19/3/2020 Formato Pip Menor - Reporte

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01)
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CÓDIGO DEL PROYECTO: 2114304 (CÓDIGO SNIP: 150417)

2. NOMBRE DEL PIP MENOR: AMPLIACION DEL PABELLON DE NICHOS DEL CEMENTERIO GENERAL DE MOCHE PUEBLO,
DISTRITO DE MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCION: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA: DESARROLLO URBANO Y RURAL

SUBPROGRAMA: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: GOBIERNOS LOCALES

RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fase de Inversión Monto de Operación

Rubro
y Mantenimiento
Monto %

Total 0 0.0% 0

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

EL PIP NO TIENE ASIGNADA UNA CATEGORÍA PRESUPUESTAL.

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

NOMBRE: DESARROLLO URBANO Y OBRAS

Persona Responsable de Formular el PIP Menor: ECON. TANIA VANESA VERGARA LAU

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: TANIA VANESA VERGARA LAU

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

PROVINCIA TRUJILLO

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ING. JESUS ALBERTO LOPEZ FERNANDEZ

Lista de unidades ejecutoras

N° Detalle

6. UBICACION GEOGRAFICA

N° Departamento Provincia Distrito Localidad

1 LA LIBERTAD TRUJILLO MOCHE MOCHE PUEBLO

II. IDENTIFICACION

Ó
ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=150417 1/6
19/3/2020 Formato Pip Menor - Reporte
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

EN EL DISTRITO DE MOCHE EXISTEN DOS CEMENTERIOS EL CEMENTERIO GENERAL DE MOCHE Y EL CEMENTERIO DEL CENTRO
POBLADO MIRAMAR. EL CEMENTERIO GENERAL DE MOCHE CUBRE LA DEMANDA DE PERSONAS FALLECIDAS EN MOCHE PUEBLO, Y
ACTUALMENTE DICHO CEMENTERIO PRESENTA UNA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA DE TRES PABELLONES DE NICHOS TODOS
ELLOS CORRESPONDIENTES A 108 NICHOS CADA UNO . EN EL AÑO 2007 EN UNA AREA DE 76.74M2 DEL CEMENTERIO GENERAL DE
MOCHE, SE CONSTRUYO DOS PABELLONES DE 108 NICHOS , EL PABELLON SANTA ROSA DE LIMA Y EL PABELLON RVDO. PADRE JOSE
MALLA GOSA, ASI COMO SE CONSTRUYO LAS VEREDAS DE ACCESO A LOS PABELLONES EN UNA LONGITUD DE 17ML. EL
CRECIMIENTO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE MOCHE ES DE 2.4% ANUAL Y LA TASA DE MORTALIDAD SE HA INCREMENTADO
LLEGANDO A UNA TASA DE 3% APROXIMADAMENTE DATOS TOMADOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2005-2015 DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE. POR TANTO EL INCREMENTO DE LA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL Y DE LA TASA DE
MORTALIDAD HA OCASIONADO QUE SE INCREMENTE LA DEMANDA DE NICHOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE MOCHE Y A LA
FECHA SE TIENEN DISPONBLES 18 NICHOS PARA ADULTOS DE LOS PABELLONES SANTA ROSA DE LIMA Y RVDO. PADRE JOSE MALLAP
GOSA, SEGUN EL REPORTE DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR LO QUE ES URGENTE LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO
DE NICHOS DEL CEMENTERIO GENERAL DE MOCHE PUEBLO SERIVICIO QUE BRINDA LA MUNICAPILIDAD DISTRITAL DE MOCHE.

N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor

Actual

EXISTENCIA DE 18 NICHOS DE ADULTOS PERTENCIENTE A LOS PABELLONES SANTA ROSA DE LIMA Y RVDO. PADRE
1 0
JOSE MALLAP GOSA.

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

INSUFICIENTE SERVICIO DE NICHOS PARA LA DISPOSICION DE LAS PERSONAS FALLECIDAS DE MOCHE PUEBLO.

N° Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas indirectas

Causa 1: DEFICIENTE ESPACIO PARA EL SERVICIO DE NICHOS

Causa 2: INADECUADA GESTIÓN PREVISIONAL DE PABELLÓN DE NICHOS.

Causa 3: LIMITADA INFRAESTRUCTURA DE PABELLÓN DE NICHOS.

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1 Objetivo

SUFICIENTE SERVICIO DE NICHOS PARA LA DISPOSICION DE LAS PERSONAS FALLECIDAS DE MOCHE PUEBLO.

Principales Indicadores del Objetivo (*) Valor Actual Valor al Final del
N°
(máximo 3) (*) Proyecto(*)

EXISTENCIA DE CUATRO PABELLONES DE NICHOS EN EL CEMENTERIO GENERAL

1 0 377648.37
DE MOCHE

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Componentes
Número de
(Resultados
Descripción de cada Alternativa Analizada Acciones necesarias para lograr cada resultado Beneficiarios
necesarios para Directos
lograr el Objetivo

CONSTRUCCION DE CUATRO PABELLONES DE

Alternativa 1: CONSTRUCCION DE PABELLON
DE NICHOS Y AMPLIACION DE VEREDAS DE Resultado 1: OBRAS 144 NICHOS EN UN AREA DE 269.91M2 Y
DE AMPLIACION DE VEREDAS DE ACCESO A LOS 15,956
ACCESO A PABELLONES DEL CEMENTERIO
INFRAESTRUCTURA PABELLONES FC=140KG/CM2 EN UNA AREA DE
GENERAL DE MOCHE .
66.40M2.

CONSTRUCCION DE CUATRO PABELLONES DE

Alternativa 2: CONSTRUCCION DEL PABELLON
Resultado 1: OBRAS 144 NICHOS EN UN AREA DE 269.91 M2 Y
DE NICHOS DEL CEMENTERIO GENERAL DE
DE CONSTRUCCION DE ADOQUINADO VEREDAS 15,956
MOCHE Y CONSTRUCCION DE ADOQUINADO
DE VEREDAS DE ACCESO A PABELLONES. INFRAESTRUCTURA DE ACCESO A LOS PABELLONES EN UNA AREA
DE 66.40M2.

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación

10
(entre 5 y 10 años):

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:

EL HORIZONTE DE EVALUACION ELEGIDO PARA EL PRESENTE ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL

ES DE 10 AÑOS.

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción U.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 DEMANDA DE NICHOS NICHOS 479 490 502 514 526 539 552 565 579 593
ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=150417 2/6
19/3/2020 Formato Pip Menor - Reporte
DE LA POBLACIÓN DE
MOCHE PUEBLO

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda.

PARA ESTIMAR LA DEMANDA POBLACIONAL SE HA CONSIDERADO LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

POBLACION BENEFICIARIA DIRECTA ES LA POBLACION FALLECIDA DE MOCHE PUEBLO QUE HACE USO DE
LOS NICHOS QUE BRINDA EL CEMENTERIO GENERAL DE MOCHE, SOLO SE CONSIDERA MOCHE PUEBLO
PORQUE EN EL DISTRIITO EXISTEN DOS CEMENTERIOS EL DEL MOCHE PUEBLO Y EL DEL CENTRO
POBLADO MIRAMAR Y LA OFERTA ES CUBIERTA POR AMBOS CEMENTERIOS. ASI MISMO EXISTE UN
PEQUEÑO PORCENTAJE DE PERSONAS FALLECIDAS QUE HACEN USO DE LOS SERVICIOS DEL
CEMENTERIO GENERAL DE MIRAFLORES Y EL DEL PARQUE ETERNO CORRESPONDIENTE AL DISTRITO DE
TRUJILLO. POR TANTO PARA ESTIMAR LA DEMANDA ANUAL DE NICHOS SE CONSIDERA LA POBLACION DE
MOCHE PUEBLO MULTIPLICADO POR LA TASA DE MORTALIDAD QUE SEGUN EL REPORTE DE CLASS SANTA
LUCIA DE MOCHE REPORTA UNA TASA DE APROXIMADAMENTE 3% ANUAL . POR LO QUE SE TIENE UNA
DEMANDA DE NICHOS DE 479 PARA EL AÑO 1 Y 593 PARA EL AÑO 10 DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL
PROYECTO.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción U.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEMANDA DE NICHOS
1 DE LA POBLACIÓN DE NICHOS 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
MOCHE PUEBLO

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.

SE CONSIDERA COMO OFERTA LOS NICHOS DISPONIBLES DEL CEMENTERIO GENERAL DE MOCHE, DADO
QUE SE CONSIDERA COMO DEMANDA LA POBLACION DE MOCHE PUEBLO. SEGUN EL REQUERIMIENTO
N°043-2010-SGSSPP-MDM, DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL
2010, A FEBERERO DEL 2010 REPORTABA SOLO 39 NICHOS DISPONIBLES Y SEGUN EL NUEVO REPORTE
PARA ABRIL DEL PRESENTE AÑO SOLO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES 18 NICHOS.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción U.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEMANDA DE NICHOS
1 DE LA POBLACIÓN DE NICHOS -461 -472 -484 -496 -508 -521 -534 -547 -561 -575
MOCHE PUEBLO

15. COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecución -.-

15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Costo Total a
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario
Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.00 5,000.00 5,000.00

COSTO DIRECTO 336,870.86

Resultado 1 GLOBAL 1.00 336,870.86 336,870.86

SUPERVISION GLOBAL 1.00 5,392.09 5,392.09

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.00 30,385.42 30,385.42

Total 377,648.37

15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo Total a Factor de Costo a Precios

Principales Rubros
Precios de Mercado Corrección Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00 0.90 4,500.00

COSTO DIRECTO 336,870.86 282,971.5224

Resultado 1 336,870.86 282,971.5224

ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=150417 3/6
19/3/2020 Formato Pip Menor - Reporte
Insumo de Origen nacional 336,870.86 0.84 282,971.5224

Insumo de Origen Importado 0.00 0.00 0.00

Mano de Obra Calificada 0.00 0.00 0.00

Mano de Obra No Calificada 0.00 0.00 0.00

SUPERVISION 5,392.09 0.90 4,852.881

GASTOS GENERALES 30,385.42 0.84 25,523.7528

Total 377,648.37 317,848.1562

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Items de Gasto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACION Y
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO

Total a Precios de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Items de Gasto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACION Y
350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
MANTENIMIENTO

Total a Precios de Mercado 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Total a Precios Sociales 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 23.67

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total

Situación sin Proyecto 0 0.00 0.00

Alternativa 1 317,848.156 1,886.791 319,734.948

Alternativa 2 381,331.53 1,904.57 383,236.10

Costos Incrementales

Alternativa 1 317,848.156 1,886.79 319,734.95

Alternativa 2 381,331.53 1,904.57 383,236.10

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

AHORRO
DE 263,274 269,592 276,063 282,688 289,473 296,420 303,534 310,819 318,279 325,917
COSTOS

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

LOS PARAMETROS UTILIZADOS PARA EL CALCULO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES ES LA TASA DE

CRECIMIENTO POBLACIONAL DE 2.4% Y LA TASA DE MORTALIDAD QUE ASCIENDE A 3%.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=150417 4/6
19/3/2020 Formato Pip Menor - Reporte
DISPONIBILIDAD DE NUEVOS NICHOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MOCHE. UTILIZACION DE LOS
SERVICIOS DE NICHOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE DISMINUCION DE LOS ACTOS
DELINCUENCIALES EN EL CEMENTERIO POR TENER ESPACIOS ABANDONADOS QUE SIRVEN DE GUARIDA
PARA PERSONAS DE MAL VIVIR. ELIMINACION DE BASURA Y DESMONTE QUE SE ACUMULA EN LOS
ESPACIOS ABANDONADOS DEL CEMENTERIO

17. EVALUACION SOCIAL (*)

17.1 Costo Beneficio

VAN SOCIAL 1,375,026.31 TIR SOCIAL 0.00

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 100 0 0 0

SUPERVISION 100 0 0 0

GASTOS GENERALES 100 0 0 0

18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 100 0 0 0

SUPERVISION 100 0 0 0

GASTOS GENERALES 100 0 0 0

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con
SI
cargo a su Presupuesto Institucional?

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo

EMISION DE POLVO Y PARTICULAS Durante la Construcción CONTROL 250

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Unidad
Fecha Estudio Evaluación Observación
Evaluadora

OPI
22/04/2010 MUNICIPALIDAD Se alcanza observaciones con informe nro.020-2010-OPI-
PERFIL OBSERVADO
10:49 a.m. DISTRITAL DE MDM
MOCHE

28/04/2010 PERFIL APROBADO OPI El proyecto se ejecutara en Etapas Se recomienda en la

02:10 p.m. MUNICIPALIDAD fase de inversiòn (Exp.Tècnico) dimensionar los

ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=150417 5/6
19/3/2020 Formato Pip Menor - Reporte
DISTRITAL DE pabellones de acuerdo a la estadistica municipal de
MOCHE acuerdo al numero de defunciones registradas a la fecha.

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo Documento Fecha Unidad

S INFORME N° 027-2010-UF-MDM 16/04/2010 DESARROLLO URBANO Y OBRAS

E INFORME N 027-2010-UF-MDM 19/04/2010 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

S INFORME Nro.020-2010-OPI-MDM 22/04/2010 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

E INFORME Nro.020-2010-OPI-MDM 26/04/2010 DESARROLLO URBANO Y OBRAS

S INFORME N°030-2010-UF-MDM 26/04/2010 DESARROLLO URBANO Y OBRAS

E INFORME N030-2010-UF-MDM 27/04/2010 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

S INFORME Nro.-022-2010-OPI-MDM 27/04/2010 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

S INFORME TECNICO NRO. 004-2010-OPI-MDM 27/04/2010 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Documento Observación Fecha Tipo Origen

Informe N° 024-2010-OPI-MDM (COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) 29/04/2010 Entrada DGPM

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 16/04/2010

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 14/11/2017
26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° DE INFORME TECNICO: INFORME TECNICO NRO. 004-2010-OPI-MDM

ESPECIALISTA: Carlos Vàsquez Blanco

RESPONSABLE: Carlos Vàsquez Blanco

FECHA: 27/04/2010

FIRMAS

ECON. TANIA
TANIA VANESA
VANESA VERGARA
VERGARA LAU
LAU
Responsable Responsable
de la de la Unidad
Formulación Formuladora
del Perfil

ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=150417 6/6