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Fecha 09/01/2014

[A1 (FACTURACION DE REDES DUCTOS)

RES SSPD-20192000034975 DE 2019]

Fecha de Requerimiento Febrero de 2020

Realizado por
Área y/o Sede que solicita Gescomer
Distribuido a Ariqmo
Documentación de Referencia Resolución SSPD-20192000034975 de 2019

TIPO DE REQUERIMIENTO

[ ] Modificación funcionalidad existente

[X] Funcionalidad nueva
[ ] Error funcionalidad existente
[ ] Consulta (que amerite un análisis de información)

OBJETIVO

Crear un nuevo reporte SUI de A1 de la información comercial de usuarios de GLP

por redes de ductos, de acuerdo a los lineamientos descritos en la Res SSPD-
20192000034975 de 2019.

PROCESO

Facturación / SUI Facturación

ALCANCE:

Se requiere sea creada la forma como el sistema genere el archivo del SUI de
FACTURACION A1 para el servicio de Gas, según la Res SSPD-20192000034975
de 2019 y así mismo las funcionalidades que se deban crear/modificar según la
descripción detallada del requerimiento

JUSTIFICACIÓN:

Por resolución de la SSPD se requieren realizar los ajustes en el sistema.

DISPONIBLIDAD DEL USUARIO:

Alta.
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL REQUERIMIENTO

A. SUI FACTURACION GAS

Al generar el archivo en el sistema, debe poder diferenciarse la resolución con la

que se está generando, en este caso sería la RES SSPD-20192000034975 de
2019 para el servicio de GAS.

Los campos que deben implementarse y/o ajustarse en la plantilla de la factura y

otras funcionalidades son:

1. NIU: Texto, Código del predio, es el código del predio que está almacenado
en la base de datos, campo obligatorio.

Nota: Este campo ya está en el sistema

2. DANE à Corresponde a la codificación dada por el DANE a la división

política-administrativa de Colombia con la siguiente estructura
DDMMMCCC.

DD - Código del departamento

MMM - Código del municipio
CCC - Código del centro poblado

Para los casos en que no aplique el centro poblado, por defecto debe ir
(000)

Nota: Estos campos ya existen en el software deben concatenarse los

códigos, se deben mostrar los 8 dígitos.

3. UBICACION à (R/U/C): Texto, es la ubicación del predio. En este momento

se captura en la pantalla de Predio si es rural (R), urbano (U) o centro
poblado (C)

IDLETRA SUI Descripción

R Inmueble Rural Disperso
U Urbano
C Centro Poblado

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4. DIRECCION à Alfanumérico, es la dirección del predio que se captura del

registro catastral.

Nota: Este campo ya está en el sistema

5. IDFACTURA à Alfanumérico, es el consecutivo con que se imprime la

factura, la longitud es de hasta 40 caracteres.

Nota: Este campo ya está en el sistema

6. FECHA EXPEDICION FACTURA à Fecha con la que se expide la factura,

el formato debe ser DD-MM-AAAA

Nota: Este campo ya está en el sistema

7. FECHA INICIO PERIODO FACTURACION à Es la fecha desde la cual

comienza el periodo de consumo el formato debe ser DD-MM-AAAA, y
debe ser menor a la fecha de expedición de la factura.

Nota: Este campo ya está en el sistema

8. FECHA TERMINACION PERÍODO DE FACTURACIÓN  Es la fecha en

la cual termina el periodo de consumo el formato debe ser DD-MM-AAAA.

Nota: Este campo ya está en el sistema

9. SECTOR CONSUMO à Alfanumérico, corresponde a la clasificación del

predio en el uso estrato, debe permitir máximo 2 caracteres alfanuméricos y
es de acuerdo a la siguiente tabla:

N. Descripción
1 Bajo – Bajo
2 Bajo
3 Medio – Bajo
4 Medio
5 Medio – Alto
6 Alto
I Industrial
C Comercial
O Oficial
EA Especial Asistencial
ED Especial Educativo
UE Usuario Exento
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IE Industrial Exento

Nota: Estos valores se homologan en el maestro de uso estrato, debe

permitir que el campo código SUI en el maestro tipo uso sea
alfanumérico.

10. TIPO LECTURA à Hace referencia al tipo de lectura y se clasifica de

acuerdo a la siguiente tabla

N. Descripción
R Real
E Estimada

R: El predio tiene medidor instalado para la toma de la lectura

E: Es un estimado del consumo porque el medidor está en revisión, no hay
forma de tomar la lectura o se le está aplicando un promedio

Nota: La forma de evaluar este campo es la siguiente:

a. Si el predio tiene un medidor instalado y activo se debe evaluar de

la siguiente manera:

 Si la lectura no tiene asociada una NL o una LC se coloca (R)

 Si tiene NL se debe colocar (E)
 Si tiene una LC
1. se debe verificar si el cálculo del consumo es basado en
promedio, se coloca (E)
2. Si se basa en diferencia de lecturas se coloca (R).

b. Si el predio no tiene un medidor asignado este campo debe ir en (E)

11. LECTURA ANTERIOR à Numérico, es el dato capturado en el periodo

anterior de la lectura, es el dato aparece como lectura anterior en el
software.

Nota: Este campo ya está en el sistema

12. LECTURA ACTUAL à Numérico, es el dato capturado en el periodo actual

de la lectura, es el dato aparece como lectura actual en el software.

Nota: Este campo ya está en el sistema

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13. FACTOR DE CORRECCION UTILIZADO à Es el valor de corrección

volumétrico utilizado y publicado en la factura.
Nota: Este dato va en cero si no se aplica ningún factor de corrección,
en caso de que el predio tenga un valor aplicado, se debe llevar este
valor el cual ya se encuentra almacenado en las tabas del sifasp
(tbfactorcorrecciongas)

14. CONSUMO (M3)  Numérico, corresponde a la totalidad de los metros

cúbicos consumidos en el periodo, esto se determina por la diferencia de
lecturas, por el promedio del estrato, por el promedio del predio.

Nota: Este campo ya está en el sistema

15. FACTURACION CARGO FIJO ($)  Numérico, corresponde al valor en

pesos facturado por concepto de cargo fijo

Nota: Este campo ya está en el sistema es el valor pleno (no incluye

subsidios ni contribuciones) del cargo fijo cobrado al predio en el
periodo.

16. CARGO APLICADO POR CONSUMO ($/M3)  Numérico, corresponde al

valor del metro cubico que se le cobro al predio en el periodo.

Nota: Este campo ya está en el sistema, es el valor de la tarifa plena

del M3 (no incluye subsidios ni contribuciones).

17. FACTURACION POR CONSUMO ($)  Numérico, corresponde al valor en

pesos del consumo facturado.

Nota: Este campo ya está en el sistema (no incluye subsidios ni

contribuciones)

18. VALOR REFACTURACION (M3)  Numérico, corresponde a los metros

cúbicos reliquidados en el periodo, en caso de rebajas en la factura este
dato debe ser negativo.

Nota: Corresponde a la diferencia de los metros cúbicos de la factura

que se anula menos los de la factura que reemplaza la anulada

19. VALOR REFACTURACION ($)  Numérico, corresponde al valor en pesos

reliquidados en el periodo, en caso de rebajas en la factura este dato debe
ser negativo.
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Nota: Corresponde a la diferencia pesos de la factura que se anula

menos los de la factura que reemplaza la anulada

20. VALOR POR MORA ACUMULADO  Numérico, corresponde al valor en

pesos de las cuentas vencidas que tiene el usuario en la factura.

Nota: Este campo ya está en el sistema

21. INTERESES POR MORA ACUMULADOS: Numérico, es el valor de los

intereses de mora facturados que tiene el usuario.

Nota: Este campo ya está en el sistema

22. SANCIONES  Numérico, corresponde al valor facturado por sanciones en

el periodo, es la sumatoria de las notas financieras o financiaciones a una
cuota que estén homologadas para este ítem

Nota: Este campo ya está en el sistema

23. VALOR DE SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN ($): Numérico, corresponde al

valor del subsidio o contribución. Se debe reportar negativo para el caso de
subsidio y positivo para el caso de contribución.

Nota: Este dato es el valor de subsidio o sobrecosto que se aplicó en

la factura. Aunque actualmente no se aplica el subsidio debe tenerse
en cuenta paras el momento en que llegue a aplicar.

24. PORCENTAJE DE SUBSIDIO O CONTRIBUCION  Numérico,

corresponde al porcentaje utilizado para calcular el subsidio o la
contribución por uso estrato, siendo necesario reportar los factores de
subsidio con signo negativo y los factores de contribución con signo
positivo.

Nota: Este dato es el porcentaje de subsidio o sobrecosto que se

aplicó en la factura

Ejemplo 1: si el subsidio es de 40% deberá reportar -0.4000

Ejemplo 2: si la contribución es de 60% debe reportar 0.6000

25. CONEXIÓN ($)  Numérico, corresponde al valor facturado por cargos de

conexión del servicio en el periodo, es la sumatoria de las notas financieras

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o financiaciones que estén homologadas para este ítem, no debe incluir

intereses

Nota: Este campo ya está en el sistema

26. INTERES FINANCIACION CONEXIÓN ($)  Numérico, corresponde al

valor de los intereses facturados por conexión.

Nota: Este campo ya está en el sistema

27. SUSPENSION Y RECONEXION ($)  Numérico, corresponde al valor

facturado por cargos de suspensión y reconexión del servicio en el periodo,
es la sumatoria de las notas financieras o financiaciones que estén
homologadas para este ítem.

Nota: Este campo ya está en el sistema

28. CORTE Y REINSTALACION ($)  Numérico, corresponde al valor

facturado por cargos de corte y reinstalación del servicio en el periodo, es la
sumatoria de las notas financieras o financiaciones que estén homologadas
para este ítem

Nota: Este campo ya está en el sistema

29. REVISIONES INSTALACION INTERNA DEL USUARIO ($)  Numérico,

corresponde al valor facturado por cargos de revisiones de la instalación
interna del usuario en el periodo, es la sumatoria de las notas financieras o
financiaciones que estén homologadas para este ítem

Nota: Este campo ya está en el sistema

30. FECHA REVISION INSTALACION INTERNA DEL USUARIO 

Corresponde a la fecha en la que se efectuó la revisión reportada en el
periodo, el formato es (DD-MM-AAA)

Nota: Este campo ya está en el sistema y corresponde a la fecha de

revisión del medidor que se almacena por la pantalla de predios.
Actualmente se esta en proceso de documentación un nuevo
requerimiento que corresponde a las revisiones quinquenales del
servicio, en este requerimiento se creará un campo nuevo que
almacenará esta fecha.

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31. OTROS  Numérico, corresponde al valor facturado por otros conceptos

diferentes al servicio

Nota: Este campo debe mostrar la sumatoria de los valores de otros

cobros no especificados en los campos anteriores.

32. FECHA LIMITE DE PAGO  Corresponde a la primera fecha de pago

configurada en el software para el periodo de facturación, el formato es
(DD-MM-AAA)

Nota: Este campo ya está en el sistema

33. FECHA SUSPENSION  Corresponde a la primera fecha estipulada en el

software para la suspensión del servicio en el periodo facturado, el formato
es (DD-MM-AAA)

Nota: Este campo ya está en el sistema

34. VALOR TOTAL FACTURADO ($)  Numérico, corresponde al valor total

que debe pagar el suscriptor en el período reportado para quedar a paz y
salvo con el prestador. Incluye valores pendientes de pago, intereses de
mora, descuentos, devoluciones, etc.

Nota: Este campo ya está en el sistema

35. INFORMACION PREDIAL UTILIZADA  Numérico, corresponde a la

especificación de la información predial y se establece de acuerdo a la
siguiente tabla.

N. Descripción
1 Información predial de cada catastro
2 Número predial nacional
3 Predio sin homologar
4 Sin cedula catastral asociada por el prestador

Nota: Este campo ya está en el sistema, solo se debe agregar al

maestro la opción de “SIN CEDULA CATASTRAL ASOCIADA POR EL
PRESTADOR”.

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36. INFORMACION PREDIAL DE CADA CATASTRO O NUMERO PREDIAL

NACIONAL  Alfanumérico, corresponde a la concatenación del código
catastral

Nota: Este campo ya está en el sistema

37. HOGAR COMUNITARIO O SUSTITUTO ICBF  Numérico, identifica al
inmueble como hogar comunitario o sustituto del ICBF y se clasifica de
acuerdo a la siguiente tabla.

N. Descripción
1 Es hogar comunitario o sustituto
2 No es hogar comunitario o sustituto
3 No aplica

Nota: Este campo ya está en el sistema y la forma de evaluarlo es la

siguiente:

A. Si el predio es Res/Est 1 y SI es hogar comunitario, se coloca 1

B. Si el predio es Res/Est 1 y NO es hogar comunitario, se coloca 2
C. Si el predio es Res/Est 2, 3, 4, 5, 6, se coloca 2
D. Si el predio NO es Residencial, se coloca 3

38. VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO  Numérico, corresponde a la

identificación de la vivienda de interés prioritario y se clasifica de acuerdo a
la siguiente tabla.

N. Descripción
1 Es VIP
2 No es VIP
3 No aplica

Nota: Este campo ya está en el sistema y la forma de evaluarlo es la

siguiente:

E. Si el predio es Res/Est 1 y SI es VIP, se coloca 1

F. Si el predio es Res/Est 1 y NO es VIP, se coloca 2
G. Si el predio es Res/Est 2, 3, 4, 5, 6, se coloca 2
H. Si el predio NO es Residencial, se coloca 3

NOTA: Todos los valores que son en pesos, ejemplo el total

facturado o los pagos, deben ir sólo con 2 decimales.
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Fecha 09/01/2014

Aprobación del Requerimiento.

YLIANA MARIA JONAMA URREA

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Firma Técnico Gescomer.

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