Procedimiento: Preparación de la Vía Ejecutiva.

Materia: Notificación Según Art. 5º letra d Ley Nº 19.983.

Demandante: North Tools Ltda.

Rut: 77.053.420-8

Domicilio: Juan Glasinovic N° 455, Antofagasta.

Abogado Patrocinante y Apoderado: Daniel Molinari Grez

Rut: 13.300.032-1

Domicilio: Sucre N ° 363 Oficina 40-B Antofagasta

Demandado: Duncan Ingeniería Industrial Limitada

Rut: 77.268.080-5

Domicilio: Juan Glasinovic N° 480, galpón 16, Parque Industrial AGPI, de Antofagasta.

Representante: Jaime Duncan Rivera.

R.U.T.: 6.659.011-9

Domicilio: Juan Glasinovic N° 480, galpón 16, Parque Industrial AGPI, de Antofagasta.

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En Lo Principal: Notificación de acuerdo Art. 5º letra d Ley Nº 19.983; Primer
Otrosí: Acompaña Documentos; Segundo Otrosí: Acredita Personería; Tercer
Otrosí: Se tenga presente.

S. J. L. EN LO CIVIL DE ANTOFAGASTA.

DANIEL MOLINARI GREZ, Abogado, chileno, cedula nacional de identidad Nº

13.300.032-1, actuando en nombre y representación, según se acreditara, de Empresa
“ NORTH TOOLS LTDA” , Rol único Tributario N° 77.053.420-8 domiciliados para
estos efectos en calle Juan Glasinovic N° 455, de esta ciudad,, a US.,
respetuosamente, digo:
En la calidad ya especificada respecto de Empresa “ NORTH TOOLS LTDA” y con
el objeto de preparar la vía Ejecutiva de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º letra d
de la Ley Nº 19.983, vengo en solicitar a S.S. se sirva notificar judicialmente a don
Jaime Duncan Rivera, cédula nacional de identidad Nº 6.659.011-9, en su calidad de
representante para estos efectos, de Duncan Ingeniería Industrial Limitada, Rol Único
Tributario Nº 77.268.080-5, ambos domiciliados en Juan Glasinovic N° 480, galpón
16, Parque Industrial AGPI, de Antofagasta.; a fin de poner en su conocimiento el pago
de las facturas que más adelante se indican, instrumentos que suman la cantidad de
$7.242.209.- (siete millones doscientos cuarenta y dos mil doscientos nueve pesos ),
más los intereses y reajustes correspondientes hasta la fecha de pago efectivo.

En efecto, mis representados emitieron 09 facturas que se detallan más adelante y

que respalda la transacción comercial realizada con la sociedad demandada, Duncan
Ingeniería Industrial Limitada

La deuda descrita tiene su origen en los siguientes hechos: mi representada se dedica

a la distribución y venta de productos y herramientas industriales como lo indica su
giro, realizó servicios de compraventa de diversos insumos y herramientas a la
demandada de autos, y emitió las correspondientes facturas, que hasta la fecha no ha
sido pagadas; correspondiendo éstas al siguiente detalle:

1.- Factura electrónica N° 68803, de fecha 24 de junio de 2019, por el servicio

compraventa de insumos de herramientas, por el monto de $2.799.270.-

2.- Factura electrónica N° 68804, de fecha 24 de junio de 2019, por el servicio

compraventa de insumos de herramientas, por el monto de $115.083..-

3- Factura electrónica N° 68253, de fecha 28 de junio de 2019, por el servicio

compraventa de insumos de herramientas, por el monto de $1.599.026.-

4- Factura electrónica N° 68331, de fecha 10 de julio de 2019, por el servicio

compraventa de insumos de herramientas, por el monto de $ 80.357.-

5.- Factura electrónica N° 68352, de fecha 11 de julio de 2019, por el servicio

compraventa de insumos de herramientas, por el monto de $139.866.-

6.- Factura electrónica N° 68533, de fecha 30 de julio de 2019, por el servicio

compraventa de insumos de herramientas, por el monto de $648.806.-
7- Factura electrónica N° 68548, de fecha 31 de julio de 2019, por el servicio
compraventa de insumos de herramientas, por el monto de $ 80.357.-

8- Factura electrónica N° 68854, de fecha 29 de agosto de 2019, por el servicio

compraventa de insumos de herramientas, por el monto de $ 1.755.069.-

9.- Factura electrónica N° 68917, de fecha 30 de Agosto de 2019, por el servicio

compraventa de insumos de herramientas, por el monto de $24.375.-

Presentadas a cobro dichas facturas la sociedad demandada se negó a pagarlas no

obstante haber recibidio conforme todos y cada uno de los implementos vendidos de
que dan cuenta dichos instrumentos mercantiles e incluso haber utilizado la
mencionadas facturas para efectos tributarios respecto del impuesto al valor agregado.

De esta forma, don Jaime Duncan Rivera, en su calidad de representante para estos
efectos de Duncan Ingeniería Industrial Limitada, ambos ya individualizados, adeuda
la suma de $7.242.209.- (siete millones doscientos cuarenta y dos mil doscientos
nueve pesos) más los intereses, reajustes y costas que correspondan hasta la fecha
del pago efectivo producto de las facturas que se acompañan en un otrosí de este
libelo y que fueron detalladas precedentemente.

La deuda es líquida, actualmente exigible y la accion ejecutiva no se encuentra

prescrita.

POR TANTO, de acuerdo a lo expuesto y a lo señalado en el artículo 5º letra d de la

Ley Nº 19.983, y demás normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil,
RUEGO A US., se sirva notificar judicialmente a don Jaime Duncan Rivera, en su
calidad de representante para estos efectos de Duncan Ingeniería Industrial
Limitada, ambos ya individualizados; a fin de poner en su conocimiento el pago de las
facturas que fueron detalladas precedentemente, instrumentos que suman la cantidad
de $7.242.209.- (siete millones doscientos cuarenta y dos mil doscientos
nueve pesos), más los intereses, reajustes y costas que correspondan hasta la fecha
del pago efectivo, todo lo antes expresado con costas.
Primer Otrosí: Ruego a S.S., tener por acompañados con citación los siguientes
documentos:

1.- Factura electrónica N° 68803, de fecha 24 de junio de 2019, por el servicio

compraventa de insumos de herramientas, por el monto de $2.799.270.-
2.- Factura electrónica N° 68804, de fecha 24 de junio de 2019, por el servicio
compraventa de insumos de herramientas, por el monto de $115.083..-
3.- Factura electrónica N° 68253, de fecha 28 de junio de 2019, por el servicio
compraventa de insumos de herramientas, por el monto de $1.599.026.
4- Factura electrónica N° 68331, de fecha 10 de julio de 2019, por el servicio
compraventa de insumos de herramientas, por el monto de $ 80.357.-
.5.- Factura electrónica N° 68352, de fecha 11 de julio de 2019, por el servicio
compraventa de insumos de herramientas, por el monto de $139.866.-
6.- Factura electrónica N° 68533, de fecha 30 de julio de 2019, por el servicio
compraventa de insumos de herramientas, por el monto de $648.806.-
7- Factura electrónica N° 68548, de fecha 31 de julio de 2019, por el servicio
compraventa de insumos de herramientas, por el monto de $ 80.357.-
8- Factura electrónica N° 68854, de fecha 29 de agosto de 2019, por el servicio
compraventa de insumos de herramientas, por el monto de $ 1.755.069.-
9 .- Factura electrónica N° 68917, de fecha 30 de Agosto de 2019, por el servicio
compraventa de insumos de herramientas, por el monto de $24.375.-

1.- Orden de Compra N°8431, emitida por Duncan Ingeniería Industrial Limitada.
2.- Orden de Compra N°8432, emitida por Duncan Ingeniería Industrial Limitada.
3.- Orden de Compra N°8547, emitida por Duncan Ingeniería Industrial Limitada.
4.-Orden de Compra N°8600, emitida por Duncan Ingeniería Industrial Limitada.
5.- Orden de Compra N°8602, emitida por Duncan Ingeniería Industrial Limitada.
Segundo Otrosí: Ruego a US., tener por acompañado el siguientes documento
donde consta la personería:

- Mandato Judicial conferido al suscrito, conferido ante la Tercera Notaría de

Antofagasta servida por el Notario Público Don Gonzalo Hurtado Peralta, por don
Julio Enrique Nuñez Meza, en representación legal de Empresa “ NORTH TOOLS
LTDA”, de fecha 30 de marzo de 2020.

Tercer Otrosí: RUEGO A US., tener presente que en mi calidad de abogado

habilitado para el ejercicio de la profesión, asumiré personalmente el patrocinio y
poder en esta causa