Cronograma de implementación del Si

Enero
Etapa Fases Actividades
1 2 3 4

Reconocimiento del entorno laboral

Fase 1:
Dialogo con los colaboradores del área a mejorar
Observación
Recopilación de Información
Indetificación del problema
Análisis del problema
PRE
Recopilación de datos de las órdenes de servicio
TEST
Fase 2: Evaluación de la situación actual
Diagnóstico
del problema Hipótesis y alternativas de solución
Estudio de la solución elegida
Pruebas de la solución elegida
Resultados previos de prueba realizada
Solicitud de autorización para iniciar la implementación
Implemetación del sistema Híbrido
Gestión de requerimientos (materia prima y suministros)
Fase 3: Elaboración del sistema de priorización
Implementación
POST Seguimiento y control de la implementación
TEST Recopilación de datos de las órdenes de servicio
Evaluación de la implementación de la mejora
Análisis estadístico
Fase 4:
Análisis de resultados
Resultados
Informes sobre resultados obtenidos
mplementación del Sistema Híbrido MTS-MTO

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Observaciones
 Cronograma de implementación del Sistema Híbrido MTS-MTO
Mayo Junio Julio
Etapa Fases Item Actividades
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Solicitud de autorización para
1
iniciar la implementación
Estandarización en
2 Paso 1:
el diseño del producto (Modular)
Pronóstico de
3 Paso 2:
la demanda (Stock)
Implementación
POST TEST

Elaboración del
4 Paso 3:
Fase 3:

sistema de priorización (AHP)

Gestión de requerimientos
5
(materia prima y suministros)
Seguimiento y control
6
de la implementación del sistema
Recopilación de datos
7 Paso 4:
de las órdenes de servicio
Evaluación de la
8
implementación del sistema
brido MTS-MTO
Agosto Setiembre Octubre
Obs.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
 Cronograma de actividades para la implement

Etapa Fases Item Actividades

1 Reconocimiento del entorno laboral

Fase 1:
2 Dialogo con los colaboradores del área a mejorar
Observación
3 Recopilación de Información
4 Indetificación del problema
5 Análisis del problema
PRE
6 Recopilación de datos de las órdenes de servicio
TEST
Fase 2: 7 Evaluación de la situación actual
Diagnóstico
del problema 8 Hipótesis y alternativas de solución
9 Estudio de la solución elegida
10 Pruebas de la solución elegida
11 Resultados previos de prueba realizada
12 Solicitud de autorización para iniciar la implementación
13 Paso 1:
14 Paso 2:

Fase 3: 15 Paso 3:
Implementación 16 Gestión de requerimientos (materia prima y suministros)
POST 17
TEST
18 Paso 4:
19
20 Análisis estadístico
Fase 4:
21 Análisis de resultados
Resultados
22 Informes sobre resultados obtenidos
 Cronograma de actividades para la implementación del Sistema Híbrido MTS-MTO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Actividades
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Reconocimiento del entorno laboral

Dialogo con los colaboradores del área a mejorar
Recopilación de Información
Indetificación del problema
Análisis del problema
Recopilación de datos de las órdenes de servicio
Evaluación de la situación actual
Hipótesis y alternativas de solución
Estudio de la solución elegida
Pruebas de la solución elegida
Resultados previos de prueba realizada
Solicitud de autorización para iniciar la implementación
Estandarización en el diseño del producto (Modular)
Pronóstico de la demanda (Stock)
Elaboración del sistema de priorización (AHP)
Gestión de requerimientos (materia prima y suministros)
Seguimiento y control de la implementación del sistema
Recopilación de datos de las órdenes de servicio
Evaluación de la implementación del sistema
Análisis estadístico
Análisis de resultados
Informes sobre resultados obtenidos
íbrido MTS-MTO

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre

Obs.
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
 Cronograma de implementación del S

Enero
Etapa Fases Actividades
1

Reconocimiento del entorno laboral

Fase 1:
Dialogo con los colaboradores del área a mejorar
Observación
Recopilación de Información
Indetificación del problema
Análisis del problema
PRE
Recopilación de datos de las órdenes de servicio
TEST
Fase 2: Evaluación de la situación actual
Diagnóstico
del problema Hipótesis y alternativas de solución
Estudio de la solución elegida
Pruebas de la solución elegida
Resultados previos de prueba realizada
Solicitud de autorización para iniciar la implementación
Paso 1: Estandarización en el diseño del producto (Modular)
Paso 2: Pronóstico de la demanda (Stock)

Fase 3: Paso 3: Elaboración del sistema de priorización (AHP)

Implementación Gestión de requerimientos (materia prima y suministros)
POST Seguimiento y control de la implementación del sistema
TEST
Paso 4: Recopilación de datos de las órdenes de servicio
Evaluación de la implementación del sistema
Análisis estadístico
Fase 4:
Análisis de resultados
Resultados
Informes sobre resultados obtenidos
mplementación del Sistema Híbrido MTS-MTO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Obs.
 Descripción de Costos realizados Unidad Cantidad
Suministros para elaboración de stock Terminal 25
Materia prima para elaboración de stock Terminal 25
Mano de obra (3 operarios) para elaboración de stock Días 4
Maquinaria para elaboración de stock Horas 25
Elaboración de documentos digitales Documento 2
Honorarios de la Investigación 1

Descripción de Beneficios obtenidos por mes Valor

Reducción de penalidades 2862.67
Reducción de pago de horas extras por órdenes 510.71
Beneficio Mensual 3373.37

Suministros Utilizados Costo total Monto x Equipo

Chasis 200 8
masilla 8 0.32
pintura, thiner mateante 150 6
lijas 30 1.2
materia prima 300 12
TOTAL 688 27.52

Porcentaje de descuento 0.1

Porcentaje para plazos menores a 60 días 0.3
Costo promedio del Biométrico según Tecnología 3220.5
Promedio de días de retraso 3

Cantidad de Terminales por periodo 123 24.6

Porcentaje de Terminales con retraso de entrega Pre 40%
Meses por periodo 5
 Diferencia de Porcentaje pre-post 9.84

Cantidad de Terminales por periodo 88 17.6

Porcentaje de Terminales con retraso de entrega Post 13%
Meses por periodo 5 42.2
Promedio Terminales x periodo 2.29

Diferencia entre periodos 7.6

Total 8.0
 Costo Unitario Costo Total
26.52 663
12 300
116.40 465.6
11.25 281.25
120 240
1200 1200
Inversión Total 3149.85

Cáculo costo de maquinaría

Uso de maquinaria x min 0.25
Tiempo usado (min) 45
Cantidad de Terminales 25
Total 281.25

Costo penalidad x equipo

357.83

9.84 2.288 7.6

11.394
Cálculo pago horas extras mensual Cantidad
Promedio de horas extras por orden 3
Promedio de órdenes mensuales 9
Operarios 3
Remuneración x 0.30 hora 6.31
Total 510.71

Penalidad de Terminales con retraso x mes

2862.67
0
 Periodos 0 1 2 3 4 5 6
3373.37 3373.37 3373.37 3373.37 3373.37 3373.37
Flujo
Actualizado 3011.94 2689.23 2401.10 2143.84 1914.14 1709.06

ContraB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actualizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C.Operación -970.00 -970.00 -970.00 -970.00 -970.00 -970.00
C.Mantto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma costos Actualizado -866.07 -773.28 -690.43 -616.45 -550.40 -491.43
TOTAL 2403.37 2403.37 2403.37 2403.37 2403.37 2403.37

Periodos 0 1 2 3 4 5 6
Flujo -3149.85 2403.37 2403.37 2403.37 2403.37 2403.37 2403.37
Manual -3149.85 2145.87 1915.95 1710.67 1527.39 1363.74 1217.62
TOTAL -3149.85 9881.24

Periodo 6
Tasa 12.00% B/C Modificada
VAN S/6,731.39 13869.30 - 0.00 -3988.07
B/C=
TIR 73.50% 3149.85
TOTAL

13869.30

0.00

-3988.07

13869.3 1.94
3988.07 3.14
3149.45

1.943047063
3.14
 Periodos
0 1 2 3 4 5 6
(Meses)
3373.37 3373.37 3373.37 3373.37 3373.37 3373.37
Flujo
Actualizado 3011.94 2689.23 2401.10 2143.84 1914.14 1709.06
Contra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Beneficios Actualizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. Operación -970.00 -970.00 -970.00 0.00 0.00 0.00
C.Mantto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma costos Actualizado -866.07 -773.28 -690.43 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2403.37 2403.37 2403.37 3373.37 3373.37 3373.37

Periodos 0 1 2 3 4 5 6
Flujo -3149.85 2403.37 2403.37 2403.37 3373.37 3373.37 3373.37
Manual -3149.85 2145.87 1915.95 1710.67 2143.84 1914.14 1709.06
TOTAL -3149.85 11539.53

Periodo 6 B/C= 13869.30 - 0.00

Tasa 12.00% Convencional 3149.85 + 2329.78
VAN S/8,389.68
TIR 78.40% B/C= 13869.30 - 0.00 -
Modificada 3149.85
TOTAL

13869.30

0.00

-2329.78

2.53

2329.78
3.66
 Descripción de Costos Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total
Suministros para
Terminal 25 26.52 663
elaboración de stock
Materia prima
Terminal 25 12 300
para elaboración de stock
Mano de obra (3 operarios)
Días 4 116.40 465.6
para elaboración de stock
Maquinaria para
Horas 25 11.25 281.25
elaboración de stock
Elaboración de
Documento 2 120 240
documentos digitales
Honorarios
1 1200 1200
de la Investigación
Inversión Total 3149.85