es PRINCIPAL

Desp: Significa que
la bodega
seleccionada puede
realizar despachos.
Vta : Significa que la

bodega seleccionada
podría realizar
ventas.
Def: Significa que la

bodega aparecerá
por defecto.
(Generalmente es la
bodega con la que
más se trabaja)
Una vez se hayan seleccionado con una X los

atributos que queremos para nuestra bodega se
debe dar click en el Check Verde.
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2.- Notas de ingreso desde una orden de compra. (total

y parcial)
- La nota de ingreso o vales de ingresos es la operación mediante el cual

se realizan INGRESOS DE MERCADERIA a una bodega en particular.
Esta operación se puede realizar para ingresos de stock de mercadería,
por ajustes de inventario, por compras, etc.
- El sistema permite generar ingresos de stock (totales y parciales)
provenientes de órdenes de compra.
OPERACIÓN:
φ El usuario previamente tuvo que haber creado y aprobado la orden de

compra, además debe saber el Nro. de orden de compra.
Ruta de ejecución:
BODEGAS / NOTA DE INGRESO
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1.- Para registrar una nota de ingreso:
1 2
4
3
B (*)
5
E
C
Al realizar la nota de ingreso se debe mantener el mismo orden que la

numeración: 1,2,3,4 y 5.
1.- Se selecciona la opción POR COMPRA

2.- Se busca el Nro de la orden de compra registrada y APROBADA
3.- Se selecciona la BODEGA en la que se cargará el stock.
4.- Se define el tipo de movimiento.
5.- Se actualiza.
Otros:
A.- La fecha se generará automáticamente, es la fecha de ingreso de la

mercadería. (El SICO toma la fecha del computador)
B(*).- El SICO permite MODIFICAR la cantidad de mercadería a recibir,
esto quiere decir que si en realidad llegaron menos productos de los
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solicitados el usuario podrá realizar esta modificación DEJANDO LA
ORDEN DE COMPRA SIN CERRAR, ESTA QUEDARA AUN PENDIENTE
ESPERANDO SE COMPLETE EL RESTO DE INGRESO DE MERCADERIA.
C.- El campo observaciones no es obligatorio pero acompañará a modo
de comentario al ingreso de mercadería Ejm. Las cajas llegaron
dañadas.
D.- Permite buscar los ingresos realizados a la bodega, esto siempre y
cuando se sepa el número de ingreso.
E.- Permite mostrar en pantalla todos los ingresos de mercadería que se
han realizado en un rango determinado de fechas.
B(*) Ingreso parcial de mercadería:
Se pueden realizar ingresos parciales de mercadería, para ello es

necesario seleccionar el icono MODIFICAR B(*)
Aquí se registrará la cantidad de ingreso parcial
B (*)
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3.- Notas de ingreso sin orden de compra.
- El sistema permite generar ingresos de mercadería (notas de ingresos)

sin necesidad de haber generado con anterioridad una orden de compra.
OPERACIÓN:
φ Para registros que no necesiten órdenes de compra.
1 2 3
4 5
Al realizar la nota de ingreso se debe mantener el mismo orden que la

numeración: 1, 2, 3,4, 5, 6 y 7.
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1.- Se selecciona la opción OTROS

2.- Se indica un Nro. de referencia (no es obligatorio) puede ser el Nro. de
factura o guía o pedido.
3.- Se registra la fecha de recepción.
4.- Se selecciona la moneda.
5.- Se selecciona el tipo de movimiento.
6.- Se selecciona la bodega donde se cargará el stock.
7.- Se ingresan manualmente los productos que se compraron.(**)
8.- Se actualiza para que se registre la operación.
(**)
En esta operación sencillamente se buscan los productos a ingresar a la

bodega, además se pueden registrar un costo unitario neto de cada
producto.
1.- Se busca el producto.

2.- Se selecciona el producto con un click.
3.- Se registra la cantidad que ingresará a la bodega.
4.- Se registra (no es obligación, pero si puede repercutir en reportes
asociados a costos unitarios) el costo neto unitario del producto.
5.- Se acepta.
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4.- Notas de ingreso masivas desde la importación de

archivo excel.
- El ingreso de mercadería a través de una nota de ingreso puede realizar

mediante una importación en Excel..
OPERACIÓN:
φ Es importante conocer el formato en Excel que admite el SICO para

realizar esta operación , si no cuenta con el formato envíe un mail a
soporte@soinfo.cl
Este paso es similar al anterior, (nota de ingreso sin orden de compra, se

deben llenar los mismos campos) con la salvedad que en este caso
seleccionáremos el botón COD. DE BARRA como muestra la pantalla.
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Se debe dar un click al botón COD. BARRA y se desplegará la siguiente
ventana donde lo que interesa es cargar un archivo Excel o TXT desde el
siguiente ícono:
Automáticamente el sistema solicitará la ubicación del archivo:
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La columna A indica el código de barra previamente asignado al producto

y la columna B indica la cantidad a ingresar del producto
Para empezar con el proceso de importación solo bastará dar click en

IMPORTAR y el proceso empezará cargando automáticamente el listado
de productos (cantidades) existentes en el excel.
5.- Notas de salida.
- El SICO Inventarios permite generar notas de salida de mercadería, para

efectos de nivelación de stock o para destinar mercadería para algún
proceso en particular (Ejm: Producto para ser utilizado de forma interna)
OPERACIÓN:
φ Los usuarios con autorización podrán ejecutar esta función.
Ruta de ejecución:
BODEGAS / NOTA DE SALIDA (doble click)
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41
Al ingresar a las Notas de Salida aparecerá la siguiente ventana:
Donde:
1 2 3
4 6
5
9 10
11
Descripción:
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1.- Fecha con la que el SICO registra la operación.

2.- Un Nro. de referencia. (Es electivo, no es requisito para la operación).
3.- Fecha con la que se registrará la operación, comúnmente es la misma
fecha. (la fecha del día).
4.- Es la bodega desde donde se realizará la rebaja o salida.
5.- La persona responsable de la operación.
6.- Es el tipo de movimiento a cual se hace referencia la salida.
7.- La botonera (+) al dar un click desplegará la pantalla que permitirá
seleccionar el producto que rebajaremos.
8.- Cuadro observaciones. (Es electivo, no es requisito para la operación).
9.- Actualizar : Al dar un click en ACTUALIZAR la operación quedará
registrada en el SICO.
10.- Con la opción LISTAR se podrá ver e imprimir un listado de NOTAS
DE SALIDA que se han realizado.
11.- Opción búsqueda; sirve para buscar puntualmente un nota de
salida, ya sea por Nro de la salida, por bodega , por tipo de movimiento,
etc.
Para ejecutar la nota de salida se debe seguir la siguiente RUTA:
 Identificar la bodega desde donde se realizará la rebaja o salida.

 Seleccionar al responsable y tipo de movimiento.
 Seleccionar el producto(s) que se rebajarán (botonera (+))
 Dar un click en ACTUALIZAR.
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6.- Emisión de guías de despacho.
- El sistema podrá emitir e imprimir (si existe una configuración previa de

los documentos) guías de despacho al momento de mover o transferir
mercadería de una bodega a otra.
OPERACIÓN:
φ Para realizar esta operación el usuario debe poseer una impresora

matriz de punto instalada en el equipo desde donde imprimirá las
guías.
φ Para imprimir las guías de despacho también debe haberse
configurado el formato del documento en el SICO. (Este servicio
puede incurrir en gastos adicionales si no se realiza dentro del
periodo de implementación o no se declara previamente al
consultor del software como un requerimiento escencial para las
operaciones del usuario)
Ruta de ejecución:
BODEGAS / GUIA DE DESPACHO
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44
Al ingresar a la opción Guía de Despacho aparecerá la siguiente ventana:
Donde:
1 2
4
5
Para ejecutar esta opción se debe seguir la siguiente ruta:
1.- Seleccionar el tipo de documento, en este caso GUIA DE DESPACHO

2.- Buscar al cliente/proveedor a quien se le emitirá la guía de despacho
3.- Punto de partida y punto de llegada; estas alternativas son
opcionales, si existe previa configuración de impresión el usuario al
momento de imprimir el documento podrá visualizar los campos en
mención.
4.- Empresa de transporte (En caso de tener que emitir una guía de
despacho que se le entregará a la empresa de transporte quien
transportará la mercadería. Ejm. Turbus Cargo) ; Unid. De transporte
(Es el vehículo propio que posee la empresa y que se utilizará para
transportar la mercadería)
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5.- Bodega (lugar desde donde se descontará la mercadería) y Tipo de
Movimiento (Referencia por el cual se realiza la guía de despacho)
6.- Botonera (+) que permitirá seleccionar los productos que se
imprimirán en la guía de despacho.
7.- Actualizar (registrará la operación y preguntará si desea imprimir el
documento, en este caso de debe seleccionar la impresora que
previamente se configuró).
7.- Transferencia entre bodegas.
- Una vez creadas las bodegas con que se operará en el SICO el usuario
puede transferir mercadería entre bodegas y consultar stock disponible
en cualquiera de ellas.
OPERACIÓN:
φ Para ejecutar este proceso es necesario haber creado previamente

más de una BODEGA en el SICO.
Ruta de ejecución:
BODEGAS / TRANSFERENCIA ENTRE BODEGAS (doble click)
Para ejecutar la transferencia entre BODEGAS es importante el usuario

tenga definido el ORIGEN y el DESTINO de la mercadería.
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Para ello se debe ejecutar:
PRIMER PASO:
1.- Seleccionar el ORIGEN o

bodega de partida.
2.- Seleccionar el DESTINO

(Bodega)
3.- Seleccionar el TIPO DE

MOVIMIENTO (Es solo
referencial)
4.- Seleccionar la MONEDA.
SEGUNDO PASO:
1.- Seleccionar la botonera

(+)
2.- Buscar los productos a

transferir.
3.- Seleccionar la cantidad
4.- Dar click en ACEPTAR.
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Para concluir con la TRANSFERENCIA entre BODEGAS se puede poner
algún texto en el campo OBSERVACIONES (es solo alternativo pero
aparecerá en los comentarios del documento) y luego proceder a dar click
en ACTUALIZAR.
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48
8.- Anulación de notas de ingreso, salida y guías de

despacho.
- El sistema permite anular operaciones relacionadas a los movimientos

de bodega, las operaciones que podrá eliminar el usuario son: NOTA DE
INGRESO, NOTA DE SALIDA y GUIA DE DESPACHO.
OPERACIÓN:
φ El usuario debe contar con los permisos necesarios para ejecutar

cualquier anulación. Una vez anulados no existe forma de
recuperarlos.
Ruta de ejecución:
BODEGAS / ANULAR GUIAS (doble click)
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Para anular una guía o documento una vez haya ingresado a la opción
ANULAR GUIAS debe realizar el siguiente procedimiento:
1.- Seleccionar el tipo de guía o documento que desea anular:
2.- Ingresar el Nro. de guía o documento y dar click en el Check verde:
3.- Confirmar (SI) la anulación:
4.- El sistema confirmará la operación:
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9.- Toma de inventario masivo.
- El objetivo principal es nivelar de forma masiva el STOCK Lógico (virtual)

que maneja el sistema versus el STOCK Físico (que el usuario mantiene
en sus bodegas)
OPERACIÓN:
φ El usuario debe contar con los permisos para realizar esta

operación.
Ruta de ejecución:
BODEGAS / TOMA DE INVENTARIO (doble click):
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Al ingresar a la opción TOMA DE INVENTARIO se encontrará con la
siguiente ventana:
Al seleccionar una línea de producto en particular (imagen1) y al

seleccionar también los BODEGA, RESPONSABLE , TIPO DE MOV. Y
MONEDA se podrá aprecio que la columna STOCK se actualiza
automáticamente con la información que el SICO guarda en relación a la
línea de productos que seleccionó.
IMAGEN 1
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Para nivelar el stock (en caso de que existan diferencias) el usuario debe
digitar el stock (numérico) en la columna INVENTARIO.
Una vez se haya validado la información es importante CERRAR EL

INVENTARIO y este paso se realiza dando click en el Check de Cerrar
Inventario, luego se dará click a ACTUALIZAR.
Al ACTUALIZAR
el sistema
preguntará si se
desea imprimir.
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Al indicar
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 CONFIGURACION
1.- Creación de usuarios.

- El objetivo es que el usuario (se recomienda que sea el SUPERVISOR)

pueda crear usuarios nuevos en el sistema.
OPERACIÓN:
φ El usuario SUPERVISOR por defecto podrá crear USUARIOS nuevos

en el sistema.
Ruta de ejecución: Para crear un USUARIO

los campos básicos
CONFIGURACION / USUARIOS: requeridos son:
LOGIN NAME o nombre

de inicio, con ese nombre
el nuevo usuario iniciará
sesión en el SICO.
USER NAME, nombre del

usuario
NIVEL DE ACCESO, se
recomienda seleccionar
OPERADOR.
TEMPORALES: Se debe
dar un click en el botón
TEMPORALES para
seleccionar la carpeta
SICOEXE.
PASSWORD o
contraseña.
REQUERIMIENTOS:
Mismo procedimiento que
en TEMPORALES pero en
este caso se selecciona la
carpeta COMUN
Una vez terminado se da

click en GRABAR.
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2.- Asignación de permisos.

- El objetivo es dar a conocer al usuario que se pueden configurar

distintos niveles de acceso a otros usuarios en el SICO.
OPERACIÓN:
φ Se recomienda que sea el usuario SUPERVISOR el que realice esta

operación.
Ruta de ejecución:
CONFIGURACION / ASIGNACION DE OPCIONES
Existen 2 niveles importantes: ASIGNACION DE OPCIONES DEL SISTEMA

y ASIGNACION DE PERMISOS.
 ASIGNACION DE OPCIONES DEL SISTEMA: Permitirá seleccionar

a un usuario en particular para poder “AGREGARLE MODULOS” o
“RESTARLE MODULOS” de acceso al sistema.
 ASIGNACION DE PERMISOS: Permitirá controlar las opciones
dentro de los módulos al cual el usuario final podrá acceder.
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3.- Cambio de contraseña propia

- El objetivo es que el USUARIO SUPERVISOR pueda cambiar su propia

contraseña, en caso de querer cambiar la contraseña de algún otro
usuario bastará con que el USUARIO SUPERVISOR ingrese al módulo
USUARIOS seleccione el usuario a que le cambiará la contraseña y
directamente realice el cambio en el campo PASSWORD.
OPERACIÓN:
φ Cambio de contraseña propia, debe tener acceso del módulo

CONFIGURACION.
Ruta de ejecución:
CONFIGURACION / MODIFICAR PASSWORD.
Se ingresa el password (contraseña) actual y se reemplaza por un nuevo

password. Si el usuario pierde su contraseña no existe forma de
recuperación.
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Manual SICO Inventarios - G010115V1

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Revisado por: FE Project Manager

MANUAL BASICO SICO INVENTARIOS

El siguiente es un manual de operaciones básicas del producto SICO

PRODUCTOS – COMPRAS – BODEGAS – TOMA DE INVENTARIO-

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a) Registrando líneas (familias) y tipos (subfamilias) de productos

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1.- Registrando líneas (familias) y tipos (subfamilias)

- Crear familias y subfamilias que se registrarán por primera vez en el

φ El usuario deberá definir cuál será el nombre de la FAMILIA

La ruta de ejecución será:

CONFIGURACION / TABLAS / MOSTRAR BODEGAS

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Para crear la familia:

- Se selecciona con un click la opción LINEAS DE PRODUCTO

- Se registra el nombre de la FAMILIA (o TIPO DE PRODUCTO), en

Se debe dar click

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Para crear el tipo:

De la misma manera que se seleccionó LA LINEA se debe seleccionar EL

Los campos a llenar en esta pantalla son los siguientes:

GRUPO SOINFO SpA.

Asociación (o enlace) entre familias y subfamilias:

Al igual que en las pantallas anteriores se debe seleccionar la opción

Para concluir se da click en el botón

El resultado de esta operación se puede verificar en el módulo

En esta pantalla se debe poder encontrar las FAMILIAS y SUBFAMILIAS

GRUPO SOINFO SpA.

2.- Registrando un producto:

- Registrar un producto nuevo en el SICO.

φ El usuario deberá tener definido el nombre con el que registrará su

La ruta de ejecución es:

En la siguiente pantalla se registrará el producto nuevo, este producto

1.- Se selecciona la línea o familia.

2.- Se selecciona el tipo o subfamilia.

4.- Una vez ingresada la descripción del producto se da un ENTER y

5.- Para finalizar se da click en el BOTON GRABAR

GRUPO SOINFO SpA.

3.- Atribuciones que se pueden asociar al registro de

- Conocer los atributos que el SICO permite asociar al registro de

El SICO permitirá poner entre sus atributos:

φ Un código propio del producto llamado CODIGO ALTERNO.

1.- CODIGO ALTERNO:

Su uso es de carácter exclusivo de cada empresa que utilice el SICO y

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El código alterno tiene un límite de 20 caracteres, puede ser

2.- CODIGO DE BARRA

Para ingresar un Nro de código de barra se debe dar un click en el botón

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3.- AGREGAR UNA FOTOGRAFIA AL PRODUCTO

Este atributo ayuda a los vendedores o usuarios nuevos o recién

4.- Eliminación y/o edición de productos registrados:

- Eliminar productos que aparecen en la pantalla de “productos”

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φ Solo basta con quitar el Check de ACTIVO al producto

Para eliminar un producto de la pantalla de

Para editar un producto, ejemplo: Cambiarle el nombre, modificar códigos,

GRUPO SOINFO SpA.

5.- Búsqueda de productos registrados:

- Ejecutar búsquedas de productos que estén registrados en el SICO

φ Se puede buscar un producto por diferentes filtros.