Guía de Trabajo en Obra 20117 – Área de Proyectos

Guía de Trabajo en Obra

Área de Proyectos

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 Guía de Trabajo en Obra 20117 – Área de Proyectos

CONTENIDO

1. GENERALIDADES .................................................................................................... 3
1.1. FINALIDAD ................................................................................................................... 4
1.2. IMPORTANCIA ............................................................................................................ 4
1.3. LINEA DE AUTORIDAD ............................................................................................... 4
1.4. ALCANCE .................................................................................................................... 4
2. ESTRUCUTRA ORGÁNICA ..................................................................................... 5
3. PROCESOS EN OBRA ............................................................................................. 8
4. CRONOGRAMA DE TRABAJO ............................................................................. 16

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1. GENERALIDADES

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1.1. FINALIDAD
El presente documento busca detallar la organización, los principales
procesos y el cronograma de trabajo en el 2017 para el Área de Proyectos

1.2. IMPORTANCIA
La Guía de Trabajo en Obra del Área de Proyectos es importante porque
dirige y organiza las actividades y decisiones de los colaboradores, logrando
una eficiente gestión de los proyectos del área.

1.3. LINEA DE AUTORIDAD

El Área de Proyectos depende directamente de la Gerencia General, y ejerce
su autoridad directamente sobre el personal que la conforman.

1.4. ALCANCE
Lo establecido en el presente Plan de Trabajo 2017 es de carácter aplicable

Pino

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2. ESTRUCUTRA
ORGÁNICA

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INICIO
Coordinadora de Coordinadora de
Arquitectura - Norte Arquitectura - Sur
Arq. Ximena Arq. Any
Ríos Chávez

EJECUCIÓN
Coordinador de Coordinadora de Coordinador de Coordinador de
Ingeniería - Norte Logística - Norte Ingeniería - Sur Logística - Sur
Ing. Martín Ing. Julio
Sheyla Luna Edgar Paja
Cabezas Huincho

Coordinadora de
Residente Proy. Encargado Proy. Residente Proy. Encargada Proy.
SSOMA
Portillo Huampaní 2 Lurín Sta. Genoveva
Ing. Mercedes
Ing. Ray Ing. Jhancarlos Ing. Fernando Ing. Anabella
Chávez
Huaccho Sáchez Espinoza Evangelista

Encargado Encargado Residente Proy. Encargada

Gerente del Área de Proy. Barranca Proy. Huacho Pucusana Proy. Cañete
Proyectos
Ing. Johan Ing. Klever De Ing. María Ing. Yosselin
Ing. Jhon Huari Jachilla la Cruz Centeno Del Carpio
Contreras

Residente Proy. Encargado Residente Proy. Encargado

Chiclayo Proy. Santuario Ica Proy. Parcona
Apoyo
Administrativo Ing. Danny Ing. Bryan Ing. Manuel Ing. Andrés
Bobadilla Montero Geldres Felix
Julio Sotelo

Residente Proy.
Piura
Ing. Ana
Durand

CIERRE
Coordinadora de
Cierre
Ing. Lesly
Román

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ORGANIGRAMA DE OBRA

Residente de
Obra

Asistente de
Ingeniería

Prevencionista
Maestro de Obra Almacenero
SSOMA

Controlador de
Operarios Máquinas y
Equipos

Oficiales

Peones

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3. PROCESOS EN
OBRA

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REQUERIMIENTO DE MATERIALES O SERVICIOS

RESIDENTE DE OBRA MAESTRO ALMACENERO COORDINADOR DE LOGÍSTICA

INICIO

1
Elaborar Panel de
Ejecución Panel de
Aprobada por:
Ejecución
✓ Coordinador de Ejecución
2 ✓ Gerente del Área
Elaborar Requerimiento
por C.C. en físico

Considerar:
3 4 ✓ Centro de Costos.
Validar RQ y fijar Ingresar RQ al ✓ Tipo de Material/Servicio
fecha de despacho sistema ✓ Características Técnicas
✓ Fecha de Despacho
Hoja de RQ

5
Revisar RQ en el
sistema

¿RQ > S/. 3,000?

7
Comunicar lista de
Requerimientos
8
Validar RQ en el
sistema
Hoja de RQ

10
Modificar RQ con
Coord. de Ejecución
9
NO ¿Conforme?

SI
11
Aprobar RQ en el
Sistema
RQ Aprobado

FIN
9
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COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS

ALMACENERO RESIDENTE DE OBRA COORDINADOR DE LOGÍSTICA GERENTE DE PROYECTOS LOGÍSTICA

INICIO

1
Documentar RQ
aprobado
RQ Aprobado

2 MÁXIMO 15 días
3 4
Enviar N° RQ a Cotizar con
¿RQ > S/. 3,000?
Logística Proveedores
RQ Aprobado

5
3 Considerar: Seleccionar
Cotizar con ✓ Centro de Costos. Cotización
Proveedores ✓ Tipo de Material/Servicio
✓ Características Técnicas
✓ Fecha de Despacho.
✓ Posibles proveedores de la Zona 6

4 5
Generar OC/OS
Generar cuadro Seleccionar
Hoja de OC/OS
comparativo Cotización
7
Cuadro
comparativo
Revisar OC/OS física
9b
Modificar
Observaciones NO

6 7 8
Revisar y Aprobar
Generar OC/OS ¿Conforme?
OC/OS
Hoja de
OC/OS 9a
SI
Revisar OC/OS en
Sistema
Hoja de OC/OS
8 10
Enviar OC/OS al Aprobar OC/OS
proveedor
Hoja de OC/OS

11
Enviar OC/OS al
Firmado por: proveedor
✓ Almacenero Hoja de OC/OS
✓ Residente de Obra

FIN

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INGRESO DE MATERIALES EN OBRA

RESIDENTE DE OBRA ALMACENERO MAESTRO CONTROLADOR

INICIO

1
Ingreso de
proveedor a obra Orden de Compra
Guía de Remisión

2 3a
¿Campo o Verificar Conformidad
Almacén? CAMPO
de Materiales

ALMACÉN

3b 4a
Verificar Conformidad h Elaborar Registro de
de Materiales Movimiento Interno (RMI)
Hoja de RMI

Elaborar registro en 4b
5
Kardex Validar Registro de
Movimiento Interno
7 Hoja de RMI
6
Validar y Firmar Nota Generar Nota de
de Ingreso Ingreso
Nota de Guía de Remisión
Ingreso PROVEEDOR
Kardex / Hoja RMI

P
Emitir y Enviar
Factura
8 9
Validar y Firmar Elaborar Informe de
Factura Facturas
Factura FACTURA
Orden de Compra
Guía de Remisión
Nota de Ingreso
Hoja RMI

Enviar Informe a 10
Oficina de Proyectos

FIN

11
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REALIZACIÓN DE SERVICIO EN OBRA

RESIDENTE DE OBRA ALMACENERO PREVENCIONISTA SSOMA MAESTRO CONTROLADOR

INICIO

Ingreso de Proveedor 1
a Obra Hoja de OS

3
2
Solicitar Documentos Evaluar Documentos
Exigibles a Proveedor Exigibles
Licencia de Trabajo
Libro de Trabajo
Póliza de Seguro
4
Nómina de Seguro
¿Conforme?

5b
Reprogramar
NO
Entrega de Doc.
SI

5a 7
6
Autorizar condiciones Coordinar Trabajos a Verificar Realización
de Seguridad realizar por proveedor de Servicio

11 10 9 8
Validar y Firmar Dar Conformidad del Validar Registro de Elaborar Registro de
Conformidad Servicio Horas Máquina Horas Máquina (H/M)
Conf. Servicio Parte H/M Parte H/M Parte H/M PROVEEDOR

Emitir y Enviar
Factura
Validar y Firmar
12 Elaborar Informe de 13
Factura Facturas FACTURA
Factura
Orden de Servicio
Conformidad
Serv. de
Partes
Máquina
Vale de Servicio

Enviar Informe a 14
Oficina de Proyectos

FIN
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SUBCONTRATO EN OBRA
COORD. DE EJECUCIÓN RESIDENTE DE OBRA ALMACENERO PREVENCIONISTA SSOMA MAESTRO CONTROLADOR

INICIO

1
2 3
Ingreso de Proveedor Solicitar Documentos Evaluar Documentos
a Obra Hoja de OS Exigibles a Proveedor Exigibles
Licencia de Trabajo
Libro de Trabajo
Póliza de Seguro 4
Nómina de Seguro
¿Conforme?
5b
Reprogramar
NO
Entrega de Doc.
SI
5a 6
Autorizar condiciones Coordinar Trabajos a Equipos
de Seguridad realizar

Mano de Obra 7
Elaborar Registro de
(H/M) o Avance
10 9 8
Elaborar Valorización Parte H/M
Documentar Avance Validar Registro de
de Subcontrato de Subcontrato (H/M) o Avance
Parte H/M
Reg Avance Parte H/M
11
Revisar y Firmar
Valorización
Valorización 12
Dar Conformidad de
Servicios
13
Validar y Firmar
Factura
Factura 14
Elaborar Informe de
Facturas FACTURA
Orden de Servicio
Confor. Servicio
Valorización de
Residente
Valorización de
Proveedor

Enviar Informe a 15
Oficina de Proyectos

FIN
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INGRESO DE NUEVO PERSONAL

RESIDENTE DE OBRA MAESTRO PREVENCIONISTA SSOMA ALMACENERO

INICIO

1
Solicitar de Personal de
Obra
2 3
Autoriza convocatoria de Convoca a Personal
Personal Ingresante

4
Solicita Documentos al
Ingresante
INTERNO EXTERNO

- Carnet de C.C.
- Copia de DNI
- Declaración Jurada
- DNI Cónyuge
- DNI Hijos
- Certif. Estudios Hijos
- Recibo de agua o luz
- N° Cuenta bancaria
- Antecedentes Peales
- Antecedentes Jurídicos
- Antecedentes Judiciales
- Declaración Jurada
- DNI Cónyuge
- DNI Hijos
- Certif. Estudios Hijos
- Recibo de agua o luz
- N° Cuenta bancaria

7 6
¿Personal 5
Revisar documentos de Adjuntar documentos en
Autorizado? Ingresante almacén

SI

8 9
NO Solicitar Ingreso a Enviar Archivo de
Oficina Central SCTR personal a Oficina Central

10
Registrar en el Cuadro
11 de Asistencias
Coordinar día del
Ingreso

FIN
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CONTROL DE ASISTENCIAS DE PERSONAL

RESIDENTE DE OBRA PREVENCIONISTA SSOMA COORD. LOGÍSTICA GERENTE DE PROYECTOS

INICIO Diario Permisos y HH. EE.

Lunes Movimiento de Personal

1 2 3
Definir Informe de Programación Elaborar y Enviar Informe de Actualizar información en el
Ingresos, Movimiento y HH. EE. Programación sistema

4
Inspeccionar en Ingreso de
Personal

6 5
Elaborar Informe de permisos
Aprobar Permisos
médicos, sindicales, etc.

7 8
Enviar Informe de Permisos a Actualizar información en el
Coord. de Logística sistema

9 10 11
Inspección de Registro de salida Elaborar/Actualizar Reporte de
Validar Reporte de asistencia
del personal asistencia semanal

NO ¿Conforme?

SI

12
Aprobar Reporte de Asistencia
13 Semanal
Enviar a informe de TPI a Oficina
Central

FIN
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4. CRONOGRAMA
DE TRABAJO

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