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CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN EL AA.HH.
ALTO SALAVERRY, DISTRITO DE

SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

A NIVEL DE PERFIL:
CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE
ABASTOS EN EL AAHH. ALTO SALAVERRY,
DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
2016
CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN EL AA.HH. ALTO SALAVERRY, DISTRITO DE
CONTENIDO
Capítulo 1 : RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................6

A. Nombre del proyecto de inversión pública (PIP) ...............................................................................6
B. Objetivo del proyecto ........................................................................................................................ 6
C. Balance oferta demanda de los bienes o servicios del PIP ................................................................ 6
D. Análisis técnico del PIP ................................................................................................................... 11
E. Costos del PIP.................................................................................................................................. 11
F. Beneficios del PIP ........................................................................................................................... 12
G. Resultados de la evaluación social................................................................................................... 12
H. Sostenibilidad del PIP ...................................................................................................................... 13
I. Impacto ambiental ........................................................................................................................... 14
J. Organización y gestión .................................................................................................................... 16
K. Plan de implementación ................................................................................................................... 17
L. Marco Lógico .................................................................................................................................. 21
Capítulo 2 : ASPECTOS GENERALES ....................................................................................................... 24
2.1. Nombre y localización del proyecto ................................................................................................ 24
2.2. Institucionalidad .............................................................................................................................. 26
2.3. Marco de Referencia ........................................................................................................................ 28
2.3.1. Antecedentes del Proyecto: ...................................................................................................... 28
2.3.2. Pertinencia del PIP ................................................................................................................... 28
Capítulo 3 : IDENTIFICACIÓN ................................................................................................................... 34
3.1. Diagnóstico de la situación actual. .................................................................................................. 34
3.1.1. El área de estudio y área de influencia: .................................................................................... 34
3.1.2. Situación de los servicios en los que intervendrá el PIP .......................................................... 38
3.1.3. Diagnóstico de los involucrados en el PIP .............................................................................. 40
3.2. Definición del problema y sus causas .............................................................................................. 42
3.3. Objetivo del proyecto ...................................................................................................................... 46
3.4. Alternativas de solución .................................................................................................................. 50
Capítulo 4 : FORMULACIÓN ...................................................................................................................... 57
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto....................................................................... 57
4.2. Determinación de la brecha oferta - demanda ................................................................................. 57
4.2.1. Análisis de la demanda ............................................................................................................ 57
4.2.2. Análisis de la oferta ................................................................................................................. 62
4.3. Análisis técnico de las alternativas de solución: .............................................................................. 69
4.3.1. Aspectos técnicos ..................................................................................................................... 69
4.3.2. Metas de productos .................................................................................................................. 69
4.4. Costos a precios de mercado ............................................................................................................ 74
4.4.1. Costo de Inversión: .................................................................................................................. 74
4.4.2. Flujos de costos a precios de mercado ..................................................................................... 76
1
4.4.3. Costos de reposición ................................................................................................................ 77

4.4.4. Costos de operación y mantenimiento ..................................................................................... 77
Capítulo 5 : EVALUACIÓN ......................................................................................................................... 81
5.1. Evaluación Social ............................................................................................................................ 81
5.1.1. Beneficios Sociales. ................................................................................................................. 81
5.1.2. Costos Social ........................................................................................................................... 82
5.1.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto ....................................................................... 87
5.1.4. Análisis de Sensibilidad ........................................................................................................... 88
5.2. Análisis de sostenibilidad ................................................................................................................ 91
5.3. Impacto ambiental ........................................................................................................................... 92
5.4. Gestión del proyecto ........................................................................................................................ 94
5.4.1. Financiamiento: ....................................................................................................................... 95
5.5. Matriz de marco lógico del proyecto seleccionada. ......................................................................... 96
Capítulo 6 : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................................... 99
6.1. Conclusiones.................................................................................................................................... 99
6.2. Recomendaciones .......................................................................................................................... 100
2
LISTA DE TABLAS
Tabla 1: Balance demanda-oferta ..................................................................................................................... 7

Tabla 2: Resumen de los costos de inversión a precio de mercado - alternativa 1 y 2 ................................... 11
Tabla 3: Resumen de los resultados de la Evaluación Social ........................................................................ 12
Tabla 4: Actores que participarán en la ejecución y operación del PIP ........................................................ 16
Tabla 5: Cronograma de Avance Físico – Alternativa 1 ................................................................................ 17
Tabla 6: Cronograma de Avance Físico – Alternativa 2 ................................................................................ 17
Tabla 7: Cronograma de Avance Financiero – Alternativa 1 ........................................................................ 18
Tabla 8: Cronograma de Avance Financiero – Alternativa 2 ........................................................................ 18
Tabla 9: Cronograma de actividades asociadas a cada acción, según duración-alternativa 1 ..................... 19
Tabla 10: Cronograma de actividades asociadas a cada acción, según duración - alternativa 2 ................. 20
Tabla 11: Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada ............................................................... 21
Tabla 12: Población distrito de Salaverry...................................................................................................... 34
Tabla 13: Necesidades Básicas Insatisfechas 2007 ........................................................................................ 34
Tabla 14: Tasas de crecimiento 1993 - 2022 ................................................................................................. 35
Tabla 15: Desnutrición Crónica Infantil, 2007 y 2009 .................................................................................. 35
Tabla 16: Instituciones educativas del nivel básico regular, 2010. ............................................................... 35
Tabla 17: Matriculas registradas en instituciones educativas del nivel básico regular e inicial, 2010......... 35
Tabla 18: Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2005 y 2007 ........................................................................ 36
Tabla 19: Índice de Desarrollo Humano (IDH), según criterios de medición, 2007. .................................... 36
Tabla 20: Desnutrición crónica de niños menores de 5 años de edad. ......................................................... 36
Tabla 21: Análisis de peligros en la zona afectada ........................................................................................ 37
Tabla 22: Análisis de riesgos ......................................................................................................................... 37
Tabla 23: Grupos involucradas y beneficiarios. ............................................................................................ 41
Tabla 24: Horizonte de evaluación del proyecto alternativo ......................................................................... 57
Tabla 25: Población referencial ..................................................................................................................... 58
Tabla 26: Población referencial ..................................................................................................................... 58
Tabla 27: Volumen de productos demandados 2016 ...................................................................................... 59
Tabla 28: Proyección de la demanda efectiva con proyecto .......................................................................... 60
Tabla 29: Oferta Optimizada de Puestos en el mercado ...................................................................................... 63
Tabla 30: Brecha Oferta demanda ................................................................................................................. 65
Tabla 31: Cronograma de Avance Físico – Alternativa 1 .............................................................................. 70
Tabla 32: Cronograma de Avance Físico – Alternativa 2 .............................................................................. 70
Tabla 33: Cronograma de Avance Financiero – Alternativa 1 ...................................................................... 71
Tabla 34: Cronograma de Avance Financiero – Alternativa 2 ...................................................................... 71
Tabla 35: Cronograma de actividades asociadas a cada acción, según duración-alternativa 1 ................... 72
Tabla 36: Cronograma de actividades asociadas a cada acción, según duración - alternativa 2 ................. 73
Tabla 37: Costos de inversión en infraestructura Alt. 01 ............................................................................... 74
Tabla 38: Costos de inversión en infraestructura Alt. 02 ............................................................................... 74
Tabla 39: Costos del proyecto a precio de mercado Alternativa 1 ................................................................ 75
Tabla 40: Costos del proyecto a precio de mercado Alternativa 2 ................................................................ 75
Tabla 41: Flujo de costos a precio de mercado alternativa 1 ........................................................................ 76
Tabla 42: Flujo de costos a precio de mercado alternativa 2 ........................................................................ 77
Tabla 43: Costos de reposición a precio de mercado y a precio social alternativa 1 y 2 .............................. 77
Tabla 44: Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto ..................................................................... 78
Tabla 45: Costos de Operación y mantenimiento con proyecto Alt. 01 ......................................................... 78
Tabla 46: Costos de Operación y mantenimiento con proyecto Alt. 02 ......................................................... 79
Tabla 47: Factores de corrección (FC) .......................................................................................................... 82
Tabla 48: Costos de operación y mantenimiento a precio social- “Sin Proyecto” ........................................ 82
Tabla 49: Costos de operación y mantenimiento a precio social- con proyecto - Alternativa 1 .................... 83
Tabla 50: Costos de operación y mantenimiento a precio social- con proyecto - Alternativa 2 .................... 83
Tabla 51: Costos de inversión a precio social- Alternativa 1 ........................................................................ 84
Tabla 52: Costos de inversión a precio social- Alternativa 2 ........................................................................ 84
Tabla 53: flujo de costos totales a precio social alternativa 1 ....................................................................... 85
Tabla 54: Flujo de costos totales a precio social alternativa 2 ...................................................................... 85
Tabla 55: Flujo de costos sociales netos- alternativa 1 ................................................................................. 86
Tabla 56: Flujo de costos sociales netos- alternativa 2 ................................................................................. 86
Tabla 57: Cálculo del Indicador de Efectividad ............................................................................................. 87
3
Tabla 58: Coeficiente Costo / Efectividad ...................................................................................................... 87

Tabla 59: sensibilidad del ratio C/E cuando varía el VACSN – Alternativa 1 ............................................... 88
Tabla 60: sensibilidad del ratio C/E cuando varía el VACSN – Alternativa 2 ............................................... 89
Tabla 61: Componentes y variables ambientales ........................................................................................... 92
Tabla 62: Variables de incidencia y categorías de impacto ambiental del proyecto seleccionado ............... 93
Tabla 63: Plan de mitigación de impactos adversos ...................................................................................... 94
Tabla 64: Actores que participarán en la ejecución y operación del PIP ...................................................... 94
Tabla 65: Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada ................................................................. 96
4
I
RESUMEN
EJECUTIVO
VI II
CONCLUSIONES Y ASPECTOS
RECOMENDACION GENERALES
ES
V III
EVALUACIÓN IDENTIFICACIÓN
IV
FORMULACIÓN
5
Capítulo 1 : RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto de inversión pública (PIP)
Creación del Mercado Municipal de Abastos en el AA.HH. Alto Salaverry,

Distrito de Salaverry, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.
B. Objetivo del proyecto
Para lograr dicho objetivo o propósito se debe lograr los objetivos específicos o
medios fundamentales siguientes:
Objetivo Central
Adecuado prestación de servicios en la comercialización de productos de
primera necesidad en el AA.HH. Alto Salaverry, Provincia de Trujillo,
Departamento de La Libertad:
Medios Medios Medios

Fundamentales Fundamentales Fundamentales
Adecuada Equipamiento y Cuenta con un

infraestructura mobiliario adecuado Plan de
para la atención para brindar el servicio organización y
de atención al público gestión de un
al público.
Consumidor. mercado.
C. Balance oferta demanda de los bienes o servicios del PIP
El presente proyecto de inversión pública tiene una demanda de consumo; es por ello
que se requiere contar con las condiciones adecuadas para brindar el servicio en
condiciones óptimas.
La brecha es el resultado de la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la

oferta optimizada en la situación sin proyecto, a lo largo del horizonte del proyecto (10
años), tal como se muestra a continuación:
6
Tabla 1: Balance demanda-oferta
Brecha Oferta INEI 2008 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PRODUCTOS
Demanda - 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aceites y grasas
Demanda 6.60 45,777.60 47,282.40 48,859.80 50,463.60 52,126.80 53,856.00 55,631.40 57,466.20 59,367.00 61,314.00
Aceite vegetal Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 6.60 45,777.60 47,282.40 48,859.80 50,463.60 52,126.80 53,856.00 55,631.40 57,466.20 59,367.00 61,314.00
Demanda 0.70 4,855.20 5,014.80 5,182.10 5,352.20 5,528.60 5,712.00 5,900.30 6,094.90 6,296.50 6,503.00
Margarina Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 0.70 4,855.20 5,014.80 5,182.10 5,352.20 5,528.60 5,712.00 5,900.30 6,094.90 6,296.50 6,503.00
Azucares
Demanda 19.50 135,252.00 139,698.00 144,358.50 149,097.00 154,011.00 159,120.00 164,365.50 169,786.50 175,402.50 181,155.00
Azúcar refinada Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 19.50 135,252.00 139,698.00 144,358.50 149,097.00 154,011.00 159,120.00 164,365.50 169,786.50 175,402.50 181,155.00
Carnes
Demanda 3.70 25,663.20 26,506.80 27,391.10 28,290.20 29,222.60 30,192.00 31,187.30 32,215.90 33,281.50 34,373.00
Carne de vacuno Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 3.70 25,663.20 26,506.80 27,391.10 28,290.20 29,222.60 30,192.00 31,187.30 32,215.90 33,281.50 34,373.00
Demanda 10.50 72,828.00 75,222.00 77,731.50 80,283.00 82,929.00 85,680.00 88,504.50 91,423.50 94,447.50 97,545.00
Carne de Pollo Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 10.50 72,828.00 75,222.00 77,731.50 80,283.00 82,929.00 85,680.00 88,504.50 91,423.50 94,447.50 97,545.00
Demanda 6.20 43,003.20 44,416.80 45,898.60 47,405.20 48,967.60 50,592.00 52,259.80 53,983.40 55,769.00 57,598.00
Pescado Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 6.20 43,003.20 44,416.80 45,898.60 47,405.20 48,967.60 50,592.00 52,259.80 53,983.40 55,769.00 57,598.00
Huevos
Demanda 5.30 36,760.80 37,969.20 39,235.90 40,523.80 41,859.40 43,248.00 44,673.70 46,147.10 47,673.50 49,237.00
Huevos de ave Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 5.30 36,760.80 37,969.20 39,235.90 40,523.80 41,859.40 43,248.00 44,673.70 46,147.10 47,673.50 49,237.00
Leche y derivados
Demanda 0.20 1,387.20 1,432.80 1,480.60 1,529.20 1,579.60 1,632.00 1,685.80 1,741.40 1,799.00 1,858.00
Queso fresco de
Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
vaca
Déficit 0.20 1,387.20 1,432.80 1,480.60 1,529.20 1,579.60 1,632.00 1,685.80 1,741.40 1,799.00 1,858.00
Leche Evaporada Demanda 6.80 47,164.80 48,715.20 50,340.40 51,992.80 53,706.40 55,488.00 57,317.20 59,207.60 61,166.00 63,172.00
7
Déficit 6.80 47,164.80 48,715.20 50,340.40 51,992.80 53,706.40 55,488.00 57,317.20 59,207.60 61,166.00 63,172.00
Leguminosas
Demanda 2.50 17,340.00 17,910.00 18,507.50 19,115.00 19,745.00 20,400.00 21,072.50 21,767.50 22,487.50 23,225.00
Frijol grano seco Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 2.50 17,340.00 17,910.00 18,507.50 19,115.00 19,745.00 20,400.00 21,072.50 21,767.50 22,487.50 23,225.00
Demanda 2.50 17,340.00 17,910.00 18,507.50 19,115.00 19,745.00 20,400.00 21,072.50 21,767.50 22,487.50 23,225.00
Alverja grano seco Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 2.50 17,340.00 17,910.00 18,507.50 19,115.00 19,745.00 20,400.00 21,072.50 21,767.50 22,487.50 23,225.00
Demanda 2.50 17,340.00 17,910.00 18,507.50 19,115.00 19,745.00 20,400.00 21,072.50 21,767.50 22,487.50 23,225.00
Lenteja Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 2.50 17,340.00 17,910.00 18,507.50 19,115.00 19,745.00 20,400.00 21,072.50 21,767.50 22,487.50 23,225.00
Demanda 1.40 9,710.40 10,029.60 10,364.20 10,704.40 11,057.20 11,424.00 11,800.60 12,189.80 12,593.00 13,006.00
Arveja verde Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 1.40 9,710.40 10,029.60 10,364.20 10,704.40 11,057.20 11,424.00 11,800.60 12,189.80 12,593.00 13,006.00
Demanda 0.30 2,080.80 2,149.20 2,220.90 2,293.80 2,369.40 2,448.00 2,528.70 2,612.10 2,698.50 2,787.00
Cocoa Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 0.30 2,080.80 2,149.20 2,220.90 2,293.80 2,369.40 2,448.00 2,528.70 2,612.10 2,698.50 2,787.00
Cereales y Derivados
Demanda 47.90 332,234.40 343,155.60 354,603.70 366,243.40 378,314.20 390,864.00 403,749.10 417,065.30 430,860.50 444,991.00
Arroz pilado Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 47.90 332,234.40 343,155.60 354,603.70 366,243.40 378,314.20 390,864.00 403,749.10 417,065.30 430,860.50 444,991.00
Demanda 0.70 4,855.20 5,014.80 5,182.10 5,352.20 5,528.60 5,712.00 5,900.30 6,094.90 6,296.50 6,503.00
Avena Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 0.70 4,855.20 5,014.80 5,182.10 5,352.20 5,528.60 5,712.00 5,900.30 6,094.90 6,296.50 6,503.00
Demanda 19.70 136,639.20 141,130.80 145,839.10 150,626.20 155,590.60 160,752.00 166,051.30 171,527.90 177,201.50 183,013.00
Pan Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 19.70 136,639.20 141,130.80 145,839.10 150,626.20 155,590.60 160,752.00 166,051.30 171,527.90 177,201.50 183,013.00
Demanda 8.20 56,875.20 58,744.80 60,704.60 62,697.20 64,763.60 66,912.00 69,117.80 71,397.40 73,759.00 76,178.00
Fideos Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 8.20 56,875.20 58,744.80 60,704.60 62,697.20 64,763.60 66,912.00 69,117.80 71,397.40 73,759.00 76,178.00
Demanda 0.50 3,468.00 3,582.00 3,701.50 3,823.00 3,949.00 4,080.00 4,214.50 4,353.50 4,497.50 4,645.00
Sémola Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 0.50 3,468.00 3,582.00 3,701.50 3,823.00 3,949.00 4,080.00 4,214.50 4,353.50 4,497.50 4,645.00
8
Tubérculos y raíces
Demanda 68.60 475,809.60 491,450.40 507,845.80 524,515.60 541,802.80 559,776.00 578,229.40 597,300.20 617,057.00 637,294.00
Papa Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 68.60 475,809.60 491,450.40 507,845.80 524,515.60 541,802.80 559,776.00 578,229.40 597,300.20 617,057.00 637,294.00
Demanda 7.00 48,552.00 50,148.00 51,821.00 53,522.00 55,286.00 57,120.00 59,003.00 60,949.00 62,965.00 65,030.00
Camote Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 7.00 48,552.00 50,148.00 51,821.00 53,522.00 55,286.00 57,120.00 59,003.00 60,949.00 62,965.00 65,030.00
Demanda 25.00 173,400.00 179,100.00 185,075.00 191,150.00 197,450.00 204,000.00 210,725.00 217,675.00 224,875.00 232,250.00
Yuca Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 25.00 173,400.00 179,100.00 185,075.00 191,150.00 197,450.00 204,000.00 210,725.00 217,675.00 224,875.00 232,250.00
Demanda 3.30 22,888.80 23,641.20 24,429.90 25,231.80 26,063.40 26,928.00 27,815.70 28,733.10 29,683.50 30,657.00
Olluco Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 3.30 22,888.80 23,641.20 24,429.90 25,231.80 26,063.40 26,928.00 27,815.70 28,733.10 29,683.50 30,657.00
Frutas
Demanda 5.00 34,680.00 35,820.00 37,015.00 38,230.00 39,490.00 40,800.00 42,145.00 43,535.00 44,975.00 46,450.00
Limón Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 5.00 34,680.00 35,820.00 37,015.00 38,230.00 39,490.00 40,800.00 42,145.00 43,535.00 44,975.00 46,450.00
Demanda 31.70 219,871.20 227,098.80 234,675.10 242,378.20 250,366.60 258,672.00 267,199.30 276,011.90 285,141.50 294,493.00
Plátano Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 31.70 219,871.20 227,098.80 234,675.10 242,378.20 250,366.60 258,672.00 267,199.30 276,011.90 285,141.50 294,493.00
Demanda 2.70 18,727.20 19,342.80 19,988.10 20,644.20 21,324.60 22,032.00 22,758.30 23,508.90 24,286.50 25,083.00
Manzana Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 2.70 18,727.20 19,342.80 19,988.10 20,644.20 21,324.60 22,032.00 22,758.30 23,508.90 24,286.50 25,083.00
Demanda 4.40 30,518.40 31,521.60 32,573.20 33,642.40 34,751.20 35,904.00 37,087.60 38,310.80 39,578.00 40,876.00
Papaya Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 4.40 30,518.40 31,521.60 32,573.20 33,642.40 34,751.20 35,904.00 37,087.60 38,310.80 39,578.00 40,876.00
Demanda 2.00 13,872.00 14,328.00 14,806.00 15,292.00 15,796.00 16,320.00 16,858.00 17,414.00 17,990.00 18,580.00
Palta Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 2.00 13,872.00 14,328.00 14,806.00 15,292.00 15,796.00 16,320.00 16,858.00 17,414.00 17,990.00 18,580.00
Hortalizas o verduras
Demanda 7.20 49,939.20 51,580.80 53,301.60 55,051.20 56,865.60 58,752.00 60,688.80 62,690.40 64,764.00 66,888.00
Maíz choclo Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 7.20 49,939.20 51,580.80 53,301.60 55,051.20 56,865.60 58,752.00 60,688.80 62,690.40 64,764.00 66,888.00
Cebolla Demanda 9.10 63,117.60 65,192.40 67,367.30 69,578.60 71,871.80 74,256.00 76,703.90 79,233.70 81,854.50 84,539.00
9
Déficit 9.10 63,117.60 65,192.40 67,367.30 69,578.60 71,871.80 74,256.00 76,703.90 79,233.70 81,854.50 84,539.00
Demanda 6.20 43,003.20 44,416.80 45,898.60 47,405.20 48,967.60 50,592.00 52,259.80 53,983.40 55,769.00 57,598.00
Tomate Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 6.20 43,003.20 44,416.80 45,898.60 47,405.20 48,967.60 50,592.00 52,259.80 53,983.40 55,769.00 57,598.00
Demanda 4.10 28,437.60 29,372.40 30,352.30 31,348.60 32,381.80 33,456.00 34,558.90 35,698.70 36,879.50 38,089.00
Zanahoria Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 4.10 28,437.60 29,372.40 30,352.30 31,348.60 32,381.80 33,456.00 34,558.90 35,698.70 36,879.50 38,089.00
Demanda 2.70 18,727.20 19,342.80 19,988.10 20,644.20 21,324.60 22,032.00 22,758.30 23,508.90 24,286.50 25,083.00
Zapallo Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 2.70 18,727.20 19,342.80 19,988.10 20,644.20 21,324.60 22,032.00 22,758.30 23,508.90 24,286.50 25,083.00
Demanda 0.50 3,468.00 3,582.00 3,701.50 3,823.00 3,949.00 4,080.00 4,214.50 4,353.50 4,497.50 4,645.00
Apio Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 0.50 3,468.00 3,582.00 3,701.50 3,823.00 3,949.00 4,080.00 4,214.50 4,353.50 4,497.50 4,645.00
Demanda 0.70 4,855.20 5,014.80 5,182.10 5,352.20 5,528.60 5,712.00 5,900.30 6,094.90 6,296.50 6,503.00
Ajos Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 0.70 4,855.20 5,014.80 5,182.10 5,352.20 5,528.60 5,712.00 5,900.30 6,094.90 6,296.50 6,503.00
Elaborado por el Equipo Consultor
10
D. Análisis técnico del PIP
PROYECTO ALTERNATIVO 1 (A1.1 + A2.1 + A3.1)
· Acción 1.1. Construcción de adecuada infraestructura con Sistema de muros de

ductilidad limitada.
· Acción 2.1. Adquisición de mobiliario y equipo para el mercado.
· Acción 3.1. Capacitación a los comerciantes en organización y gestión, atención al
público y eficientes prácticas de higiene y seguridad.
· Acción 1.2.Construcción de adecuada infraestructura con sistema de pórticos de

concreto armado y albañilería confinada.

E. Costos del PIP

El costo total del proyecto Alternativo 1, asciende a S/. 1, 454,809.74 a precio de
mercado, y el proyecto alternativo 2, tiene un costo de S/. 1, 591,957.55 a precios de
mercado como se muestra a continuación.
Tabla 2: Resumen de los costos de inversión a precio de mercado - alternativa 1 y 2
PRECIO DE MERCADO (S/.)
COMPONENTE
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
I. Expediente Técnico y/o estudio definitivo 24,678.00 30,269.00
II. Suficiente infraestructura para la atención al público. 1,371,020.74 1,513,439.55
Equipamiento y mobiliario adecuado para brindar el servicio de

III. 12,980.00 12,980.00
atención al público Consumidor.
Organización y Conocimiento por parte de los comerciantes en

IV. 5,000.00 5,000.00
atención al público y eficientes prácticas de higiene y seguridad.
V Supervisión 41,131.00 30,269.00
INVERSIÓN TOTAL. 1,454,809.74 1,591,957.55

Elaborado por el equipo consultor
11
F. Beneficios del PIP
Estimación de los beneficios, tanto en la “Situación con proyecto” como en la

“Situación sin proyecto” solo podrán ser considerados en forma cualitativa, toda vez
que el PIP se evaluara bajo la Metodología Costo Efectividad.
Los principales beneficios que generará la ejecución del proyecto son los siguientes:
 Disminución del comercio ambulatorio e informalidad en la venta de víveres y

artículos de primera necesidad.
 Satisfacción del comerciante y del usuario por contar con un espacio de calidad y
seguridad.
 Disminución de vectores infecciosos por deficientes condiciones de salubridad e

higiene.
 Suficiente y ordenada afluencia y actividad comercial.
 Preservar la salud de los pobladores.
 Mejorar la calidad de vida y competitividad socioeconómica en los pobladores del

Distrito de Salaverry.
G. Resultados de la evaluación social
La evaluación social del presente proyecto se ha realizado aplicando la metodología

Costo-Efectividad, debido a que los beneficios sociales solamente pueden ser
estimados de manera cualitativa.
Tabla 3: Resumen de los resultados de la Evaluación Social

UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
MEDIDA
Inversión a Precio de Mercado (PM) Nuevos Soles (S/.) 1,454,809.74 1,591,957.55
Inversión a Precio Social (PS) Nuevos Soles (S/.) 1,236,588.28 1,353,163.91
Valor Actual del Costo Social Neto (VACSN) Nuevos Soles (S/.) 1,618,752 1,743,803
Indicador de Efectividad (IE) N° de beneficiarios 8,063 8,063

Nuevos Soles (S/.)
Ratio Costo - Efectividad (C/E) / N° de 201 216
beneficiarios
En la tabla 3, podemos observar que el VACSN para el proyecto Alternativo 1 es S/.1,

618,752 siendo éste menor que el VACSN para el proyecto Alternativo 2 que es de S/.
12
1, 743,803 aplicando una tasa social de descuento (TSD) de 9% en ambas

alternativas.
El ratio costo-efectividad para el proyecto Alternativo 1 es de S/. 201 nuevos soles por
beneficiario y para el proyecto Alternativo 2 de S/. 216 nuevos soles por beneficiario,
teniendo un indicador de efectividad de 8,063 beneficiados en el horizonte de
evaluación del PIP para ambas alternativas.
Según los resultados antes mencionados, se concluye con la selección del proyecto
alternativo 1 por tener menor ratio C/E con respecto al proyecto alternativo 2,
demostrando así una mayor rentabilidad social.
H. Sostenibilidad del PIP
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener

su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto.
Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el
proyecto se desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado con los siguientes puntos de
vista:
Viabilidad Técnica:
El estudio cumple con los requerimientos técnicos de diseño para este tipo de
proyectos de infraestructura, asegurando el adecuado desarrollo del mismo. Se ha
elaborado en base a las normas establecidas en el Reglamento Nacional de
Edificaciones, así como por un equipo de profesionales como arquitectos, Ing. civiles,
etc.
Económica:
Se garantiza la autosostenibilidad financiera del mercado municipal de abastos
mediante el cobro de alquiler a los comerciantes, los cuales cubren en su totalidad los
gastos de operación y mantenimiento que el proyecto demande.
La Municipalidad Distrital de Salaverry tiene capacidad para gestionar ante otras
instituciones públicas el financiamiento para la etapa de inversión, en caso de ser
necesario.
Ambiental:
13
El proyecto a ejecutar presentará impactos ambientales mínimos, principalmente

durante la etapa de ejecución, los cuales serán amortiguados con Planes de
Mitigación Ambiental.
Asimismo considera mejorar el desempeño de las condiciones ambientales para un
adecuado intercambio comercial, en el marco de las buenas prácticas comerciales, es
decir con calidad garantizada y efectiva.
Institucional:
La sostenibilidad de este proyecto está dada principalmente por el compromiso de la
Municipalidad Distrital de Salaverry, para financiar la fase de pre-inversión del
proyecto así como se complementará con la gestión del financiamiento en la etapa de
inversión ante otras instituciones. Además el Gobierno Local ha demostrado su
compromiso con el desarrollo del Distrito.
I. Impacto ambiental
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como

resultado de la ejecución y puesta en servicio del PIP nos ha permitido identificar los
siguientes impactos:
 Alteración del suelo debido al movimiento de tierras y a las excavaciones para

cimientos.
 Alteración del aire por el incremento de emisión de partículas de polvo, por

acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de
vehículos y equipos, entre otros.
 Dificultades de transitabilidad en la zona donde se ejecutará el proyecto.
 Perturbación de los usuarios y personal administrativos, por ruidos, maniobra

de vehículos y trabajos.
Identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podría

generar en el medio ambiente, así como las acciones de intervención que dichos
impactos requerirán si estos fueran negativos. Toda la información lo sintetizamos en
la siguiente tabla:
14
Impacto ambiental del proyecto
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
Transitorio
Permanente
VARIABLES DE INCIDENCIA
Moderado
Regional
Negativo
Nacional
Positivo
Neutro
Fuerte
Local
Leve
Media
Larga
Corta
MEDIO FÍSICO NATURAL
1. Clima X X X X
2. Agua X X X X
3. Aire X X X X
4. Suelo X X X X
5. Sonido X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
1. Flora X
2. Fauna X
3. Ecosistemas X X X X
MEDIO SOCIAL
1. Población X X X X
2. Cultura X X X X X
3. Aspectos Socioeconómicos X X X X X
4. Valores Patrimoniales - Historicos X
5. Estética y calidad de paisaje X X X X X
Dentro del plan de Mitigación de los Impactos Adversos tenemos:
 Delimitación de la zona a trabajar con cintas de seguridad a fin de evitar

accidentes.
 La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.
 Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos periódicamente,

comprende la eliminación de desperdicios de obra como residuos de mezclas,
basura, etc. producidos durante la ejecución de la construcción.
 La eliminación de desmonte deberá ser periódica, no permitiendo que

permanezca en la obra más de una semana. Una vez terminada la obra deberá
dejar el terreno completamente limpio.
15
J. Organización y gestión
Para la fase de ejecución.
La entidad encargada de la ejecución corresponde a la Municipalidad
Para la fase de post inversión.
En la fase de pos inversión la Municipalidad, se encargara de la operación y

mantenimiento del MERCADO MUNICIPAL a través de su gerencia de desarrollo
urbano.
Financiamiento.
El financiamiento será a través de la Municipalidad, con recursos del canon y sobre

canon.
El presente proyecto ha determinado la manera de organizarse de los involucrados

para lograr una eficiente ejecución del PIP y que se alcancen los resultados previstos
de manera sostenible.
Se ha identificado cada uno de los actores que participarán en la ejecución como en

la operación del PIP.
Tabla 4: Actores que participarán en la ejecución y operación del PIP
Actores Roles y funciones Recursos
Será la encargada de monitorear el cumplimiento 001 Equipo de

Municipalidad de las metas, responsabilizándose de la profesionales
Distrital de conducción o coordinación de la ejecución del PIP. especializados
Salaverry
Recursos
Financiamiento del PIP.
financieros
Comité de Participar activamente en la elaboración de los

Comerciantes
usuarios planes de capacitación.
En la tabla 4 se ha establecido los roles y funciones que deberán cumplir cada uno de
los actores identificados, para la cual se ha realizado un análisis de sus capacidades
técnicas, administrativas y disponibilidad de recursos para poder llevar a cabo de
forma efectiva las funciones asignadas.
16
K. Plan de implementación
Para lograr la ejecución del presente proyecto, se ha determinado las metas por
cada actividad, y los responsables de su ejecución y logro de las mismas. También
se ha determinado los recursos necesarios, que serán los que realizarán las
gestiones correspondientes para que se disponga de éstos oportunamente. En tal
sentido la Municipalidad es la responsable del seguimiento y monitoreo de las metas
físicas y financieras de la ejecución del proyecto, responsabilizándose de la
conducción, coordinación y ejecución del PIP aprobado y declarado viable.
Tabla 5: Cronograma de Avance Físico – Alternativa 1

Unidad AVANCE FISICO TOTAL
Cod. Componente/actividad de Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre METAS
medida 1 2 3 4 5 FISICAS
1 Expediente Técnico
1.01 Elaboración y Aprobación Doc. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2 Infraestructura
Construcción del mercado con sistema
2.01 m2 0.00 0.80 0.15 0.05 0.00 1.00
de muros de ductilidad limitada.
3 Equipamiento y mobiliario
3.01 Mobiliario Global 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00
3.02 Equipos Global 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00
4 Capacitación
Capacitación a los comerciantes en
4.01 Taller 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
organización y gestión.
5 Supervisión
5.01 Supervisión del proyecto Informe 0.00 0.90 1.05 1.05 0.00 3.00

unidad AVANCE FISICO TOTAL
2 Infraestructura
Construcciòn del mercado con sistema
2.01 de porticos de concreto armado y m2 0.00 0.80 0.15 0.05 0.00 1.00
albañileria confinada.
3.02 Equipos Global 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00
4 Capacitación
4.01 Taller 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
5 Supervisión
17
Tabla 7: Cronograma de Avance Financiero – Alternativa 1

AVANCE FINANCIERO (Expresado en S/.) PRESUPUESTO
Cod. Componente/actividad Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre TOTAL
Bimestre 2 (S/.)
1 3 4 5
1.01 Elaboración y Aprobación 24,678.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,678.00
2 Infraestructura (*)
2.01 0.00 1,096,816.59 205,653.11 68,551.04 0.00 1,371,020.74
de muros de ductilidad limitada.
3.01 Mobiliario 0.00 0.00 0.00 2,920.00 2,920.00 5,840.00
3.02 Equipos 0.00 0.00 0.00 3,570.00 3,570.00 7,140.00
4 Capacitación
4.01 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 5,000.00
5 Supervisión
5.01 Supervisión del proyecto 0.00 12,339.30 14,395.85 14,395.85 0.00 41,131.00
TOTAL DE INVERSION 24,678.00 1,110,405.89 221,298.96 90,686.89 7,740.00 1,454,809.74

Cod. Componente/actividad Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre TOTAL
Bimestre 2 (S/.)
1 3 4 5
2.01 de pórticos de concreto armado y 0.00 1,210,751.64 227,015.93 75,671.98 0.00 1,513,439.55
albañilería confinada.
3.01 Mobiliario 0.00 0.00 0.00 2,920.00 2,920.00 5,840.00
3.02 Equipos 0.00 0.00 0.00 3,570.00 3,570.00 7,140.00
4 Capacitación
4.01 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 5,000.00
5 Supervisión
TOTAL DE INVERSION 30,269.00 1,221,082.34 238,860.08 94,006.13 7,740.00 1,591,957.55
18
Tabla 9: Cronograma de actividades asociadas a cada acción, según duración-alternativa 1

Bimestres Duración
Descripción de Componentes / Actividades Metas Responsables Recursos
1 2 3 4 5 (Bimestre)
Expediente Técnico y/o estudio definitivo X 1 Expediente técnico aprobado MDS 2 profesionales
Componente 1. Suficiente infraestructura para la atención al público.

Construcción de adecuada infraestructura con Sistema de muros de
Acción 1.1.
Proceso de adquisición de bienes y servicios
Actividad 1.1.1. X X X 3 Firma contratada MDS 1 profesionales
para obras.
Actividad 1.1.2. Construcción de infraestructura X X X 3 51 puestos construidos MDS Equipo de obras
Informe de Liquidación
Actividad 1.1.3. Liquidación de obra de infraestructura X 1 MDS Equipo de obras
aprobado
Equipamiento y mobiliario adecuado para brindar el servicio de atención al público
Componente 2.
Consumidor.
Acción 2.1. Adquisición de mobiliario y equipo para el mercado.
Estudio de mercado para adquisición de Estudio de mercado
Actividad 2.1.1. X X 2 MDS 1 profesionales
mobiliario y equipo. aprobado
02 módulos de mobiliario y
Actividad 2.1.2. Proceso de adquisición de mobiliario y equipo. X X 2 equipo para administrativos MDS Equipo de obras
instalados.
Actividad 2.1.3. Recepción e instalación de mobiliario y equipo. X 1 01 informe de conformidad. MDS Equipo de obras
Organización y Conocimiento por parte de los comerciantes en atención al público y
Componente 3.
eficientes prácticas de higiene y seguridad.
Capacitación a los comerciantes en organización y gestión, atención al
Acción 3.1.
Proceso de selección de proveedores de Proveedor de capacitación
Actividad 3.1.1. X 1 MDS 1 profesional
capacitación. contratado
Firma
Actividad 3.1.2. Desarrollo de la capacitación a los comerciantes X X X X 4 Comerciantes capacitados MDS
contratada
Actividad 3.1.3. Elaboración y presentación de Informe final. X 1 Informe final aprobado MDS 1 profesional
Firma
Supervisión X X X 3 01 Obra Supervisada MDS
contratada
Gestión y Administración del proyecto X X X X X 5 Proyecto gestionado MDS 1 profesional
19
Tabla 10: Cronograma de actividades asociadas a cada acción, según duración - alternativa 2
Bimestres Duración Respons
Descripción de Componentes / Actividades Metas Recursos
1 2 3 4 5 (Bimestre) ables
Expediente técnico
Expediente Técnico y estudio definitivo X 1 MDS 2 profesionales
aprobado
Construcción de adecuada infraestructura con sistema de pórticos de concreto armado y
Acción 1.2.
Proceso de adquisición de bienes y servicios para
obras.
51 puestos
Actividad 1.2.2. Construcción de infraestructura X X X 3 MDS Equipo de obras
construidos
Informe de
Actividad 1.2.3. Liquidación de obra de infraestructura X 1 Liquidación MDS Equipo de obras
aprobado
Componente 2. Equipamiento y mobiliario adecuado para brindar el servicio de atención al público Consumidor.
Estudio de mercado para adquisición de mobiliario Estudio de
y equipo. mercado aprobado
02 mód. de mob. y
equipo para
Actividad 2.1.2. Proceso de adquisición de mobiliario y equipo. X X 2 MDS Equipo de obras
administrativos
instalados.
01 informe de
Actividad 2.1.3. Recepción e instalación de mobiliario y equipo. X 1 MDS Equipo de obras
conformidad.
Organización y Conocimiento por parte de los comerciantes en atención al público y eficientes
Componente 3.
prácticas de higiene y seguridad.
Capacitación a los comerciantes en organización y gestión, atención al público y eficientes
Acción 3.1.
Proveedor de
Proceso de selección de proveedores de
Actividad 3.1.1. X 1 capacitación MDS 1 profesional
capacitación.
contratado
Comerciantes
Actividad 3.1.2. Desarrollo de la capacitación a los comerciantes X X X X 4 MDS Firma contratada
capacitados
Informe final
Actividad 3.1.3. Elaboración y presentación de Informe final. X 1 MDS 1 profesional
aprobado
01 Obra
Supervisión X X X 3 MDS Firma contratada
Supervisada
Proyecto
Gestión y Administración del proyecto X X X X X 5 MDS 1 profesional
gestionado
20
L. Marco Lógico
Tabla 11: Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Mejorar la calidad de vida y Estadística de los

Mejora del entorno urbano del mercado
competitividad socioeconómica establecimientos de salud. Vías de comunicación en buen
FIN
Mejora de la percepción de orden y

en los pobladores del Distrito de Encuesta socioeconómica del estado
desarrollo de los ciudadanos.
Salaverry. sector
Reducción en 90% de los riesgos físicos y
de salubridad en la población usuaria del
Adecuado prestación de Interés de autoridades y población
Mercado.
servicios en la comercialización para implementar políticas locales
PROPÓSITO
Reducción de mermas de los productos

de productos de primera Registro de Ventas. que favorezcan
perecibles (carnes).
necesidad en el AA.HH. Alto Registro de comerciantes en el intercambio comercial en la
Reducción del comercio ambulatorio.
Salaverry, Distrito de Salaverry, el mercado. provincia. Vigencia de políticas
100% de los gastos de operación y
Provincia de Trujillo, locales que fomenten el
mantenimiento son
Departamento de La Libertad. desarrollo comercial del Distrito
cubiertos por el pago de uso y alquiler de
puestos.
Componente 1. Suficiente Disposición de comerciantes y
El 100% de los comerciantes utilizan
infraestructura para la atención Informe de ejecución de obra. población para hacer uso
infraestructura en óptimas condiciones.
al público. - Archivos fílmicos y adecuado y eficiente de la nueva
COMPONENTES
Componente 2. Equipamiento y 100% de equipos y mobiliarios adquiridos fotográficos infraestructura con fines de cambio
mobiliario adecuado para instalados y funcionando en cada uno de - Liquidación de obra. comercial.
brindar el servicio de atención al los puestos con características técnicas - Boletas de adquisición Respecto a las normas y
público Consumidor. adecuadas para brindar el servicio. - Informe de supervisión procedimientos de uso de áreas
Componente 3. Organización y - Evaluaciones y entrevistas a para actividades de comercio en el
Conocimiento por parte de los 100 % de los comerciantes que se comerciantes capacitados nuevo mercado
comerciantes en atención al organizaran cuentan con capacidades de - Libro de actas de la Implementación de normas y
público y eficientes prácticas de gestión. asociación de comerciantes acciones inherentes a la estructura
higiene y seguridad. organizacional de los comerciantes
21
asociados.
Elaboración de Expediente Técnico. S/.

24,678.00
Acción 1.1. Construcción de
adecuada infraestructura con Suficiente infraestructura para la atención Voluntad y aceptación de
Sistema de muros de ductilidad al público S/. 1,371,020.74 comerciantes y ambulantes para
limitada. reubicación de puestos de
Informe de supervisión y comercio.
Acción 2.1. Adquisición de
ACTIVIDADES
Equipamiento y mobiliario adecuado S/. monitoreo de la unidad

mobiliario y equipo para el
12,980.00 ejecutora.
mercado.
Informes financiero
Acción 3.1. Capacitación a los
comerciantes en organización y
Cuenta con un Plan de organización y Gestión eficiente de recursos
gestión, atención al público y
gestión de un mercado S/. 5,000.00 humanos y financieros para la
eficientes prácticas de higiene y
seguridad. construcción del nuevo mercado.
Supervisión S/. 41,131.00
Gestión y administración del proyecto S/.
13,710.00
INVERSIÓN TOTAL. S/. 1,454,809.74
22
I
RESUMEN
EJECUTIVO
VI II
ES
V III
IV
FORMULACIÓN
23
Capítulo 2 : ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre y localización del proyecto
“CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN EL AAHH. ALTO

SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”.
Departamento : La Libertad
Provincia : Trujillo
Distrito : Salaverry
Límites : Por el Norte : Moche – Laredo
Por el Sur : Virú
Por el Este : Virú – Laredo
Por el Oeste : Océano Pacífico
Imagen 01: Localización del proyecto a nivel provincial
24
Imagen 02: Localización del proyecto a nivel distrital
25
Terreno
Mercado
Salaverry
A la zona del proyecto, desde la Ciudad de Trujillo se accede por Moche a Salaverry,
a una distancia de 21 km. En un tiempo aproximado de 40 min.
2.2. Institucionalidad
Unidad Formuladora
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Distrital de Salaverry
PERSONA RESPONSABLE
FORMULADOR
DIRECCION Calles Aduanas N° 250
26
Unidad Ejecutora
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Distrital de Salaverry
ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE
PERSONA RESPONSABLE
DIRECCIÓN Calles Aduanas N° 250
La Unidad Ejecutora está a cargo de la Dirección de Proyectos y Desarrollo Urbano de

la Municipalidad Distrital de Salaverry, es un órgano de línea de segundo nivel
organizacional que se encarga de organizar, planificar, dirigir, resolver, coordinar y
calificar proyectos y obras públicas y privadas; control urbano y catastro,
acondicionamiento territorial y habilitaciones urbanas. Asimismo se encarga de la
formulación de los Proyectos de Inversión Pública (PIP), en sus fases de Pre
inversión: perfil y factibilidad; e Inversión: expediente técnico detallado y ejecución.
Depende de la Gerencia Municipal.
División de Obras, Estudios y Proyectos, tiene entre sus funciones:
1. Controlar y supervisar la ejecución y mantenimiento de las obras municipales, a fin

de que se realicen de acuerdo con los proyectos y especificaciones aprobadas.
2. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar los procesos referentes a la
construcción de edificaciones públicas y privadas.
3. Planificar, programar, elaborar, ejecutar y controlar los estudios y/o expedientes
técnicos de los proyectos de inversión y obras municipales, en coordinación con el
Plan de Desarrollo Metropolitano y el Plan de Inversiones de la Municipalidad
Distrital de Salaverry.
4. Programar, dirigir, ejecutar y coordinar la ejecución o mantenimiento de obras
municipales conduciendo los procesos de licitación y administración según sea el
caso.
5. Elaborar las especificaciones técnicas que exigen los estudios y/o expedientes
técnicos y administrativos de los proyectos.
Capacidad Operativa de la Unidad Ejecutora
27
 Unidad Ejecutora está conformada por profesionales de las especialidades de

ingeniería civil y arquitectura que garantizan el conocimiento técnico de la actividad
constructiva de obras de infraestructura.
 La Unidad Ejecutora tiene experiencia en la revisión de expedientes técnicos,
supervisión y liquidación de ejecución de obras de infraestructura.
 Coordina con áreas como la Unidad de Logística que se encarga de comprar todos
los bienes y servicios requeridos para la ejecución de obras, así como de los
procesos de selección de contratistas para expedientes técnicos y ejecución de
obras.
2.3. Marco de Referencia
2.3.1. Antecedentes del Proyecto:
Hasta la actualidad el Asentamiento Humano Alto Salaverry no cuenta con un

mercado de abastos para el comercio de productos de primera necesidad, por ende,
se ha creído conveniente la elaboración del Estudio de PRE-INVERSIÓN a nivel de
perfil, del Proyecto de Inversión Pública - PIP: ―CREACIÓN DEL MERCADO
MUNICIPAL DE ABASTOS EN EL AA.HH. ALTO SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY,
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”. El presente proyecto
plantea la Construcción de adecuada infraestructura para el mercado, Adquisición de
equipamiento y capacitación a los comerciantes situados en dicho mercado.
2.3.2. Pertinencia del PIP
En tal sentido, de acuerdo al Art. 83 de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de

Municipalidades, el Estado tiene la función de “Construir, equipar y mantener,
directamente o en concesión, mercados de abastos al mayoreo o minoristas
en coordinación con las Municipalidades Distritales en las que estuvieran ubicados,
especificado en inciso 2, punto 2.1.competencias y lineamientos de política de
los gobiernos locales se encuentran enmarcados en la Ley Nº 27972 Ley Orgánica
de Municipalidades, establece en su Artículo 83° Sobre funciones específicas de
las municipalidades en cual está referido al abastecimiento y comercialización de
productos y servicios. El citado artículo en el inciso 1 y 2 expresa y hace referencia
de las funciones específicas exclusivas y compartidas de las municipalidades
provinciales haciendo énfasis en los numerales 1.1 y 2.1 cuyo texto es lo siguiente:
28
1.1 “Regular las normas respecto al acopio, distribución, almacenamiento y

comercialización de alimentos y bebidas, en concordancia con las normas
nacionales sobre la materia”. Asimismo, en el inciso 2. – Funciones específicas
compartidas de las municipalidades provinciales, en el punto 2.1. Dice “Construir,
equipar y mantener directamente o en concesión, mercados de abastos al mayoreo o
minoristas en coordinación con las municipalidades distritales en las que estuvieran
ubicadas.
 Lineamientos del Gobierno Local.
De acuerdo a la nueva Ley Orgánica de municipalidades y la Ley Orgánica

de Regiones, Los Gobiernos Locales y Regionales están llamados a Ejecutar
directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural
que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la
producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales
como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación,
locales comunales, y obras similares. Identificar los inmuebles en estado ruinoso y
calificar los tugurios en los cuales deban realizarse tareas de renovación urbana
en coordinación con la municipalidad provincial y el gobierno regional.
Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:
Regular las normas respecto del acopio, distribución, almacenamiento y

comercialización de alimentos y bebidas, en concordancia con las normas
nacionales sobre la materia.
Establecer las normas respecto del comercio ambulatorio.
Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales y

distritales:
Construir, equipar y mantener, directamente o por concesión,

mercados de abastos al mayoreo o minoristas, en coordinación con las
municipalidades distritales en las que estuvieran ubicados.
Realizar programas de apoyo a los productores y pequeños empresarios a

nivel de la provincia, en coordinación con las municipalidades distritales y las
entidades públicas y privadas de nivel regional y nacional.
Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:
29
Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del

acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y
bebidas, a nivel distrital, en concordancia con las normas provinciales.
Regular y controlar el comercio ambulatorio, de acuerdo a las normas establecidas

por la municipalidad provincial.
Realizar el control de pesos y medidas, así como el del acaparamiento, la

especulación y la adulteración de productos y servicios.
Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de mercados

de abastos que atiendan las necesidades de los vecinos de su jurisdicción.
Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de camales, silos,

terminales pesqueros y locales similares, para apoyar a los productores y pequeños
empresarios locales.
Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales:
Apoyar la creación de mecanismos de comercialización y consumo de

productos propios de la localidad.
Lineamientos de Política Sectorial — Funciona
El sector comercio, por ser un sector social, orienta sus acciones a la

atención de la población de menos ingreso, con bajos niveles de vida; orienta sus
actividades a superar los problemas relacionados con el abastecimiento de
productos de pan llevar.
En consecuencia, la ejecución de cualquier proyecto que este orientado a

resolver problemas generales y específicos y que se orientan a garantizar
oportunidad al comercio, buscando que el servicio que se brinde sea de calidad y no
constituya un peligro para la salud; además de ello mejore la imagen y hospitalidad
del Distrito.
 Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Región La Libertad 2010-2021
Objetivo estratégico Nº 5
Promover la sostenibilidad del ambiente natural y desarrollar infraestructura de
soporte con perspectiva de zona de desarrollo regional
30
 Plan de Desarrollo de la Provincia de Trujillo 2012-2021
Objetivo estratégico Nº 1: Promover el acceso y calidad de los servicios básicos y

sociales en un entorno seguro
Estrategias:
Garantizar espacios que permitan asegurar el equipamiento e infraestructura de los
servicios
Políticas
Planificación y ordenamiento del uso y ocupación del territorio provincial para el
desarrollo humano sostenible
Programa:
Programa de ordenamiento territorial del ámbito provincial y urbano metropolitano
 Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Salaverry Al 2020
Objetivo estratégico Nº 5.3:
CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION

Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de la
pobreza promoviendo el capital humano y la igualdad de oportunidades.
-Nutrición para todos
ACTIVIDADES ECONOMICAS
Promover el crecimiento económico y la inversión, haciendo de Salaverry un
competitivo puerto comercial y pesquero, industrial, turístico y de servicios
complementarios, integrado a la modernidad global.
-Promoción de la micro y pequeña empresa
INSTITUCIONALIDAD Y ACTORES SOCIALES

Promover el fortalecimiento del gobierno local de manera participativa, fortaleciendo la
organización de las Organizaciones Sociales de Base y la sociedad civil.
-Promover y fortalecer las capacidades de la sociedad civil para un gobierno y gestión
del desarrollo local.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Resolución

Directoral N° 003-2011-EF/68.01 - Anexo SNIP 01
31
FUNCIÓN 08: Comercio
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a la

promoción del comercio interno y externo.
DIVISIÓN FUNCIONAL 021: Comercio

Conjunto de acciones desarrolladas para la promoción del comercio interno y
externo.
Grupo Funcional 0043: Promoción del comercio interno

Comprende las acciones orientadas al fomento del comercio interno, a
través de la investigación, financiamiento, orientación a los productores,
apertura o ampliación de los mercados internos, así como la promoción de
campañas, ferias y exposiciones en el país.
Sector Responsable: Producción
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución

Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 05
 Contenidos mínimos generales del estudio de pre inversión a nivel de perfil de
un proyecto de inversión pública
 Principales lineamientos para la formulación de PIP de mercados de abastos.
32
I
RESUMEN
EJECUTIVO
VI II
ES
V III
IV
FORMULACIÓN
33
Capítulo 3 : IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico de la situación actual.
3.1.1. El área de estudio y área de influencia:
En este caso el área de estudio es igual que el área de influencia, lugar donde se
encuentra la población afectada es el AA.HH. Alto Salaverry, el mismo que cuenta
con una población que se detalla a continuación:
Tabla 12: Población distrito de Salaverry
Distrito N° de Habitantes
SALAVERRY 13892
Salaverry 8816
Alto Salaverry 5014
Población Dispersa 62
Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado prov. De Trujillo 2012 - 2021
Para el diagnóstico de la situación actual se tomará datos del distrito de Salaverry,

dado que el AA.HH. Alto Salaverry no cuenta con una base de datos.
El distrito de Salaverry alberga una población total de 13892 habitantes, de los

cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: En Salaverry Centro habita
un total de 8816 personas, en el Asentamiento Humano Alto Salaverry 5014 y una
población dispersa de 62 personas.
Tabla 13: Necesidades Básicas Insatisfechas 2007

Pobreza no
monetaria Población por tipo de NBI Pobreza monetaria - LP
Población Pob. Pob. Viviendas Hogares de

Distrito Gasto
censada Con Con 2 con alta Pobreza Pobreza
per
una o más hacinamie dependencia Total extrema
cápita
NBI NBI nto económica
Salaverry 13892 2708 1000 1207 642 5352 836 329

Según el Plan de Desarrollo Local Concertado 2012 – 2021 la Población con

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) descritas en la tabla 13, la pobreza no
monetaria tiene dos categorías; la población con una NBI son 2708, la población con
34
2 o más NBI se registraron 1000. Según el tipo de NBI, las viviendas con
hacinamiento son 1207, los hogares de alta dependencia económica son 642.
Tabla 14: Tasas de crecimiento 1993 - 2022
Tasas Intercensales
Distrito
1981 - 1993 1993 - 2007 2007 - 2017 2017 - 2022
Salaverry 4.2 3.8 3.3 2

En la tabla 14 se puede apreciar las tasas de crecimiento de cuatro periodos, en el

periodo 1981 – 1993 se registró una tasa intercensal de 4.2, en el periodo 1993 –
2007 fue de 3.8, en el periodo 2007 – 2017 de 3.3 y en el periodo 2017 – 2022 será
de 2%.
Tabla 15: Desnutrición Crónica Infantil, 2007 y 2009

Tasas Intercensales
Niños con
Distrito Total de Tasa de
desnutrición crónica
niños desnutrición crónica
Abs. %
Salaverry 1536 202 13.2 14.5
Según la tabla 15, el total de niños con desnutrición crónica es de 1536, el mismo
que representa el 14.5% del total de la población.
Tabla 16: Instituciones educativas del nivel básico regular, 2010.
Gestión Área
Distrito Total
Pública Privada Urbana Rural
Salaverry 12 5 7 12 0
Según la tabla 16 el distrito de Salaverry cuenta con un total de 12 Instituciones

educativas del nivel básico regular, de las cuales 5 son instituciones públicas y
privadas, y las 12 se encuentran en la zona urbana.
Tabla 17: Matriculas registradas en instituciones educativas del nivel básico regular e inicial, 2010
Gestión Área
Distrito Total
Pública Privada Urbana Rural
Salaverry 597 401 196 597 0

35
En la tabla 17 se ve que en el año 2010 se matricularon un total de 597 alumnos, de

los cuales 401 asistieron a instituciones públicas y 196 a instituciones privadas
ubicadas en la zona urbana.
Tabla 18: Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2005 y 2007
Índice de Desarrollo Humano

Distrito Año 2005 Año 2007
IDH Ranking IDH Ranking
Salaverry 401 196 597 0

La tabla 18 indica que el Índice de Desarrollo Humano del distrito de Salaverry se

ubicó en el 2007 en el puesto 597 de un total de 1867 distritos.
Tabla 19: Índice de Desarrollo Humano (IDH), según criterios de medición, 2007.
Ingreso
Esperanza de Logro
Alfabetismo Escolaridad Familiar Per-
Vida al Nacer educativo
Distrito cápita
Años Ranking % Ranking % Ranking % Ranking N.S. Ranking
74.8 223 96.75 87.12 768 93.54 329

Salaverry 194 217 254
La esperanza de vida al nacer en el distrito de Salaverry tiene un promedio de 74.8 y

se ubica en el puesto número 223 de ranking nacional de distritos, 96.75% y se ubica
en el puesto 194 del ranking nacional de distrito, las escolaridad en un 87% ubicada
en el puesto 768; el logro educativo con un 93.54% y el ingreso familiar per cápita
oscila en un promedio de 329 nuevos soles y se ubica en el puesto número 254.
Tabla 20: Desnutrición crónica de niños menores de 5 años de edad.
Desnutrición Crónica según Patrón

Distrito Organización Mundial de la Salud
ni %
Salaverry 202 13.2

Según la tabla 20 la desnutrición crónica según patrón Organización Mundial de la

Salud alcanza un 13%.
36
Tabla 21: Análisis de peligros en la zona afectada

Pregunta SI NO Comentarios
No existe un historial de
¿Existe un Historial de Peligros Naturales en la zona
X peligros naturales en la zona de
en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
ejecución del proyecto.
¿Existen estudios que pronostican la probable
ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo X
análisis?
¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros
X Muy baja
naturales durante la vida útil del proyecto?
Frecuencia Intensidad
PELIGROS SI NO
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Sismos X X X
Fuente: Estudio de campo – Elaborado por el Equipo Consultor
Tabla 22: Análisis de riesgos
ANALISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACION Y DISEÑO LISTA DE

GENERACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL PROYECTO
Lista de generación de Vulnerabilidad en el Proyecto SI NO
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1.- ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros
X
de origen natural?
2.- Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es
X
posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño)
1.- ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con
X
el tipo de infraestructura que se trate?
2.- ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características Geográficas y
X
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3.- ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de
X
ejecución del proyecto?
4.- ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las
X
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo,
sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de X
peligros naturales?
2.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por
ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la X
ocurrencia de peligros naturales?
Elaborado por el Equipo Consultor.
37
3.1.2. Situación de los servicios en los que intervendrá el PIP
El Asentamiento Humano Alto Salaverry no cuenta con un mercado de abastos de

productos de primera necesidad. Pero se cuenta con un terreno para la
construcción de un mercado.
La mayoría de la población de abastecen de bodegas las mismas que fueron

acondicionadas en las viviendas de dicho Asentamiento, donde ofrecen
productos sin la mínimos criterios de expendio de productos alimenticos y/o
productos de primera necesidad.
Aproximadamente un 20% de los pobladores realizan sus compras en el mercado

de Salaverry en mismo que se encuentra en condiciones inadecuadas y
deficientes.
38
Mercado La
Hermelinda
Así mismo un 50% de pobladores del centro poblado alto Salaverry realizan la
compra de sus productos de primera necesidad en el mercado la Hermelinda que
se ubica a 44 minutos en combi y está a una distancia de 210 km. Y un 30% en
otros lugares.
39
3.1.3. Diagnóstico de los involucrados en el PIP
A continuación se detalla la participación de las entidades involucradas y los

beneficiarios:
 Municipalidad Distrital de Salaverry, sus roles son: Gestionar y proporcionar los

medios financieros y necesarios para la construcción de la infraestructura y
equipamiento del mercado municipal de abastos con la finalidad de servir al vecino
de la ciudad y del campo que acude al mercado de abastos para realizar sus
compras de productos de primera necesidad, dicho mercado debe contar con un
área segura, confortable, de fácil acceso, y salubre donde realizarlas.
Órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Los
gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la
micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local
aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de
desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad
en sus respectivas circunscripciones.
Las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como
instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y
ejecutan conforme a la ley de la materia, y en concordancia con los planes de
desarrollo concertados de su jurisdicción. El presupuesto participativo forma parte
del sistema de planificación. Las municipalidades, conforme a las atribuciones que
les confiere el artículo 197º de la Constitución, regulan la participación vecinal en la
formulación de los presupuestos participativos.
Comerciantes ambulantes: Son los que actualmente comercializan los alimentos
en bodegas, tiendas, calles etc. los mismos que son pobladores de la misma
ciudad así como vendedores eventuales, de otras comunidades del distrito.
 Beneficiarios
La población beneficiada está constituida por la población del AA.HH. Alto
Salaverry.
40
Tabla 23: Grupos involucradas y beneficiarios.
GRUPOS PROBLEMAS ACUERDOS Y

INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS COMPROMISOS
Promover de
manera más
eficiente la actividad
comercial.
Brindar Gestionar la
Insuficientes Mejorar el servicio
facilidades para formulación del
espacios e de
el estudio de estudio de pre
MUNICIPALIDAD inadecuadas abastecimientos de
pre-inversión y inversión,
DISTRITAL DE condiciones de productos de
la ejecución del expediente técnico
SALAVERRY comercialización Primera necesidad
proyecto de y financiamiento de
en los mercados a la población.
inversión la ejecución del
de la ciudad. Administración
pública. proyecto.
adecuada y
organizada del
sistema
de comercialización
Expendio de
productos para
la Comercialización de Trabajas
Servicio Nacional Participación en la
canasta familias productos de estrechamente
de Seguridad capacitación a los
sin canasta familias con los
Agraria-SENASA comerciantes
control y de seguros comerciantes
dudosa
procedencia
Los comerciantes
Coordinación en forma
permanente organizada están
Organizarse para el
con la dispuestos a
desarrollo de
autoridad instalarse en una
COMERCIANTES Inadecuadas actividades
local a fin de nueva
MINORISTAS condiciones de comerciales en
ordenar el infraestructura.
AMBULANTES comercialización infraestructura
comercio Se comprometen
(VENDEDORES) de alimentos. adecuada.
distrital el pago de los
Incremento de
participar en la derechos
niveles de ingreso
formulación del establecidos por
PIP entrega Puestos
de consignación.
Adquisición de Provisión de
alimentos en productos de Proveer
condiciones primera necesidad información Participar en la
POBLACIÓN
inadecuada y en primaria en la Elaboración y
BENEFICIARIA
con adecuada formación del ejecución.
peligro de condiciones y PIP
contaminación seguras
Fuente: Elaborado por el equipo consultor
41
3.2. Definición del problema y sus causas
3.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL
El problema central identificado por los involucrados en el proyecto se define como:
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuado prestación de servicios en la comercialización de productos de primera

necesidad en el AA.HH. Alto Salaverry, Distrito de Salaverry, Provincia de Trujillo,
Departamento de La Libertad.
3.2.2. ANÁLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL
Las principales causas del problema central, se han identificado mediante el estudio de campo
realizado que a continuación se describen:
· Inadecuadas condiciones físicas para la venta de productos de primera necesidad.
· Desorganización y desconocimiento por parte de los comerciantes en la administración de

un mercado.
· Escasa infraestructura para la atención al público.
· Equipamiento y mobiliario para el servicio de atención administrativa inadecuado.
· Desorganización y desconocimiento por parte de los comerciantes en atención al público

y eficientes prácticas de higiene y seguridad.
3.2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS

Las causas del problema central los clasificaremos en causas directas e indirectas como se
detalla a continuación:
CAUSAS DIRECTAS
· Inadecuadas condiciones físicas para la venta de productos de primera necesidad.

· Desorganización y desconocimiento por parte de los comerciantes en la administración de
un mercado.
CAUSAS INDIRECTAS
· Escasa infraestructura para la atención al público.
· Equipamiento y mobiliario para el servicio de atención administrativa inadecuado.
· Desorganización y desconocimiento por parte de los comerciantes en atención al público

y eficientes prácticas de higiene y seguridad.
42
3.2.4. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuado prestación de servicios en la comercialización de
productos de primera necesidad en el AA.HH. Alto Salaverry,
Distrito de Salaverry, Provincia de Trujillo, Departamento de
La Libertad.
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA
Desorganización y
Inadecuadas condiciones
desconocimiento por
físicas para la venta de
parte de los comerciantes
productos de primera
en la administración de
necesidad.
un mercado.
Causa Indirecta 1 Causa Indirecta 2 Causa Indirecta 3
Desorganización y
Equipamiento y
desconocimiento por parte de
Escasa infraestructura mobiliario para el servicio
los comerciantes en atención
para la atención al de atención
al público y eficientes
público. administrativa
prácticas de higiene y
inadecuado.
seguridad.
3.2.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL
Se ha realizado el mismo procedimiento utilizado para las causas, teniendo en cuenta el

estudio de campo realizado, el mismo que nos ha permitido identificar y establecer los
principales efectos del problema:
· Aumento del comercio ambulatorio e informalidad en la venta de víveres y artículos de

primera necesidad.
· Incomodidad del comerciante y del usuario por no contar con un espacio de calidad y
seguridad.
· Incremento de vectores infecciosos por deficientes condiciones de salubridad e higiene.
· Limitada, desordenada afluencia y actividad comercial.
· Deterioro de la salud de los pobladores.
· Baja calidad de vida y competitividad socioeconómica en los pobladores del Distrito de

Salaverry.
3.2.6. CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS
43
Las causas del problema central los clasificaremos en causas directas e indirectas como se
EFECTO DIRECTO
· Aumento del comercio ambulatorio e informalidad en la venta de víveres y artículos de
primera necesidad.
· Incomodidad del comerciante y del usuario por no contar con un espacio de calidad y
seguridad.
· Incremento de vectores infecciosos por deficientes condiciones de salubridad e higiene.
EFECTO INDIRECTO
· Limitada, desordenada afluencia y actividad comercial.
· Deterioro de la salud de los pobladores.
EFECTO FINAL
· Baja calidad de vida y competitividad socioeconómica en los pobladores del Distrito de
Salaverry.
3.2.7. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE EFECTOS
EFECTO FINAL
Baja calidad de vida y competitividad socioeconómica en los

pobladores del Distrito de Salaverry.
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO
Limitada, desordenada
Deterioro de la salud de los
afluencia y actividad
pobladores.
comercial.
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO
Aumento del comercio

Incomodidad del comerciante Incremento de vectores
ambulatorio e
y del usuario por no contar infecciosos por
informalidad en la venta
con un espacio de calidad y deficientes condiciones
de víveres y artículos de
seguridad. de salubridad e higiene.
primera necesidad.
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuado prestación de servicios en la comercialización
de productos de primera necesidad en el AA.HH. Alto
Salaverry, Distrito de Salaverry, Provincia de Trujillo,
44
3.2.8. ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Baja calidad de vida y competitividad socioeconómica en los

pobladores del Distrito de Salaverry.
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO
Limitada, desordenada
Deterioro de la salud de los
pobladores.
comercial.
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO
Aumento del comercio

Incomodidad del comerciante Incremento de vectores
ambulatorio e
y del usuario por no contar infecciosos por
con un espacio de calidad y deficientes condiciones
primera necesidad.
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuado prestación de servicios en la comercialización
de productos de primera necesidad en el AA.HH. Alto
Salaverry, Distrito de Salaverry, Provincia de Trujillo,
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA
Desorganización y
Inadecuadas condiciones desconocimiento por
físicas para la venta de parte de los
productos de primera comerciantes en la
necesidad. administración de un
mercado.
Causa Indirecta 1 Causa Indirecta 2 Causa Indirecta 3
Desorganización y
Equipamiento y
desconocimiento por parte de
Escasa infraestructura mobiliario para el
los comerciantes en atención
para la atención al servicio de atención
al público y eficientes
público. administrativa
prácticas de higiene y
inadecuado.
seguridad.
45
3.3. Objetivo del proyecto
3.3.1. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL
El objetivo central es lo que el PIP pretende lograr al finalizar su ejecución.

Se ha definido el objetivo central del PIP como:
OBJETIVO CENTRAL
Adecuado prestación de servicios en la comercialización de productos de primera

necesidad en el AA.HH. Alto Salaverry, Distrito de Salaverry, Provincia de Trujillo,
3.3.2. ANÁLISIS DE MEDIOS DEL OBJETIVO CENTRAL
Se ha definido los medios como el reemplazo de las causas por actividades que permitan
solucionarlas, y son las siguientes:
· Adecuadas condiciones físicas para la venta de productos de primera necesidad.
· Organización y conocimiento de los comerciantes en la administración de un mercado.
· Suficiente infraestructura para la atención al público.
· Equipamiento y mobiliario adecuado para brindar el servicio de atención al público

Consumidor.
· Organización y Conocimiento por parte de los comerciantes en atención al público y
3.3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS

Los medios del objetivo central los clasificaremos en medios de primer nivel y el medios
fundamentales como se detalla a continuación:
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
· Adecuadas condiciones físicas para la venta de productos de primera necesidad.

· Organización y conocimiento de los comerciantes en la administración de un mercado.
MEDIOS FUNDAMENTALES
· Adecuada infraestructura para la atención al público.
· Equipamiento y mobiliario adecuado para brindar el servicio de atención al público
Consumidor.
· Organización y Conocimiento por parte de los comerciantes en atención al público y
3.3.4. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE MEDIOS
46
OBJETIVO CENTRAL
Adecuado prestación de servicios en la comercialización de
Distrito de Salaverry, Provincia de Trujillo, Departamento de La
Libertad.
MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL
Organización y
Adecuadas condiciones
conocimiento de los
comerciantes en la
administración de un
necesidad.
mercado.
Medio Fundamental 1. Medio Fundamental 2. Medio Fundamental 3
Organización y
Equipamiento y mobiliario Conocimiento por parte de
Adecuada
adecuado para brindar el los comerciantes en
infraestructura para la
servicio de atención al atención al público y
atención al público.
público Consumidor. eficientes prácticas de
higiene y seguridad.
3.3.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS FINES DEL PROYECTO
El alcance del objetivo del proyecto generará consecuencias positivas para la población
beneficiada por el proyecto.
Estas consecuencias positivas son los fines del proyecto y son los siguientes:
· Disminución del comercio ambulatorio e informalidad en la venta de víveres y artículos de

primera necesidad.
· Satisfacción del comerciante y del usuario por contar con un espacio de calidad y
seguridad.
· Disminución de vectores infecciosos por deficientes condiciones de salubridad e higiene.
· Suficiente y ordenada afluencia y actividad comercial.
· Preservar la salud de los pobladores.
· Mejorar la calidad de vida y competitividad socioeconómica en los pobladores del Distrito de

Salaverry.
3.3.6. CLASIFICACIÓN DE LOS FINES

Los fines del objetivo central los clasificaremos en fines directos, indirectos y fin último como se
47
FIN DIRECTO
· Disminución del comercio ambulatorio e informalidad en la venta de víveres y artículos de
primera necesidad.
· Satisfacción del comerciante y del usuario por contar con un espacio de calidad y
seguridad.
· Disminución de vectores infecciosos por deficientes condiciones de salubridad e higiene.
FIN INDIRECTO
· Suficiente y ordenada afluencia y actividad comercial.
· Preservar la salud de los pobladores.
FIN ÚLTIMO
· Mejorar la calidad de vida y competitividad socioeconómica en los pobladores del Distrito de
Salaverry.
3.3.7. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE FINES
FIN ÚLTIMO
Mejorar la calidad de vida y competitividad socioeconómica en
los pobladores del Distrito de Salaverry.
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

Suficiente y ordenada
Preservar la salud de los
pobladores.
comercial.
FIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO
Disminución del
Satisfacción del comerciante y Disminución de vectores
comercio ambulatorio e
del usuario por contar con un infecciosos por
espacio de calidad y deficientes condiciones
primera necesidad.
OBJETIVO CENTRAL
Libertad.
48
3.3.8. ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ÚLTIMO
Mejorar la calidad de vida y competitividad socioeconómica en

los pobladores del Distrito de Salaverry.
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO
Suficiente y ordenada
Preservar la salud de los
pobladores.
comercial.
FIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO
Disminución del
Satisfacción del comerciante y Disminución de vectores
comercio ambulatorio e
del usuario por contar con un infecciosos por
espacio de calidad y deficientes condiciones
primera necesidad.
OBJETIVO CENTRAL
Libertad.
MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL
Organización y
Adecuadas condiciones
conocimiento de los
comerciantes en la
administración de un
necesidad.
mercado.
Medio Fundamental 1. Medio Fundamental 2. Medio Fundamental 3
Organización y
Equipamiento y mobiliario Conocimiento por parte de
Adecuada
adecuado para brindar el los comerciantes en
infraestructura para la
servicio de atención al atención al público y
público Consumidor. eficientes prácticas de
49
3.4. Alternativas de solución
3.4.1. Relación de Medios Fundamentales
Para encontrar las alternativas de solución analizamos los medios fundamentales, lo que
será necesario implementar un conjunto de acciones para el logro de los mismos.
· Medio Fundamental 1. Suficiente infraestructura para la atención al público.

· Medio Fundamental 2. Equipamiento y mobiliario adecuado para brindar el servicio de
atención al público Consumidor.
· Medio Fundamental 3. Organización y Conocimiento por parte de los comerciantes en
atención al público y eficientes prácticas de higiene y seguridad.
Los medios fundamentales se relacionan de la siguiente manera:
Los medios fundamentales 1, 2, 3 son imprescindibles.
Los medios fundamentales 1, 2, 3 son complementarios.
3.4.2. Planteamiento de acciones
El planteamiento de acciones se realiza a partir de los medios fundamentales, las cuales son
necesarias para el logro de los mismos, como se indica a continuación:
Medio Fundamental 1. Acción 1.1.

Construcción de adecuada infraestructura con
Sistema de muros de ductilidad limitada.
Adecuada infraestructura para la

Acción 1.2.
MEDIOS FUNDAMENTALES / ACCIONES
Construcción de adecuada infraestructura con

sistema de pórticos de concreto armado y
Equipamiento y mobiliario
Adquisición de mobiliario y equipo para el
adecuado para brindar el servicio
mercado.
de atención al público Consumidor.
Organización y Conocimiento por

parte de los comerciantes en
organización y gestión, atención al público y
atención al público y eficientes
50
3.4.3. Relación de acciones

Las acciones se relacionan de la siguiente manera:
Las Acciones (A1.1), (A1.2), (A2.1) y (A3.1) son imprescindibles
Las Acciones (A1.1) y (A1.2) son mutuamente excluyentes
Las Acciones (A1.1), (A2.1) y (A3.1) son complementarias
Las Acciones (A1.2), (A2.1) y (A3.1) son complementarias
3.4.4. Definición de los proyectos alternativos

Para definir los proyectos alternativos analizamos las acciones y observamos que las
acciones (A1.1) y (A1.2) son mutuamente excluyentes; por lo tanto cada una de ellas pasará
a formar parte de un proyecto alternativo, quedando de la siguiente manera:



51
PROYECTO ALTERNATIVO 1
Acción 1.1. Construcción de adecuada infraestructura (Sistema de muros de ductilidad

limitada)
PUESTOS POR ZONAS CANTIDAD ÁREA (m2) TOTAL
ZONA HUMEDA
Carnes 3 10.00 30.00
Aves 2 7.35 14.70
Pescado 4 7.85 31.40
ZONA SEMI HUMEDA
Verduras 4 8.15 32.60
Frutas 3 7.55 22.65
Panadería 1 9.65 9.65
Florería 1 9.65 9.65
Comidas 5 8.15 40.75
Juguería 1 9.65 9.65
ZONA SECA
Joyería 1 7.85 7.85
Peluquería 1 7.85 7.85
Librería 1 7.85 7.85
Regalos 1 7.85 7.85
Confitería 1 7.85 7.85
Abarrotes 4 7.85 31.40
Tienda de Ropa TP1 6 7.85 47.10
Zapatería TP1 7 7.85 54.95
Total de Stands 1°y 2° Nivel 51 453.60
ZONA ADMINISTRATIVA
Administración y Contabilidad 1 23.85 23.85
ZONA SERVICIO
SS.HH Hombres 1 11.95 11.95
SS.HH Mujeres 1 11.95 11.95
Deposito General 1 77.50 77.50
CIRCULACIÓN
Escaleras 2 9.80 19.60
Pasillos 2 niveles 182.55 365.10
52
ADMINISTRACION ÁREA 15.88 m2
Precio Unitario Precio Total C/IGV

Cantidad Descripción
C/IGV (S/.) (S/.)
EQUIPOS 3,910.00 3,910.00

1 Pizarra acrílica 120cmx 60cm 150.00 150.00
1 Computadora y accesorios 3,000.00 3,000.00
1 Impresora multifuncional 680.00 680.00
1 Reloj de pared 80.00 80.00
MOBILIARIO 2,920.00 2,920.00
1 Escritorio de melamine 2,200.00 2,200.00
1 Estante de madera 600.00 600.00
1 Silla magister apilable 120.00 120.00
SUB TOTAL 6,830.00 6,830.00
CONTABILIDAD ÁREA 12.86 m2

C/IGV (S/.) (S/.)
EQUIPOS 3,230.00 3,230.00

MOBILIARIO 2,920.00 2,920.00
SUB TOTAL 6,150.00 6,150.00
Mobiliario 5,840.00
Equipo 7,140.00
12,980.00
Acción 3.1. Capacitación a los comerciantes en organización y gestión así como

elaboración de un plan.
53
PROYECTO ALTERNATIVO 2
Acción 1.2.Construcción de adecuada infraestructura (Sistema de pórticos de concreto

armado y albañilería confinada)
PUESTOS POR ZONAS CANTIDAD ÁREA (m2) TOTAL
ZONA HUMEDA
Carnes 3 10.00 30.00
Aves 2 7.35 14.70
Pescado 4 7.85 31.40
ZONA SEMI HUMEDA
Verduras 4 8.15 32.60
Frutas 3 7.55 22.65
Panadería 1 9.65 9.65
Florería 1 9.65 9.65
Comidas 5 8.15 40.75
Juguería 1 9.65 9.65
ZONA SECA
Joyería 1 7.85 7.85
Peluquería 1 7.85 7.85
Librería 1 7.85 7.85
Regalos 1 7.85 7.85
Confitería 1 7.85 7.85
Abarrotes 4 7.85 31.40
Total de Stands 1°y 2° Nivel 51 453.60
ZONA ADMINISTRATIVA
Administración y Contabilidad 1 23.85 23.85
ZONA SERVICIO
SS.HH Hombres 1 11.95 11.95
SS.HH Mujeres 1 11.95 11.95
Deposito General 1 77.50 77.50
CIRCULACIÓN
Escaleras 2 9.80 19.60
Pasillos 2 niveles 182.55 365.10
54
ADMINISTRACION ÁREA 15.88 m2

C/IGV (S/.) (S/.)
EQUIPOS 3,910.00 3,910.00

1 Impresora multifuncional 680.00 680.00
MOBILIARIO 2,920.00 2,920.00
SUB TOTAL 6,830.00 6,830.00
CONTABILIDAD ÁREA 12.86 m2

C/IGV (S/.) (S/.)
EQUIPOS 3,230.00 3,230.00

MOBILIARIO 2,920.00 2,920.00
SUB TOTAL 6,150.00 6,150.00
Mobiliario 5,840.00
Equipo 7,140.00
12,980.00
Acción 3.1. Capacitación a los comerciantes en organización y gestión así como

elaboración de un plan.
55
I
RESUMEN
EJECUTIVO
VI II
ES
V III
IV
FORMULACIÓN
56
Capítulo 4 : FORMULACIÓN
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
El período de horizonte de evaluación del PIP comprende la fase de pre inversión

(elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto) así como los diez
(10) años de generación de beneficios (operación y mantenimiento). Y se define
de la siguiente manera.
Tabla 24: Horizonte de evaluación del proyecto alternativo
ETAPA TIEMPO
INVERSIÓN
Elaboración del Expediente Técnico 1 Bimestre

Ejecución de Obra 3 Bimestres
POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento 10 años

4.2. Determinación de la brecha oferta - demanda
4.2.1. Análisis de la demanda
Actualmente el sistema de abastecimiento de productos de primera necesidad

en el distrito son informales y o en condiciones inadecuadas (viviendas
convertidas en bodegas).
a) Población de Referencia
La población de referencia está conformada por la población total del distrito de

Salaverry, la cual se ha obtenido teniendo en cuenta el Censo Nacional de Población
y Vivienda 2007 y aplicando la tasa de crecimiento del distrito de Salaverry 3.3%
(según el INEI) se ha obtenido la población de referencia para el año 2016 al 2025,
como vida útil del proyecto.
57
Tabla 25: Población referencial

Población según Censo
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
grupos de edad 2007
Menos de 1 año 684 730 754 779 805 831 859 887 916
de 1 a 14 años 572 610 631 651 673 695 718 742 766
de 15 a 29 años 1172 1,251 1,292 1,335 1,379 1,424 1,471 1,520 1,570
de 30 a 44 años 2208 2,356 2,434 2,514 2,597 2,683 2,771 2,863 2,957
de 45 a 64 años 304 324 335 346 358 369 382 394 407
de 65 a más años 74 79 82 84 87 90 93 96 99
Total 5014 5350 5528 5709 5899 6092 6294 6502 6,715
Fuente: INEI – 2007
Tabla 26: Población referencial

Población según 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
edad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Menos de 1 año 916 946 977 1,010 1,043 1,077 1,113 1,150 1,188 1,227 1,267
de 1 a 14 años 766 791 817 844 872 901 931 961 993 1,026 1,060
de 15 a 29 años 1570 1,622 1,675 1,731 1,788 1,847 1,908 1,971 2,036 2,103 2,172
de 30 a 44 años 2957 3,055 3,155 3,260 3,367 3,478 3,593 3,712 3,834 3,961 4,091
de 45 a 64 años 407 420 434 449 463 479 495 511 528 545 563
de 65 a más años 99 102 106 109 113 116 120 124 128 133 137
Total 6,715 6,936 7,164 7,403 7,646 7,898 8,160 8,429 8,707 8,995 9,290
b) Población demandante potencial
La Población Potencial es igual a población referencial que lo conforma el total

de la población del distrito de Salaverry.
c) Población demandante efectiva con proyecto
Es la proporción de la población que actualmente demanda de los servicios y es

la misma que la población de referencia.
58
Tabla 27: Volumen de productos demandados 2016
Consumo Nacional Volumen de

Población en el
PRODUCTOS Per cápita Kg. de productos
Distrito (2016)
Producto x Persona demandados 2016
Aceites y grasas
Aceite vegetal 6.60 6,936 45,778
Margarina 0.70 6,936 4,855
Azucares
Azúcar refinada 19.50 6,936 135,252
Carnes
Carne de vacuno 3.70 6,936 25,663
Carne de Pollo 10.50 6,936 72,828
Pescado 6.20 6,936 43,003
Huevos 6,936
Huevos de ave 5.30 6,936 36,761
Leche y derivados
Queso fresco de vaca 0.20 6,936 1,387
Leche Evaporada 6.80 6,936 47,165
Leguminosas y oleaginosas
Frijol grano seco 2.50 6,936 17,340
Alverja grano seco 2.50 6,936 17,340
Lenteja 2.50 6,936 17,340
Arveja verde 1.40 6,936 9,710
Cocoa 0.30 6,936 2,081
Arroz pilado 47.90 6,936 332,234
Avena 0.70 6,936 4,855
Pan 19.70 6,936 136,639
Fideos 8.20 6,936 56,875
Sémola 0.50 6,936 3,468
Papa 68.60 6,936 475,810
Camote 7.00 6,936 48,552
Yuca 25.00 6,936 173,400
Olluco 3.30 6,936 22,889
Frutas
Limón 5.00 6,936 34,680
Plátano 31.70 6,936 219,871
Manzana 2.70 6,936 18,727
Papaya 4.40 6,936 30,518
Palta 2.00 6,936 13,872
Maíz choclo 7.20 6,936 49,939
Cebolla 9.10 6,936 63,118
Tomate 6.20 6,936 43,003
Zanahoria 4.10 6,936 28,438
Zapallo 2.70 6,936 18,727
Apio 0.50 6,936 3,468
Ajos 0.70 6,936 4,855
59
Tabla 28: Proyección de la demanda efectiva con proyecto

INEI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PRODUCTOS 2008 -
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aceites y grasas
Aceite vegetal 6.60 45,777.6 47,282.4 48,859.8 50,463.6 52,126.8 53,856.0 55,631.4 57,466.2 59,367.0 61,314.0
Margarina 0.70 4,855.2 5,014.8 5,182.1 5,352.2 5,528.6 5,712.0 5,900.3 6,094.9 6,296.5 6,503.0
Azucares
Azúcar refinada 19.50 135,252 139,698 144,359 149,097 154,011 159,120 164,366 169,787 175,403 181,155
Carnes
Carne de vacuno 3.70 25,663.2 26,506.8 27,391.1 28,290.2 29,222.6 30,192.0 31,187.3 32,215.9 33,281.5 34,373.0
Carne de Pollo 10.50 72,828.0 75,222.0 77,731.5 80,283.0 82,929.0 85,680.0 88,504.5 91,423.5 94,447.5 97,545.0
Pescado 6.20 43,003.2 44,416.8 45,898.6 47,405.2 48,967.6 50,592.0 52,259.8 53,983.4 55,769.0 57,598.0
Huevos
Huevos de ave 5.30 36,760.8 37,969.2 39,235.9 40,523.8 41,859.4 43,248.0 44,673.7 46,147.1 47,673.5 49,237.0
Leche y derivados
Queso fresco de vaca 0.20 1,387.2 1,432.8 1,480.6 1,529.2 1,579.6 1,632.0 1,685.8 1,741.4 1,799.0 1,858.0
Leche Evaporada 6.80 47,164.8 48,715.2 50,340.4 51,992.8 53,706.4 55,488.0 57,317.2 59,207.6 61,166.0 63,172.0
Leguminosas y
oleaginosas
Frijol grano seco 2.50 17,340.0 17,910.0 18,507.5 19,115.0 19,745.0 20,400.0 21,072.5 21,767.5 22,487.5 23,225.0
Alverja grano seco 2.50 17,340.0 17,910.0 18,507.5 19,115.0 19,745.0 20,400.0 21,072.5 21,767.5 22,487.5 23,225.0
Lenteja 2.50 17,340.0 17,910.0 18,507.5 19,115.0 19,745.0 20,400.0 21,072.5 21,767.5 22,487.5 23,225.0
Arveja verde 1.40 9,710.4 10,029.6 10,364.2 10,704.4 11,057.2 11,424.0 11,800.6 12,189.8 12,593.0 13,006.0
Cocoa 0.30 2,080.8 2,149.2 2,220.9 2,293.8 2,369.4 2,448.0 2,528.7 2,612.1 2,698.5 2,787.0
Arroz pilado 47.90 332,234.4 343,155.6 354,603.7 366,243.4 378,314.2 390,864.0 403,749.1 417,065.3 430,860.5 444,991.0
Avena 0.70 4,855.2 5,014.8 5,182.1 5,352.2 5,528.6 5,712.0 5,900.3 6,094.9 6,296.5 6,503.0
Pan 19.70 136,639.2 141,130.8 145,839.1 150,626.2 155,590.6 160,752.0 166,051.3 171,527.9 177,201.5 183,013.0
Fideos 8.20 56,875.2 58,744.8 60,704.6 62,697.2 64,763.6 66,912.0 69,117.8 71,397.4 73,759.0 76,178.0
Sémola 0.50 3,468.0 3,582.0 3,701.5 3,823.0 3,949.0 4,080.0 4,214.5 4,353.5 4,497.5 4,645.0
60
Papa 68.60 475,809.6 491,450.4 507,845.8 524,515.6 541,802.8 559,776.0 578,229.4 597,300.2 617,057.0 637,294.0
Camote 7.00 48,552.0 50,148.0 51,821.0 53,522.0 55,286.0 57,120.0 59,003.0 60,949.0 62,965.0 65,030.0
Yuca 25.00 173,400.0 179,100.0 185,075.0 191,150.0 197,450.0 204,000.0 210,725.0 217,675.0 224,875.0 232,250.0
Olluco 3.30 22,888.8 23,641.2 24,429.9 25,231.8 26,063.4 26,928.0 27,815.7 28,733.1 29,683.5 30,657.0
Frutas
Limón 5.00 34,680.0 35,820.0 37,015.0 38,230.0 39,490.0 40,800.0 42,145.0 43,535.0 44,975.0 46,450.0
Plátano 31.70 219,871.2 227,098.8 234,675.1 242,378.2 250,366.6 258,672.0 267,199.3 276,011.9 285,141.5 294,493.0
Manzana 2.70 18,727.2 19,342.8 19,988.1 20,644.2 21,324.6 22,032.0 22,758.3 23,508.9 24,286.5 25,083.0
Papaya 4.40 30,518.4 31,521.6 32,573.2 33,642.4 34,751.2 35,904.0 37,087.6 38,310.8 39,578.0 40,876.0
Palta 2.00 13,872.0 14,328.0 14,806.0 15,292.0 15,796.0 16,320.0 16,858.0 17,414.0 17,990.0 18,580.0
Maíz choclo 7.20 49,939.2 51,580.8 53,301.6 55,051.2 56,865.6 58,752.0 60,688.8 62,690.4 64,764.0 66,888.0
Cebolla 9.10 63,117.60 65,192.40 67,367.30 69,578.60 71,871.80 74,256.00 76,703.90 79,233.70 81,854.50 84,539.00
Tomate 6.20 43,003.20 44,416.80 45,898.60 47,405.20 48,967.60 50,592.00 52,259.80 53,983.40 55,769.00 57,598.00
Zanahoria 4.10 28,437.60 29,372.40 30,352.30 31,348.60 32,381.80 33,456.00 34,558.90 35,698.70 36,879.50 38,089.00
Zapallo 2.70 18,727.20 19,342.80 19,988.10 20,644.20 21,324.60 22,032.00 22,758.30 23,508.90 24,286.50 25,083.00
Apio 0.50 3,468.00 3,582.00 3,701.50 3,823.00 3,949.00 4,080.00 4,214.50 4,353.50 4,497.50 4,645.00
Ajos 0.70 4,855.20 5,014.80 5,182.10 5,352.20 5,528.60 5,712.00 5,900.30 6,094.90 6,296.50 6,503.00
Estimación de la demanda a lo largo del horizonte: Para proyectar la demanda de los servicios tomaremos en cuenta el
volumen de productos de primera necesidad demandados y la población objetivo.
61
4.2.2. Análisis de la oferta

La oferta actual está dada por el comercio informal y las bodegas que fueron
acondicionados en las viviendas de los vecinos por lo tanto la oferta es cero.
Consumo Nacional Población en Volumen de
PRODUCTOS Per cápita Kg. de el Distrito productos
Producto x Persona (2016) demandados 2016
Aceites y grasas
Aceite vegetal 6.60 6,936 0
Margarina 0.70 6,936 0
Azucares 0
Azúcar refinada 19.50 6,936 0
Carnes 0
Carne de vacuno 3.70 6,936 0
Carne de Pollo 10.50 6,936 0
Pescado 6.20 6,936 0
Huevos 6,936 0
Huevos de ave 5.30 6,936 0
Leche y derivados 0
Queso fresco de vaca 0.20 6,936 0
Leche Evaporada 6.80 6,936 0
Leguminosas y oleaginosas 0
Frijol grano seco 2.50 6,936 0
Alverja grano seco 2.50 6,936 0
Lenteja 2.50 6,936 0
Arveja verde 1.40 6,936 0
Cocoa 0.30 6,936 0
Cereales y Derivados 0
Arroz pilado 47.90 6,936 0
Avena 0.70 6,936 0
Pan 19.70 6,936 0
Fideos 8.20 6,936 0
Sémola 0.50 6,936 0
Tubérculos y raíces 0
Papa 68.60 6,936 0
Camote 7.00 6,936 0
Yuca 25.00 6,936 0
Olluco 3.30 6,936 0
Frutas 0
Limón 5.00 6,936 0
Plátano 31.70 6,936 0
Manzana 2.70 6,936 0
Papaya 4.40 6,936 0
Palta 2.00 6,936 0
Hortalizas o verduras 0
Maíz choclo 7.20 6,936 0
Cebolla 9.10 6,936 0
Tomate 6.20 6,936 0
Zanahoria 4.10 6,936 0
Zapallo 2.70 6,936 0
Apio 0.50 6,936 0
Ajos 0.70 6,936 0
Fuente: INE Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 2008 - 2009.
62
La oferta optimizada a partir de los recursos físicos y humanos disponibles
La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer,

óptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables (que no
incluyen aquellos provenientes del proyecto que se evalúa).
Oferta optimizada de Infraestructura:

Tabla 29: Oferta Optimizada de Puestos en el mercado
PUESTOS POR ZONAS CANTIDAD ÁREA (m2)

ZONA HUMEDA
Carnes 0 0.00
Aves 0 0.00
Pescado 0 0.00
ZONA SEMI HUMEDA
Verduras 0 0.00
Frutas 0 0.00
Panadería 0 0.00
Florería 0 0.00
Comidas 0 0.00
Juguería 0 0.00
ZONA SECA
Joyería 0 0.00
Peluquería 0 0.00
Librería 0 0.00
Regalos 0 0.00
Confitería 0 0.00
Abarrotes 0 0.00
Tienda de Ropa TP1 0 0.00
Tienda de Ropa TP2 0 0.00
Zapatería TP1 0 0.00
Zapatería TP2 0 0.00
ZONA ADMINISTRATIVA
Administración y Contabilidad 0 0.00
ZONA SERVICIO
SS.HH Hombres 0 0.00
SS.HH Mujeres 0 0.00
Deposito General 0 0.00
63
La situación actual optimizada será estimada a partir de los recursos físicos y

humanos disponibles en cantidad y calidad, sin considerar inversiones adicionales a
las ya programadas.
Oferta optimizada de equipamiento y mobiliario
No se cuenta con áreas ni equipamiento y mobiliario
Oferta Optimizada de Recurso Humanos:
No se cuenta con una asociación de comerciantes formalizados.
Una vez analizada la oferta optimizada del establecimiento en su infraestructura,

mobiliario, y recursos humanos la oferta optimizada será igual al mínimo de las
ofertas optimizadas de cada recurso.
4.2.3. Determinación de la brecha
La brecha se encuentra determinada, por la diferencia entre demanda efectiva

con proyecto y la oferta optimizada.
64
Tabla 30: Brecha Oferta demanda

Brecha Oferta INEI 2008 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
PRODUCTOS
Demanda - 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aceites y grasas
Demanda 6.60 45,777.60 47,282.40 48,859.80 50,463.60 52,126.80 53,856.00 55,631.40 57,466.20 59,367.00 61,314.00
Aceite vegetal Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 6.60 45,777.60 47,282.40 48,859.80 50,463.60 52,126.80 53,856.00 55,631.40 57,466.20 59,367.00 61,314.00
Demanda 0.70 4,855.20 5,014.80 5,182.10 5,352.20 5,528.60 5,712.00 5,900.30 6,094.90 6,296.50 6,503.00
Margarina Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 0.70 4,855.20 5,014.80 5,182.10 5,352.20 5,528.60 5,712.00 5,900.30 6,094.90 6,296.50 6,503.00
Azucares
Demanda 19.50 135,252.00 139,698.00 144,358.50 149,097.00 154,011.00 159,120.00 164,365.50 169,786.50 175,402.50 181,155.00
Azúcar refinada Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 19.50 135,252.00 139,698.00 144,358.50 149,097.00 154,011.00 159,120.00 164,365.50 169,786.50 175,402.50 181,155.00
Carnes
Demanda 3.70 25,663.20 26,506.80 27,391.10 28,290.20 29,222.60 30,192.00 31,187.30 32,215.90 33,281.50 34,373.00
Carne de vacuno Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 3.70 25,663.20 26,506.80 27,391.10 28,290.20 29,222.60 30,192.00 31,187.30 32,215.90 33,281.50 34,373.00
Demanda 10.50 72,828.00 75,222.00 77,731.50 80,283.00 82,929.00 85,680.00 88,504.50 91,423.50 94,447.50 97,545.00
Carne de Pollo Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 10.50 72,828.00 75,222.00 77,731.50 80,283.00 82,929.00 85,680.00 88,504.50 91,423.50 94,447.50 97,545.00
Demanda 6.20 43,003.20 44,416.80 45,898.60 47,405.20 48,967.60 50,592.00 52,259.80 53,983.40 55,769.00 57,598.00
Pescado Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 6.20 43,003.20 44,416.80 45,898.60 47,405.20 48,967.60 50,592.00 52,259.80 53,983.40 55,769.00 57,598.00
Huevos
Demanda 5.30 36,760.80 37,969.20 39,235.90 40,523.80 41,859.40 43,248.00 44,673.70 46,147.10 47,673.50 49,237.00
Huevos de ave Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 5.30 36,760.80 37,969.20 39,235.90 40,523.80 41,859.40 43,248.00 44,673.70 46,147.10 47,673.50 49,237.00
Leche y derivados
Demanda 0.20 1,387.20 1,432.80 1,480.60 1,529.20 1,579.60 1,632.00 1,685.80 1,741.40 1,799.00 1,858.00
Queso fresco de
vaca
Déficit 0.20 1,387.20 1,432.80 1,480.60 1,529.20 1,579.60 1,632.00 1,685.80 1,741.40 1,799.00 1,858.00
Demanda 6.80 47,164.80 48,715.20 50,340.40 51,992.80 53,706.40 55,488.00 57,317.20 59,207.60 61,166.00 63,172.00
Leche Evaporada
65
Déficit 6.80 47,164.80 48,715.20 50,340.40 51,992.80 53,706.40 55,488.00 57,317.20 59,207.60 61,166.00 63,172.00
Leguminosas
Demanda 2.50 17,340.00 17,910.00 18,507.50 19,115.00 19,745.00 20,400.00 21,072.50 21,767.50 22,487.50 23,225.00
Frijol grano seco Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 2.50 17,340.00 17,910.00 18,507.50 19,115.00 19,745.00 20,400.00 21,072.50 21,767.50 22,487.50 23,225.00
Demanda 2.50 17,340.00 17,910.00 18,507.50 19,115.00 19,745.00 20,400.00 21,072.50 21,767.50 22,487.50 23,225.00
Alverja grano seco Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 2.50 17,340.00 17,910.00 18,507.50 19,115.00 19,745.00 20,400.00 21,072.50 21,767.50 22,487.50 23,225.00
Demanda 2.50 17,340.00 17,910.00 18,507.50 19,115.00 19,745.00 20,400.00 21,072.50 21,767.50 22,487.50 23,225.00
Lenteja Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 2.50 17,340.00 17,910.00 18,507.50 19,115.00 19,745.00 20,400.00 21,072.50 21,767.50 22,487.50 23,225.00
Demanda 1.40 9,710.40 10,029.60 10,364.20 10,704.40 11,057.20 11,424.00 11,800.60 12,189.80 12,593.00 13,006.00
Arveja verde Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 1.40 9,710.40 10,029.60 10,364.20 10,704.40 11,057.20 11,424.00 11,800.60 12,189.80 12,593.00 13,006.00
Demanda 0.30 2,080.80 2,149.20 2,220.90 2,293.80 2,369.40 2,448.00 2,528.70 2,612.10 2,698.50 2,787.00
Cocoa Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 0.30 2,080.80 2,149.20 2,220.90 2,293.80 2,369.40 2,448.00 2,528.70 2,612.10 2,698.50 2,787.00
Demanda 47.90 332,234.40 343,155.60 354,603.70 366,243.40 378,314.20 390,864.00 403,749.10 417,065.30 430,860.50 444,991.00
Arroz pilado Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 47.90 332,234.40 343,155.60 354,603.70 366,243.40 378,314.20 390,864.00 403,749.10 417,065.30 430,860.50 444,991.00
Demanda 0.70 4,855.20 5,014.80 5,182.10 5,352.20 5,528.60 5,712.00 5,900.30 6,094.90 6,296.50 6,503.00
Avena Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 0.70 4,855.20 5,014.80 5,182.10 5,352.20 5,528.60 5,712.00 5,900.30 6,094.90 6,296.50 6,503.00
Demanda 19.70 136,639.20 141,130.80 145,839.10 150,626.20 155,590.60 160,752.00 166,051.30 171,527.90 177,201.50 183,013.00
Pan Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 19.70 136,639.20 141,130.80 145,839.10 150,626.20 155,590.60 160,752.00 166,051.30 171,527.90 177,201.50 183,013.00
Demanda 8.20 56,875.20 58,744.80 60,704.60 62,697.20 64,763.60 66,912.00 69,117.80 71,397.40 73,759.00 76,178.00
Fideos Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 8.20 56,875.20 58,744.80 60,704.60 62,697.20 64,763.60 66,912.00 69,117.80 71,397.40 73,759.00 76,178.00
Demanda 0.50 3,468.00 3,582.00 3,701.50 3,823.00 3,949.00 4,080.00 4,214.50 4,353.50 4,497.50 4,645.00
Sémola Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 0.50 3,468.00 3,582.00 3,701.50 3,823.00 3,949.00 4,080.00 4,214.50 4,353.50 4,497.50 4,645.00
66
Demanda 68.60 475,809.60 491,450.40 507,845.80 524,515.60 541,802.80 559,776.00 578,229.40 597,300.20 617,057.00 637,294.00
Papa Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 68.60 475,809.60 491,450.40 507,845.80 524,515.60 541,802.80 559,776.00 578,229.40 597,300.20 617,057.00 637,294.00
Demanda 7.00 48,552.00 50,148.00 51,821.00 53,522.00 55,286.00 57,120.00 59,003.00 60,949.00 62,965.00 65,030.00
Camote Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 7.00 48,552.00 50,148.00 51,821.00 53,522.00 55,286.00 57,120.00 59,003.00 60,949.00 62,965.00 65,030.00
Demanda 25.00 173,400.00 179,100.00 185,075.00 191,150.00 197,450.00 204,000.00 210,725.00 217,675.00 224,875.00 232,250.00
Yuca Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 25.00 173,400.00 179,100.00 185,075.00 191,150.00 197,450.00 204,000.00 210,725.00 217,675.00 224,875.00 232,250.00
Demanda 3.30 22,888.80 23,641.20 24,429.90 25,231.80 26,063.40 26,928.00 27,815.70 28,733.10 29,683.50 30,657.00
Olluco Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 3.30 22,888.80 23,641.20 24,429.90 25,231.80 26,063.40 26,928.00 27,815.70 28,733.10 29,683.50 30,657.00
Frutas
Demanda 5.00 34,680.00 35,820.00 37,015.00 38,230.00 39,490.00 40,800.00 42,145.00 43,535.00 44,975.00 46,450.00
Limón Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 5.00 34,680.00 35,820.00 37,015.00 38,230.00 39,490.00 40,800.00 42,145.00 43,535.00 44,975.00 46,450.00
Demanda 31.70 219,871.20 227,098.80 234,675.10 242,378.20 250,366.60 258,672.00 267,199.30 276,011.90 285,141.50 294,493.00
Plátano Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 31.70 219,871.20 227,098.80 234,675.10 242,378.20 250,366.60 258,672.00 267,199.30 276,011.90 285,141.50 294,493.00
Demanda 2.70 18,727.20 19,342.80 19,988.10 20,644.20 21,324.60 22,032.00 22,758.30 23,508.90 24,286.50 25,083.00
Manzana Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 2.70 18,727.20 19,342.80 19,988.10 20,644.20 21,324.60 22,032.00 22,758.30 23,508.90 24,286.50 25,083.00
Demanda 4.40 30,518.40 31,521.60 32,573.20 33,642.40 34,751.20 35,904.00 37,087.60 38,310.80 39,578.00 40,876.00
Papaya Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 4.40 30,518.40 31,521.60 32,573.20 33,642.40 34,751.20 35,904.00 37,087.60 38,310.80 39,578.00 40,876.00
Demanda 2.00 13,872.00 14,328.00 14,806.00 15,292.00 15,796.00 16,320.00 16,858.00 17,414.00 17,990.00 18,580.00
Palta Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 2.00 13,872.00 14,328.00 14,806.00 15,292.00 15,796.00 16,320.00 16,858.00 17,414.00 17,990.00 18,580.00
Demanda 7.20 49,939.20 51,580.80 53,301.60 55,051.20 56,865.60 58,752.00 60,688.80 62,690.40 64,764.00 66,888.00
Maíz choclo Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 7.20 49,939.20 51,580.80 53,301.60 55,051.20 56,865.60 58,752.00 60,688.80 62,690.40 64,764.00 66,888.00
Demanda 9.10 63,117.60 65,192.40 67,367.30 69,578.60 71,871.80 74,256.00 76,703.90 79,233.70 81,854.50 84,539.00
Cebolla
67
Déficit 9.10 63,117.60 65,192.40 67,367.30 69,578.60 71,871.80 74,256.00 76,703.90 79,233.70 81,854.50 84,539.00
Demanda 6.20 43,003.20 44,416.80 45,898.60 47,405.20 48,967.60 50,592.00 52,259.80 53,983.40 55,769.00 57,598.00
Tomate Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 6.20 43,003.20 44,416.80 45,898.60 47,405.20 48,967.60 50,592.00 52,259.80 53,983.40 55,769.00 57,598.00
Demanda 4.10 28,437.60 29,372.40 30,352.30 31,348.60 32,381.80 33,456.00 34,558.90 35,698.70 36,879.50 38,089.00
Zanahoria Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 4.10 28,437.60 29,372.40 30,352.30 31,348.60 32,381.80 33,456.00 34,558.90 35,698.70 36,879.50 38,089.00
Demanda 2.70 18,727.20 19,342.80 19,988.10 20,644.20 21,324.60 22,032.00 22,758.30 23,508.90 24,286.50 25,083.00
Zapallo Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 2.70 18,727.20 19,342.80 19,988.10 20,644.20 21,324.60 22,032.00 22,758.30 23,508.90 24,286.50 25,083.00
Demanda 0.50 3,468.00 3,582.00 3,701.50 3,823.00 3,949.00 4,080.00 4,214.50 4,353.50 4,497.50 4,645.00
Apio Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 0.50 3,468.00 3,582.00 3,701.50 3,823.00 3,949.00 4,080.00 4,214.50 4,353.50 4,497.50 4,645.00
Demanda 0.70 4,855.20 5,014.80 5,182.10 5,352.20 5,528.60 5,712.00 5,900.30 6,094.90 6,296.50 6,503.00
Ajos Oferta optimizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit 0.70 4,855.20 5,014.80 5,182.10 5,352.20 5,528.60 5,712.00 5,900.30 6,094.90 6,296.50 6,503.00
68
4.3. Análisis técnico de las alternativas de solución:
El presente proyecto está organizado en etapas y actividades de cada uno de los

proyectos alternativos, considerando lo siguiente:
4.3.1. Aspectos técnicos
Es necesario definir las condiciones que deben cumplirse para que sea posible
empezar cada una de las etapas de los proyectos alternativos que se evalúan.
Estas son, básicamente, de dos tipos: Condiciones externas, que son aquéllas que
no dependen del proyecto en sí; y condiciones internas.
Es importante anotar, además, que una de las condiciones internas que toda
Unidad Ejecutora debe cumplir antes de iniciar la ejecución de un proyecto es
asegurar su capacidad física, operativa y presupuestal para implementarlo; estas
capacidades se convierten así en condiciones internas que harían posible pasar de
una fase a otra, o de una etapa a otra.
Condiciones internas:
Para llevar a cabo la ejecución del proyecto es necesario realizar una correcta
programación y un buen plan de implementación que permita lograr la ejecución de
metas fiscas en los tiempos programados.
4.3.2. Metas de productos

Para lograr la ejecución del presente proyecto, se ha determinado las metas físicas
y financieras por cada componente del proyecto, y los responsables de su
ejecución y logro de las mismas.
En tal sentido, la Municipalidad Distrital de Salaverry es la responsable del
seguimiento y monitoreo de las metas físicas y financieras de la ejecución del
proyecto, responsabilizándose de la conducción, coordinación y ejecución del PIP
aprobado y declarado viable.
Por otro lado se describe las actividades que involucra cada una de las acciones
incluidas en los diferentes proyectos alternativos planteados en el proyecto, las
mismas que nos permitirán lograr la ejecución de los componentes para lograr los
objetivos planteados.
69

AVANCE FISICO
Unidad TOTAL
2 Infraestructura
Estructuras (Sistema de muros de
2.01 m2 0.00 0.80 0.15 0.05 0.00 1.00
ductilidad limitada)
2.01 Arquitectura m2 0.00 0.30 0.50 0.20 0.00 1.00
2.01 Instalaciones Sanitarias m2 0.00 0.20 0.50 0.30 0.00 1.00
2.01 Instalaciones Eléctricas ml 0.00 0.30 0.30 0.40 0.00 1.00
3.02 Equipos Global 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00
4 Capacitación
4.01 Taller 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
5 Supervisión y Gestión
5.02 Gestión y Administración del proyecto Global 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

unidad AVANCE FISICO TOTAL
2 Infraestructura
Estructuras (Sistema de pórticos de
2.01 m2 0.00 0.80 0.15 0.05 0.00 1.00
concreto armado y albañilería confinada)
2.01 Arquitectura m2 0.00 0.30 0.50 0.20 0.00 1.00
2.01 Instalaciones Sanitarias m2 0.00 0.20 0.50 0.30 0.00 1.00
2.01 Instalaciones Eléctricas m2 0.00 0.30 0.30 0.40 0.00 1.00
3.02 Equipos Global 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00
4 Capacitación
4.01 Taller 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
5.02 Gestión y Administración del proyecto Global 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
70

Cod. Componente/actividad Bimestre TOTAL
Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 (S/.)
1
Estructuras (Sistema de muros de
2.01 0.00 582,014.85 109,127.78 36,375.93 0.00 727,518.56
ductilidad limitada)
2.01 Arquitectura 0.00 125,879.15 209,798.59 83,919.44 0.00 419,597.18
2.01 Instalaciones Sanitarias 0.00 29,854.00 74,635.00 44,781.00 0.00 149,270.00
2.01 Instalaciones Eléctricas 0.00 22,390.50 22,390.50 29,854.00 0.00 74,635.00
3.01 Mobiliario 0.00 0.00 0.00 2,920.00 2,920.00 5,840.00
3.02 Equipos 0.00 0.00 0.00 3,570.00 3,570.00 7,140.00
4 Capacitación
4.01 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 5,000.00
5.02 Gestión y Administración del proyecto 2,742.00 2,742.00 2,742.00 2,742.00 2,742.00 13,710.00
TOTAL DE INVERSION 24,678.00 773,727.80 431,597.73 217,066.21 7,740.00 1,468,519.74
AVANCE FINANCIERO (Expresado en S/.)
PRESUPUESTO
Cod. Componente/actividad Bimestre TOTAL
Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 (S/.)
1
Estructuras (Sistema de pórticos de
2.01 concreto armado y albañilería 0.00 693,136.21 129,963.04 43,321.01 0.00 866,420.26
confinada)
2.01 Arquitectura 0.00 126,934.28 211,557.14 84,622.86 0.00 423,114.28
2.01 Instalaciones Sanitarias 0.00 14,927.00 37,317.50 22,390.50 0.00 74,635.00
2.01 Instalaciones Eléctricas 0.00 44,781.00 44,781.00 59,708.00 0.00 149,270.00
3.01 Mobiliario 0.00 0.00 0.00 2,920.00 2,920.00 5,840.00
3.02 Equipos 0.00 0.00 0.00 3,570.00 3,570.00 7,140.00
4 Capacitación
4.01 0.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 5,000.00
5.02 Gestión y Administración del proyecto 3,026.80 3,026.80 3,026.80 3,026.80 3,026.80 15,134.00
TOTAL DE INVERSION 30,269.00 890,109.20 435,462.83 228,376.52 7,740.00 1,607,091.55
71
Tabla 35: Cronograma de actividades asociadas a cada acción, según duración-alternativa 1

Bimestres Duración
Descripción de Componentes / Actividades Metas Responsables Recursos
1 2 3 4 5 (Bimestre)
Expediente Técnico y/o estudio definitivo X 1 Expediente técnico aprobado MDS 2 profesionales

Construcción de adecuada infraestructura con Sistema de muros de
Acción 1.1.
Proceso de adquisición de bienes y servicios
para obras.
Actividad 1.1.2. Construcción de infraestructura X X X 3 51 puestos construidos MDS Equipo de obras
Informe de Liquidación
Actividad 1.1.3. Liquidación de obra de infraestructura X 1 MDS Equipo de obras
aprobado
Equipamiento y mobiliario adecuado para brindar el servicio de atención al público
Componente 2.
Consumidor.
Estudio de mercado para adquisición de Estudio de mercado
mobiliario y equipo. aprobado
02 modulos de mobiliario y
Actividad 2.1.2. Proceso de adquisición de mobiliario y equipo. X X 2 equipo para administrativos MDS Equipo de obras
instalados.
Actividad 2.1.3. Recepción e instalación de mobiliario y equipo. X 1 01 informe de conformidad. MDS Equipo de obras
Organización y Conocimiento por parte de los comerciantes en atención al público y
Componente 3.
Capacitación a los comerciantes en organización y gestión, atención al
Acción 3.1.
Proceso de selección de proveedores de Proveedor de capacitación
Actividad 3.1.1. X 1 MDS 1 profesional
capacitación. contratado
Firma
Actividad 3.1.2. Desarrollo de la capacitación a los comerciantes X X X X 4 Comerciantes capacitados MDS
contratada
Actividad 3.1.3. Elaboración y presentación de Informe final. X 1 Informe final aprobado MDS 1 profesional
Firma
Supervisión X X X 3 01 Obra Supervisada MDS
contratada
Gestión y Administración del proyecto X X X X X 5 Proyecto gestionado MDS 1 profesional
72
Tabla 36: Cronograma de actividades asociadas a cada acción, según duración - alternativa 2
Bimestres Duración Respons
Descripción de Componentes / Actividades Metas Recursos
1 2 3 4 5 (Bimestre) ables
Expediente técnico
Expediente Técnico y estudio definitivo X 1 MDS 2 profesionales
aprobado
Construcción de adecuada infraestructura con sistema de pórticos de concreto armado y
Acción 1.2.
Proceso de adquisición de bienes y servicios para
obras.
51 puestos
Actividad 1.2.2. Construcción de infraestructura X X X 3 MDS Equipo de obras
construidos
Informe de
Actividad 1.2.3. Liquidación de obra de infraestructura X 1 Liquidación MDS Equipo de obras
aprobado
Componente 2. Equipamiento y mobiliario adecuado para brindar el servicio de atención al público Consumidor.
Estudio de mercado para adquisición de mobiliario Estudio de
y equipo. mercado aprobado
02 mód. de mob. y
equipo para
Actividad 2.1.2. Proceso de adquisición de mobiliario y equipo. X X 2 MDS Equipo de obras
administrativos
instalados.
01 informe de
Actividad 2.1.3. Recepción e instalación de mobiliario y equipo. X 1 MDS Equipo de obras
conformidad.
Organización y Conocimiento por parte de los comerciantes en atención al público y eficientes
Componente 3.
Capacitación a los comerciantes en organización y gestión, atención al público y eficientes
Acción 3.1.
Proveedor de
Proceso de selección de proveedores de
Actividad 3.1.1. X 1 capacitación MDS 1 profesional
capacitación.
contratado
Comerciantes
Actividad 3.1.2. Desarrollo de la capacitación a los comerciantes X X X X 4 MDS Firma contratada
capacitados
Informe final
Actividad 3.1.3. Elaboración y presentación de Informe final. X 1 MDS 1 profesional
aprobado
01 Obra
Supervisión X X X 3 MDS Firma contratada
Supervisada
Proyecto
Gestión y Administración del proyecto X X X X X 5 MDS 1 profesional
gestionado
73
4.4. Costos a precios de mercado

En las tablas sucesivas se presentan los costos de inversión por componente,
costos de reposición y los costos de operación y mantenimiento anual, tanto para
la situación base optimizada como la situación con los proyectos alternativos 1 y 2
a precios de mercado en nuevos soles.
4.4.1. Costo de Inversión:
Tabla 37: Costos de inversión en infraestructura Alt. 01
UNIDAD DE
Nº DESCRIPCION COSTO DIRECTO
MEDIDA
INFRAESTRUCTURA
Construcción del mercado con sistema de muros de ductilidad

2.01 m2 1,010,332.16
limitada.
COSTO DIRECTO 1,010,332.16
GASTOS GENERALES 10% 101,033.22
UTILIDAD 5% 50,516.61
SUBTOTAL 1,161,881.99
IGV (18%) 209,138.76
COSTO TOTAL INFRAESTRUCTURA ALT 01 1,371,020.75

(Ver detalle de Presupuesto en análisis de costos unitarios S10)
Tabla 38: Costos de inversión en infraestructura Alt. 02
UNIDAD DE COSTO
Nº DESCRIPCION
MEDIDA DIRECTO
INFRAESTRUCTURA
Construcción del mercado con sistema de pórticos de concreto

2.01 m2 1,115,283.38
armado y albañilería confinada.
COSTO DIRECTO
1,115,283.38
GASTOS GENERALES (8%) 10% 111,528.34
UTILIDAD (5%) 5% 55,764.17
SUBTOTAL 1,282,575.89
IGV (18%) 230,863.66
COSTO TOTAL INFRAESTRUCTURA ALT 02

1,513,439.55
(Ver detalle de Presupuesto en análisis de costos unitarios S10)
74
Costos de inversión a precio de mercado
Tabla 39: Costos del proyecto a precio de mercado Alternativa 1
unidad de Metrado Costos

Cod. Componente/actividad Costo Total
medida total Unitarios
1.01 Elaboración y Aprobación Doc. 1 24,678.00 24,678.00
Construcción del mercado con sistema de
2.01 m2 1.00 1,371,020.74 1,371,020.74
muros de ductilidad limitada.
3.01 Mobiliario Global 1 5,840.00 5,840.00
3.02 Equipos Global 1 7,140.00 7,140.00
4 Capacitación
4.01 Global 1 5000 5,000.00
5 Supervisión
5.01 Supervisión del proyecto Informe 3 13,710 41,131.00
TOTAL DE INVERSION 1,454,809.7
(*)El presupuesto de infraestructura incluye: Gastos Generales, Utilidad e IGV
Tabla 40: Costos del proyecto a precio de mercado Alternativa 2
unidad de Metrado Costos

Cod. Componente/actividad Costo Total
medida total Unitarios
1.01 Elaboración y Aprobación Doc. 1 30,269.00 30,269.00
Construcción del mercado con sistema de
2.01 pórticos de concreto armado y albañilería m2 1.00 1,513,439.55 1,513,439.55
confinada.
3.01 Mobiliario Global 1 5,840.00 5,840.00
3.02 Equipos Global 1 7,140.00 7,140.00
4 Capacitación
4.01 Global 1 5000 5,000.00
5 Supervisión
5.01 Supervisión del proyecto Informe 3 10,090 30,269.00
TOTAL DE INVERSION 1,591,957.5
(*)El presupuesto de infraestructura incluye: Gastos Generales, Utilidad e IGV
75
4.4.2. Flujos de costos a precios de mercado
En esta sección se ha determinado el flujo de costos a precios de mercado de cada

proyecto alternativo en la situación “Con Proyecto”.
La elaboración de este flujo es importante porque servirá de base para elaborar el

flujo de costos a precios sociales.
El flujo de costos a precios de mercado organiza las salidas de dinero efectuadas,

considerando el momento en que éstas efectivamente se realizan. Para ello se basa
en la estimación de costos de inversión y de los costos de Operación y
mantenimiento.
Situación Con proyecto
Los costos con proyecto comprenden los costos de inversión y los costos de
operación y mantenimiento.
Tabla 41: Flujo de costos a precio de mercado alternativa 1

AÑOS
DESCRIPCIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,454,809.74
Expediente Técnico y/o
24,678
estudio definitivo
Suficiente
infraestructura para la 1,371,021
Equipamiento y
mobiliario adecuado
para brindar el servicio 12,980
de atención al público
Consumidor.
Organización y
Conocimiento por parte
de los comerciantes en
5,000
atención al público y
eficientes prácticas de
Supervisión 41,131
II. Operación y
60,520 60,520 60,520 60,520 60,520 60,520 60,520 60,520 60,520 60,520
Mantenimiento
Operación 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600
Mantenimiento 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920
III. Reposición 0 0 0 0 6,680 0 0 0 0
Equipos de computo 0 0 0 0 6,680 0 0 0 0
Flujo Total de Costos
1,454,810 60,520 60,520 60,520 60,520 67,200 60,520 60,520 60,520 60,520 60,520
( I + II +III)
76
Tabla 42: Flujo de costos a precio de mercado alternativa 2

AÑOS
DESCRIPCIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Inversiones 1,591,958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expediente Técnico y
30,269
estudio definitivo
Suficiente infraestructura
para la atención al 1,513,440
público.
Equipamiento y mobiliario
adecuado para brindar el
12,980
servicio de atención al
público Consumidor.
Organización y
Conocimiento por parte
de los comerciantes en
5,000
Supervisión 30,269
II. Operación y
62,080 62,080 62,080 62,080 62,080 62,080 62,080 62,080 62,080 62,080
Mantenimiento
Operación 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600
Mantenimiento 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480
III. Reposición 0 0 0 0 6,680 0 0 0 0 0
Flujo Total de Costos ( I
1,591,958 62,080 62,080 62,080 62,080 68,760 62,080 62,080 62,080 62,080 62,080
+ II +III)
4.4.3. Costos de reposición

Los costos de reposición están orientados a los equipos como son
impresoras y computadoras
Tabla 43: Costos de reposición a precio de mercado y a precio social alternativa 1 y 2

Costo Costo
Factor
P.U. Quinquenal Quinquenal
CONCEPTO Cantidad
c/IGV Precio
Corrección Precio Social
Mercado
REPOSICIÓN
Computadoras 2 3000.00 6,000.00 0.85 5,085.00
impresora 1 680.00 680.00 0.85 576.30
TOTAL 3680.00 6,680.00 5,661.30
4.4.4. Costos de operación y mantenimiento
Costos de operación y mantenimiento en la situación SIN Proyecto:

Son todos aquellos costos relacionados con la operación y mantenimiento
normal donde se va a realizar la intervención, en el horizonte de
planeamiento, es decir para los 10 años de acuerdo a la normatividad
vigente. Los costos de operación y mantenimiento son los siguientes:
77
Tabla 44: Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto

Costo Costo Anual
CONCEPTO Cantidad
Mensual (S/.) Precio Mercado
COSTOS DE OPERACIÓN 0
Remuneraciones
Personal administrativo 1,200 0 0
Personal contabilidad 1,200 0 0
Personal de Limpieza 800 0 0
Personal Vigilancia 1000 0 0
Servicios
Luz 0 0 0
Agua 0 0 0
Teléfono 0 0 0
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
Mantenimiento de infraestructura 0 12 0
Mantenimiento Mobiliario 0 12 0
Capacitación comerciantes 0 0 0
TOTAL 0
Costos de operación y mantenimiento en la situación CON Proyecto:
Se estima los costos de cada una de las alternativas identificadas, los que incluyen
los costos relacionados a las inversiones y los costos correspondientes a la
operación y mantenimiento del proyecto.
Tabla 45: Costos de Operación y mantenimiento con proyecto Alt. 01

Costo Costo Anual
CONCEPTO Cantidad
COSTOS DE OPERACIÓN 57,600
Remuneraciones
Personal administrativo 1,200 1 14,400
Personal contabilidad 1,200 1 14,400
Personal de Limpieza 800 1 9,600
Personal Vigilancia 1000 1 12,000
Servicios
Luz 250 12 3000
Agua 200 12 2400
Teléfono 150 12 1800
COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,920
Mantenimiento de infraestructura 80 12 960
Mantenimiento Mobiliario 80 12 960
Capacitación comerciantes 500 2 1,000
TOTAL 60,520
78
Tabla 46: Costos de Operación y mantenimiento con proyecto Alt. 02

Costo Costo Anual
CONCEPTO Cantidad
COSTOS DE OPERACIÓN 57,600
Remuneraciones
Personal administrativo 1,200 1 14400
Personal contabilidad 1,200 1 14400
Personal de Limpieza 800 1 9600
Personal Vigilancia 1000 1 12000
Servicios
Luz 250 12 3000
Agua 200 12 2400
Teléfono 150 12 1800
COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,480
Mantenimiento de infraestructura 190 12 2,280
Mantenimiento Mobiliario 100 12 1,200
Capacitación comerciantes 500 2 1,000
TOTAL 62,080
79
I
RESUMEN
EJECUTIVO
VI II
ES
III
V
IDENTIFICACIÓN
EVALUACIÓN
IV
FORMULACIÓN
80
Capítulo 5 : EVALUACIÓN
5.1. Evaluación Social
Para calcular la evaluación económica a precio social, se ha tenido en cuenta el
flujo de costos y beneficios a precios sociales de cada proyecto alternativo, que
incluye: El flujo de costos de inversión a precios sociales y el flujo de costos de
operación y mantenimiento a precios sociales.
5.1.1. Beneficios Sociales.
La estimación de los beneficios, tanto en la “Situación con proyecto” como en la

“Situación sin proyecto” solo podrán ser considerados en forma cualitativa, toda
vez que el PIP se evaluará bajo la Metodología Costo Efectividad.
Beneficios en la Situación ―sin proyecto‖:
En la situación sin Proyecto los beneficios son limitados debido a que la

infraestructura, mobiliario y capacidades no son óptimos para brindar servicio de
calidad, generando efectos como:
 Aumento del comercio ambulatorio e informalidad en la venta de víveres y

 Incomodidad del comerciante y del usuario por no contar con un espacio de

calidad y seguridad.
 Incremento de vectores infecciosos por deficientes condiciones de salubridad

e higiene.
 Limitada, desordenada afluencia y actividad comercial.
 Deterioro de la salud de los pobladores.
 Baja calidad de vida y competitividad socioeconómica en los pobladores del

Distrito de Salaverry.
Beneficios en la Situación ―con proyecto‖:
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecución del proyecto son
los siguientes:
 Disminución del comercio ambulatorio e informalidad en la venta de víveres y

81
 Satisfacción del comerciante y del usuario por contar con un espacio de

calidad y seguridad.
 Disminución de vectores infecciosos por deficientes condiciones de
salubridad e higiene.
 Suficiente y ordenada afluencia y actividad comercial.
 Preservar la salud de los pobladores.
 Mejorar la calidad de vida y competitividad socioeconómica en los pobladores
del Distrito de Salaverry.
5.1.2. Costos Social
Para calcular el precio social de los costos de inversión y los costos de operación y
mantenimiento se ha tenido en cuenta el precio de mercado y los factores de
corrección.
Tabla 47: Factores de corrección (FC)
BIEN NACIONAL 0.85
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.91
MANO DE OBRA NO CALIFICADA(*) 0.68
(*)Ver Anexo SNIP 09
Tabla 48: Costos de operación y mantenimiento a precio social- “Sin Proyecto”

Costo Costo Anual Factor Costo Anual
CONCEPTO Cantidad Precio
Mensual (S/.) Corrección Precio Social
Mercado
COSTOS DE OPERACIÓN 0 0
Remuneraciones
Personal administrativo 1,200 0 0 1 0
Personal contabilidad 1,200 0 0 1 0
Personal de Limpieza 800 0 0 1 0
Personal Vigilancia 1000 0 0 1 0
Servicios
Luz 0 0 0 0.8475 0
Agua 0 0 0 0.8475 0
Teléfono 0 0 0 0.8475 0
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 0
Mantenimiento de infraestructura 0 12 0 0.8475 0
Mantenimiento Mobiliario 0 12 0 0.8475 0
Capacitación comerciantes 0 0 0 0.0000 0
TOTAL 0 0
82
Tabla 49: Costos de operación y mantenimiento a precio social- con proyecto - Alternativa 1
Mercado
COSTOS DE OPERACIÓN 57,600 56,501
Remuneraciones
Personal administrativo 1,200 1 14,400 1.0000 14,400
Personal contabilidad 1,200 1 14,400 1.0000 14,400
Personal de Limpieza 800 1 9,600 1.0000 9,600
Personal Vigilancia 1000 1 12,000 1.0000 12,000
Servicios
Luz 250 12 3000 0.8475 2542
Agua 200 12 2400 0.8475 2034
Teléfono 150 12 1800 0.8475 1525
COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,920 2,475
Mantenimiento de infraestructura 80 12 960 0.8475 814
Mantenimiento Mobiliario 80 12 960 0.8475 814
Capacitación comerciantes 500 2 1,000 0.8475 847
TOTAL 60,520 58,976
Tabla 50: Costos de operación y mantenimiento a precio social- con proyecto - Alternativa 2
Mercado
COSTOS DE OPERACIÓN 57,600 56,501
Remuneraciones
Personal administrativo 1,200 1 14400 1.0000 14400
Personal contabilidad 1,200 1 14400 1.0000 14400
Personal de Limpieza 800 1 9600 1.0000 9600
Personal Vigilancia 1000 1 12000 1.0000 12000
Servicios
Luz 250 12 3000 0.8475 2542
Agua 200 12 2400 0.8475 2034
Teléfono 150 12 1800 0.8475 1525
COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,480 3,796
Mantenimiento de infraestructura 190 12 2,280 0.8475 1,932
Mantenimiento Mobiliario 100 12 1,200 0.8475 1,017
Capacitación comerciantes 500 2 1,000 0.8475 847
TOTAL 62,080 60,297
83
Tabla 51: Costos de inversión a precio social- Alternativa 1
PRECIO PRECIO
DESCRIPCIÓN FC
MERCADO SOCIAL
Expediente Técnico
Elaboración y Aprobación 24,678.00 0.85 20,976.30
Infraestructura
Construcción del mercado con sistema de muros de ductilidad limitada. 1,371,020.74 0.85 1,165,367.63
INSUMOS Y MATERIALES 822,612.44 0.85 699,220.58

REMUNERACIONES 548,408.30
Mano de Obra Calificada 318,076.81 0.93 295,811.44
Mano de Obra No Calificada 230,331.48 0.68 156,625.41
Mobiliario 5840 0.85 4964
Equipos 7140 0.85 6069
Capacitación a los comerciantes en organización y gestión. 5000 0.85 4250
Supervisión del proyecto 41131 0.85 34961.35
TOTAL 1,454,809.7 1,236,588.28
Tabla 52: Costos de inversión a precio social- Alternativa 2
PRECIO PRECIO
DESCRIPCIÓN FC
MERCADO SOCIAL
Expediente Técnico
Elaboración y Aprobación 30,269.00 0.85 25,728.65
Infraestructura (*)
Construcción del mercado con sistema de pórticos de concreto armado y
1,513,439.55 0.85 1,286,423.61
INSUMOS Y MATERIALES 908,063.73 0.85 771,854.17
REMUNERACIONES 605,375.82
Mano de Obra Calificada 351,117.97 0.93 326,539.72
Mano de Obra No Calificada 254,257.84 0.68 172,895.33
Mobiliario 5840 0.85 4964
Equipos 7140 0.85 6069
Capacitación a los comerciantes en organización y gestión. 5000 0.85 4250
Supervisión del proyecto 30269 0.85 25728.65
TOTAL 1,591,957.55 1,353,163.91
84
El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST)
Tabla 53: flujo de costos totales a precio social alternativa 1
AÑOS
DESCRIPCIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Inversiones 1,236,588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expediente Técnico y/o estudio definitivo 20,976

Suficiente infraestructura para la atención
1,165,368
al público.
Equipamiento y mobiliario adecuado para
brindar el servicio de atención al público 11,033
Consumidor.
Organización y Conocimiento por parte de

los comerciantes en atención al público y 4,250
Supervisión 34,961
II. Operación y Mantenimiento 0 58,976 58,976 58,976 58,976 58,976 58,976 58,976 58,976 58,976 58,976
Operación 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501
Mantenimiento 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475
III. Reposición 0 0 0 0 0 5,661 0 0 0 0 0
Flujo Total de Costos ( I + II +III ) 1,236,588 58,976 58,976 58,976 58,976 64,637 58,976 58,976 58,976 58,976 58,976
Factor de actualización 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
VALOR ACTUAL COSTOS 1,236,588 54,106 49,639 45,540 41,780 42,010 35,165 32,262 29,598 27,154 24,912
Tasa Social de Descuento (TSD) 9%
Valor Actual de Costo Social Total (VACST) 1,618,755 ######
Elaborado por el Consultor
Tabla 54: Flujo de costos totales a precio social alternativa 2
AÑOS
DESCRIPCIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Inversiones 1,353,164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expediente Técnico y estudio definitivo 25,729
1,286,424
al público.
Equipamiento y mobiliario adecuado para
brindar el servicio de atención al público 11,033
Consumidor.
Organización y Conocimiento por parte de

los comerciantes en atención al público y 4,250
Supervisión 25,729
II. Operación y Mantenimiento 0 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501
Operación 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501
Mantenimiento 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796
III. Reposición 0 0 0 0 0 5,661 0 0 0 0 0
Equipos de computo 0 0 0 0 5,661 0 0 0 0 0
Flujo Total de Costos ( I + II +III ) 1,353,164 56,501 56,501 56,501 56,501 62,162 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501
VALOR ACTUAL COSTOS 1,353,164 51,836 47,556 43,629 40,027 40,401 33,690 30,908 28,356 26,015 23,867
Tasa Social de Descuento (TSD) 9%
Valor Actual de Costo Social Total (VACST) 1,719,447 ######
Elaborado por el Consultor
85
El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN)
Tabla 55: Flujo de costos sociales netos- alternativa 1

AÑOS
DESCRIPCIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS CON PROYECTO 1,236,588 58,976 58,976 58,976 58,976 64,637 58,976 58,976 58,976 58,976 58,976
INVERSIÓN 1,236,588
OPERACIÓN 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501
MANTENIMIENTO 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475
REPOSICION 0 0 0 0 5,661 0 0 0 0 0
B. COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1236588 58976 58976 58976 58976 64637.3 58976 58976 58976 58976 58976
Valor Actual de Costos Sociales Netos (VACSN) 1,236,588 54,105 49,640 45,541 41,779 42,008 35,167 32,260 29,600 27,153 24,911
Tasa Social de Descuento 9%
VACSN (S/.) 1,618,752.00 VACSN = Valor Actual del Costo Social Neto
Rango Superio r de
N° de beneficiarios 8063
B o ndad
C/E (VACT/N° de beneficiarios) 201 110.1% Indicador de Efectividad (IE) = N° de beneficiarios
Tabla 56: Flujo de costos sociales netos- alternativa 2

AÑOS
DESCRIPCIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS CON PROYECTO 1,353,164 60,297 60,297 60,297 60,297 65,958 60,297 60,297 60,297 60,297 60,297
INVERSIÓN 1,353,164
OPERACIÓN 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501 56,501
MANTENIMIENTO 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796
REPOSICION 0 0 0 0 5,661 0 0 0 0 0
B. COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1353164 60297 60297 60297 60297 65958.3 60297 60297 60297 60297 60297
Factor de actualización 1 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.547 0.5019 0.4604 0.4224
Valor Actual de Costos Sociales Netos (VACSN) 1353164 55316 50752 46561 42714 42866 35955 32982 30263 27761 25469
Tasa Social de Descuento 9%
VACSN (S/.) 1,743,803.00 VACSN = Valor Actual del Costo Social Neto
Rango Inferio r de
N° de beneficiarios 8063
B o ndad
C/E (VACT/N° de beneficiarios) 216 90.8% Indicador de Efectividad (IE) = N° de beneficiarios
86
5.1.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto
Evaluación social – aplicación de la metodología costo efectividad

Para realizar la evaluación económica a precios sociales se calculará el Valor
Actual de los Costos Sociales Netos (VACSN) basándonos en la tabla elaborada
para el flujo de costos incrementales, con una Tasa Social de Descuento de 9% en
un horizonte de 10 años.
Indicador de Efectividad
El Indicador de efectividad está representado por la población del
Tabla 57: Cálculo del Indicador de Efectividad
Población según 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
edad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Menos de 1 año 916 946 977 1,010 1,043 1,077 1,113 1,150 1,188 1,227 1,267
de 1 a 14 años 766 791 817 844 872 901 931 961 993 1,026 1,060
de 15 a 29 años 1570 1,622 1,675 1,731 1,788 1,847 1,908 1,971 2,036 2,103 2,172
de 30 a 44 años 2957 3,055 3,155 3,260 3,367 3,478 3,593 3,712 3,834 3,961 4,091
de 45 a 64 años 407 420 434 449 463 479 495 511 528 545 563
de 65 a más años 99 102 106 109 113 116 120 124 128 133 137
Total 6,715 6,936 7,164 7,403 7,646 7,898 8,160 8,429 8,707 8,995 9,290
Población total a lo largo del Horizonte de evaluación es igual a 80,628
80,628 / 10
Promedio
8,063
El Indicador de efectividad es igual a 8063 beneficiarios en el horizonte de

evaluación del PIP igual a 10 años.
El ratio Costo / Efectividad

El ratio costo efectividad será calculado teniendo en cuenta el Valor Actual del
Costo Social Neto [VACSN] en nuevos soles de las alternativas 1 y 2, dividido
entre el indicador de efectividad, según la siguiente tabla.
Tabla 58: Coeficiente Costo / Efectividad

INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
A. Valor Actual del Costo Social Neto [VACSN] (S/.) 1,618,752 1,743,803
B. Indicador de Efectividad (N° de beneficiarios) 8,063 8,063
C. Ratio Costo - Efectividad (ICE) (A/B) 201 216
87
El ratio costo-efectividad (C/E) de la alternativa 1 = 201 / beneficiario y para la

alternativa 2 = 216 /beneficiario
5.1.4. Análisis de Sensibilidad
Al no disponerse de la correspondiente línea de corte para este tipo de proyectos,

no es posible realizar un análisis de sensibilidad más detallado con relación a las
variables que intervienen en el proyecto; sin embargo, se puede considerar una
variación del costo de inversión (materiales, mano de obra, equipos), y costos de
operación y mantenimiento, hasta un 30%.
En el siguiente cuadro observamos la sensibilidad del ratio C/E cuando varía el

VACSN para los proyectos alternativos 1 y 2, manteniendo constante el número de
beneficiarios.
Tabla 59: sensibilidad del ratio C/E cuando varía el VACSN – Alternativa 1
Es ce na rio Nº 0 1
300 En e s te e scen ario s e varia e l m o n to d e in ve rs ió n
d e la alte rn ativa 1 y s e d e te rm in a rá e l ra n go d e
250 b o n d ad p ara e l c u al u n a alte rn ativa e s m e jo r q u e
o tra.
INDICADOR C/E
200 De l Cua dro :

Para e s te caso re aliz am os la variac ió n e n la
in ve rs ió n d e la alte rn ativa 1 , e n tre e l ran go d e
150 ALTERNATIVA 1 variac ió n d e l -3 0 % a 3 0 %, e n c ada u n a d e las
e tap as , y m an te n em os co ns tan te la in ve rs ió n e n
ALTERNATIVA 2
la alte rn ativa 2 , p ara o b te n er e l c álcu lo d el
100 in d ic ad o r d e e f ectivid ad .
Aná lis is :
50 Po d e m o s ap re ciar q u e La alte rn ativa 1 e s m e jor
q u e la alte rn ativa 2 h as ta u n au m e n to en e l
m o n to d e in ve rs ió n d e e sta e n 1 0 .11 %
0
70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%
VALOR DE ACTUAL DE COSTOS INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD

RANGO DE COSTO DE INVERSION
VARIACIÓN (VACS) (ICE)
VARIACION
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
-3 0 % 70% 1 ,0 1 8 ,3 6 7 1 ,5 9 1 ,9 5 8 1 ,2 4 7 ,7 7 9 1 ,7 4 3 ,8 0 3 1 5 4 .7 6 2 1 6 .2 8
-2 0 % 80% 1 ,1 6 3 ,8 4 8 1 ,5 9 1 ,9 5 8 1 ,3 7 1 ,4 3 8 1 ,7 4 3 ,8 0 3 1 7 0 .0 9 2 1 6 .2 8
-1 0 % 90% 1 ,3 0 9 ,3 2 9 1 ,5 9 1 ,9 5 8 1 ,4 9 5 ,0 9 7 1 ,7 4 3 ,8 0 3 1 8 5 .4 3 2 1 6 .2 8
0 1 1,454,809.74 1,591,957.55 1,618,752.00 1,743,803.00 200.77 216.28

10% 110% 1 ,6 0 0 ,2 9 1 1 ,5 9 1 ,9 5 8 1 ,7 4 2 ,4 1 4 1 ,7 4 3 ,8 0 3 2 1 6 .1 1 2 1 6 .2 8
20% 120% 1 ,7 4 5 ,7 7 2 1 ,5 9 1 ,9 5 8 1 ,8 6 6 ,0 7 3 1 ,7 4 3 ,8 0 3 2 3 1 .4 4 2 1 6 .2 8
30% 130% 1 ,8 9 1 ,2 5 3 1 ,5 9 1 ,9 5 8 1 ,9 8 9 ,7 3 2 1 ,7 4 3 ,8 0 3 2 4 6 .7 8 2 1 6 .2 8
Escenario Nº 01
En este escenario se varía el monto de inversión de la alternativa 1 y se determinará el rango de
bondad para el cual una alternativa es mejor que otra.
Del Cuadro:
Para este caso realizamos la variación en la inversión de la alternativa 1, entre el rango de
variación del -30% a 30%, en cada una de las etapas, y mantenemos constante la inversión en la
alternativa 2, para obtener el cálculo del indicador de efectividad.
88
Análisis:
Podemos apreciar que La alternativa 1 es mejor que la alternativa 2 hasta un aumento en el
monto de inversión de esta en 10.12%.
Tabla 60: sensibilidad del ratio C/E cuando varía el VACSN – Alternativa 2
Es ce na rio Nº 0 2
3 00
En e s te e scen ario s e varia e l m o n to d e in ve rs ió n d e
la alte rn ativa 2 y s e d e term in ará e l ran go d e b o n d ad
2 50 p ara e l c u al u n a alte rn ativa e s m e jor q u e o tra.
De l Cua dro :
INDICADOR C/E
2 00 Para e s te caso re aliz am os la variac ió n e n la

in ve rs ió n d e la alte rn ativa 2 e n tre e l ran go d e
variac ió n d e l -3 0 % a 3 0 %, e n c ada u n a d e las e tap as ,
1 50 ALTERNATIVA 1 y m an te n em os c on stan te la in ve rs ió n e n la
ALTERNATIVA 2 alte rn ativa 1 , p ara o b te n e r e l in d ic ad or d e
e f ectivid ad .
1 00
Aná lis is :
Po d e m o s ap re ciar q u e La alte rn ativa 1 e s m e jor q u e
50 la alte rn ativa 2 h as ta u n a d is m in u cio n d e la m is m a
e n 9 .2 4 %
0
7 0% 8 0% 9 0% 1 00 % 1 10 % 1 20 % 1 30 %
RANGO DE COSTO DE INVERSION VALOR DE ACTUAL DE COSTOS (VACS) INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE)
VARIACIÓN
VARIACION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
-3 0 % 70% 1 ,4 5 4 ,8 1 0 1 ,1 1 4 ,3 7 0 1 ,9 8 9 ,7 3 2 1 ,3 3 3 ,6 6 2 2 0 0 .7 7 1 6 5 .4 1
-2 0 % 80% 1 ,4 5 4 ,8 1 0 1 ,2 7 3 ,5 6 6 1 ,8 6 6 ,0 7 3 1 ,4 6 8 ,9 7 8 2 0 0 .7 7 1 8 2 .1 9
-1 0 % 90% 1 ,4 5 4 ,8 1 0 1 ,4 3 2 ,7 6 2 1 ,7 4 2 ,4 1 4 1 ,6 0 4 ,2 9 4 2 0 0 .7 7 1 9 8 .9 7
0 1 1454809.741 1591957.547 1618752 1743803 200.7679714 216.2775959

10% 110% 1 ,4 5 4 ,8 1 0 1 ,7 5 1 ,1 5 3 1 ,4 9 5 ,0 9 7 1 ,8 7 4 ,9 2 7 2 0 0 .7 7 2 3 2 .5 4
20% 120% 1 ,4 5 4 ,8 1 0 1 ,9 1 0 ,3 4 9 1 ,3 7 1 ,4 3 8 2 ,0 1 0 ,2 4 4 2 0 0 .7 7 2 4 9 .3 2
30% 130% 1 ,4 5 4 ,8 1 0 2 ,0 6 9 ,5 4 5 1 ,2 4 7 ,7 7 9 2 ,1 4 5 ,5 6 0 2 0 0 .7 7 2 6 6 .1 1
Escenario Nº 02
En este escenario se varía el monto de inversión de la alternativa 2 y se determinará el rango de
bondad para el cual una alternativa es mejor que otra.
Del Cuadro:
Para este caso realizamos la variación en la inversión de la alternativa 2 entre el rango de
variación del -30% a 30%, en cada una de las etapas, y mantenemos constante la inversión en la
alternativa 1, para obtener el indicador de efectividad.
Análisis:
Podemos apreciar que La alternativa 1 es mejor que la alternativa 2 hasta una disminución de la
misma en 9.24%
Gráfico 1: Sensibilidad para alternativas 01 y 02.
89
RANGO DE BONDAD
RANGO DE ESCENARIO 1 ESCENARIO 2

VARIACION ALT 1 ALT 2 ALT 1 ALT 2
70% 1 5 4 .7 6 2 1 6 .2 8 2 0 0 .7 7 1 6 5 .4 1
80% 1 7 0 .0 9 2 1 6 .2 8 2 0 0 .7 7 1 8 2 .1 9
90% 1 8 5 .4 3 2 1 6 .2 8 2 0 0 .7 7 1 9 8 .9 7
100% 2 0 0 .7 7 2 1 6 .2 8 2 0 0 .7 7 2 1 6 .2 8
110% 2 1 6 .1 1 2 1 6 .2 8 2 0 0 .7 7 2 3 2 .5 4
120% 2 3 1 .4 4 2 1 6 .2 8 2 0 0 .7 7 2 4 9 .3 2
130% 2 4 6 .7 8 2 1 6 .2 8 2 0 0 .7 7 2 6 6 .1 1
2 50
2 40
Are a Bo nd ad
2 30 Alte rnativa 1
2 20
2 10
2 00
1 90
Rango d e
1 80 Bo nd ad
1 70
90.8% 110.1 %
1 60
1 50
7 0% 8 0% 9 0% 1 00 % 1 10 % 1 20 % 1 30 %
ESCENARIO 1 ALT 1 ESCENARIO 1 ALT 2

ESCENARIO 2 ALT 1 ESCENARIO 2 ALT 2
Conclusiones:
Podemos apreciar que La alternativa 1 es mejor que la alternativa 2 hasta un aumento en el
monto de inversión de esta en 90.8%
Podemos apreciar que La alternativa 1 es mejor que la alternativa 2 hasta una disminución
de la misma en 110.1%
90
5.2. Análisis de sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de

mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del
proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y
político en que el proyecto se desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado con los siguientes puntos
de vista:
Viabilidad Técnica:
El estudio cumple con los requerimientos técnicos de diseño para este tipo de
proyectos de infraestructura, asegurando el adecuado desarrollo del mismo. Se ha
elaborado en base a las normas establecidas en el Reglamento Nacional de
Edificaciones, así como por un equipo de profesionales como arquitectos, Ing.
civiles, etc.
Económica:
Se garantiza la autosostenibilidad financiera del mercado municipal de abastos
mediante el cobro de alquiler a los comerciantes, los cuales cubren en su totalidad
los gastos de operación y mantenimiento que el proyecto demande.
La Municipalidad Distrital de Salaverry tiene capacidad para gestionar ante otras
instituciones públicas el financiamiento para la etapa de inversión, en caso de ser
necesario.
Ambiental:
El proyecto a ejecutar presentará impactos ambientales mínimos, principalmente
durante la etapa de ejecución, los cuales serán amortiguados con Planes de
Mitigación Ambiental.
Asimismo considera mejorar el desempeño de las condiciones ambientales para un
adecuado intercambio comercial, en el marco de las buenas prácticas comerciales,
es decir con calidad garantizada y efectiva.
Institucional:
La sostenibilidad de este proyecto está dada principalmente por el compromiso de
la Municipalidad Distrital de Salaverry, para financiar la fase de pre-inversión del
proyecto así como se complementará con la gestión del financiamiento en la etapa
91
de inversión ante otras instituciones. Además el Gobierno Local ha demostrado su

compromiso con el desarrollo del Distrito.
5.3. Impacto ambiental

Los impactos positivos y negativos como resultado de la ejecución y puesta en
servicio del proyecto seleccionado, se han determinado teniendo en cuenta cada
uno de los tres principales componentes afectados y sus variables ambientales; los
mismos que se detallan a continuación:
Tabla 61: Componentes y variables ambientales
Componentes afectados Variables de Incidencia
Medio Físico Natural Clima, agua, aire, suelo, sonido
Medio Biológico Flora, fauna, ecosistema
Población, cultura, aspectos socioeconómicos, valores

Medio Social
patrimoniales-históricos, y estética y calidad del paisaje
La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o modifiquen el

medio ambiente del distrito, debido a lo siguiente:
 Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios técnicos según la

normatividad, adecuándose a las condiciones físicas del terreno y que guarden
armonía con el paisaje local.
 El espacio aéreo local no se afectará durante la ejecución del proyecto a través

de la emisión de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos
durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su ejecución.
 No se ejecutarán actividades orientadas a la tala de árboles que alteren el

entorno ambiental del centro poblado, ya que se cuenta con un terreno libre de
vegetación. Tampoco habrá apertura de trocha carrozable para el transporte de
materiales, por cuanto se dispone del acceso respectivo.
 La construcción de servicios higiénicos, favorecerá el saneamiento ambiental de

la comunidad, por cuanto disminuirá el riesgo de contraer enfermedades por la
presencia de vectores transmisores de la población beneficiada.
Así también, se ha caracterizado el impacto que se producirá teniendo en cuenta

cuatro categorías:
92
 Tipo de efecto.- Positivo, negativo o neutro.

 Temporalidad.- Permanentes o transitorios (corta, mediana o larga duración)
 Espacio.- Local, regional o nacional
 Magnitud.- Leves, moderadas o fuertes.
A continuación, presentamos el siguiente cuadro de análisis y caracterización de

impacto ambiental del proyecto seleccionado:
Tabla 62: Variables de incidencia y categorías de impacto ambiental del proyecto seleccionado
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
Transitorio
Permanente
Moderado
VARIABLES DE INCIDENCIA
Negativo
Regional
Nacional
Positivo
Neutro
Fuerte
Local
Leve
Media
Larga
Corta
MEDIO FÍSICO NATURAL
1. Clima X X X X
2. Agua X X X X
3. Aire X X X X
4. Suelo X X X X
5. Sonido X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
1. Flora X
2. Fauna X
3. Ecosistemas X X X X
MEDIO SOCIAL
1. Población X X X X
2. Cultura X X X X X
3. Aspectos Socioeconómicos X X X X X
4. Valores Patrimoniales - Históricos X
5. Estética y calidad de paisaje X X X X X
Descripción de Impactos Positivos

Contar con ambientes bien distribuidos, ventilados e iluminados.
Ambientes saludable sin hacinamiento para los alumnos.
Generación de empleo temporal.
93
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.
Tabla 63: Plan de mitigación de impactos adversos
IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Ruidos molestos para residentes Toda la maquinaria, vehículos motorizados,

cercanos funcionarán con los silenciadores en buen estado
Degradación de la calidad del aire por La superficie de tierra suelta que genera polvo, se
emisión de partículas de polvo. mantendrá húmeda con agua.
Alteración del suelo por movimiento de Los materiales excedentes serán evacuados a
tierras y acumulación de materiales botaderos periódicamente. Una vez terminada la
excedentes. obra deberá dejar el terreno completamente limpio.
Incremento de riesgos de accidentes en Delimitación de la zona a trabajar con cintas de

la zona de ejecución del proyecto. seguridad a fin de evitar accidentes
Las medidas de mitigación que se adoptarán no requieren de presupuesto adicional,

debido a que las actividades de mitigación antes mencionadas están incluidas en las
actividades de ejecución de proyecto.
5.4. Gestión del proyecto

Se la identificado cada uno de los actores que participarán en la gestión del
proyecto, es decir en la ejecución y operación del PIP.
Tabla 64: Actores que participarán en la ejecución y operación del PIP

Actores Roles y funciones Recursos
Será la encargada de monitorear el cumplimiento de 001 Equipo de

las metas, responsabilizándose de la conducción o profesionales
Municipalidad coordinación de la ejecución del PIP. especializados
Distrital de
salaverry
Recursos
Financiamiento del PIP.
financieros
Comerciantes Participar activamente en la elaboración de los planes Comerciantes y

usuarios de capacitación. beneficiarios.
94
En la tabla 64 se ha establecido los roles y funciones que deberán cumplir cada

uno de los actores identificados, para la cual se ha realizado un análisis de sus
capacidades técnicas, administrativas y disponibilidad de recursos para poder
llevar a cabo de forma efectiva las funciones asignadas.
Por lo que se ha establecido que la Municipalidad Distrital de Salaverry, será la

responsable de conducir y monitorear la ejecución del proyecto, y la posterior
transferencia a los beneficiarios y responsables de la operación del PIP. Así
también se recomienda que para la ejecución del proyecto se convoque a licitación
pública para una mejor efectividad de la misma.
5.4.1. Financiamiento:
La entidad financiera del proyecto será la Municipalidad Distrital de Salaverry.
95
5.5. Matriz de marco lógico del proyecto seleccionada.

Tabla 65: Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Mejorar la calidad de vida

Mejora del entorno urbano del mercado Estadística de los
y competitividad
Mejora de la percepción de orden y establecimientos de salud. Vías de comunicación en buen
FIN
socioeconómica en los
desarrollo de los Encuesta socioeconómica del estado
pobladores del Distrito de
ciudadanos. sector
Salaverry.
Reducción en 90% de los riesgos físicos y
Adecuado prestación de
de salubridad en la población usuaria del
servicios en la Interés de autoridades y población
Mercado.
comercialización de para implementar políticas locales
PROPÓSITO
Reducción de mermas de los productos

productos de primera Registro de Ventas. que favorezcan
perecibles (carnes).
necesidad en el AA.HH. Registro de comerciantes en el el intercambio comercial en la
Reducción del comercio ambulatorio.
Alto Salaverry, Distrito de mercado. provincia. Vigencia de políticas
100% de los gastos de operación y
Salaverry, Provincia de locales que fomenten el
mantenimiento son
Trujillo, Departamento de desarrollo comercial del Distrito
cubiertos por el pago de uso y alquiler de
La Libertad.
puestos.
Componente 1. Disposición de comerciantes y
Suficiente infraestructura El 100% de los comerciantes utilizan población para hacer uso
para la atención al infraestructura en óptimas condiciones. Informe de ejecución de obra.
adecuado y eficiente de la nueva
- Archivos fílmicos y fotográficos
público.
COMPONENTES
infraestructura con fines de medio

- Liquidación de obra.
Componente 2. comercial.
100% de equipos y mobiliarios adquiridos - Boletas de adquisición
Equipamiento y mobiliario Respecto a las normas y
instalados y funcionando en cada uno de - Informe de supervisión
adecuado para brindar el procedimientos de uso de áreas
los puestos con características técnicas - Evaluaciones y entrevistas a
servicio de atención al para actividades de comercio en el
adecuadas para brindar el servicio. comerciantes capacitados
público Consumidor. nuevo mercado.
- Libro de actas de la asociación
Componente 3. 100 % de los comerciantes que se Implementación de normas y
de comerciantes
Organización y organizaran cuentan con capacidades de acciones inherentes a la estructura
Conocimiento por parte gestión. organizacional de los comerciantes
96
de los comerciantes en asociados.

Elaboración de Expediente Técnico. S/.

24,678.00
Acción 1.1. Construcción
de adecuada Voluntad y aceptación de
infraestructura con comerciantes y ambulantes para
al público S/. 1,371,020.74
Sistema de muros de Informe de supervisión y reubicación de puestos de
ACTIVIDADES
monitoreo de la unidad comercio.

Acción 2.1. Adquisición ejecutora.
Equipamiento y mobiliario adecuado S/.
de mobiliario y equipo Informes financiero
12,980.00
para el mercado.
Acción 3.1. Capacitación
a los comerciantes en
Gestión eficiente de recursos
organización y gestión, Cuenta con un Plan de organización y
humanos y financieros para la
atención al público y gestión de un mercado S/. 5,000.00
construcción del nuevo mercado.
Supervisión S/. 41,131.00
INVERSIÓN TOTAL. S/. 1,454,809.74
97
I
RESUMEN
EJECUTIVO
VI II
ES
V III
IV
FORMULACIÓN
98
Capítulo 6 : CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones.
 El estudio de campo nos permitió identificar la situación negativa, definiendo el

problema central como: “Inadecuado prestación de servicios en la
comercialización de productos de primera necesidad en el AA.HH. Alto Salaverry,
Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad”.
 El objetivo central se planteó como la situación positiva del problema central y se

definió como: “Adecuado prestación de servicios en la comercialización de
productos de primera necesidad en el AA.HH. Alto Salaverry, Provincia de Trujillo,
Departamento de La Libertad”.
 Para la denominación del proyecto se ha tenido en cuenta la naturaleza del

servicio y la ubicación del mismo quedando definido como: “Creación del
Mercado Municipal de Abastos en el AA.HH. Alto Salaverry, Distrito de Salaverry,
Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad”.
 Las Alternativas planteadas para la solución del problema desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas por que obedecen a las normas del Sistema Nacional
de Construcciones y edificaciones y a los reglamentos normados por el Sector
Educación.
 El monto de la Inversión de la Alternativa Seleccionada es de S/. 1, 454,809.74

Nuevos Soles a Precios Privados y de S/. 1, 236,588.28 Nuevos Soles a Precios
Sociales.
 Con respecto a la Evaluación Social que se ha realizado la Alternativa Nº 01 tiene

un VACSN de S/. 1, 618,752 Nuevos Soles y un C/E de S/. 201 nuevos soles por
beneficiario, menor al costo Efectividad de la alternativa Nº 2 es de S/. 216
nuevos soles por beneficiario.
 En función a la Evaluación Social realizada es factible y rentable la Alternativa Nº

01 por los mejores resultados que genera durante la vida útil del proyecto; del
mismo modo los resultados en el análisis de los indicadores de medición
demuestra que son los mejores con respecto a la alternativa N º 02.
99
 El análisis de Sensibilidad muestra que el proyecto es factible para la realización

de la primera Alternativa; ya que sometido a variación de Costos de Inversión y a
costos de operación y mantenimiento; es la que menos se afectaría ante
cualquier cambio de las variables señalada por lo que consolida la elección que la
Alternativa Nº 01 es la aconsejable.
 El análisis de sostenibilidad nos muestra la operatividad del proyecto durante

toda su vida útil y esto debido a la capacidad del proyecto para cubrir sus costos
de operación y mantenimiento.
6.2. Recomendaciones
 Se recomienda la viabilidad del presente PIP, debido a que ha sido diseñado

acorde con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.
 El estudio definitivo y/o expediente técnico del presente PIP debe realizarse
teniendo en cuenta los componentes de Construcción de Infraestructura,
Adquisición de equipamiento y fortalecimiento de capacidades con el objeto de
asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados.
 La ejecución del presente PIP se debe realizar, respetando las partidas

establecidas y el monto de inversión en cada uno de los componentes antes
mencionados; así también el cronograma de actividades, plazos de ejecución,
fuentes de financiamiento, entre otros.
100
ANEXOS
ANEXO - 01: Descripción Técnica de Infraestructura
ANEXO - 02: Presupuesto de infraestructura
ANEXO - 03: Planos de Ubicación del proyecto
ANEXO - 04: Planos de Topografía
ANEXO - 05: Planos Arquitectónicos
101

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CREACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS EN EL AA.HH.

ALTO SALAVERRY, DISTRITO DE

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Capítulo 1 : RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................6

4.4.3. Costos de reposición ................................................................................................................ 77

Tabla 1: Balance demanda-oferta ..................................................................................................................... 7

Tabla 58: Coeficiente Costo / Efectividad ...................................................................................................... 87

Capítulo 1 : RESUMEN EJECUTIVO

Creación del Mercado Municipal de Abastos en el AA.HH. Alto Salaverry,

B. Objetivo del proyecto

Medios Medios Medios

Adecuada Equipamiento y Cuenta con un

C. Balance oferta demanda de los bienes o servicios del PIP

La brecha es el resultado de la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la

Tabla 1: Balance demanda-oferta

D. Análisis técnico del PIP

PROYECTO ALTERNATIVO 1 (A1.1 + A2.1 + A3.1)

· Acción 1.1. Construcción de adecuada infraestructura con Sistema de muros de

PROYECTO ALTERNATIVO 2 (A1.2 + A2.1 + A3.1)

· Acción 1.2.Construcción de adecuada infraestructura con sistema de pórticos de

· Acción 3.1. Capacitación a los comerciantes en organización y gestión, atención al

E. Costos del PIP

II. Suficiente infraestructura para la atención al público. 1,371,020.74 1,513,439.55

Equipamiento y mobiliario adecuado para brindar el servicio de

Organización y Conocimiento por parte de los comerciantes en

V Supervisión 41,131.00 30,269.00

INVERSIÓN TOTAL. 1,454,809.74 1,591,957.55

F. Beneficios del PIP

Estimación de los beneficios, tanto en la “Situación con proyecto” como en la

 Disminución del comercio ambulatorio e informalidad en la venta de víveres y

 Disminución de vectores infecciosos por deficientes condiciones de salubridad e

 Suficiente y ordenada afluencia y actividad comercial.

 Preservar la salud de los pobladores.

 Mejorar la calidad de vida y competitividad socioeconómica en los pobladores del

G. Resultados de la evaluación social

La evaluación social del presente proyecto se ha realizado aplicando la metodología

Tabla 3: Resumen de los resultados de la Evaluación Social

Inversión a Precio Social (PS) Nuevos Soles (S/.) 1,236,588.28 1,353,163.91

Indicador de Efectividad (IE) N° de beneficiarios 8,063 8,063

En la tabla 3, podemos observar que el VACSN para el proyecto Alternativo 1 es S/.1,

1, 743,803 aplicando una tasa social de descuento (TSD) de 9% en ambas

H. Sostenibilidad del PIP

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener

El proyecto a ejecutar presentará impactos ambientales mínimos, principalmente

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como

 Alteración del suelo debido al movimiento de tierras y a las excavaciones para

 Alteración del aire por el incremento de emisión de partículas de polvo, por

 Dificultades de transitabilidad en la zona donde se ejecutará el proyecto.

 Perturbación de los usuarios y personal administrativos, por ruidos, maniobra

Identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podría

Impacto ambiental del proyecto

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

Dentro del plan de Mitigación de los Impactos Adversos tenemos:

 Delimitación de la zona a trabajar con cintas de seguridad a fin de evitar

 Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos periódicamente,

 La eliminación de desmonte deberá ser periódica, no permitiendo que

Para la fase de ejecución.

La entidad encargada de la ejecución corresponde a la Municipalidad

Para la fase de post inversión.

En la fase de pos inversión la Municipalidad, se encargara de la operación y

El financiamiento será a través de la Municipalidad, con recursos del canon y sobre

El presente proyecto ha determinado la manera de organizarse de los involucrados