ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PESO PUNTAJE POSIBLE
PORCENTUA L
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE

Se cuenta con un
Profesional
Especialista en
Salud
Ocupacional,
quien diseñó el
Sistema de
Gestión de la
Seguridad y
Salud en el
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Trabajo, y la
0.5 0.5 Persona que lo
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
implementa
cuenta con el
Curso de 50
Horas en
SG_SST por la
ARL SURA.

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – 0.5 0.5 0
SG-SST

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 0.5 0.5 0
– SG-SST
Se observa que
los Trabajadores
de la Empresa
cuentan con los
aportes a la
Seguridad
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Social, al igual
0.5 0.5
Laborales que el personal
Outsourcing.

La empresa no
tiene
Trabajadores se
dediquen en
forma
permanente al
ejercicio de las
actividades de
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5 0.5 alto riesgo
establecidas en
el Decreto 2090
de 2003

Se cuenta con un
Vigía de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo, como se
menciona en la
Resolución 2013
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5 0.5 de 1986,
así como las
ACTAS de
COPASST / VIGIA
SST.

Se observa que
el Vigía de SST,
cuenta con
Capacitacione s
acerca de su rol,
responsabilida d
y cargo, como se
menciona en la
Resolución 2013
de 1986,
así como las
ACTAS de
COPASST / VIGIA
SST.
Sin embargo se
debe reforzar
este Tema con
funcionarios de
la ARL SURA.

1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5 0.5

Se cuenta con un
Integrante del
Comité de
Convivencia
Laboral, como se
menciona en la
Resolución 0652
de 2012,
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5 0.5 así como las
ACTAS de
COPASST / VIGIA
RECURSOS (10%)

SST.

Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole

requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de
Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-
SST) (4%) 4
PUNTAJE POSIBLE CALIFICACION
DE LA EMPRESA O
NO APLICA
CONTRATANTE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4
 Se registra en el
Capítulo 8 del
Sistema de
Gestión de la
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención Seguridad y
2 2 Salud en el 0
PYP
Trabajo de la
Empresa.

Se registra en el 1. Se programó
Capítulo 7 Inducciones y
llamado el Personal no
Programa de asistía. Se le
Seguridad informaba
Industrial, el cual al Gerente Don
está conformado Carlos y decía
por 8 Programas que sí que sí,
que lo alimentan, que él apoyaba
entre eso el de y que hablaba
Inducción / Re con los
Inducción y/o Trabajadores y
1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Entrenamiento nunca se hizo
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo , donde reposa esta gestión
SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP los formatos desde la
completament e Gerencia.
diligenciados.
No se cumple.

2 0
El Responsable
del Sistema de
Gestión de la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo en la
Empresa cuenta
con el Curso de
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de 50 Horas del
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 2 2 SENA y se 0
horas) observa que este
fue por
asistencia
presencial y
no virtual.

Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y

la Salud en el Trabajo (6%) 6
Se observa
que la Empresa
cuenta con la
Política de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo, en el
Capítulo 2 del
Sistema de
Gestión de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo, donde
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y se evidencia que
Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y este se
comunicada al COPASST/Vigía encuentra
publicado y
firmado por la
Gerencia y
socializado a los
trabajadores,
quienes conocen
su
contenido.

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) 1 1 0

Se observa que
la Empresa
cuenta con los
Objetivos de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo, en el
Capítulo 2 del
Sistema de
Gestión de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo, donde
se evidencia que
estos se
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, encuentran
cuantificables, con metas, documentados, revisados publicados y
del SG-SST firmados por la
Gerencia y
socializados a
los trabajadores,
quienes conocen
su contenido.

Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la

Salud en el Trabajo SG-SST (1%) 1 1 0
Se registra al
inicio del
Sistema de
Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 1 Gestión de la 0
Seguridad y
Salud en el
Trabajo.
BAJO (15%)
 Se registra en el
Capítulo 8, el
Plan anual de
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, Trabajo, con
Plan Anual de Trabajo (2%) 2 2 0
BAJO (15%)

responsabilidad, recursos con cronograma y firmado metas,

responsable y
recursos.
 0

ARL, COPASST,
Comité Conv
Laboral, Dir HSEQ,
Gerente y
Trabajadores.

0
0
 Se observa que
el Sistema de
Gestión de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo está bajo
un Control
documental
completament e
sistematizado y
se cuenta con un
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Registro
Conservación de la documentación (2%) 2 2
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Documental.

15
No se registra
Rendición de
Cuentas porque
el Diseño del
Sistema de
Gestión de la
Seguridad y
Salud en el
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 0 Trabajo, está
documentado
con fecha del 10
de Agosto
de 2017.

Se registra en el
Capítulo 3 del
Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de SG_SST de la
2.7.1 Matriz legal 2 2
seguridad y salud en el trabajo (2%) Empresa

Se cuenta con un
Registro
sistematizado de
reporte de
condiciones
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en inseguras en
Comunicación (1%) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 1 línea y con
SG-SST respuesta en
tiempo real.

Se registra un
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de
procedimiento
productos y servicios en Sistema de Gestión de
para las compras
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
y adquisiciones.
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRA

Adquisiciones (1%) 1 0

2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y

Contratación (2%) 2 0 0
contratistas

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y

Gestión del cambio (1%) externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y 1 0 0
Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 0 0

Se registra en el
Capítulo 4 del
SG_SST de la
Empresa,
denominado
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 1 Programa de
Medicina
Preventiva.
 0 0

10
1. Ejecutar
Rendición de
Cuentas por
parte de la ARL,
COPASST,
Comité Conv
Laboral, Dir ARL, COPASST,
HSEQ, Comité Conv
Gerente y Laboral, Dir HSEQ,
Trabajadores Gerente y
. Trabajadores.

0 0

0 0

1. La Empresa
no cuenta con
Selección de
Contratistas
Resp. SG_SST
con Control
Gerente
SG_SST, de
hecho cuenta
con evaluación
de proveesores.

1. La Empresa
no cuenta con
Selección de
Contratistas
con Control
SG_SST, de
hecho cuenta
con un
Contratista que
Resp. SG_SST
no ha enviado la
Gerente
documentaci ón
Solicitada.

1. La Empresa
no cuenta con
la Evaluación de
Impactos Resp. SG_SST
de SST. Gerente
 1. La IPS que
presta los
Servicios de
Evaluaciones
Medicas
Ocupacionale s,
no ha enviado el
Informe Resp SG_SST
Sociodemogr
áfico de Salud.

0 0
 No se registra
los perfiles del
cargo,
descripción de
las tareas y el
medio en el cual 1. Realizar el
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 0 desarrollará la Profesiogram
labor los a
trabajadores.

Se registra en el
Capítulo 5 del
SG_SST de la
Empresa,
3.1.4 Realización de los exámenes médicos denominado
1 1 Programa de 0
ocupacionales: preingreso, periódicos
Medicina
Trabajo.

1. La IPS que
presta los
Servicios de
Evaluaciones
Medicas
Ocupacionale s,
no ha enviado
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 0 0 Soporte de
Custodia de
Historias
Clínicas.
Solicitar.

La empresa no
cuenta con casos
de Reintegro y/o
Reubicación
Laboral, así
como Accidentes
de trabajo y/o
Enfermedad
Laboral, por lo
que
recomendacio
Condiciones de salud en el trabajo (9%) 9 nes por parte de 1. Presentar
la ARL no hay. carta a cada
En caso de que Colaborador de
se presente un su estado de
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico evento en este salud, así
laborales sentido, se tiene como tampoco
planeado cumplir se evidencia
con la Ley 361 de gestión para
1999. que asista a la
EPS.

1 0
1. Realizar
campañas de
Promoción de la
Saud.
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles
1 0 0
tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)

Se cuenta con
Servicio
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición Electrico y de
1 1 0
de basuras Acueducto,
extrato 4

Se cuenta con un
Plan de Manejo
Ambiental, donde
se dispone de
forma segura y
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, legal los
1 1 0
líquidos o gaseosos Residuos
Sólidos.

La empresa no
cuenta con casos
de Accidentes de
trabajo y/o
Enfermedad
Laboral, por lo
que
recomendacio
nes por parte de
la ARL no hay.
En caso de que
se presente un
evento en este
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y sentido, se tiene
enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección planeado cumplir
Territorial del Ministerio de Trabajo con la
Resolución 1401
de 2007.

2 2 0
Resp SG_SST

Resp SG_SST

Resp SG_SST

Resp SG_SST

0
Registro, reporte e investigación de las enfermedades 5 La empresa no
laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%) cuenta con casos
de Accidentes de
trabajo y/o
Enfermedad
Laboral, por lo
que
recomendacio
nes por parte de
la ARL no hay.

3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y

Enfermedad Laboral 2 2 0
En caso de que
se presente un
evento en este
sentido, se tiene
planeado cumplir
con la
Resolución 1401
de 2007.

La Tasa de 1. Realizar
Accidentalidad Informes de
, indice de Ausentismo y
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Severidad y de de
1 0
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral Frecuencia están Accidentalida d.
en 0

La Tasa de 1. Realizar
Accidentalidad las Tendencias
, indice de de
3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Severidad y de Accidentalida d
1 0
Trabajo y Enfermedad Laboral Frecuencia están y su
en 0 severidad.

La Tasa de 1. Realizar
Accidentalidad las Tendencias
, indice de de
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Severidad y de Accidentalida d
1 0
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral Frecuencia están y su
en 0 severidad.

No se 1. Realizar las
presentaron Tendencias de
Accidentes de Accidentalida d
Trabajo, así y su severidad.
3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de como tampoco
1 0
Trabajo y Enfermedad Laboral Enfermedades
Laborales.

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de 6 No se 1. Realizar las

los trabajadores (6%) presentaron Tendencias de
Accidentes de Accidentalida d
Trabajo, así y su severidad.
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, como tampoco
1 0
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral Enfermedades
Laborales.

No se 1. Realizar las
presentaron Tendencias de
Accidentes de Accidentalida d
Trabajo, así y su severidad.
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, como tampoco
1 0
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral Enfermedades
Laborales.

No se 1. Realizar las
presentaron Tendencias de
Accidentes de Accidentalida d
Trabajo, así y su severidad.
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, como tampoco
1 0
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral Enfermedades
Laborales.

Se registra en el
Capítulo 3 del
SG_SST de la
Empresa, en
Planeación, GTC
45 del
2012 - II
Versión.
No se cuenta por
otro lado con la
Evaluación 1. Realizar
4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y
4 0 Psicosocial Evaluación
valoración de peligros
estipulada en la Psicosocial.
Resolución 2646
del 2008.

Se registra en el
Capítulo 3 del
SG_SST de la
Empresa, en
4.1.2 Identificación de peligros con participación de Planeación, GTC
4 4 45 del 0
todos los niveles de la empresa
2012 - II
Versión.
 4

Resp SG_SST

Resp SG_SST

Resp SG_SST

Resp SG_SST

Resp SG_SST

Resp SG_SST

Resp SG_SST

Resp. SG_SST
Gerente

0
Identificación de peligros, evaluación y valoración de 15 No se registra en
riesgos (15%) el Sistema de
Gestión de la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo,
denominado
1.
Programa de
Implementar el
Higiene
4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de Porgrama de
industrial, donde
los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y 3 0 Riesgo Químico
se contempla el
otros) y el Sistema
Programa de
Globalmente
Manejo Seguro
Armonizado.
de Sustancias
Químicas.

1. Realizar
Mediciones
Higienicas de
Ruído y Material
Partículado con
una Empresa
No se cuenta con
que cuente con
las Mediciones
su Lic en SO
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, Ambientales de
4 0 para este fin y
físicos y biológicos material
que cuente con
particulado y
los Equipos
ruído.
Calibrados.

Se registra en 1.
el Capítulo 3 del Implementar
SG_SST de la Acciones de
Empresa, en Prevención por
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y Planeación, GTC cada Riesgo
2.5 0 45 del Crítico.
control de peligros
2012 - II
Versión, pero no
se ejecuta

Se registra en 1.
el Capítulo 3 del Implementar
SG_SST de la Acciones de
Empresa, en Verificación por
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de
2.5 0 Planeación, cada Riesgo
prevención y control
Responsabilid Crítico.
ades, pero no
se ejecuta.

Se registra en el
Capítulo 7
llamado
Programa de
Seguridad
Industrial, el cual
está conformado
por 8 Programas
que lo alimentan,
entre esos el de
Trabajos en
Altura, donde
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, reposa los
protocolos formatos
completament e
diligenciados.

2.5 2.5 0
Se registra en el 1.
Capítulo 7 Implementar
llamado Acciones de
Programa de Verificación de
Seguridad andamios
Industrial, el cual colgantes. Se
está conformado solició al
por 8 Programas Gerente que
que lo alimentan, hiciera esta
entre esos el de Gestión con el
Inspecciones, Proveedor y
donde reposa los nunca se
4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5 0 formatos realizó.
completament e
diligenciados.

Medidas de prevención y control para intervenir los

peligros/riesgos (15%) 15
 Se registra en el
Capítulo 7
llamado
Programa de
Seguridad
Industrial, el cual
está conformado
por 8 Programas 1.
que lo alimentan, Implementar
entre esos el de Acciones de
Mantenimiento Verificación de
Preventivo & Equipos y
Correctivo, Herramientas
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, donde reposa los . Se solició al
equipos, máquinas, herramientas formatos Gerente que
completament e hiciera esta
diligenciados, Gestión con el
pero No se Proveedor y
cumple. nunca se
realizó.

Medidas de prevención y control para intervenir los

peligros/riesgos (15%) 2.5 15 0
 4

Resp SG_SST
Gerente

Dir HSEQ
Gerente

Dir HSEQ
Gerente

Dir HSEQ
Gerente

Dir HSEQ
Gerente

2.5
Dir HSEQ
Gerente

2.5
 Se registra en el
Capítulo 7
llamado
Programa de
Seguridad
Industrial, el cual
está conformado
por 8 Programas
que lo alimentan,
entre esos el de
Suministro y
Entrega de EPP y
Dotacón, donde
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona reposa los
EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas formatos
solicitados
completament e
diligenciados.
No se cumple

2.5 0
Se registra en el
Capítulo 13 del
Sistema de
Gestión de la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo.
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Se cuenta con
5 3 evidencia de
Preparación ante emergencias
Simulacros de
Evacuación.
GESTION DE AMENAZAS (10%)

Se registra
Plan de prevención, preparación y respuesta ante Brigada de
10
emergencias (10%) Emergencia,
pero no se
cuenta con el 20
% con
preparación y
certificación de
este personal
ante la ARL o
Cruz Roja, sin
embargo se
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y observa
5 0 Capacitacione s
dotada
en el Tema y
suministros ante
una Emergencia.

Se cuenta con
los indicadores
de estructira,
proceso y
resultado, así
como la ficha, las
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1.25 1.25 metas y la
periocidad de la
medición.

Se registra el
Programa de
Auditoria en el
Capítulo 14 del
Sistema de
Gestión de la
Seguridad y
Salud en el
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una
1.25 0 Trabajo y se
vez al año
registra Audtoría
del Programa de
Alturas por la
ARL SURA.
No se ejecuta.

Se registra el
Programa de
Auditoria en el
Capítulo 14 del
Sistema de
Gestión de la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo, sin
embargo no se
ha ejecutado
puesto que en su
planeación está
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y para realizarse
alcance de la auditoría en Febrero de
2017, puesto que
VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)

el SG_SST se
diseñó en Agosto
de 2017.
III. VERIFICAR

Gestión y resultados del SG-SST (5%) 1.25 5 0

 Al comienzo del
SG_SST, se
observa la
Licencia del
Profesional
Especialista en
SO, así como la
Cédula del
Representante
Legal, Camara de
Comercio
y RUT de la
Empresa,
seguido de la
Autoevaluació n
y posterior a este
documento se
evidencia la
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.25 0 Revisión del
SG_SST por
parte del Gerente
y su comunicado
al COPASST &
Responsable del
SG_SST.

Se Observa
registros de
evidencia de
7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con implementació n
base en resultados del Sistema de Gestión de 2.5 2.5 de acciones
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST preventivas y
correctivas.

No se Observa
registros de
evidencia de
implementació n
7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de de acciones
2.5 0 preventivas y
mejora
correctivas.

No se ha
presentado
Accidentes de
Trabajo, así
como
Enfermedades
Laborales por lo
MEJORAMIENTO (10%)

tanto no hay
Investigacione s
de ATEL, sin
embargo se
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y cuenta con
de mejora de la investigación de incidentes, accidentes Investigacione s
de trabajo y enfermedad laboral de Casi
Accidentes de
Trabajo, con su
respectivo plan
de acción
ejecutado.

2.5 2.5
No se registra
visita hasta el
momento por
parte de los
Gestores de la
ARL SURA,
sin embargo se
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de cuenta con
2.5 2.5
autoridades y de ARL planes de acción
ejecutados por
parte de la
empresa.
IV. ACTUAR

Acciones preventivas y correctivas con base en los

resultados del SG-SST (10%) 10
TOTALES 100 44.25 0
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

FIRMA DEL PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL RESPONSABLE SG_SST
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: CRITICO
 1.
Implementar
Acciones de
Suministro de
EPP. Se solició
Dir HSEQ
al Gerente que
Gerente
hiciera esta
Gestión con el
Proveedor y
nunca se
realizó.

1. Mejorar el
Plan de
Emergencia y
Cumplir con los
12 Criterios
estipulados en
el decreto 1072
del
2015, Resp SG_SST
Capítulo VI.

1. Certificar en Dir HSEQ

Primeros Brigadistas Cruz
Auxilios a los Roja ARL
integrantes
de las Brigadas
de Emergencia
en la Cruz Roja,
por medio de la
ARL

0 0

1. Realizar
Auditoría al
SG_SST por Gerente Dir
parte de ente HSEQ
Externo y ARL
SURA

1. Realizar
Auditoría al
SG_SST por Gerente Dir
parte de ente HSEQ
Externo y ARL
SURA

1.25
 1. Realizar la
Resp SG_SST Dir
Revisión de
HSEQ
la Alta Dirección

0 0

1. Realizar la
Revisión de
la Alta Dirección

Resp SG_SST Dir

HSEQ

0 0

0 0

7.5
0 0 44.25

go Penal Colombiano)

FIRMA DEL PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL QUE AUDITÓ EL

SG_SST