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  • Copia de Formato 024 Acta No.03

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    NO APLICA

    F DC 705-024 SOLICITUD DE PAGO Y CUENTA DE COBRO


    Rev: 1 Anexo para pagos
    DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

    CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 161 DE 2019


    ANEXO AL ACTA No. 03
    SOLICITUD DE PAGO Y CUENTA DE COBRO No. 01

    Valor Contrato Fecha Nombre del Contratista


    $ 398.783.788 25 DE MARZO DE 2020 SUPERCROSS LTDA

    A - ANTICIPO F - DOCUMENTOS EXIGIBLES Y PRESENTADOS


    PARA
    EXIGIR VENCIMIENTO PRESENTADO POR EQUIVALENCIA
    1. Valor total CANCELAR
    Amortización A. Garantía de manejo del anticipo

    ANTICIPO Y DEMAS
    2. Antes de esta cuenta B. Garantia de cumplimiento 26 DE JULIO DE 2020 $ 79.756.758 20%

    CUENTAS
    3. Esta cuenta C. Responsabilidad Civil Extracontractual
    D. Garantia de calidad y correcto funcionamiento de
    4. Acumulación (2+3) $ - bienes 26 DE MARZO DE 2021 $ 79.756.758 20%
    E. Garantia de estabilidad de obra
    5. Saldo por amortizar (1-4) F. Garantia de Calidad del servicio $ -
    G. Garantia de manejo de materiales

    LIQUIDACION Y

    DEL FONDO DE
    B- VALOR BRUTO DE LAS ACTAS H. Garantia de salarios y prestaciones $ -

    DEVOLUCIÓN

    RESERVA
    (Entregas parciales) I. Garantia de estabilidad de obra $ -
    1. Antes de esta cuenta J. Paz y Salvo Almacen,Tesoreria y Contabilidad $ -

    2. Esta cuenta $ 302.890.724 K. Paz y salvo laboral $ -


    3. Acumulación $ 302.890.724

    G. CUENTAS PAGADAS
    (Reajustes) Cuenta No. ACTA Nº FECHA CONCEPTO VALOR NETO PAGOS ACUMULADOS
    4. Antes de esta cuenta $ - 1 03 25 DE MARZO DE 2020 ACTA DE PAGO Y RECIBO PARCIAL $ 351.615.951 $ 351.615.951
    5. Esta cuenta $ -
    6. Acumulación $ -

    7. Gran Total (3+6) $ 302.890.724

    C- DESCUENTOS
    Fondo de reserva Otros Totales
    1. Antes de esta cuenta $ - $ - $ -
    2. Esta cuenta $ - $ -
    3. Acumulación $ - $ - $ -

    D - VALOR NETO ESTA CUENTA


    1. Valor bruto del acta (sin IVA) $ 302.890.724
    2. IVA 19% utilidad * $ 48.725.227
    3. Descuentos por
    Amortización anticipo
    Fondo de reserva $ -
    Otros descuentos $ -
    4. Valor neto de la cuenta (1+2-3) $ 351.615.951

    E- VALOR NETO DE LAS CUENTAS C.R.P. SALDO $ 47.167.837


    (Sin incluir el anticipo)
    1. Antes de esta cuenta $ - OBSERVACIONES
    2. Esta cuenta $ 351.615.951
    3. Acumulación $ 351.615.951

    * Cuando se trate de suministro o prestacion de servicios el IVA se liquida sobre el valor del producto
    o servicio en el porcentaje establecido ( IVA XX%)

    _____________________________________________ ______________________________________
    FIRMA DEL INTERVENTOR FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL SUPERVISOR

    Controla: SGC
    Liliana G.

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