Ciclo PHVA

CARACTERIZACION PROCESO GERENTE GENE
NOMBRE DEL PROCESO: Gerente general TIPO DE PROCESO Estrategicos
Planerar, dirigir y controlar estrategicamente la compañía, garantizando los

OBJETIVO GENERAL INDICADORES Crecimiento de ventas/ventas
recursos necesarios, asegurando el mejoramiento, posicionamiento y creciemiento
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES
Directrices Establecer las directrices para la empresa en cuanto a la prestacion de los

partes interesadas
generales servicios
P
Personal Planificar, establecer y mantener los objetivos, politicas de la compañía
Todos los procesos
competente
Plan de accion y
Ejecutar los planes de la empresa y velar po el cumplimiento de los terminos y
Todos los procesos resuultados
condiciones para su ejecucion
empresariales
H
Actividades por
Todos los procesos Asignar responsabilidades
cargos
Informes de
Todos los procesos Inspeccionar la eficacia de los procesos planteados
resultados
V
Informacion sobre
Todos los procesos cumplimiento de Revision, seguimiento y cumplimiento de responsabilidades
responsabilidades
plan de acciones Generar acciones corretivas, preventivas de mejora y seguimiento a los procesos
Todos los procesos a nivel empresarial
de mejora
Todos los procesos

Hallazgos A Aplicar acciones de mejora
encontrados
RIESGOS DEL PROCESO El gerente general debera planear y dirigir correctamente los recursos de la compañía ya que si no se hace adec
REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA IS0 9001:2015 DOCUMENTOS ASOCIADOS
4.1 contexto de la organización y su contexto 4.2

Matriz de responsabilidades, Organigrama,politica, objetivos, objetivos generales,
comprension de las necesidades y partes interesdas 5.1 liderazgo
objetivos especificos
y compromiso
CONTROL DE DOCUMENTOS
FECHA N° VERSIÓN CÓDIGO
1 1
ELABORACIÓN REVISIÓN
Piedad Echavarria Durley Martinez
Laura Jaimes Gerente administrativa
Kelly Barroso 8/10/2019
Mayby Mazo
CODIGO: SGC -CRT- 01
FECHA: 12-08-19
GERENTE GENERAL VERSIÓN: 01
PAGINA: 1 de 1
Inicia desde la planeacion de las actividades y culmina con el cumplimiento de de

ALCANCE las mismas
Crecimiento de ventas/ventas proyectadas RESPONSABLE Gerente general
S SALIDAS USUARIO/ CLIENTE
Mision, vision, valores,

n cuanto a la prestacion de los
obejtivos estrategicos, Todos los procesos
politicas
vos, politicas de la compañía

Programas de cumplimiento Todos los procesos
el cumplimiento de los terminos y Actas de reuniones para el Clientes externos y todos lo s

jecucion cumplimiento procesos
idades Manual dé funciones y cargos Todos los procesos
ocesos planteados Entregas de informes Todos los procesos
o de responsabilidades Actas de seguimiento
ejora y seguimiento a los procesos

ial Acciones de mejora Todos los procesos
mejora Plan de mejoras Todos los procesos
mpañía ya que si no se hace adecuadamente se llegara a la liquidez final de empresa
RECURSOS REQUERIDOS POR EL PROCESO
Infraestructura y Ambiente
Talento Humano Tecnológicos
de Trabajo
puesto de trabajos, ventilacion Computadores, redes de

Profesionales, recursos economicos
e ilumincaion adecuada comunicación actualizadas
OS
MODIFICACIONES
0
APROBACIÓN
Victor Luis Diaz
Gerente general
8/10/2019
CARACTERIZACION PROCESO GERENTE ADMNISTR
NOMBRE DEL PROCESO: Gerente administrativo TIPO DE PROCESO Misionales
Administrar los bienes y servicios de la compañía, mediante la correcta ejecucion de

OBJETIVO GENERAL INDICADORES Estrategias planeadas/ estrategias eje
los mismos
Gerente general Presupuesto asignado P Estructurar la planeacion de la gestion administrativa
Recoleccion de
informacion de las
Todos los procesos Proveer bienes y servicios
necesidades para el
correcto funcionamiento
H
programas para el
Realizar supervision y seguimiento de los procesos, bienes y demas de la
Todos los procesos contro y cuidado de los
recuros de la compañía V compañía
Gestion administrativa y todos Plan de acciones de Aplicar los ajustes necesarios a los procesos de la compañía junto con las
los procesos mejora acciones de mejora
A
RIESGOS DEL PROCESO Administrar adecuadamente los recursos ya que si no lo hace eficientemente se puede llegar

5.2 Politica de caldiad 6. 2
Procedimientos de evaluacion de proveedores, Procdimientos de adquisicion de
Objetivos de calidad 8.4.1 Criterios para
bienes y servicios, formatos de acciones correctivas
la evaluacion y selección de proyectos
1 1
Mayby Mazo
RENTE ADMNISTRATVO FECHA: 12-08-19

VERSIÓN: 01
PAGINA: 1 de 1
Inicia con los planes de gestion administrativa y finaliza con las acciones de mejoramiento
ALCANCE
Estrategias planeadas/ estrategias ejecutadas RESPONSABLE Gerente administrativo
ES SALIDAS USUARIO/ CLIENTE
gestion administrativa Todos los procesos
Contratos de suministros,
ervicios arrendamiento y prestacion de Proveedores que ofrecen los servicios
servicios
procesos, bienes y demas de la

Informe de supervision
sos de la compañía junto con las Formatos de acciones de

ejora mejora para los procesos
lo hace eficientemente se puede llegar a la perdida total del capital
de Trabajo
Elementos de comunicación,
harware y software
Insfraesctrutura, instalaciones
Recursos Financieros
locativas, iluminacion natural
NTOS
MODIFICACIONES
0
APROBACIÓN
Victor Luis Diaz
Gerente general
8/10/2019
CARACTERIZACION PROCESO CONTABLE
NOMBRE DEL PROCESO: Contador TIPO DE PROCESO apoyo
Planear, controlar y ejecutar todas las actividades contables y financieras de la

OBJETIVO GENERAL compañía INDICADORES Disminucion de egresos/aumentos de ingres
Todos los procesos Plan financiero Elaboracion del presupuesto de gastos de la compañía
P
Presupuesto
Todos los procesos
aprobado Ejecucion y control del presupuesto
Registros
contables, libros
Contador auxiliares y Seguimiento y control a plan presupuestal de la compañía
balances
contables V
Informe de
ingresos y egresos
Cambios y modificaciones al presupuesto
de los planes
presupuestales A
RIESGOS DEL PROCESO El contador debera dar el mejor manejo al presupuesto entregado la disminucion de los ingr
4. contexto de la organización 5.1 liderazgo

y compromiso 6.1 Acciones para abordar
Contratos, estractos bancarios, plan de cuentas, libros contables, comprobantes
riesgos y oportunidades 6.2 objetivos de la calidad y
de egreso entre otros
palnificacion para logarlos 6.3 Planificcion de los cambios
7. recursos
FECHA N° VERSIÓN CÓDIGO MOD
1 1
Mayby Mazo
FECHA: 12-08-19
ESO CONTABLE VERSIÓN: 01
PAGINA: 1 de 1
Inicia con la ejecucucion de los presupuestos, continua con la

generacion y pagos y finaliza con los cierres contables
ALCANCE
Disminucion de egresos/aumentos de ingresos RESPONSABLE Contador
DES SALIDAS USUARIO/ CLIENTE
Presupuesto
e gastos de la compañía Todos los procesos
aprobado
Disponibilidad
el presupuesto presupuestal
Informes de
estados de cartera,
supuestal de la compañía Contador
arqueo de cajas en
efectivo
Actas de
es al presupuesto modificaciones del
preuspuesto
upuesto entregado la disminucion de los ingresios
Infraestructura y
Talento Humano Ambiente de Tecnológicos
Trabajo
Puestos de trabajo,
Contador profesional y auxiliar contable papeleria, Equipos de computo
achivadores
OS
MODIFICACIONES
0
APROBACIÓN
Victor Luis Diaz
Gerente general
8/10/2019
CARACTERIZACION AUXILIAR CONTABLE
NOMBRE DEL PROCESO: Auxiliar contable TIPO DE PROCESO Apoyo
Total de registros contables revisados/total de registro

OBJETIVO GENERAL Examinar, clasificar y recibir informacion de registros contables INDICADORES
invalidados
Informacion
clasificada, plan
Contador Programar registro y ajustes contables
general de
contabilidad
P
Planillas contables,
Contador
soportes fisicos Elaboracion y presentacion de informes de registros y ajustes contables
Contador Analisis de datos Seguimiento y control de ambos procesos

V
Contador y gerencia Auditorias Aplicar acciones de mejora
RIESGOS DEL PROCESO Si no se presta un apoyo eficiente al contador de la compañía este podria tener retrasos y problemas c
4. contexto de la organización 5.1

liderazgo y compromiso 6.1 Acciones
Contratos, estractos bancarios, plan de cuentas, libros contables, comprobantes
para abordar riesgos y oportunidades 6.2 objetivos de la
de egreso entre otros
calidad y palnificacion para logarlos 6.3 Planificcion de los
cambios 7. recursos
FECHA N° VERSIÓN CÓDIGO MODIFIC
1 1
Mayby Mazo
FECHA: 12-08-19
AR CONTABLE VERSIÓN: 01
PAGINA: 1 de 1
Inicia en la verificacion de documentos y finaliza con la entrega de la

ALCANCE revisioon documentada
Total de registros contables revisados/total de registros

RESPONSABLE Contador
invalidados
Registros
ustes contables contables, notas
contables
Balance general Alta gerencia

de registros y ajustes contables
e ambos procesos actas de resultados
Planes de
de mejora
mejoramiento
ompañía este podria tener retrasos y problemas contables
Infraestructura y
Trabajo
Equipos de computo
Puestos de trabajo,
Contador profesional y auxiliar contable papeleria,
achivadores
OS
MODIFICACIONES
0
APROBACIÓN
Victor Luis Diaz
Gerente general
8/10/2019
CARACTERIZACION PROCESO DE MERCADEO
NOMBRE DEL PROCESO: mercadeo y/o publicidad TIPO DE PROCESO Apoyo ALCANCE
Gestionar el manejo de las comunicáciones a nivel internas y externas , para lograr divulgar
OBJETIVO GENERAL con mas facilidad el l servicio ecaminado al crecimiento y posicionamiento en el mercado de INDICADORES Incremento de visitas web/Gestion de mercadeo
la compañía.
PROVEEDOR ENTRADAS
ACTIVIDADES
informacion sobre actividades

mercadeo y publicidad plan de mercadeo y comunicaciones de la compañia
promocionales de los servicios
P
Invitaciones de clientes a eventos

Todos los procesos
de servcio
Recopilar informacion de las Ejecutar el plan de mercadeo y comunicaciones de la compañía

Todos los procesos necesidades en las redes a nivel
interno e interno H
Directores de la compañía( gerente general y Solicitud de apoyo para eventos de

gerente administrativo) la compañía
Verificar la ejecucion de los planes de mercadeo
V
Verificar la ejecucion de los planes de mercadeo
Directores de la compañía( gerente general y informacion del presupuesto de los
gerente administrativo) eventos
V
Actas de entrega y de revision de

Gestion de la alta direccion toda la gestion de mercadeo en Mantener y actualizar toda la informacion atravez de canales de comunicación internos y externos
redes A
RIESGOS DEL PROCESO Si no se crea publicidad innovadora, se perderan posibles clientes
RECURSOS

Talento Humano
Formato solicitud de servicios Formatos visitas

7.2 competencias comerciales Formatos entrega de informes Personal competante y calificado
mensuales Programas de redes sociales
FECHA N° VERSIÓN CÓDIGO MODIFICACI
1 1 0
ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN
Piedad Echavarria Durley Martinez Victor Luis Diaz

Laura Jaimes Gerente administrativa Gerente general
Kelly Barroso 8/10/2019 8/10/2019
Mayby Mazo
FECHA: 12-08-19
DEO VERSIÓN: 01
PAGINA: 1 de 1
Iniciar con el reconocimiento y muestra de servicios de la compañía por todas las partes externas
posibles atravez de los medios de comunicaciones existentes
n de mercadeo RESPONSABLE Director de mercadeo y comunicaciones
SALIDAS USUARIO/ CLIENTE
plan de mercadeo y comunicaciones

Director de mercadeo y comunicaciones
empresariales
Listado de clientes potenciales a invitar Director de mercadeo y comunicaciones
Necesidad de divulgcion de ofertas de

servicios en canales de comunicación
Acta de apoyo con la solicitud de

necesidades para el evento( divulgacion Director de mercadeo y comunicaciones
de servicios)
Solicitud de apoyo para el tema de
logistica(refrigerios,pedidos, almuerzos)
informacion publicitaria actualizada de los

servicios de la compaña en los canleñs de Director de mercadeo y comunicaciones
comunicaciones interno y externos
bles clientes
alento Humano Infraestructura y Ambiente de Trabajo Tecnológicos
competante y calificado Recursos financieros software y harware actualizados
MODIFICACIONES
0
APROBACIÓN
az
al
CARACTERIZACION PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN
NOMBRE DEL PROCESO: Coordinador de seguridad y salud en el trabajo TIPO DE PROCESO Estrategico
Planear, ejecutar y evaluar las actividades de seguridad y salud en el trabajo con Cumplimiento de normas de sst/reduccion de
OBJETIVO GENERAL INDICADORES
el fin de mitigar accidentes y enfermedades de origen laboral incidentes
PROVEEDOR ENTRADAS
ACTIVIDADES
Normatividad Realizar y definir politicas, directrices y estrategias para fortalecer la la

Alta direccion
externa e interna gestios de los procesos
Organismos de
Alta direccion, coordinadores de
regulacion de P Elaboracion del plan de trabajo
seguridad y salud en el trabajo
procesos
Normatividad legal
Elaboracion de la matriz de identificacion de peligros y evaluacion de
alta direccion y cordinador sst y normas tecnicas
riesgos en sst
colombianas
Normatividad
alta direccion y cordinador sst Elaboracion de matriz de requisitos legales
aplicable
Procedimientos,
formatos
Profesional sst
documentos de
apoyo Ejecutar el plan de trabajo del procesos de seguridad y saud en el trabajo
Matriz de peligros y
alta direccion y cordinador sst Implementar controles de la matriz de identificacion de peligros
valoracion sst
Auditorias internas
coordiandor sst y externas para el Seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo del proceso de SG.SST
SG.SST
V
V
Registro de la
Seguimiento a controles de la matriz de identificacion de peligros y
coordiandor sst plaicacion de
valoracion de los riesgos
seguimientos
Programas para
Aplicar las acciones correctivas, preventivas y de mejora al seguimiento y
coordiandor sst disminucion de no
control aplicado de las actividades
conformidades
RIESGOS DEL PROCESO Si no se cumplen los protocolos de seguridad y salud en el trabajo se incrementarian la tasa de accidenta
4.1 requisitos generales 4.2 gestion

Fto caracterizacion de lo sprocesos Procedimientos
documental 5.1 compromiso gerencial
de seguridad y salud en el trabajo Procedimientos para la
6.4 ambiente de trabajo
investigacion de accidentes e incidentes Procedimientos para la investigacion de
8.0 medicion, analisis y mejora 8.2.2 auditoria
requisitos legales del sistema de seguridad y salud en el trabajo
interna
1 1

Mayby Mazo
FECHA: 12-08-19
IDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSIÓN: 01
PAGINA: 1 de 1
Establecer e implemetar los controles que permitan minimizar los peligros y riesgos
ALCANCE
y asi poder lograr la satisfaccion y tranquilidad laboral
Cumplimiento de normas de sst/reduccion de accidentes e Cordinador de seguridad y salud en el

RESPONSABLE
incidentes trabajo

DES
Politicas, directirces y
Organismos de regulacion de
y estrategias para fortalecer la la estrategias para
procesos de seguridad y salud en el
procesos fortalecimiento del
trabajo
proceso
Plan del trabajo del

Cordinacion de seguridad y salud en
n de trabajo proceso de gestion de
el trabajo
SG.SST
cion de peligros y evaluacion de

Mtriz de peligros Ministrerio de trabajo
sst
Matriz de requisitos
requisitos legales legales y Ministrerio de trabajo
reglamentarios en sst
Plan de trabajo con la

ejecucion mensua,
Cordinacion de seguridad y salud en
entrega de actas de
el trabajo y entes interesados
de seguridad y saud en el trabajo seguimiento del plan
de trabajo
Registros de Entes de control internos y cordinador

de identificacion de peligros aplicación de controles de sst
Informe sst mensual Cordinador sst y organismos de

e trabajo del proceso de SG.SST
Informe de auditorias control internos y externos
de identificacion de peligros y Informe de sst Cordinador sst y organismos de
s riesgos Actas de reuniones control internos y externos
tivas y de mejora al seguimiento y Cordinador sst y organismos de

Planes mejoramiento
as actividades control internos y externos
o se incrementarian la tasa de accidentalidad, enfermedad laboral y mortalidad.
Infraestructura y
Ambiente de Trabajo
Harware y sofware actualizados

Recursos economicos
Personal altamente calificado Recursos economicos
NTOS
MODIFICACIONES
APROBACIÓN
Victor Luis Diaz

Gerente general
8/10/2019
CARACTERIZACION PROCESO DE CALIDAD
NOMBRE DEL PROCESO: Coordinador de gestion de calidad TIPO DE PROCESO Estrategico
Porcentaje de cumplimiento de las accione

Implementar y asegurar el sistema de gestion de calidad en los procesos de la
OBJETIVO GENERAL INDICADORES sistema de gestion de calidad/porcentaje de
compañía para lograr mejora continua en cada uno de los procesos
ejecutadas
PROVEEDOR ENTRADAS
ACTIVIDADES
Analisis estrategico
Todos los procesos Planificar la estructura del sistema de gestion de la calidad
de la organización
P
Estructura
Elaboracion de los documentos y formatos del sistema del gestion de
Todos los procesos jerarquica de los
calidad
documentos
Cronogramas de Verificar la veracidad de todos los registros y formatos del sistenma de

Coordinador de calidad
auditorias gestion de calidad
Acciones de Activar las acciones correctivas y preventivas al sistema de gestion de

mejora calidad
A
RIESGOS DEL PROCESO La disminucion de la calidad en el servicio prestado generara perdida de clientes y redu
4.1 requisitos generales 4.2.1

. Procdimientos del sistema . Manuales
generalidades 4.2.2. manual de
. Instrutivos tecnicos
calidad 4.2.3 control de los
. Regsitros
documentos 4.2.4 control de los registros
1 1

Mayby Mazo
FECHA: 12-08-19
SO DE CALIDAD VERSIÓN: 01
PAGINA: 1 de 1
Determinar la efectividad de la mejora conitnua de todos los procesos del

ALCANCE
sistema general de calidad
Porcentaje de cumplimiento de las acciones planedas del

stema de gestion de calidad/porcentaje de las cumplidas y RESPONSABLE Cordinador de calidad
ejecutadas

DES
Mapa de procesos,
mision, vision,
ma de gestion de la calidad Todos los procesos
politica y objetivos
de calidad
documentos y
matos del sistema del gestion de
registros del Todos los procesos
sistema de calidad
stros y formatos del sistenma de Informes de

alidad auditoras internas
Planes de accion y
entivas al sistema de gestion de
mejoraminto Coordinador de calidad
continuo
do generara perdida de clientes y reduccion de ventas
Infraestructura y
Trabajo
Oficinas de trabajo con sistemas

de comunicación actualizados y
material necesario
Excelente
Coordinador de calidad condicones de
iluminacion
MODIFICACIONES
APROBACIÓN
Victor Luis Diaz

Gerente general
8/10/2019
Err:522
CARACTERIZACION PROCESO GESTION AMBIENTAL
NOMBRE DEL PROCESO: Lider de gestion ambiental TIPO DE PROCESO Estrategico
Gestionar el aprovechamiento de los recursos naturales, tambien alcanzar la Manejo eficiente de recursos/ disminucion de impa
calidad ambiental desde la compañía ambientales
Normatividad
Todos los procesos vigente para el Planeacion del procesos del sistema de gestion ambiental
sistema de gestion P
Planes de
Todos los procesos Implmentar el sistema y estrategias del gestion ambiental
capacitacion
Formatos de
Codinador de gestion ambiental
auditoria internas
Seguimiento de las actividades en general del sistema de gestion
ambiental
Plan de accion de Evaluacion y acciones de mejoramiento de todos los procedimientos del

Todos los procesos
mjora continua S.G.A
A
RIESGOS DEL PROCESO Al no realizar un buen manejo ambiental de residuos, se generarian multas ambient
. 4 contexto de la organización . 5 liderazgo

. Procedimientos .
. 8 operación
Cronogramas . Registros y
9 evaluacion del desempeño 10
formatos
mejora
FECHA N° VERSIÓN CÓDIGO M
1 1

Mayby Mazo
O GESTION AMBIENTAL FECHA: 12-08-19

VERSIÓN: 01
PAGINA: 1 de 1
Iniciar con los procesos del sistema de gestion ambiental, divulgar, implemetar y
ALCANCE
sensibilizar todos los items del sistema como estan estipulados
Manejo eficiente de recursos/ disminucion de impactos

RESPONSABLE Lider de gestion ambiental
ambientales
ema de gestion ambiental Plan de trabajo ambiental Todos los procesos
Evidencias de la
implemetacion y estrategias
as del gestion ambiental Todos los procesos
del sistema de gestion
ambiental
Informes de de auditorias
Lideres ambientales
internas
eneral del sistema de gestion
al
o de todos los procedimientos del Evidencias del cumplimiento

Todos los procesos
de las acciones de mejora
ntal de residuos, se generarian multas ambientales
de Trabajo
Presupuesto para herramientas

Personal calificado para liderar los Lugares de trabajo en
necessarias para trabajar el
procesos optimas condicones
sistema
ENTOS
MODIFICACIONES
APROBACIÓN
Victor Luis Diaz

Gerente general
8/10/2019
CARACTERIZACION GESTION DE MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROCESO: Coordinador de mantenimiento TIPO DE PROCESO Misionales
Brindar servicios de mantenimiento oportunamente solicitados por los clientes de numero de solicitudes de mantenimiento ejecutadas/
la compañía de solicitudes recibidas
Listado de
Jefe de mantenimiento verificacion de las Planeacion de las necesidades para los mantenimientos
necesidades P
Programa de
Jefe de mantenimiento Ejecutar las de manatenimiento
mantenimiento
Necesidades de
Jefe de mantenimiento Verificacion de las atenciones de solicitudes de mantenimiento
mantenimiento
Plan de acciones Implementar acciones de mejora a los procedimiento de mantenimiento

Jefe de mantenimiento
de mejoramiento creados en el programa
RIESGOS DEL PROCESO Al no realizar un correcto manteniminto se perderan los equipos y/o clientes
4.1 comprension de la organización y de su contexto , 4.2. Comprension

Planilla de instalaciones y mantenimientos Regisros
de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
de solicitudes y visitas formatos de
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
novedades de equipos
6.3 Planificacion de los cambios
FECHA N° VERSIÓN CÓDIGO MO
1 1

Mayby Mazo
DE MANTENIMIENTO FECHA: 12-08-19

VERSIÓN: 01
PAGINA: 1 de 1
ALCANCE Inicia desde la planificacion de las actividades y seguimiento de las mismas
umero de solicitudes de mantenimiento ejecutadas/numero

RESPONSABLE Jefe de mantenimiento
de solicitudes recibidas
para los mantenimientos Programa de mantenimiento Jefe de mantenimiento
Procedimientos de
natenimiento ejecucion para el jefe de mantenimiento
mantenimiento
Orden de trabajo atendidas,

olicitudes de mantenimiento listas de verificacion de jefe de mantenimiento
mantenimiento realizados
Actas con los planes de

procedimiento de mantenimiento mejoramiento- informes de
Jefe de mantenimiento
rograma gestion de las acciones de
mejora
iminto se perderan los equipos y/o clientes

Infraestructura y
Ambiente de Trabajo
Herramientas de mano en
optimas condiciones,
presupuesto economico para
compra de materiales
Personal calificado, tecnicos Infraestrucutura fisica-
instaladores, tecnicos profesionales Bodegas
TOS
MODIFICACIONES
APROBACIÓN
Victor Luis Diaz

Gerente general
8/10/2019
CARACTERIZACION PROCESO DE ALMACEN
NOMBRE DEL PROCESO: jefe de almacen TIPO DE PROCESO Apoyo
Asegurar que almacen cuente con el inventario necesario para el suministro de

herramientas en el momento cuando sea requerido por cualquier area de la cantidad de producto recibido- cantidad de pr
compañía solicitado
Solicitud de Planificar las necesidades de elementos requeridos por las diferentes

todos los procesos
elementos
P areas de la compañía
Cotizacion de los
Jefe de almacen
provedores Realizar solicitudes de compras para abastecimiento del almacen
Jefe de almacen Productos

Verificacion de la cantidad y calidad de los productos solicitados
V
Informacion de
Jefe de almacen Analizar el cumplimiento basados en una evaluacion de proveedores
clientes
A
RIESGOS DEL PROCESO Si no se inspecciona la calidad del producto se podrian ocasionar daños y perjuicios
6.2 Objetivos de la calidad y planificacion para lograrlos 7. Apoyo

7.3 Toma de conciencia
7.5 Informacion documentada Formatos de evaluacion de proveedores, manual de selecion de proveedores ,
8. Mejora
10. Mejora
FECHA N° VERSIÓN CÓDIGO M
1 1
Mayby Mazo
FECHA: 12-08-19
SO DE ALMACEN VERSIÓN: 01
PAGINA: 1 de 1
Inicia en el pedido de los productos y cuulmina en la entrega a cada proceso

ALCANCE
cantidad de producto recibido- cantidad de producto

RESPONSABLE jefe de almacen
solicitado
os requeridos por las diferentes Formato de

jefe de almacen
mpañía solicitudes
Ordenes de
entrega de los
clientes externos
a abastecimiento del almacen elementos
solicitados
recibos de
empresas de servicios externos
de los productos solicitados mercancia
Evaluacion y
Empresas externas de provedores
una evaluacion de proveedores reevaluacion de los
de servicios
provedores
to se podrian ocasionar daños y perjuicios futuros
Infraestructura y
Trabajo
Areas amplias y
recursos financieros comodas para
almacenamiento
S
MODIFICACIONES
0
APROBACIÓN
Victor Luis Diaz
Gerente general
8/10/2019
CARACTERIZACION PROCESO CONDUCTOR
NOMBRE DEL PROCESO: Conductor TIPO DE PROCESO Apoyo
listado de entrega de de equipos/ # equi

OBJETIVO GENERAL Prestar el servicio de transporte de mercancia autorizados por la compañía INDICADORES
clientes
Planillas de Programar las rutas y tiempos de entrega de mercancia y equipos a

Almacen
entrega
P centros de de trabajo
Listado de clientes.
Area de almacen y manteniimiento Listado dee
equipos a entregar Cargue de material y equipos para la entrega
Cronograma de
Area de almacen y manteniimiento
horarios Verificar las rutas de entrega
Hallazgos de
Todos los procesos Aplicar acciones de mejora al servicio de transporte
anomalias
A
RIESGOS DEL PROCESO La precacucion al momento de conducir sera de mucha influencia en la ganancia o perdida d
7.2 competencias Planillas de control, planillas de entrega
1 1
Mayby Mazo
FECHA: 12-08-19
SO CONDUCTOR VERSIÓN: 01
PAGINA: 1 de 1
Inicia con el alistamiento del vehiculo y culmina con la entrega de los

ALCANCE equipos
istado de entrega de de equipos/ # equipos entregados a

RESPONSABLE Conductor
clientes
rega de mercancia y equipos a Inspecciones de

clientes
trabajo entrega
Facturas de
clientes
pos para la entrega recibido de equipos
Facturas y planillas
de entrega de entrega
Plan de acciones
servicio de transporte
de mejora
nfluencia en la ganancia o perdida de equipos de la compañía
Infraestructura y
Trabajo
Telefono celular
Vehiculo en
Conductor con licencia vigente condicones
optimas
MODIFICACIONES
0
APROBACIÓN
Victor Luis Diaz
Gerente general
8/10/2019
CARACTERIZACION DE PROCESOS DE INGENIER
NOMBRE DEL PROCESO: Ingenieria TIPO DE PROCESO Apoyo
Diseñar, analizar, gestionar y entregar proyectos y servicios de la forma mas Proyectos propuestos/ # de proyecto
rapida y eficiente entregados
Informacion de
Todos los procesos Planear y analizar la forma a trabajar de los proyectos
contractos ,
P
Analisis estrategico
Ingenieria Ejecutar los proyectos propuestos desde el principio
de las necesidades
Evaluacion de
Ingeniero Verificar los resultados de la ejecucion de los proyectos
actividades
Hallazgos
Ingenieria y alta gerencia Aplicar mejoras a los procesos ejecutados
encontrados
RIESGOS DEL PROCESO Los ingenieros deberan crear, ejecutar proyectos rentables y confiaables para la compañía o si no se

4.1 requisitos generales 4.2.1
generalidades 4.2.2.
manual 4.2.3 Planos de propuesta, Especificaciones tecnicas de construcion, manuales
control de los documentos 4.2.4 control
de los registros
1 1

Mayby Mazo
OS DE INGENIERIA FECHA: 12-08-19

VERSIÓN: 01
PAGINA: 1 de 1
Inicia en la presentacion de propuestas de proyectos y culmina con la entrega de

proyectos
ALCANCE
Proyectos propuestos/ # de proyectos ejecutados y

RESPONSABLE Ingenieria
entregados
r de los proyectos Contratos, Clientes Externos
Planos, actas de apertura

desde el principio
de ejecucion de actividades
Actas de procedimientos y
on de los proyectos
protocolos
Plan de mejora continua de

s ejecutados
procesos
iaables para la compañía o si no se perderia credibilidad en el mercado
Infraestructura y
Ambiente de Trabajo
Lugares y/o ambientes
comodos de trabajo para el Hardware y sofware
Personal profesional y competente
diseño dé proyectos,
recursos economicos
OS
MODIFICACIONES
APROBACIÓN
Victor Luis Diaz

Gerente general
8/10/2019
CARACTERIZACION PROCESOS SERVICIOS GENERALES- L
NOMBRE DEL PROCESO: Jefe de servicios generales TIPO DE PROCESO

Prestar con eficacia servicios de limpieza y orden an areas de trabajo solicitadas numero de actividades programadas- numero de
realizadas
Requerimientos y
necesidades de
todos los procesos Planeacion de las actividades (limpieza)
limpieza de la
compañía
P
Programacion de
Jefe de servicios generales Ejecucion de las actividades planificadas
limpieza
H
Cumplimiento de
Todos los procesos Supervision del servicio
las actividades
V
Jefe de mantenimiento Auditorias internas Acciones de mejora
RIESGOS DEL PROCESO De no cumplir los protocolos de higiene establecidos se podria generar espacios pocos
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7. Apoyo

Programa de actividades para cada area Registro
7.1 Recursos
de actividades realizadas Capacutaciones sobre uso de
7.5 Informacion documentada 9.
productos de limpieza y debiada señalizacion en areas de trabajo
Evaluacion del desempeño
1 1
Mayby Mazo
FECHA: 12-08-19
CIOS GENERALES- LIMPIEZA VERSIÓN: 01
PAGINA: 1 de 1
ALCANCE Inicia en las zonas asignadas para la limpieza y termina hasta el

umero de actividades programadas- numero de actividades cumplimiento de las mismas
RESPONSABLE Jefe de servicios generales
realizadas
Programacion del
idades (limpieza) Jefe de servicios generales
servicio de limpieza
Cumplimiento de las
ades planificadas Todos los procesos
actividades
Regsitros
fotograficos- registros
l servicio Jefe de servicios generales
o formatos de
cumplimiento
Planes de
mejora mejoramientos de las jefe de mantenimiento
actividades
lecidos se podria generar espacios pocos agradables
Infraestructura y
Trabajo
Elementos de
aseo(escobas,
Coordnador de servicios generales Aspiradora
traperos, dulce
abrigos, limpiadores)
TOS
MODIFICACIONES
0
APROBACIÓN
Victor Luis Diaz
Gerente general
8/10/2019
CARACTERIZACION AUXILIAR ADMINISTRATIVA
NOMBRE DEL PROCESO: Auxiliar administrativo TIPO DE PROCESO Apoyo
OBJETIVO GENERAL Ejecutar y apoyar las tareas asigandas por el jefe del area administrativa INDICADORES Tareas asignadas/ # de tareas cum
Fromatos,
Gerencia administrativa informacion Planificacion de plan de trabajo
suministrada P
Informacion de
Gerencia administrativa Implementar el plan de trabajo
actividades
Informacion de
Gerencia administrativa Analizar la ejecucion de cada una de las actividades programadas
actividades V
Registros de no
Todos los procesos conformidades Aplicar acciones corectivas y de mejora a los procesos que sean necesarios
encontradas
RIESGOS DEL PROCESO Si no se presta un apoyo eficiente a la gerencia administrativa de la compañía este podria tener retrasos y problemas co
5.2 Politica de caldiad

Procedimientos de evaluacion de proveedores, Procdimientos de adquisicion de bienes y
6. 2 Objetivos de calidad
servicios, formatos de acciones correctivas
8.4.1 Criterios para la evaluacion y selección de proyectos
1 1
Mayby Mazo
ADMINISTRATIVA FECHA: 12-08-19

VERSIÓN: 01
PAGINA: 1 de 1
Inicia con la ejecucion de las tareas asignadas y culmina con la entrega de los
ALCANCE
resultados de las actividades ejecutadas
Tareas asignadas/ # de tareas cumplidas RESPONSABLE Jefe administrativo
Cronograma de
e trabajo Todos los procesos
actividades
Informacion soportada en
e trabajo
archivos web y fisicos
Actas de seguimiento,
actividades programadas
Reportes
Formato para acciones de

procesos que sean necesarios Todos los procesos
mejora
e podria tener retrasos y problemas con el cumplimiento de las actividades programadas

Infraestructura y
Ambiente de Trabajo
Elementos de comunicación,
harware y software
Insfraesctrutura,
Recursos Financieros instalaciones locativas,
iluminacion natural
OS
MODIFICACIONES
0
APROBACIÓN
Victor Luis Diaz
Gerente general
8/10/2019

Ciclo PHVA

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CARACTERIZACION PROCESO GERENTE GENE

NOMBRE DEL PROCESO: Gerente general TIPO DE PROCESO Estrategicos

Planerar, dirigir y controlar estrategicamente la compañía, garantizando los

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES

Directrices Establecer las directrices para la empresa en cuanto a la prestacion de los

Todos los procesos

REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA IS0 9001:2015 DOCUMENTOS ASOCIADOS

4.1 contexto de la organización y su contexto 4.2

Inicia desde la planeacion de las actividades y culmina con el cumplimiento de de

Crecimiento de ventas/ventas proyectadas RESPONSABLE Gerente general

S SALIDAS USUARIO/ CLIENTE

Mision, vision, valores,

vos, politicas de la compañía

el cumplimiento de los terminos y Actas de reuniones para el Clientes externos y todos lo s

idades Manual dé funciones y cargos Todos los procesos

ocesos planteados Entregas de informes Todos los procesos

o de responsabilidades Actas de seguimiento

ejora y seguimiento a los procesos

mejora Plan de mejoras Todos los procesos

mpañía ya que si no se hace adecuadamente se llegara a la liquidez final de empresa

RECURSOS REQUERIDOS POR EL PROCESO

puesto de trabajos, ventilacion Computadores, redes de

NOMBRE DEL PROCESO: Gerente administrativo TIPO DE PROCESO Misionales

Administrar los bienes y servicios de la compañía, mediante la correcta ejecucion de

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES

Gerente general Presupuesto asignado P Estructurar la planeacion de la gestion administrativa

REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA IS0 9001:2015 DOCUMENTOS ASOCIADOS

RENTE ADMNISTRATVO FECHA: 12-08-19

Estrategias planeadas/ estrategias ejecutadas RESPONSABLE Gerente administrativo

ES SALIDAS USUARIO/ CLIENTE

gestion administrativa Todos los procesos

procesos, bienes y demas de la

sos de la compañía junto con las Formatos de acciones de

lo hace eficientemente se puede llegar a la perdida total del capital

RECURSOS REQUERIDOS POR EL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Contador TIPO DE PROCESO apoyo

Planear, controlar y ejecutar todas las actividades contables y financieras de la

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES

REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA IS0 9001:2015 DOCUMENTOS ASOCIADOS

4. contexto de la organización 5.1 liderazgo

Inicia con la ejecucucion de los presupuestos, continua con la

Disminucion de egresos/aumentos de ingresos RESPONSABLE Contador

DES SALIDAS USUARIO/ CLIENTE

upuesto entregado la disminucion de los ingresios

RECURSOS REQUERIDOS POR EL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Auxiliar contable TIPO DE PROCESO Apoyo

Total de registros contables revisados/total de registro

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES

Contador Analisis de datos Seguimiento y control de ambos procesos

Contador y gerencia Auditorias Aplicar acciones de mejora

REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA IS0 9001:2015 DOCUMENTOS ASOCIADOS

4. contexto de la organización 5.1

Inicia en la verificacion de documentos y finaliza con la entrega de la

Total de registros contables revisados/total de registros

DES SALIDAS USUARIO/ CLIENTE

Balance general Alta gerencia

e ambos procesos actas de resultados

ompañía este podria tener retrasos y problemas contables

RECURSOS REQUERIDOS POR EL PROCESO

informacion sobre actividades

Invitaciones de clientes a eventos

Recopilar informacion de las Ejecutar el plan de mercadeo y comunicaciones de la compañía

Directores de la compañía( gerente general y Solicitud de apoyo para eventos de