10919

Código de Proveedor: 10919

Número de RUC: 1716040496001
Nombre de la Empresa: QUIZANGA ZAMBRANO GALO ALFREDO
Gerente/Subgerente que tiene relación: Rosita Guerrón
CP

CONTRATO DE PROVISIÓN

Cláusula Primera: Comparecientes.-

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de enero de 2016, comparecen a la celebración del
presente Contrato de Provisión, por una parte, la compañía Corporación Favorita C.A.,
debidamente representada por el señor Oliver Wright Salvador, en su calidad de Vicepresidente
Comercial (en adelante “CF”); y, por otra parte, la compañía QUIZANGA ZAMBRANO GALO
ALFREDO, debidamente representada por Galo Alfredo Quizanga Zambrano (en adelante el
“Proveedor”).

Ambas Partes comparecen libremente a la celebración de este contrato el mismo que está
contenido en las cláusulas que siguen:

Cláusula Segunda: Objeto del Contrato.-

El objeto del presente contrato es definir los términos y condiciones bajo los cuales CF acuerda
comprar al Proveedor y éste vender a CF los productos codificados, los mismos que constan en el
Anexo A, denominado Lista de Productos, documento que es conocido y aceptado por el Proveedor
y forma parte integrante del presente contrato.

Las Partes acuerdan que el presente contrato no contempla para CF la obligatoriedad de comprar
volúmenes mínimos pre-determinados de productos; de igual manera, las Partes expresamente
manifiestan que por la suscripción del presente contrato no se garantizan resultados de ningún
tipo para las Partes. Para efecto de determinar las cantidades de productos a comprarse, CF
remitirá periódicamente al Proveedor, órdenes de compra con base a las proyecciones de ventas
efectuadas por CF (en adelante, las “Órdenes de Compra”).

Cláusula Tercera: Plazo.-

El presente contrato tendrá un plazo de vigencia de cinco años, contados a partir de la entrada en
vigencia del mismo, lo cual ocurrirá con la suscripción mismo.

Cláusula Cuarta: Precio y Forma de Pago.-

Los precios de los productos serán acordados mutuamente entre las Partes, de conformidad con
la dinámica legítima del mercado. En la actualidad, los precios de los productos, que han sido
fijados de mutuo acuerdo entre las Partes, se encuentran detallados en el Anexo A, denominado
Lista de Productos, documento que forma parte integrante del presente contrato, dicho Anexo será
actualizado con el acuerdo mutuo expreso y por escrito o mediante mecanismo digitales.

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Los plazos de pago cumplirán con lo señalado en la normativa vigente y deberán siempre
enmarcarse de acuerdo con la siguiente tabla:

Tipo de Proveedor Plazo máximo de pago

Micro Empresa, Economía Popular y Solidaria 15 días
Pequeña empresa 30 días
Mediana Empresa De 31 a 45 días
Gran Empresa De 46 a 60 días

En la actualidad, los plazos de pago acordados entre CF y el Proveedor son aquellos que constan
en el Anexo A, denominado Lista de Productos, documento que forma parte integrante del
presente contrato. En el evento de que el Proveedor pase de uno a otro de los segmentos descritos
en la tabla anterior, el plazo será modificado de común acuerdo y dando cumplimiento a la
normativa aplicable.

Para cada Orden de Compra, el Proveedor presentará a CF la correspondiente factura, física o

electrónica, la misma que deberá cumplir con todas las leyes, reglamentos y demás normas
aplicables en la legislación ecuatoriana, con base a los procedimientos establecidos en el Anexo
Logístico y de Operación, el cual se encuentra publicado en el portal interno de CF. Las facturas
serán rechazadas si contienen errores en cuanto a cantidades o valores respecto de aquellos que
consten en las Órdenes de Compras o incumplen los requisitos formales establecidos en las leyes
y reglamentos aplicables. Así mismo, las Partes acuerdan que las facturas sean rechazadas si éstas
no incluyen el detalle de los códigos de barra EAN 13 de cada producto en las mismas.

Adicionalmente, en caso de que el Proveedor lo solicite, éste podrá acogerse a un mecanismo de

Pronto Pago, en cuyo caso se acordarán previamente las condiciones respectivas.

Cláusula Quinta: Descuento Comercial.-

Para las Órdenes de Compra, las Partes convienen y aceptan, el porcentaje de descuento que
consta a la fecha de la firma del presente contrato en el Anexo A, denominado Lista de Productos,
que forma parte integrante de este instrumento. Las Partes podrán modificar en el futuro el
porcentaje de descuento mencionado con el acuerdo mutuo expreso y por escrito o mediante
mecanismo digitales.

De igual manera, las Partes podrán acordar descuentos adicionales o premios con base al
cumplimiento de metas alcanzadas relacionadas con el incremento de la rotación y los volúmenes
de compra de productos, por contraprestaciones adicionales que se otorguen u otros elementos
que correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas. Los antedichos descuentos
adicionales se reflejarán en los contratos escritos o digitales que mantengan las Partes para tal
efecto.

En ningún caso CF establecerá descuentos al pago de las facturas emitidas por el Proveedor por
concepto de apertura de locales o por motivos que nos estén relacionados con la transacción
comercial.

Las Partes declaran que las condiciones pactadas en este contrato, son consecuencia de la
valoración objetiva e independiente que cada una de las Partes ha efectuado con relación a los
niveles de precios de los productos en el libre mercado, los volúmenes de compra proyectados y
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las demás contraprestaciones otorgadas por CF. Adicionalmente, las Partes expresamente
manifiestan haber revisado, conocer y aceptar las condiciones aquí establecidas por ser
mutuamente beneficiosas.

Cláusula Sexta: Cambio de precios.-

Los cambios de precios deberán ser siempre conocidos previamente por las partes y
expresamente acordados. Las Partes convienen que para que CF pueda aceptar una solicitud de
cambio de precio, el Proveedor deberá, en primer lugar, justificar su solicitud de cambio de precio
y, en segundo lugar, deberá entregar los productos con el nuevo PVP con al menos cuatro (4)
semanas de antelación, para evitar que se den incongruencias del PVP en las perchas.

Adicionalmente, las Partes convienen que cada vez que se acuerde un cambio de precios o un
cambio en plazos de pago, así como cuando se codifique productos, se deberá modificar el presente
contrato de común acuerdo mediante la alteración por escrito del Anexo A denominado Lista de
Productos, o mediante mecanismo digitales, que forma parte integrante de este instrumento.

Cláusula Séptima: Productos Nuevos.-

El Proveedor tendrá derecho a presentar a consideración de CF productos nuevos que desee
introducir al mercado (en adelante, los “Productos Nuevos”). Las partes convienen que la
comprobación de frescura y demás aspectos de calidad de los Productos Nuevos constituye una
parte fundamental del proceso de codificación para lo cual se requiere de la manipulación de las
muestras enviadas. En consecuencia, las Partes expresamente acuerdan que las muestras que se
envíen de los Productos Nuevos no serán devueltas al Proveedor, a menos que la naturaleza del
producto así lo permita.

En caso de que CF acepte los Productos Nuevos, basados en lo establecido en el Anexo Logístico y
de Operación, la compra de los mismos se someterá a las condiciones contempladas en el presente
contrato y a las establecidas a continuación:

 CF destacará el Producto Nuevo en percha, durante los primeros 15 días, mediante un

cartel con la leyenda “Producto Nuevo”.

 CF pondrá a disposición del Proveedor la posibilidad de hacer constar el Producto Nuevo

en la Sección Productos Nuevos de la Revista Maxi. Durante el mes de introducción del
producto y en base a las fechas de publicación y disponibilidad de la revista, el Proveedor
tendrá derecho a un descuento del 10% sobre las tarifas vigentes para la Revista.

 CF asumirá el costo de bodegaje de los Productos Nuevos recibidos en el Centro de

Distribución y la distribución de los mismos a los puntos de venta para los cuales el mismo
haya sido codificado.

CF procurará, por medios digitales o por escrito, dar respuesta a la propuesta recibida en el plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días contados desde recibida la propuesta del Proveedor para la
codificación de nuevos productos.

Como compensación por las contraprestaciones mencionadas, el Proveedor otorgará a CF un

descuento excepcional de introducción que será fijado de mutuo acuerdo entre las Partes.

Cláusula Octava: Muestras para la codificación de un Nuevo Producto.-

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De conformidad con la cláusula precedente, cuando el Proveedor presente a consideración de CF
la codificación de un nuevo producto, ésta podrá solicitar al Proveedor que remita muestras del
producto en cuestión, las cuales en conjunto no podrán exceder el 4% de la facturación anual del
Proveedor a CF. En caso de tratarse de la codificación de un producto de un proveedor que ingrese
por primera vez las muestras remitidas a CF no podrán, en conjunto, exceder de una remuneración
básica unificada.

Adicionalmente, las Partes acuerdan que los Productos Nuevos que sean codificados sean siempre
sometidos a un periodo de prueba de cuatro (4) meses contados desde la fecha de codificación,
para lo cual las Partes suscribirán un contrato independiente.

Cláusula Novena: Modificaciones al Contrato.-

Como ha quedado indicado, los cambios de precios o de plazos de pago, así como las codificaciones
de productos son motivo para modificar el presente contrato, lo cual se llevará a cabo mediante la
alteración del Anexo A denominado Lista de Productos, que forma parte integrante de este
instrumento. Una vez actualizado y aceptado el nuevo Anexo A, se entenderá que la modificación
al presente contrato ha sido perfeccionada. Tal modificación y la expresión del consentimiento de
las Partes deberá ser expresa por escrito o por mecanismos digitales.

Cláusula Décima: Promociones y Publicidad.-

La participación del Proveedor en campañas promocionales compartidas requerirá de su
consentimiento previo y expreso; para tal efecto, las condiciones de su participación serán
acordadas por separado en cada caso. En ningún caso CF solicitará la participación del Proveedor
en promociones por motivo de apertura de un nuevo local comercial.

Cláusula Décima Primera: Niveles de Abastecimiento y Vida Útil de los Productos.-

El Proveedor mantendrá niveles de abastecimiento de al menos el ochenta y cinco por ciento
(85%) de las Órdenes de Compra remitidas por CF. Después de cada entrega de productos, se
deberá emitir y suscribir la correspondiente Acta de Entrega Recepción donde se hará constar el
detalle de los bienes entregados a CF, el lote de mercadería entregada, así como la fecha de
elaboración y caducidad de la misma; salvo que por las características propias del producto no se
disponga de dicha información, lo cual estará justificado e indicado en el Acta de Entrega
Recepción. Para la elaboración y suscripción del Acta de Entrega Recepción, las Partes
expresamente acuerdan que:

 El Acta será preparada y entregada por Corporación Favorita al momento de la recepción.

El detalle del lote de mercadería entregada, así como la fecha de elaboración y caducidad
de la misma será incluido en un anexo del Acta de Entrega Recepción; dicho anexo será
entregado al momento de la recepción de los productos por parte del Proveedor. Dicho
anexo se considerará parte integrante del Acta, de tal suerte que si no se acompaña el
referido documento, no se podrá proceder a la suscripción del Acta de Entrega Recepción
y, en consecuencia, la mercadería no podrá ser recibida. Al momento de la entrega, el
supervisor por parte del Proveedor será responsable de resolver eventualidades y firmar
el acta de entrega recepción de mercadería.

En caso de que exista algún cambio en las políticas de entrega recepción de una de las partes, éstas
se comprometen a notificar por escrito o por medios electrónicos a la otra con mínimo quince (15)
días de antelación a la ejecución de las mismas.

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El Proveedor comunicará a CF acerca de cualquier circunstancia que pueda ocasionar
desabastecimiento, en cuyo caso informará del tiempo en el que la circunstancia podrá ser
superada o subsanada.

Asimismo, en el día de entrega de los productos, éstos deberán contar con al menos el ochenta por
ciento (80%) de su vida útil, entendiendo que la vida útil del producto termina con la fecha de
caducidad del mismo y es la que el Registro Sanitario o Notificación Sanitaria especifiquen.

Cláusula Décima Segunda: Contraprestaciones y Otros Beneficios.-

CF concederá al Proveedor, sin costo alguno las contraprestaciones y beneficios que se detallan a
continuación:

a. CF incluirá los Productos del Proveedor en nuevos locales sin costo o descuento adicional
alguno de acuerdo a las necesidades de aprovisionamiento, formato de local y estrato de
los mismos. Para esto CF tomará en cuenta la capacidad de producción del Proveedor, por
cuanto antes de ingresar sus productos en el nuevo local comercial, CF consultará su
intención de exhibirlos.

b. El costo de llenado y exhibición de los productos en las perchas será asumido por CF.

c. El Proveedor tendrá acceso gratuito al Nivel 1 de Información, el cual contiene la recepción

de Órdenes de Compra, recepción de Boletines Informativos, Circulares, historial de
desempeño (“Resumen de Información”), Inventario en Centro de Distribución,
información de Alerta mensual de la participación porcentual de sus Productos sobre las
categorías que participa en CF, bajo criterios de rentabilidad. Si fuera del interés del
Proveedor, éste podrá tener acceso a los Niveles 2, 3, 4 o adicionales de Información para
lo cual deberá convenir con CF las condiciones para tener acceso a dicha información.

d. El Proveedor tendrá acceso a Finales de Góndola de acuerdo con la disponibilidad de las

mismas y en función de las promociones y beneficios que otorguen a los consumidores
finales. Se deja expresa constancia que el quince por ciento (15%) del total de los Finales
de Góndola será también ocupado por productos similares o competidores.

e. A petición del Proveedor y sin ningún costo, CF le entregará una vez al mes la información
correspondiente a la rotación de sus productos.

Cláusula Décima Tercera: Causales de Devoluciones.-

Las Partes expresamente convienen y aceptan que los productos podrán ser devueltos por CF, con
posterioridad al momento de su recepción, cuando se verificara cualquiera de las siguientes
circunstancias:

a. Errores de fabricació n, rotulado o producció n;

b. Suspensió n o inhabilitació n del registro sanitario;

c. Detecció n de incumplimiento de la normativa aplicable;

d. Fallas o inconsistencias en la presentació n del producto;

e. Cuando la mercadería no ha cumplido con lo acordado o pactado en el contrato de

provisió n;
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 f. Cuando el producto no cumple con lo establecido en el acta de entrega-recepció n, referente
a la vida ú til del mismo;

g. Casos en los que se comprometa de manera inminente la salud pú blica o exista gravedad
manifiesta; y,

h. Casos en lo que se apliquen reformas o cambios normativos u orden de autoridad

competente.

Cuando el Proveedor considere que corresponde a sus legítimos intereses, podrá solicitar a CF la
devolución de los productos. Dicha solicitud deberá hacerse por escrito o mediante mecanismo
digitales y deberá encontrarse debidamente motivada.

Las Partes convienen y aceptan que CF efectúe Notas de Débito a los pagos, con base al valor de
los productos que consta en el Anexo A, denominado Lista de Productos. En estos casos, CF deberá
devolver los productos cuyo valor ha sido descontado al Proveedor, según los procedimientos
establecidos en el Anexo Logístico y de Operación, salvo en el caso de productos cuyas
características puedan tornarse contaminantes o generar problemas de salubridad o a pedido
explícito del Proveedor.

De igual manera, las Partes convienen y aceptan que los productos nunca serán devueltos por los
siguientes motivos:

a. Daño de mercadería por problemas de fuerza mayor (por ejemplo: equipos de refrigeración
dañados, inundación, entre otros);

b. Productos bajo custodia de CF que no están expuestos bajo el modelo de autoservicio sino
tras mostrador (por ejemplo: licores, perfumes, cosméticos, productos tecnológicos y
similares exhibidos tras vitrinas en los que hay propensión al robo);

c. Productos desechados por rotura o daño por parte del consumidor;

d. Productos robados;

e. Productos expuestos al granel;

f. Productos empacados cuyo proveedor sea de múltiple determinación;

g. Productos comprados al granel y empacados por CF;

Las Partes expresamente acuerdan que CF podrá descontar de las facturas pendientes los valores
que constan en las Notas de Débitos por las devoluciones que se hagan.

Cláusula Décima Cuarta: Descodificaciones.-

Las Partes expresamente convienen y aceptan que los productos podrán ser descodificados por
las siguientes razones:

a. Baja rotación o falta de interés del consumidor por el producto respecto de otros productos
similares en misma categoría. Entiéndase que existe baja rotación o falta de interés del
consumidor en los casos en los que los productos tengan una participación en las ventas de
la correspondiente categoría menores al 2% de dicha categoría;
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 b. Rentabilidad del producto por debajo de la media de su categoría o subcategoría, según
aplique;

c. Incumplimiento reiterado en las entregas por debajo del mínimo acordado. Se considerará
reiterado al incumplimiento en el veinte y cinco por ciento (25%) de las entregas de
productos en el mismo año;

d. Continuas deficiencias en calidad de empaque o producto. Se entenderán como continuas

a tres o más deficiencias en la calidad del empaque o del producto;

e. Por entregar los productos en condiciones que injustificadamente ubiquen a Corporación

Favorita en una situación de desventaja competitiva;

f. Por decisión y solicitud del Proveedor;

g. Por acuerdo mutuo entre Proveedor y Corporación Favorita;

h. Incumplimientos de normativa vigente;

i. Por orden de autoridad competente;

j. Por las causales no previstas que en el futuro pudieran acordarse; o,

k. Por haber determinado la implementación de prácticas de competencia desleal o en

general acciones nocivas en contra de los consumidores, de terceros o de Corporación
Favorita.

Una vez verificada la existencia de una causal para la descodificación de un producto, CF se

comunicará con el Proveedor para exponer dicha razón. En todos los casos, el Proveedor podrá
exponer sus argumentos y explicaciones, los cuales serán considerados por CF; de dicha
deliberación se dejará constancia escrita en el acta de descodificación del producto. En caso de
que CF haya decidido descodificar el producto, esto surtirá efecto treinta (30) días después del
aviso escrito de dicha resolución. La resolución de descodificación no implicará desconocimiento
alguno de las obligaciones recíprocas pendientes.

Las Partes dejan expresa constancia que, se exceptuará la ejecución del procedimiento antes
mencionado para la descodificación de un producto cuando ocurra lo siguiente, en cuyo caso la
descodificación podrá ser inmediata:

a. Cuando la provisión de un producto comprometa de manera inminente la salud pública;

b. Cuando deje de existir el producto provisto por el proveedor;

c. Cuando el producto en cuestión incumpla con algún requerimiento legal para su

comercialización;

d. Cuando sea requerido por una autoridad competente; o,

e. Por acuerdo mutuo entre las partes, de lo cual deberá existir su respectiva constancia.

CF expresamente declara que en ningún caso descodificará un producto como medida de

retaliación al Proveedor.
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Cláusula Décima Quinta: Anexo Logístico y de Operación
El Proveedor entregará los productos en el Centro de Distribución de conformidad con los
horarios, normas de seguridad y demás condiciones contenidas en el Anexo Logístico y de
Operación adjunto al presente contrato, el cual se encuentra publicado en el portal interno de CF.

Por razones operativas y de eficiencia, los términos del Anexo Logístico y de Operación, pueden
variar de tiempo en tiempo, en cuyo caso CF deberá notificar al Proveedor de tales modificaciones
con una antelación mínima de treinta (30) días.

Los incumplimientos graves a las normas establecidas en el Anexo Logístico y de Operación, serán
sancionados con las siguientes multas:

Primera Falta USD 50.00

Segunda Falta USD 100.00
Tercera Falta o más USD 150.00

Se considerarán faltas graves los incumplimientos a lo dispuestos en el numeral 20 de el literal F

y numeral 1 del literal K del Anexo Logístico y de Operación. Se deja expresa constancia que, los
retrasos en las entregas de productos de hasta dos (2) horas, no generará multa alguna.

Cláusula Décima Sexta: Características de los Productos.-

El Proveedor entregará sus productos con base a las características y especificaciones generales
acordadas al momento de codificación, según lo establecido en el Anexo Logístico y de Operación,
y en cumplimiento de cualquier requisito y/o estándar exigido por leyes, reglamentos,
ordenanzas, otras normas legales que sean aplicables al producto, o las normas de calidad de CF
acordadas con el Proveedor.

Al momento de la entrega en el Centro de Distribución, las Partes convienen que los productos
podrán ser rechazados si ésos no fuesen aptos para la comercialización y/o consumo, o no se
encuentren de acuerdo a lo pactado entre las Partes.

Las partes expresamente convienen que, para los productos en los que aplique, el Proveedor
autoriza a que CF traslade a los consumidores las garantías de fábrica o técnicas.

Cláusula Décima Séptima: Reclamos y Quejas.-

El Proveedor deberá contar con los medios necesarios para tener acceso al Portal interno de
Corporación Favorita (B2B) y se compromete a revisar los pedidos y a comunicarse con CF por
esta vía. En caso de que el Proveedor tenga alguna queja o reclamo vinculado con la relación
comercial mantenida, éste deberá dirigir su queja o reclamo a través del Portal interno que
Corporación Favorita ha creado para tal efecto (B2B).

En caso de que CF tuviera algún reclamo o queja vinculado a la relación comercial mantenida, ésta
deberá dirigir su queja o reclamo por escrito al Proveedor, ya sea físicamente o por medios
electrónicos.

Las Partes acuerdan que los reclamos y quejas que no respeten los mecanismos antedichos no
serán atendidos y que éstos, cuando se gestionen a través de los mecanismos descritos, deberán

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ser contestados en el plazo máximo de quince (15) días hábiles, salvo caso fortuito o fuerza mayor
que impidiera dar respuesta en el plazo antedicho.

Cláusula Décima Octava: Solución de Controversias.-

Las partes, renunciando fuero y domicilio, fijan como su domicilio la ciudad de Quito. Toda
controversia o diferencia derivada de éste, será resuelta directamente entre las partes y si esto no
fuere factible, se solicitará la asistencia de un mediador del Centro de Arbitraje y Mediación de la
Cámara de Comercio de Quito. En el evento que el conflicto no fuere resuelto mediante este
procedimiento, en el plazo de cinco días calendario desde su inicio, pudiendo prorrogarse por
mutuo acuerdo este plazo, las partes someterán sus controversias a la resolución de un Árbitro
que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, al Reglamento del Centro de
Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito y a las siguientes normas: a) El Árbitro
será seleccionado conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación; b) Las partes
renuncian a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo arbitral y se comprometen a no
interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral; c) Para la ejecución de medidas
cautelares, el Árbitro está facultado para solicitar el auxilio de los funcionarios públicos, judiciales,
policiales y administrativos, sin que sea necesario recurrir a juez ordinario alguno; d) El
procedimiento será confidencial y el arbitraje en Derecho; e) El lugar de arbitraje será las
instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito; y, f) El
idioma del arbitraje será el español.

Cláusula Décima Novena: No Exclusividad.-

El presente contrato no constituye prohibición para que el Proveedor celebre o mantenga
contratos de provisión, abastecimiento, compra venta u otros, con terceras personas, a efectos de
atender la demanda del libre mercado, quedando en plena libertad de establecer las condiciones
de dichos contratos.

El Proveedor tiene plena libertad para ofertar sus bienes a terceros interesados, si éste así lo desea,
aclarándose que el único compromiso que adquiere con CF es vender y entregar los productos
materia de este contrato al amparo de los términos y condiciones aquí establecidas.

En caso de licitaciones, concursos o subastas convocadas por terceros para la adquisición de

productos, CF podrá participar en las mismas actuando como persona independiente y
determinando a su libre arbitrio, la forma y condiciones de su participación.

Cláusula Vigésima: Declaraciones Finales.-

a) Divisibilidad: Si cualquier estipulación o grupo de estipulaciones contenidas en este
instrumento se considerase inválida, nula o sin efecto por cualquier motivo, este hecho no
afectará la validez de las restantes estipulaciones de este instrumento que puedan tener
efecto prescindiendo de las estipulaciones invalidadas. Con tal fin, el PROVEEDOR y
CORPORACION FAVORITA declaran expresamente que las estipulaciones de este
instrumento son divisibles.

b) Tolerancia de Incumplimientos: Cualquier tolerancia de CORPORACION FAVORITA o del

PROVEEDOR al incumplimiento en que incurriesen respecto de alguna de las obligaciones
estipuladas a su cargo en el presente instrumento, no podrá ser considerada como
novación o condonación, ni podrá ser alegada para la repetición del hecho tolerado.

c) Corporación Favorita C.A., fiel al compromiso de contribuir al desarrollo nacional mediante

el sometimiento irrestricto al ordenamiento jurídico ecuatoriano en todos sus actos y
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 contratos, compromiso que el Proveedor acepta y por ende declara que, en el desarrollo de
sus actividades comerciales y, en especial, en el cumplimiento de las obligaciones que
mediante este instrumento adquiere, se obliga a cumplir con el ordenamiento jurídico
nacional y en especial a cumplir lo siguiente:

i. Normativa Laboral y, particularmente, el Trabajo Infantil: a respetar todos los derechos

laborales de sus colaboradores; a no ejercer ninguna forma de discriminación; a no
tolerar el trabajo infantil ni cualquier otra forma de abuso laboral de menores de edad,
extendiendo este compromiso a todas sus empresas relacionadas. Consecuentemente,
garantiza que no contrata ni contratará, directa o indirectamente, ni a través de
cualquier proveedor, trabajo infantil.

ii. Respecto de las Políticas Anticorrupción: A no dar, prestar, pagar, prometer, ofrecer, o
autorizar el desembolso, directa o indirectamente a través de terceros, de cosa alguna
de valor o pagos a cualquier Funcionario Público para que éste favorezca sus intereses.
El Proveedor declara que los beneficios recibidos en virtud del presente, son
exclusivamente para su conveniencia y no serán transferidos ni asignados a ninguna
otra parte con el objeto de que realice pago alguno a terceros a nombre de CF.

iii. Respecto de las Políticas de Procedencia y Destino Lícitos de Fondos: Las partes
certifican no tener ninguna clase de vinculación directa ni indirecta, a través de socios,
accionistas o miembros de su negocio, con actividades de narcotráfico, lavado de activos
o cualquier otra actividad prohibida o sancionada por las Leyes de Ecuador. La
comprobación, por parte de CF, de tal vinculación dará lugar al pago de la
indemnización por parte del Proveedor por el daño moral o patrimonial que la imagen
de CF, sus accionistas, colaboradores o miembros, pueda haber sufrido. Asimismo, el
Proveedor garantiza que las ganancias devengadas del presente serán siempre
utilizadas para actividades lícitas.

Para constancia y fiel cumplimiento de lo acordado, las partes suscriben el presente convenio en
dos ejemplares de igual tenor y valor.

Oliver Wright Salvador Galo Alfredo Quizanga Zambrano

Vicepresidente Comercial Representante Legal
Corporación Favorita C.A. QUIZANGA ZAMBRANO GALO ALFREDO

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 ANEXO LOGÍSTICO Y DE OPERACIÓN

ÍNDICE:

A. PRODUCTOS NUEVOS

B. PROVEEDORES NUEVOS

C. LISTA DE PRECIOS – COTIZACIONES

D. ORDEN DE COMPRA

E. CUMPLIMIENTO DE ABASTECIMIENTO

F. INSTRUCCIONES PARA ENTREGA EN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

G. SUPERVISIÓN LOGÍSTICA

H. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS

I. DEVOLUCIONES

J. PAGOS Y DIFERENCIAS EN FACTURAS

K. SUPERVISORES EN PUNTO DE VENTA

L. HORARIO DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL DEPARTAMENTO COMERCIAL

M. TEMAS VARIOS

N. NORMAS ADICIONALES PROVEEDORES CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

O. NORMAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN SER RESPETADAS DENTRO DEL CENTRO DE

DISTRIBUCIÓN CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

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A continuación, detallamos una Guía General de proveeduría a CORPORACION FAVORITA C.A. para
su orientación. Recomendamos que su personal de ventas, quien sea responsable de la relación con
CORPORACION FAVORITA. C. A., estudie esta información:

A) PRODUCTOS NUEVOS:
Para comercializar un producto en CORPORACION FAVORITA C.A., se deberá enviar al
Departamento Comercial:

 Cotización, incluyendo la información descrita en punto C de este Anexo,

 Copia de Registro Sanitario,

 Muestra del producto,

 Nombre de comercios donde se expende el producto en la actualidad,

 Precios de venta al por mayor (en caso de que el producto sea parte de una categoría que
otorgue descuento por Días D- por ejemplo, miércoles de frutas y verduras o viernes de
cárnicos, entre otros- se debe considerar que se debe otorgar el mismo descuento que
conceden los demás proveedores de la categoría para ese día específico); y,

 Precios de Venta al Público y/o precio de venta sugerido, según aplique.

Las muestras de productos y demás documentos de nuevos productos deberán enviarse

únicamente a nuestras oficinas ubicadas en la calle Av. General Enríquez vía Cotogchoa, en el
mostrador de Recepción (al Guardia).

CORPORACION FAVORITA evaluará los Productos que sean presentados a su consideración con
base a los siguientes factores:

1. Relación precio-calidad del Producto

2. Posicionamiento en el mercado y potencial de crecimiento

3. Satisfacción de necesidades de los consumidores

4. Características de novedad o diferenciadoras con otras ya presentes en el mercado

5. Atender demandas poco o no satisfechas en el mercado

6. Las inversiones realizadas o por realizar para generar demanda

7. Niveles de saturación del mercado para la gama específica

8. Características de los Productos que sean amigables con el medio ambiente y/o de
propiedades orgánicas.

9. Buenas prácticas empresariales con sus trabajadores, proveedores, medio ambiente, el

Estado y comunidad en general.

10. Experiencia del Proveedor en el mercado específico

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 11. Certificaciones de Calidad de los productos, o de la planta donde son procesados. Ejemplo:
INEN, ISO, HACCP, Buenas Prácticas de Manufactura o similares. Los productos que tengan
certificación de terceros, podrían tener prioridad para su comercialización ante aquellos
productos que no contienen ningún tipo de certificación de calidad.

12. Cumplimiento de la Ley de Defensa al Consumidor, Normas de Etiquetado, Ley Orgánica de

Control de Poder de Mercado y demás normativa que sea aplicable para la relación entre
Corporación Favorita y sus proveedores.

El área Comercial, tomará una resolución preliminar basada en la información que se provea, y
con base a una evaluación del nivel de saturación u oportunidad de mercado que pueda tener el
producto en la categoría a la que corresponde. Así mismo, se considerarán otros parámetros
según corresponda al tipo de producto. Una vez que se tome la resolución, su empresa recibirá
una respuesta. Se procurará que la respuesta no exceda los cuarenta y cinco días (45) desde la
recepción.

Corporación Favorita llevará un respaldo fotográfico de los productos entregados como muestra.

B) PROVEEDORES NUEVOS
Una vez confirmado el interés de compra del Departamento Comercial, se deberá llenar el
formulario de “APERTURA DE CÓDIGO DE PROVEEDOR”.

En caso de tratarse de un proveedor de la Economía Popular y Solidaria, deberá enviar la

certificación de registro de la organización conferida por la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria.

Para agilizar los pagos y ser más eficientes en estos, se recomienda la apertura de una Cuenta
Bancaria en Produbanco, ya sea corriente o de ahorros. Además, se debe adjuntar copia de factura
y RUC de su empresa. El formulario, se debe entregar a la Secretaría del Departamento Comercial
correspondiente o al fax 02-2996-524.

C) LISTA DE PRECIOS - COTIZACIONES

1. Sus listas de precios deben constar de lo siguiente:

A. Descripción del Producto

B. Código de Barras del Producto (EAN 13)

C. Código de Barras de la Unidad de Manejo (EAN 14 y EAN 128) *

D. Tamaño / Peso

E. Unidad de manejo

F. Precio Neto de Compra sin IVA para Corporación Favorita

G. Precio de Venta al Público (PVP) y/o precio de venta sugerido, según aplique

H. Copia de Registro Sanitario VIGENTE

13
 I. Certificación de buenas prácticas de manufactura y/o orgánica si fuese el caso

J. Muestra física definitiva del producto con todos los requisitos (para verificación de
cumplimiento de Etiquetado)

* Únicamente en listados de Productos nuevos, o cambio de unidad de manejo.

2. Los cambios de precio deben ser enviados a nombre de “Departamento Comercial”, a través
del Portal Electrónico de Corporación Favorita (B2B- Flux), eligiendo el tema que
corresponde.

3. Los cambios de precios deberán estar debidamente justificados y responder a parámetros

objetivos del mercado tales como índices de inflación, entre otros.

4. En el caso de cambios de precio en productos que deban por ley marcar el PVP en cada
producto, el PROVEEDOR deberá entregar los productos con los nuevos precios marcados
con una antelación de 4 semanas antes de que entre en vigencia el nuevo precio, a fin de
garantizar que la CORPORACION tenga producto disponible con el nuevo precio marcado
al momento de su entrada en vigencia y evitar incongruencias con el precio marcado en la
cenefa y en el Sistema de Información Comercial.

5. Una vez efectuado el cambio de precios, sus nuevas Órdenes de Compra desplegarán los
nuevos precios. No se debe facturar a Precio Nuevo sin que éste conste en la Orden de
Compra. Los proveedores de Frutas y Verduras se regirán en cuanto a este punto por lo
establecido en sus respectivos Contratos de Provisión.

6. En caso de realizar cambios de códigos de barra, de unidades de manejo o presentación del

producto, se deberá notificar a este Departamento por el Portal (B2B- Flux), con una
semana de anticipación.

7. Nuestro sistema operativo no permite mantener 2 unidades de manejo logístico (número

de unidades por bulto). Por este motivo el proveedor deberá reemplazar la unidad anterior
por la nueva o esperar que la unidad a ser reemplazada sea evacuada por completo.

D) ORDEN DE COMPRA
Todos los proveedores recibirán sus pedidos por el Portal (B2B) los días pactados, no se enviará
órdenes de compra por fax ni por mail.

El PROVEEDOR deberá revisar que las condiciones comerciales expuestas en la Orden de Compra
coincidan con las de su facturación. Caso contrario, debe tomar contacto con las Asistentes del
Departamento Comercial para aclarar diferencias. Todo pedido despachado y/o entregado implica
la aceptación de las condiciones comerciales de la orden de compra enviada.

En caso que el Proveedor no pudiera entregar alguna mercadería o completar su pedido durante
la SEMANA de vigencia de la Orden, deberá notificar a través del Portal (B2B). Los proveedores
de Frutas y Verduras se regirán en cuanto a este punto por lo establecido en sus respectivos
Contratos de Provisión.

Las Órdenes de Compra tienen la vigencia establecida en la misma.

Su entrega debe realizarse el día y hora que el Centro de Distribución de CORPORACION

FAVORITA C.A. asigne, explicadas más adelante
14
E) CUMPLIMIENTO DE ABASTECIMIENTO
Se debe reportar mediante el Portal (B2B) todo producto que no será abastecido por períodos
consecutivos mayores a 2 semanas. Esto evitará perjuicios en sus índices de cumplimiento en el
historial de desempeño (“Resumen de Información”).

Si el producto llegara a ser descontinuado por un período mayor a 3 meses, este deberá pasar por
un nuevo análisis como producto nuevo para su reingreso.

F) INSTRUCCIONES PARA ENTREGA EN EL CENTRO DE DISTRIBUCION

1. Los Proveedores nuevos deberán solicitar su día y hora de entrega al Sr. Antonio Valarezo,
Jefe de Logística y Transporte, al correo electrónico: avalarezo@favorita.com.

2. El total de sus entregas deberán realizarse en el día y hora indicada. No se recibirá

mercadería fuera de “Horario”.

3. Todo proveedor tiene asignado 1 andén para sus entregas, a menos que se especifique algo
distinto. Sus entregas especiales de Ofertas o Promociones deberán ser en el mismo día
indicado en el horario. En caso de requerir andenes adicionales para su entrega por
cualquier motivo y especialmente por Ofertas, deberá solicitar al Jefe de Logística a través
del Portal (B2B) con mínimo 72 horas de anticipación a la entrega. Sin esto, no se permitirá
mayor tiempo o andenes que los regularmente asignados.

4. Para agilitar sus entregas y como referencia deberán contar con el siguiente personal de
descarga:
De 1 a 100 bultos: 1 Descargador mínimo
Cada 150 bultos adicionales: 1 Descargador adicional
Máximo 8 descargadores por furgón.

También recomendamos la utilización de equipos tales como pallet jacks, entre otros, que
agiliten su entrega.

Nota: Esto puede variar para cada bodega o área comercial según las mejores prácticas
operativas. Para consultas específicas, se las puede hacer al Jefe de Logística, a través del
Portal (B2B).

5. Las devoluciones de mercadería serán entregadas en un área separada a la Recepción. Su

personal deberá retirar las devoluciones posterior a la entrega de la mercadería.

6. Los embalajes de su mercadería deben constar de CODIGO DE BARRAS EAN 14, y en caso
de productos con menos o igual de 90 días de vida, CODIGO DE BARRAS EAN 128
incluyendo información de FECHA DE CADUCIDAD. Para mayor información contactarse
con GS1 Ecuador: www.gs1ec.org

7. Toda mercadería que se entregue deberá estar acompañada de su Factura Original. El

código de barra de cada producto debe constar en las facturas a lado de su descripción,
incluso para Facturas electrónicas o RISE. En las facturas deben constar todos los
requerimientos del SRI; además de estar vigente su fecha de utilización. Deben emitirse a
nombre de CORPORACION FAVORITA C.A., RUC 1790016919001, dirección: Avenida
General Enríquez s/n y Vía a Cotogchoa, Sangolquí, Ecuador

15
8. Cada transportista debe conocer su código de Proveedor y a qué Bodega va a entregar su
mercadería: Abastos, Mercancías Generales, Perecibles u otras.

9. Las entregas estarán sujetas a un doble control de cantidades, calidad y cumplimiento de

normativa legal por parte del personal de Recepción y Auditoría Interna.

10. Toda mercadería deberá ser entregada en pallets y debidamente estibada con Strech Film.
Se proporcionará pallets gratuitamente para este efecto durante la recepción. Las
dimensiones de cada pallet son de frente 1,02mts., profundidad 1,20mts., altura 1,25mts.

11. Consultas sobre temas relacionados a logística deben dirigirse a las siguientes personas:
 Gerente Centro de Distribución: Sr. Sixto Leiva: sleiva@favorita.com

 Jefe de Logística y Transporte: Sr. Antonio Valarezo: avalarezo@ favorita.com

 Jefe Bodega Abastos: Sr. Saúl Larrea: slarrea@ favorita.com

 Jefe Bodega Perecibles: Sr. Eduardo Castro: ecastro@ favorita.com

 Jefe Bodega Juguetes: Srta. Elena Bueno: ebueno@ favorita.com

 Jefe Bodega Mercancías Generales: Sr. David Cevallos: dcevallos@ favorita.com

 Jefe Bodega Servicios: Sr. Antonio Mejia: amejia@ favorita.com

12. Consultas relacionadas a Órdenes de Compra deben dirigirse a los respectivos asistentes
de cada Área Comercial a través del Portal (B2B).

13. Cada proveedor debe conocer y distribuir a sus empleados las normas adicionales para la
entrega de mercadería en el Centro de Distribución (Ver literal M).

14. CORPORACIÓN FAVORITA C.A. sugiere la contratación anticipada de personal calificado

para estiba y descarga. Esta contratación será responsabilidad exclusiva del proveedor.

15. Toda persona que ingrese al Centro de Distribución debe entregar en Guardianía una
identificación de identidad, licencia o un documento actualizado de la empresa con su
respectiva fotografía, que le serán devueltas a la salida.

16. Las entregas deben realizarse en medios de transporte propicios; es decir, desde
camionetas hasta furgones, dependiendo del volumen de entrega. Ejemplos: 30 cajas en
camioneta (no en automóvil); 1300 cajas en furgón (no en dos camiones). Todo transporte
debe estar cubierto con techo o lona y debe ser destinado al manejo de carga. No se permite
el ingreso a vehículos destinados al transporte de personas, incluidas camionetas doble
cabina.

17. Una persona responsable por parte del proveedor, deberá presenciar la entrega de
mercadería y documentos de parte de cada empresa. Se sugiere no entregar esta
responsabilidad a choferes, transportistas o estibadores. Todo supervisor o responsable
deberá ingresar al Centro de Distribución con su respectiva mercadería y en su propio
camión.

18. Cada empresa debe contar con el equipo necesario para la entrega de su mercadería en el
tiempo y espacio asignado, tales como:
16
 A. Cartón para apilamiento, únicamente la cantidad exacta.

B. Stretch Film para embalaje y estabilidad.

C. Pallet Jack-Porta Pallets, uno o varios, de acuerdo al volumen, con distintivo y

nombre de su empresa.

D. Rampas, con nombre y distintivo de su empresa.

Los pallets serán provistos por CORPORACION FAVORITA C.A. al momento de la

descarga de la mercadería.

19. Los vehículos deben arribar 15 minutos antes de la hora establecida de la Entrega. Por
ejemplo, en caso de tener disponibles 2 andenes a las 7:00 am., 2 andenes a las 8:00 am y 2
andenes a las 9:00 am, deberán arribar 2 vehículos a las 6:45, 2 vehículos a las 7:45 y 2
vehículos a las 8:45.

La llegada con una anticipación mayor a 15 minutos, crea congestión y malestar en el

vecindario. En caso de arribar a la zona con anticipación, recomendamos hacer espera en
Gasolineras aledañas al sector o en Aloag; y no en la vía inmediata al Centro de Distribución.

20. La mercadería despachada desde las bodegas del PROVEEDOR debe realizarse en
Cantidades exactas, de acuerdo a la Orden de Compra vigente. Además, ningún vehículo
puede ingresar a nuestro Centro de Distribución con mercadería para terceros o no
solicitada. En caso de que esto se diera, por motivos de seguridad, nuestro personal de
Recepción tiene orden de guardar la mercadería para su posterior entrega al Proveedor.
Esta será devuelta a partir del dia siguiente con la presencia de una persona responsable
de la empresa.

21. El personal de Estibadores y Descargadores debe vestir con algún distintivo de la empresa
del PROVEEDOR. Ejemplo: chaleco o camiseta con logotipo impreso o bordado, entre otros.
Recomendamos chalequillos intercambiables tipo deportivo, con logotipo de la empresa.

22. Una vez culminada la entrega, exigimos la salida inmediata de nuestro Centro de
Distribución y pedimos no estacionarse en las afueras por ningún motivo como tampoco
ingresar o deambular en las inmediaciones (comer, socializar con otros transportistas o
estibadores, transbordos de mercadería, etc.).

23. En el evento de que Corporación Favorita implementare nuevas tecnologías que afecten la
relación con sus proveedores, se adoptarán regímenes de transición que permitan a los
proveedores adaptarse a las mismas, considerando su capacidad financiera e
infraestructura. Dichos regímenes de transición variarán dependiendo de los cambios
realizados; sin embargo, éstos nunca serán comunicados con menos de 15 días.

G) SUPERVISION LOGISTICA
Los supervisores de entrega de parte de los proveedores deberán poner especial atención en el
cumplimiento de los siguientes requerimientos:
 Código de Barras EAN 13 y 14

 Registro Sanitario con su debida etiquetación en producto

 Unidades de Manejo
17
  Retrasos en entregas

 Entregas de mercadería en exceso

 Faltantes de mercadería en entregas de productos

 Problemas de estibaje o calidad de producto

 Falta de representante al momento de la entrega o problemas de facturación

 Caducidad de Productos.

 Incumplimiento de Ley de Etiquetado, Semáforo y demás normativas aplicables.

H) ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS

1. Con cada entrega de productos se deberá firmar un acta de entrega-recepción que incluya
el lote de mercadería entregada, así como la fecha de elaboración y caducidad de la misma;
salvo que por las características propias del producto no se disponga de dicha información,
lo cual debe estar justificado e indicado en el acta de entrega-recepción.

2. Para la elaboración y suscripción del acta de entrega recepción, se debe considerar lo

siguiente:

 El Acta será preparada y entregada por Corporación Favorita al momento de la

recepción. El detalle del lote de mercadería entregada, así como la fecha de
elaboración y caducidad de la misma será incluido en un anexo del Acta de Entrega
Recepción; dicho anexo será entregado al momento de la recepción de los productos
por parte del Proveedor. Dicho anexo se considerará parte integrante del Acta, de
tal suerte que, si no se acompaña el referido documento, no se podrá proceder a la
suscripción del Acta de Entrega Recepción y, en consecuencia, la mercadería no
podrá ser recibida. Para evitar molestias recomendamos que se verifique que cada
despacho de mercadería vaya acompañado del anexo con la información del lote de
los productos entregados, así como la fecha de elaboración y caducidad de los
mismos.

3. El acta antes descrita servirá como referencia en la liquidación de pagos, por lo tanto,
sugerimos sea custodiada adecuadamente por el supervisor de entregas y el departamento
contable.

4. Al momento de la entrega, el supervisor por parte del proveedor será responsable de

resolver eventualidades, firmar el acta de entrega recepción de mercadería y retirar
devoluciones.

I) DEVOLUCIONES
1. Las causales que originen devoluciones de productos serán acordadas entre las partes
dando cumplimiento a la normativa vigente. Dichos acuerdos serán incluidos en los
respectivos Contratos de Provisión entre Corporación Favorita y el Proveedor.

2. Además de las razones que causan devoluciones de productos que sean legalmente
acordadas y que se incluyan en los respectivos acuerdos, los proveedores tienen la facultad
18
 de solicitar la devolución de sus productos cuando esto corresponda a sus legítimos
intereses y la solicitud se encuentre debidamente justificada.

3. Las razones por las que se originen las devoluciones de productos serán comunicadas a los
proveedores mediante un mecanismo que permita identificar en la mercadería devuelta la
razón de la devolución. Todos los productos que deban ser devueltos serán entregados en
la Bodega de Servicios, salvo los productos cuyas características puedan tornarse
contaminantes o generar problemas de salubridad, en cuyo caso se acordará el proceso
para el adecuado manejo de dichos productos, como por ejemplo el desecho de los
productos en cumplimiento de las normas ambientas, entre otros. A manera de ejemplo, no
se devolverán físicamente los productos en los siguientes casos: (lácteos, pollos, cárnicos,
pescados, mariscos, huevos).

4. No se recibirá mercadería que se detecte en mal estado, sin la suficiente vida útil de los
productos, sin registro sanitario vigente, que presente incumplimientos a las normas
vigentes o que incumpla con los acuerdos que constan en los Contratos de Provisión.

5. Todas las entregas deberán realizarse en cajas completas. En caso de que no coincida algún
pedido, se deberá contactar al Departamento Comercial correspondiente.

6. Por motivos de seguridad, la mercadería que por cualquier motivo resulte rechazada
durante la recepción, pasará a Bodega de Servicios para la respectiva devolución al
proveedor.

7. Las devoluciones deben retirarse a partir de la siguiente entrega.

J) PAGOS Y DIFERENCIAS EN FACTURAS

1. La valoración de la factura y del ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN debe ser exactamente
igual. En caso de que difieran, constará la diferencia en LA PARTE INFERIOR DERECHA DEL
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN. Para saldar este tipo de diferencias se debe tomar
contacto (previa cita) con las Asistentes del Departamento Comercial de inmediato, hasta
máximo 48 horas después de la entrega.

2. Los reclamos sobre diferencias detectadas posteriormente, se deberán realizar los días
miércoles en las oficinas de Tesorería. Corporación Favorita podrá demorar hasta 5 días en
la investigación de dichas diferencias.

3. Los reclamos realizados seis meses después de su entrega, no serán tramitados.

4. Cualquier inquietud sobre Pagos, debe ser dirigida a Cristina Escobar al email:
cescobar@favorita.com, o Laura Carrera al email: lcarrera@favorita.com.

K) SUPERVISORES DE PUNTO DE VENTA

1. El PROVEEDOR, los trabajadores y supervisores del mismo, o cualquier otra persona
enviada por el mismo no podrá, bajo ninguna circunstancia, realizar cualquiera de las
siguientes actividades en los locales de CORPORACION FAVORITA:
 Toma de precios o cualquier otro dato.

 Manipular productos en percha con el afán de perchar, mejorar exhibición o

cualquier otro motivo.

19
  Sacar o revisar mercadería de la bodega del local.

 Limpiar o desempolvar productos.

 Ordenar cambios de ubicación de productos o aumentos de espacios de exhibición.

 Pedir información escrita o verbal a los percheros.

 Instruir o solicitar al personal de Corporación Favorita el realizar cambio alguno en

las perchas de los locales.

 Colocar material POP en las perchas

 Pedir que se les “selle o firme” constancia de haber realizado la visita.

 Tomar fotografías

2. Los trabajadores, supervisores y cualquier dependiente del Proveedor pueden,

al igual que cualquier cliente, ingresar al local y pasear por las perchas realizando contacto
visual con cualquier producto.

3. En caso de que se quiera hacer alguna observación sobre algún tema de importancia, se la
deberá realizar al Administrador o Sub-Administrador. En caso de que las personas
descritas estén ocupadas, se deberán dejar las inquietudes por escrito en la Secretaría del
Local. En caso de que amerite, la observación deberá hacerse por escrito al Departamento
Comercial correspondiente.

L) HORARIO DE ATENCIÓN Y COMUNICACION CON DEPARTAMENTO COMERCIAL

1. Toda reunión presencial con el área comercial deberá ser previa cita.

2. Para lograr mayor agilidad y orden, tanto para el Proveedor como para el área comercial,
solicitamos que todo contacto que no requiera reunión presencial, sea canalizado a través
el Portal Electrónico de Corporación Favorita (B2B- Flux).

3. Lamentamos el hecho de que en ocasiones no podamos contestar y responder llamadas

telefónicas o peticiones de cita de una forma más expedita. Para lograr una comunicación
ágil y manejable, solicitamos realizar las consultas, propuestas, comentarios y reportes, por
vía escrita, a través de nuestro Portal Electrónico de Corporación Favorita, a la persona
indicada en base al listado de temas expuesto en el sistema.

4. Así mismo pedimos únicamente enviar el mensaje a la persona responsable. Dirigir a otra
persona o copiar a otra persona hace más lenta nuestra gestión y muchas veces nos carga
de trabajo innecesario.

M) TEMAS VARIOS
1. El Proveedor no podrá, bajo ninguna circunstancia, entregar obsequios, regalos, o similares
a cualquier funcionario de Corporación Favorita.

2. Los elementos publicitarios tales como Material POP, promociones, entre otros, deben ser
aprobados a través del Departamento Comercial, y posteriormente se coordina su

20
 consecución con el Departamento de Mercadeo. El Departamento de Mercadeo podrá
entregar el instructivo general, mercadeo@favorita.com

3. Los cambios de presentación o formato, deben ser informados a nuestro departamento

oportunamente, enviando muestra para verificar el cumplimiento de requerimientos
legales.

4. El Proveedor deberá ingresar la información respecto de los registros sanitarios al Portal

Electrónico de Corporación Favorita (B2B- Flux), asimismo será su obligación mantener
actualizada esta información en el Portal Electrónico.

5. El proveedor se compromete a revisar y cruzar los precios de costo de su catálogo de

artículos con los de la base de datos de CF una vez al mes para evitar diferencias de precios.

6. En caso de tener consultas adicionales, se deberá contactar con Corporación Favorita a

través del Portal Electrónico (B2B).

N) NORMAS ADICIONALES PROVEEDORES CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

1. El Proveedor no podrá consolidar en un solo vehículo mercadería para distintas bodegas.

2. Cada bodega maneja independientemente ciertas normas específicas para su recepción, se

debe coordinar con el personal encargado de cada una a fin de evitar pormenores
puntuales.

3. Al transportista y/o proveedor que sustraiga cualquier producto será inmediatamente

puesto a las órdenes de las autoridades competentes.

4. No pueden ingresar menores de 18 años.

5. No se pueden reparar vehículos en el Centro de Distribución.

6. Prohibido Fumar dentro del Centro de Distribución, en caso de incumplimiento de esta

norma se multará con $ 100 al Proveedor responsable por la persona que se encontraba
fumando.

7. Debe respetarse el límite de velocidad de 25Km/h

8. Todo vehículo que esté en el andén o aparcado en la vía interna del Centro de Distribución,
debe tener el motor apagado.

9. Se han instalado baños exclusivos para proveedores y transportistas con un valor simbólico
a pagar para garantizar su buen uso y mantenimiento.

10. No se permite botar basura en los andenes, en las plataformas de descarga y en las calles
de acceso al Centro de Distribución, la persona que sea detectada será multada.

11. Toda persona y vehículo serán revisados a la salida.

12. Todo proveedor de productos perecibles debe después de su descarga dirigirse a la bodega
de servicios a retirar sus jabas y pallets.

21
13. No se pueden tomar fotografías dentro de nuestras instalaciones, quienes sean
sorprendidos deberán cancelar una multa de USD 100.

14. Cualquier incumplimiento de estas normas podrá ocasionar que no se reciba la mercadería.

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O) NORMAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN SER RESPETADAS DENTRO DEL CENTRO DE
DISTRIBUCIÓN CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

1. EN LOS PASOS CEBRAS (PEATONALES) TIENE PREFERENCIA LAS PERSONAS

2. VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA 25 km/h

3. UTILIZAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

4. NO USAR EL CELULAR MIENTRAS CONDUCE

5. RESPETAR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO

6. ESTACIONAR SOLO EN ZONAS PERMITIDAS

7. NUNCA INVADIR LAS ZONAS PEATONALES

8. PERMANECER EN LO POSIBLE JUNTO AL VEHÍCULO

9. NUNCA DEJAR EL VEHÍCULO ENCENDIDO

10. NO UTILIZAR EL PITO

11. PROHIBIDO EL INGRESO A MENORES DE EDAD

12. UTILIZAR CORRECTAMENTE EL UNIFORME DE LA EMPRESA

(CHALECO REFLECTIVO CON NOMBRE)

13. UTILIZAR LOS BAÑOS ASIGNADOS PARA PROVEEDORES

14. PROHIBIDO TOMAR FOTOGRAFÍAS O REALIZAR FILMACIONES

15. PROHIBIDO FUMAR

16. UTILIZAR CALZADO DE SEGURIDAD.

EL CAMBIO COMIENZA CON NOSOTROS Y LA RECOMPENSA TERMINA EN NUESTROS HIJOS

23
PROVEEDORES DE SERVICIO (MANTENIMIENTO)

Equipos y herramientas básicas que todo proveedor

de Servicio debe tener para su seguridad

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