La Identificación y

Secuencia de los procesos

¿Qué Significa Identificar los procesos?
Recuerde:
El Mapa de procesos es la representación grafica de la
estructura de los procesos que conforman el Sistema de
Gestión
 Pasos para construir el Mapa de
procesos
1. Identificar los procesos de la organización. (Lluvia de ideas).
2. Seleccionar los procesos necesarios: Imprescindibles para el
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y
satisfacer las necesidades y expectativas de las diferentes.
 Pasos para construir el Mapa de
procesos
3. Agrupar los procesos.

Modelo 1.
ESTRATEGICOS. establecen políticas, estrategias y en general líneas de acción
generales para la supervivencia o mejor organización de la entidad y de los demás
procesos. Están Vinculados a la responsabilidad de la Dirección, y refieren
fundamentalmente a procesos de planificación
OPERATIVOS: Relacionados directamente a la realización del producto y prestación del
Servicio
FACILITADORES O DE APOYO. Los procesos de apoyo son los que sirven de soporte a
los procesos claves. Sueles ser procesos relacionados con la gestión de recursos y de la
actividades de seguimiento y medición.
 Pasos para construir el Mapa de
procesos
3. Agrupar los procesos.

Modelo 2.
PLANIFICACION. establecen políticas, estrategias y en general líneas de acción
generales para la supervivencia o mejor organización de la entidad y de los demás
procesos. Están Vinculados a la responsabilidad de la Dirección, y refieren
fundamentalmente a procesos de planificación.
PROCESOS DE GESTION DE LOS RECURSOS: Permiten determinar, proporcionar y
mantener recursos necesarios (Humanos, infraestructura,
PROCESOS DE REALIZACION: Relacionados directamente a la realización del producto
y prestación del Servicio
PROCESOS DE MEDICION, ANALISIS Y MEJORA: . Permiten hacer seguimiento y
medición a los procesos, establecer acciones de mejora
4. Obtener el Mapa de Procesos
Descripción de las Actividades del
proceso (Diagrama de Proceso)
Descripción de las Actividades del
proceso
 Ficha de procesos / Caracterización de
procesos

Una ficha de procesos es un registro donde se

definen los elementos claves de un proceso. Es la
forma más simple de documentar procesos.
 PLANIFICACION DEL
SISTEMA DE GESTION
INTEGRADO
Temario
• MISION Y VISION
• POLÍTICA INTEGRADA
• OBJETIVOS Y METAS
• IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS (OHSAS 18001)
• IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES (ISO 14001).
• REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE
• PROGRAMAS
Misión • Razón de ser de la
Organización.

Visión • A dónde
queremos llegar.
 misión
La Misión es la declaración que sirve
para saber cuál es nuestro negocio o
razón fundamental de ser y operar. Es
el primer paso y uno de los elementos
críticos para realizar una planeación
estratégica.
Preguntas frecuentes para
elaborar la Misión:

¿Quiénes somos?
¿Qué buscamos?
¿Qué hacemos?
¿Dónde lo hacemos?
¿Por qué lo hacemos?
¿Para quién trabajamos?
 Características de una misión:
 Definir qué es la organización y lo que aspira a ser.

 Ser lo suficientemente específica para excluir ciertas actividades y

lo suficientemente amplia para permitir el crecimiento creativo.

 Distinguir a una organización de todas las demás.

 Servir como marco para evaluar las actividades presentes y

futuras.

 Formulada en términos tan claros que pueda ser entendida en

toda la empresa.
 Pasos para la formulación de
una misión:
1. Identificar el propósito general de la organización

 ¿Por qué existe la organización? (finalidad descrita en la legislación

vigente que regula la organización)

 ¿Qué problemas relativos al propósito de la organización deben ser

tenidos en cuenta?

 ¿Qué funciones, productos o servicios se ofrecen, o deberían ser

ofrecidos?
2. Considerar a los clientes/usuarios de los servicios y
grupos de interés en la definición.

• Identificar los clientes y grupos de interés de la organización.

• Identificar las necesidades de los clientes y grupos de interés

• Identificar qué necesidades de los clientes y grupos de interés

pueden ser satisfechas por la organización.

• ¿Qué restricciones externas deben ser tenidas en cuenta?

 VISIÓN

La visión consiste en una descripción positiva y

breve de lo que una organización desea y cree

que pueda alcanzar para cumplir de manera

exitosa con su misión en un período definido.

 Preguntas frecuentes para
elaborar la visión:
¿Qué tratamos de conseguir?

¿Cuáles son nuestros valores?

¿Cómo produciremos resultados?

¿Cómo nos enfrentaremos al cambio?

¿Cómo conseguiremos ser competitivos?

 Elementos de una visión:
 Formulada por los líderes de la organización.

 Dimensión del tiempo.

 Integradora.

 Amplia y detallada.

 Positiva y alentadora.

 Realista -Posible.

 Consistente.

 Difundida Interna y Externamente.

COMO ESTRUCTURAR UNA POLÍTICA

1. Definir los requisitos

NTC-ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

• Apropiada a la naturaleza, • Adecuada a los riesgos de la

NTC - ISO 9001: 2008
magnitud e impactos organización.
• Adecuada con el propósito de ambientales.
• Compromiso de prevención
la organización
• Compromiso de mejora de lesiones y enfermedades.
• Cumplimiento de requisitos continua.
• Compromiso de cumplir
• Prevención de la requisitos legales y otros.
• Mejorar continuamente la
eficacia del SGC Contaminación
• Proporcionar marco de
• Compromiso de cumplir referencia para definir y
• Proporcionar marco de
requisitos legales y de otra revisar los objetivos.
referencia para los
objetivos. índole relacionados con sus
impactos. • Mejora continua en la
gestión
COMO ESTRUCTURAR UNA POLÍTICA

2. Definir el Enfoque

OHSAS 18001:2007
NTC - ISO 9001: 2008 NTC-ISO 14001:2004
• Minimizar y/o prevenir
• Mantener clientes • Minimizar impactos
riesgos.
• Captar clientes ambientales.
• Evitar incidentes.
• Crear clientes • Recuperación ambiental
• Control de peligros
• Reducir o eliminar • Compromiso social
pérdidas
Todos los empleados deben:

• Ser informados acerca de la política

• Ser informados sobre lo que ésta significa para su trabajo
• Cómo deben implementar la Política

Consulte a los empleados para:

• Determinar su compromiso
• Garantizar una implementación exitosa

LA POLÍTICA DEBE ESTAR DISPONIBLE PARA REVISIÓN POR

LAS PARTES INTERESADAS.
GRACIAS POR SU ATENCION