MATRIZ

ASUNTO UNIDAD VERSIÓN HOJA N°

CARACTERIZACIÓN DEL
SSOMAC 00 1/2
PROCESO

13.Proceso: Seguridad Responsable: GSSOMAC

Indicador Desempeño / Meta
 Horas de Entrenamiento de las unidades operativas ≥ 8 Hh / Mes
 Simulación de Emergencia de Seguridad Operacional ≥ 1 / Semestre
 Índice de frecuencia IF≤ 2.5
 Índice de severidad IS ≤ 120.00
 Índice de Accidentabilidad IA ≤ 0.3
 Índice de Cumplimiento de Perfomance ICP ≥86%
 Revisión de IPERC (RIPERC) ≥1
 Índice de Cumplimiento de Capacitaciones I.CC ≥ 90%
 Índice de Capacitación IC≥ 2.0
 Índice de Hallazgos de Inspecciones cerrados IHIC≥88%
Actividades: Responsable y/o Co Responsable
 Análisis del Objetivo del Sistema de CSMS (Calidad, Seguridad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional)
 Entrenamiento del CSMS (Calidad, Seguridad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional)
 Implementación y Seguimiento del Sistema del CSMS (Calidad, Seguridad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional)
 Elaboración del Plan del SMS (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional)
 Especificación de EPIs: GSSOMAC.
 Implementación del Comité Interno de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Observaciones de Desvíos.
 Elaboración y Control de Documentos del CSMS.
 Control de Indicadores de Desempeño del CSMS.
 Control de Accidentes e Incidentes: Grupo de SMS (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional) e Involucrados.
 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
 Procedimientos del Trabajo Seguro de acuerdo a necesidades de la Obra.
 Planificar Estrategias de Seguridad.
 Capacitar, asesorar, inspeccionar, elaborar estadísticas de Seguridad, preparar actas de sesiones del Comité de Seguridad y
Salud

Instrumentos Adaptaciones necesarias

Normas Internas: Política de Calidad. Seguridad, Medio Ambiente y ----
Salud, Marco legal Vigente; Reglamento Interno de Seguridad y Trabajo.
Documentos Entradas
(Normas internas,
procedimientos Procedimientos Operacionales: ----
operacional, otros Objetivos y Metas de CSMS KHALERGY, Relacionamiento con las
documentos, manuales, Partes Interesadas, Gestión de requisitos legales.
tablas de referencia, Procedimientos GSSOMAC:
formularios y planillas de Análisis de la Seguridad en el Trabajo – AST, Política de Alcohol y
documentos. Drogas, Operar Equipos y Vehículos, Reconocimiento al mejor trabajador,
Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales,
Mejoramiento de terraplén, , Uso y control de explosivos, Identificación
de peligros y evaluaciones de riesgo operacionales, Funcionamiento del
Comité SST, Infracciones y sanciones, Bloqueo y uso de tarjetas,
Desatado de rocas, Densímetro nuclear, Abastecimiento cisterna de agua,
Regado de vía, Revisión de herramientas manuales y equipos portátiles,
Observación de desvíos, Izaje de cargas con grúa, Uso de EPP, Carga y
descarga de materiales, Escalera, pasillos, andamios y plataformas,
Trabajo de maquinaria pesada, Trabajos eléctricos, Trabajos en altura.
 MATRIZ
ASUNTO UNIDAD VERSIÓN HOJA N°

CARACTERIZACIÓN DEL
SSOMAC 00 2/2
PROCESO

Instructivos:
Autorización trabajo nocturno y trabajo extendido
Formularios: ----
Lista de Asistencia, Papeleta de movimiento, Reporte Actos y
Condiciones Subestándar (RACS), Inspecciones Planificadas, Control
Desvíos, Check list equipos, check list arneses, check list talleres,
Inspección de EPP, Control de energía peligrosa, Inspección Herramientas
eléctricas, Permiso trabajo en caliente, trabajos en altura, inspección de
extintores, pedido de materiales, evaluación de Análisis seguro de trabajo
(AST).
Manuales/Planes/Contratos/Tablas/ Referencias: ----
Plan de manejo socio ambiental del EIA; Cronograma del plan de manejo
socio ambiental del EIA; Norma externa G-50; Ley N° 29783; Ley 28806
“Ley de Inspección del trabajo”; Ley 26842 “Ley General de Salud”.
Documentos de Salida  Informes semanales, y mensuales, cartas, IPERC ----
 Plan de Emergencia y contingencia.
(Planes, matrices,
informes, etc.)  Programas de Seguridad
Herramientas / Sistemas Microsoft Exel, Word ----
informatizados

Requisitos Normativos ISO 9001: 2008 – 4.2 Requisitos de la documentación / 5.4 Planificación /
de las normas del 6.4 Ambiente de trabajo / 8.5 Mejora.
sistema de CSMS ISO 14001:-
OSHAS 18001: 4.4.4 Documentación / 4.4.5 Control de documentos /
Control de registros/ 4.3.3 Objetivos y programas / 4.2 Política de SST /
4.3.3 Objetivos y Programas / 4.6 Análisis crítico por la Dirección / 4.5.3
Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción
preventiva

APROBACIÓN Y LIBERACIÓN

Elaborado y revisado por:

Francisco Mego Torres

DNI: 46482270
GSSOMAC