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1. NOMBRE DE LA NORMATIVA:
Requerimientos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional en el proceso
de contratación.
2. OBJETIVO:
Establecer los requerimientos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional,
que deben cumplirse en las etapas del proceso de contratación, ejecución y cierre de
obras y/o servicios asociadas a la Corporación Petroquímica de Venezuela, S.A, con la
finalidad de controlar los riesgos, prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes,
incidentes, enfermedades ocupacionales y afectación ambiental.
3. ALCANCE:
Esta normativa será aplicada para cualquier contrato de obras y/o servicios las cuales se
ejecuten en las instalaciones de la Corporación Petroquímica de Venezuela, S.A,
Empresas Filiales y Mixtas, en donde PEQUIVEN tenga participación accionaria y
aquellas contratistas y subcontratistas de conformidad con los términos y condiciones
establecidas en el contrato suscrito entre PEQUIVEN, Empresas Filiales o Mixtas y la
contratista. La misma será aplicable indistintamente de la modalidad de selección de
contratistas utilizada para la contratación de la obra y/o servicio, de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Contrataciones Públicas.
Esta normativa puede ser utilizada en las instalaciones de PEQUIVEN fuera del Territorio
Nacional, siempre y cuando no contravenga la Legislación del país correspondiente, más
no aplica para los contratos de obras y/o servicios ejecutados fuera de las instalaciones
de PEQUIVEN, Empresas Filiales o Mixtas, que se encuentren dentro de los siguientes
criterios:
1.La contratación de servicios profesionales que se ejecuten en las instalaciones de la
contratista.
2.La entrega de bienes, materiales y suministros tales como: artículos, papelería,
equipos, agua, alimentos, productos, entre otros; despachados por la contratista a
PEQUIVEN, Empresas Filiales o Mixtas.
3.Los talleres externos para servicios, reparación o mantenimiento.
4.La adquisición o arrendamiento de inmuebles.
5.Los servicios financieros suministrados por entidades bancarias.
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4. DOCUMENTOS RELACIONADOS:
Leyes Venezolanas
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vigente.
Ley de Contrataciones Públicas. Vigente.
Ley Orgánica de Drogas. Vigente.
Ley Orgánica del Ambiente (LOA). Vigente.
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).
Vigente.
Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos. Vigente.
Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo. Vigente.
Guía Técnica de Prevención (GTP) 1: Delegados o Delegadas de Prevención. Vigente.
Norma Técnica Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (NT-01-2008). Vigente.
Norma Técnica para la Declaración de Enfermedad Ocupacional (NT-02-2008). Vigente.
Norma Técnica del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (NT-03-2016). Vigente.
Decreto 638. Normas sobre Calidad de Aire y Control de la Contaminación Atmosférica.
Vigente.
Ley penal del Ambiente. Vigente.
Decreto 2.212. Norma sobre Movimientos de Tierra y Conservación Ambiental. Vigente.
Decreto 2.217. Normas sobre el Control de la Contaminación generada por Ruido.
Vigente.
Decreto 2.220. Normas para regular las actividades capaces de provocar cambios de flujo,
obstrucción de cauces y problemas de sedimentación. Vigente.
Decreto 2.226. Normas Ambientales para la apertura de picas y construcción de vías de
acceso. Vigente.
Decreto 2.635. Normas para el control de la recuperación de materiales peligrosos y el
manejo de los desechos peligrosos. Vigente.
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COVENIN
2216–90. Guía para la Elaboración de Planes para el Control de Emergencias.
5. GLOSARIO:
Ambiente: Es el conjunto o sistema de elementos de naturaleza física, química, biológica
o socio cultural en constante dinámica por la acción humana o natural, que rige y
condiciona la existencia de los seres humanos y demás organismos vivos, que interactúan
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ambiente, a uno o más de sus elementos, ocasionados por la acción de una actividad
humana.
Inspector/Administrador de Contrato: Persona encargada de velar por la correcta
administración del contrato y por el cumplimiento de lo establecido según las cláusulas de
los contratos y las normas que lo regulan. Toma las decisiones con el coordinador de
administración sobre las partidas aplicables a cada uno de los trabajos a ejecutar y realiza
los análisis necesarios de factibilidad en función de salvaguardar los intereses de la
unidad.
Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI): Es un organismo del Estado
encargado de velar que se cumpla la legislación sobre defensas zoosanitarias y
fitosanitarias impidiendo la introducción y diseminación de enfermedades y plagas que
atentarían contra la sustentabilidad y soberanía agroalimentaria en el país, así como de
proyectarse para coadyuvar en el logro de una agricultura sustentable, de amplia
incorporación y participación de todos los sectores del campo y del derecho al disfrute de
un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.
Modalidad de Selección de Contratistas: Son categorías establecidas para efectuar la
selección de contratistas para la adquisición de bienes, prestación de servicio y ejecución
de obras, mediante: Concurso abierto, Concurso cerrado, Consulta de precios y
Contratación directa.
Oferente: Es la persona natural o jurídica que ha presentado una manifestación de
voluntad de participar una oferta en alguna de las modalidades prevista en la Ley de
Contrataciones Públicas.
Oferta: Es aquella propuesta que ha sido presentada por una persona natural o jurídica,
cumpliendo con los recaudos exigidos para suministrar un bien, prestar un servicio o
ejecutar una obra.
Participante: Es cualquier persona natural o jurídica que haya adquirido el pliego de
condiciones para participar en un Concurso Abierto o Concurso Abierto Anunciado
Internacionalmente, o que sea invitado a presentar oferta en un Concurso Cerrado o
Consulta de Precios.
Plan de Manejo de Desechos: Es el conjunto de actividades previstas para el correcto
manejo de los materiales peligrosos recuperables y desechos peligrosos. Estas
actividades pueden organizarse en programas de ejecución periódica o proyectos
puntuales de acuerdo a la naturaleza de los desechos, su tasa y volumen de generación.
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Servicios Profesionales: Son los servicios prestados por personas naturales o jurídicas,
en virtud de actividades de carácter científico, técnico, artístico, intelectual, creativo,
docente o en el ejercicio de su profesión, realizados en nombre propio o por personal bajo
su dependencia.
Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO): Son sustancias químicas que
tienen el potencial de reaccionar con las moléculas de ozono de la estratósfera, las cuales
traen como consecuencia el agotamiento de la capa de ozono. Las SAO son básicamente
hidrocarburos clorinados, fluorinados o brominados.
Tipos de Modalidad de Selección en el Proceso de Contratación: Son todos aquellos
modelos de relación establecidos en la Ley de Contrataciones para participar en los
procesos licitatorios para ejecutar una obra, un servicio y adquirir un bien, los cuales son:
concurso abierto, concurso cerrado, contratación o adjudicación directa, y consulta de
precios.
Unidad Contratante: Es la unidad responsable de solicitar y analizar las ofertas, preparar
el informe de recomendación y solicitar el otorgamiento de la adjudicación para la
adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras.
Unidad Usuaria: Es la unidad responsable de efectuar las actividades previas a la
contratación, formular el requerimiento a la Unidad Contratante, administrar el contrato y
evaluar la actuación y desempeño del contratista en los procedimientos de contratación
previstos en La Ley de Contrataciones Públicas.
6. DIRECTRICES:
6.1. RESPONSABILIDADES
6.1.6. Contratista
6.1.6.1. Cumplir con los requisitos y presentar la documentación requerida en esta
normativa.
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ejecutará la obra y/o servicio que pudieran afectar al personal, las instalaciones y las
operaciones de PEQUIVEN, así como sus medidas de prevención y control
6.2. LINEAMIENTOS
6.2.1. La unidad usuaria y la unidad contratante deberán consignar ante la Gerencia de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, respectivamente el/los alcances
y/o pliego de condiciones para su revisión e inclusión de requisitos obligatorios en materia
SIAHO.
6.2.4. Se deben identificar y listar los impactos ambientales potenciales que se generen,
asociados a la actividad a contratar, con la finalidad de que las contratistas contemplen dentro
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6.2.7. La Contratista que resulte beneficiada con la adjudicación, debe presentar el Plan
Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional que implantará durante
la ejecución de la obra y/o servicio, con los parámetros aplicables indicados en el Anexo B, a
entera satisfacción de la Unidad Usuaria, del Custodio de la Instalación y de la Gerencia de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, sin generar costos adicionales para
PEQUIVEN. El mismo será evaluado utilizando como base el mecanismo indicado en el
referido anexo.
6.2.10. Cuando se identifiquen potenciales impactos producto del desarrollo de la obra y/o
servicio, la Unidad Contratante, conjuntamente con el Custodio de la Instalación, debe
notificar a las comunidades vecinas, los peligros y riesgos asociados a las instalaciones y
operaciones de PEQUIVEN a los cuales estarán expuestos, incluyendo sus medidas de
prevención y control, dejando registro de esa notificación.
6.2.13. Las contratistas que tengan una Evaluación de Aptitud con condición “NO APTA”
podrán optar a una nueva evaluación, a partir de un (1) mes después de realizada la misma.
En caso de obtener una segunda condición “NO APTA”, podrá solicitar una nueva evaluación
después de 6 meses.
6.2.14. Las evaluaciones Anexo A y C tendrán carácter cuantitativo y el porcentaje (%) mínimo
para obtener una calificación “APTA” será de 80% para cada anexo evaluado.
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6.2.15. La evaluación Anexo B tendrá carácter cualitativo y para obtener una condición
CUMPLE, todos los elementos evaluados que apliquen a la obra y/o servicio, deben tener
dicha condición.
6.2.16. Las contratistas que tengan una Evaluación Final de Desempeño (Anexo C) con
calificación “NO APTA”, no podrán participar en ningún proceso de contratación,
independiente del alcance, y quedarán NO APTA, en el Anexo A por un período de 6 meses.
6.2.17. Las contratistas cuya actividad involucre el uso de fuentes de radiaciones ionizantes o
equipos generadores, deben ser evaluadas tomando como referencia lo establecido en la
Norma Técnica PDVSA SIHO-06-01-01 y poseer el registro actualizado, la autorización de la
autoridad nacional competente en la materia y utilizar únicamente, las fuentes radiactivas y
equipos generadores incluidos en este registro. Adicionalmente, deben poseer un programa
de protección radiológica, tomando como referencia lo establecido en la Norma Técnica
PDVSA SIHO-06-01-00.
6.2.18. Las contratistas deben actuar de manera preventiva, a fin de evitar la ocurrencia de
eventos no deseados y preservar todas las formas de vida cumpliendo con las leyes, normas
y procedimientos establecidos para tal fin.
6.2.19. Las contratistas serán evaluadas en función de las actividades incluidas en su objeto
social, establecido en el documento constitutivo y estatutos sociales de la empresa y
relacionadas con la obra y/o servicio a contratar, no pudiendo ejercer trabajos para los que no
fueron calificados como “APTA” en alguna de las evaluaciones.
6.2.20. Para el caso de contratistas con varias sedes en el país, la Evaluación de Aptitud se
realizará a la empresa como un todo, incluyendo entre sus soportes un muestreo de las
evidencias y registros de las sedes.
6.2.24. Las contratistas que presenten una evaluación falsa en cualquier filial o empresa
mixta, quedarán inhabilitadas para una nueva evaluación por un periodo de un (01) año, a
partir de la fecha en que se detectó la desviación.
6.2.25. La Evaluación de Aptitud debe ser realizada por la Gerencia de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional de PEQUIVEN, filiales y sus empresas mixtas, donde se
emitió el procedimiento de contratación, en caso de no poder ejecutar la misma por la
ubicación de la contratista, solicitará apoyo a la Gerencia de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional (SIAHO) donde se ubique la sede principal de la contratista solicitante.
6.2.26. En caso de contratistas que realicen trabajos con fuentes radiactivas o equipos
generadores de radiaciones ionizantes, debe incorporarse al equipo de Evaluación de Aptitud
al menos un miembro del Comité Asesor de Protección Radiológica (CAPRA).
6.2.34. Las contratistas cuya actividad involucre el suministro de alimentos deben cumplir y
ser evaluados tomando como referencia lo establecido en la Norma Técnica PDVSA HO-H-25,
adicional a la Evaluación de Aptitud, cuando aplique.
6.2.35. Para aquellos contratos de obras y/o servicios donde participen Alianzas o Consorcios
conformados por 2 o más contratistas, la Evaluación de Aptitud (Anexo A) se realizará a cada
una de las contratistas que conforman dicha alianza o consorcio.
6.2.38. Las solicitudes de las evaluaciones de aptitud ambientales tendrán un plazo no mayor
de 15 días hábiles, después de haber sido realizada la solicitud por parte de la contratista.
6.2.39. Las contratistas antes de la ejecución de las evaluaciones de los Anexos A y B, podrán
consultar dudas respecto a los diversos puntos contenidos en los mismos; el máximo
permitido será dos (02) consultas por contratista y previa cita, con la Gerencia de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional.
6.2.40. La Contratista será responsable, durante la ejecución de la obra y/o servicio, de toda
afectación ocasionada al ambiente, activos de PEQUIVEN y a terceros cuando hubiere una
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La contratista debe corregir, sin costo alguno para PEQUIVEN, aquellos aspectos del Plan
Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional para la obra y/o
servicio que presenten desviaciones.
_________________________________________________________________________________________________________________________
3. REQUISITOS DE AMBIENTE 25
TOTAL 100
CONDICIÓN:
APTA VIGENTE HASTA: ________________ ; NO APTA LIMITADO PARA EVALUACIÓN POR:_______________________
OBSERVACIONES GENERALES:
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EVALUADORES
SEGURIDAD INDUSTRIAL _____________________ _________________ ______________ _____________ ____________
*En el presente documento la contratista declara que la información suministrada en esta evaluación es
veraz, completa y de su entero conocimiento.
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TOTAL 1 25
ANEXO A. FORMATO DE EVALUACIÓN DE APTITUD EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL PARA
CONTRATISTAS (CONT.)
ANEXO A. FORMATO DE EVALUACIÓN DE APTITUD EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS (CONT.)
TOTAL 2 25
ANEXO A. FORMATO DE EVALUACIÓN DE APTITUD EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS (CONT.)
TOTAL 3 25
ANEXO A. FORMATO DE EVALUACIÓN DE APTITUD EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS (CONT.)
TOTAL 4 25
∑T1+T2+T3+T4 100
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¿Cuenta con un presupuesto para Partida presupuestaria en materia de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional, firmada por el
la gestión en seguridad industrial, Representante Legal o asamblea de socios, que detalle las inversiones como: personal y equipos, EPP,
1.8 ambiente e higiene ocupacional? Formación, entre otras. Evidencias desde el punto de vista contable de la ejecución del presupuesto
¿Posee un programa de auditoría, Procedimientos y plan de auditoría, revisión y mejora continua del sistema de gestión. Evidencias de
revisión y mejora continua del cumplimiento y seguimiento de recomendaciones.
sistema de gestión en materia de
1.9
Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional y evidencia
de implementación?
¿Tiene la contratista un Comité Acta constitutiva, presentar el libro de Actas sellado por el Instituto, Registro ante el INPSASEL. Evidencias
de Seguridad y Salud Laboral del proceso de la elección y el registro de los Delegados y Delegadas de Prevención elegidas, sellado por
vigente y legalmente establecido? el INPSASEL, constatar si el número de Delegados de Prevención electos cumple con el número
2.1 establecido en el Art 41 de la LOPCYMAT.
¿Dispone de un Servicio de Acta de constitución interna con responsabilidades y funciones, indicando los nombres de los integrantes
Seguridad y Salud en el Trabajo que lo conforman el servicio y plan de reuniones (NT-03-2016) , para cooperativas anexar acta de
2.2 legalmente establecido? asamblea de instancia de evaluación y control o de creación de una instancia de SST
¿Presentó el control estadístico Presentar las estadísticas de accidentabilidad y enfermedades ocupacionales de los últimos 12 meses.
mensual de accidentes de trabajo
2.3
y enfermedades ocupacionales de
los últimos 12 meses?
¿Se han establecido Procedimientos para la notificación, registro, clasificación, investigación y divulgación de accidentes,
procedimientos para la Registros de notificación, registros de reporte de accidentes al INPSASEL, estadísticas de accidentalidad,
notificación, registro, informes de investigación, seguimiento de recomendaciones y registros de divulgación de lecciones
2.4 clasificación, investigación y aprendidas
divulgación de accidentes?
¿Presentó la empresa un listado Listado de equipos, documentos de propiedad o de alquiler de los equipos, certificaciones. Plan de
de máquinas, equipos y inspección y mantenimiento con su responsable y sus respectivas evidencias.
herramientas con sus respectivos
2.5 certificados y registros; y el plan
de mantenimiento, inspección y
calibración, esta última cuando
aplique?
¿Posee un Plan de Respuesta y Planes de contingencia y atención de emergencias, registros de divulgación de los planes de contingencia.
Control de Emergencias y Equipos necesarios para la atención de emergencias (ambulancia, convenio o atención de emergencia
2.6 Contingencias divulgada? propia), plan de movilización de lesionados, registros de simulacros, sistemas de detección y extinción de
incendios, registros de certificación y prueba de equipos.
¿Dispone de los Procedimientos Procedimientos de trabajos y actividades especiales, registros de divulgación de los divulgación y los
Operacionales y de actividades análisis de riesgo que apliquen.
2.7 especiales de trabajo? y las
evidencias de divulgación.
3. REQUISITOS DE AMBIENTE
No. Pregunta Evidencia Objetiva
¿Cuenta la contratista con un plan de Evidenciar plan de respuesta y contingencia donde indiquen las emergencias mayores y menores con sus
respuesta y contingencia para acciones a seguir para eventos que puedan tener afectación ambiental (medios físicos, biológicos y
3.1 eventos con afectación ambiental? sociales. Revisar Covenin 2216-90
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¿Dispone de un procedimiento para Evidenciar procedimiento para el manejo integral de sustancias y materiales peligrosos y no peligrosos,
el manejo integral de sustancias y aplicable a las actividades que ejecuta la contratista.
3.2 materiales peligrosos y no
peligrosos?
¿Dispone de un procedimiento para Evidenciar procedimiento para el manejo integral de los desechos peligrosos y no peligrosos, y efluentes
el manejo integral de los desechos generados, aplicable a las actividades que ejecuta la contratista.
3.3 peligrosos y no peligrosos y efluentes
generados en las diferentes
actividades?
¿Dispone de un procedimiento para Evidenciar procedimiento para el control de emisiones atmosféricas por fuentes móviles o fijas, aplicable a
el control de emisiones atmosféricas las actividades que ejecutan las contratistas. Ver Anexo F, estructura del plan, programa y procedimiento
por fuentes móviles o fijas y (cuando aplique).
3.4 actividades operacionales que las
produzcan?
¿Dispone de un procedimiento para Evidenciar procedimiento para el control de ruido ambiental, aplicable a las actividades que ejecuta las
el control del ruido ambiental? contratistas. Revisar lo establecido en el Decreto 2.217 (cuando aplique).
3.5
¿Posee un programa socio ambiental Evidenciar un programa socioambiental dirigido a las comunidades o áreas de influencia que circundan a
dirigido a las comunidades que las instalaciones de la contratista. El mismo puede ser un proyecto comunitario a lo largo de un año fiscal o
circundan sus instalaciones? actividades ambientales donde participe la comunidad y la contratista. Anexar evidencias de cumplimiento
3.6
y/o ejecución.
¿Dispone de un procedimiento para Evidenciar un procedimiento donde se refleje el mecanismo para notificar, clasificar, registrar e investigar
la notificación, clasificación, registro los accidentes con daños ambientales. Adicional, registro que establezca la estadística mensual de los
3.7 e investigación de los eventos con eventos ambientales asociados a las actividades de la contratista.
afectación ambiental?
¿Posee registros de los muestreos y Evidenciar los registros de los muestreos y caracterizaciones, asociados a los procesos de las contratistas.
caracterizaciones (monitoreo Los mismos deben estar en físico (en original). Este elemento es aplicable dependiendo de las condiciones
ambiental), asociados a sus asentadas en las autorizaciones emitidas por la autoridad nacional ambiental y la naturaleza de las
3.8 procesos, basados en la normativa
ambiental? actividades de la contratista.
¿Posee instalaciones o La evaluación debe ser en sitio o suministrar evidencia fotográfica según lo considere la Gerencia SIAHO
3.9 infraestructura ajustadas a las respectiva, se debe visualizar toda la infraestructura, equipos y maquinarias que puedan tener incidencia
normativas ambientales vigentes? ambiental.
¿Posee registros periódicos sobre la Evidenciar registro mensual que indique: fecha, día, corriente de desechos, cantidad, unidad medible,
cantidad de materiales y desechos, origen, destino, empresa transportadora. Los desechos peligrosos, deben poseen el certificado u hoja de
3.10 peligrosos y no peligrosos, seguimiento de la disposición final de los mismos.
manejados y certificados de la
disposición final de los mismos?
¿Posee registros periódicos sobre la Evidenciar registro mensual que indique: fecha, día, corriente de desechos, cantidad, unidad medible,
cantidad de efluentes generados, origen, destino, empresa transportadora. Los efluentes deben poseen el certificado u hoja de seguimiento
3.11 manejados y certificados de la de la disposición final de los mismos cuando aplique.
disposición final de los mismos?
¿Dispone de registros de los Evidenciar entrega de informes para renovación de autorizaciones emitidos por la autoridad nacional
informes de desempeño ambiental ambiental.
3.12 enviados a la Autoridad Nacional
Ambiental?
¿Se evidencia un programa de Evidenciar un programa para el ahorro de los recursos (agua y energía eléctrica) de la contratista en sus
ahorro de recursos (agua y energía actividades. Se puede solicitar estadística mensual del consumo y el uso de nuevas prácticas para la
3.13 eléctrica) en sus actividades? eficiencia en el consumo de agua y energía eléctrica.
¿Se evidencia un programa para Evidenciar un programa donde se establezca el mecanismo para reciclar y reusar los residuos generados.
reciclar y reusar los materiales y
3.14 residuos generados en las
actividades de la contratista?
¿Se han identificado los peligros asociados al Proceso Flujograma de identificación del proceso productivo detallando actividades, puestos de
Productivo de la empresa? trabajo, equipos e instalación, anexando matriz de peligros o una identificación de los
4.1 peligros a través de la metodología de mapa de riesgo, planes y programas preventivos
para abordar los mismos (respiratoria, auditiva, ergonomía, saneamiento básico, control de
desviaciones)
¿Dispone de un procedimiento para realizar La Registros de las notificaciones por instalación y puestos de trabajo por cada trabajador o
Notificación de los Principios de la Prevención de las trabajadora firmado por las partes. Evidencia de divulgación.
4.2 Condiciones Inseguras e Insalubres, y las evidencias
de la notificación?
¿Dispone de un programa de vigilancia médica que Programa de evaluación médica pre-empleo, especiales, integrales periódicas y de egreso,
incluya exámenes de pre–empleo, post–empleo y dependiendo de los peligros a los que estén expuestos los trabajadores y trabajadoras.
4.3 especiales de acuerdo a la actividad que se realiza en Constancia de la realización de exámenes y calificación.
el puesto de trabajo? y su plan de ejecución.
¿Dispone de un procedimiento de selección, uso y Plan para la dotación, evaluación, control y mantenimiento de los equipos de protección
4.4 mantenimiento de los Equipos e Implementos de personal, registros de dotación, evaluación, control y mantenimiento de los equipos de
Protección Personal, de acuerdo al riesgo? protección personal.
¿Se han establecido procedimientos para la Procedimientos para la notificación, registro, clasificación, investigación y divulgación de
notificación, registro, Clasificación, investigación y enfermedades ocupacionales, registros de notificación, estadísticas, informes de
4.5 divulgación de enfermedades ocupacionales? investigación, seguimiento de recomendaciones y registros de divulgación de lecciones
aprendidas.
¿Dispone de procedimientos, equipos, y personal Presentar procedimientos, listado de equipos y registro actualizado y la autorización de la
capacitado y certificado para el uso y manejo de autoridad competente para el uso de fuentes radiactivas y equipos generadores de
4.6 fuentes radiactivas y equipos generadores de radiaciones ionizantes que utiliza. Certificación del personal.
radiaciones ionizantes que utiliza en sus actividades?
¿Dispone la empresa de documentación actualizada Presentar ficha con las características de los materiales y sustancias. Evidencias de
sobre las características de materiales, sustancias y divulgación.
4.7 productos (HDSM) y las evidencias de su divulgación?
EVALUADORES
SEGURIDAD INDUSTRIAL _____________________ _________________ ______________ _____________ ____________
*Los parámetros que no cumplan deben ser reformulados y/o corregidos a fin de cumplir los
requerimientos de la Gerencia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional.
GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD CÓDIGO: C-SH-NI-005
ANEXO B. FORMATO DE EVALUACIÓN PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL PARA
CONTRATISTAS (CONT.)
ANEXO B. FORMATO DE EVALUACIÓN PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS (CONT.)
ANEXO B. FORMATO DE EVALUACIÓN PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS (CONT.)
3. REQUISITOS DE AMBIENTE
No. Pregunta Cumple No cumple No Aplica Observaciones
¿La contratista presentó un plan de respuesta y contingencia para
3.1 eventos con afectación ambiental, acorde a la Obra y/o Servicio a
ejecutar?
¿Presentó un procedimiento para el manejo integral de sustancias y
3.2 materiales peligrosos y no peligrosos, acorde a la Obra y/o Servicio a
ejecutar?
¿Presentó un procedimiento para el manejo integral de los desechos
3.3 peligrosos y no peligrosos y efluentes generados en la Obra y/o
Servicio a ejecutar?
¿Presentó un procedimiento para el control de emisiones
3.4 atmosféricas por fuentes móviles o fijas que se produzcan, mientras
se ejecute la Obra y/o Servicio?
¿La contratista presentó un procedimiento para el control del ruido
3.5 ambiental, mientras se ejecute la Obra y/o Servicio??
ANEXO B. FORMATO DE EVALUACIÓN PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL PARA
CONTRATISTAS (CONT.)
GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD CÓDIGO: C-SH-NI-005
¿Posee la empresa un programa de inspección Debe entregar un cronograma detallado de inspección y visitas en campo en materia
y visitas a campo relacionadas a las SIAHO separado por especialidad, donde se indiquen frecuencia, sitios y responsables
instalaciones donde se ejecutará la Obra y/o de realizar las inspecciones, esto debe incluir personal responsable por Ejecución y de
Servicio, así como el plan de acción a las SIAHO.
1.3 desviaciones presentadas que incluya los Adicionalmente, debe incluir el formato de inspección en campo donde se registren las
aspectos de Seguridad Industrial, Ambiente e observaciones y las recomendaciones producto de las inspecciones.
Higiene Ocupacional?
¿Dispone de las autorizaciones, permisos, Inscripción en el RACDA como Generador y/o Manejador, Constancia de Cumplimiento
registros vigentes, de acuerdo a la naturaleza de Ambiental como generador y la Autorización de Funcionamiento Ambiental como
sus actividades, expedida por las instituciones manejador, además, de los requisitos descritos en el punto 6.3.2.1 (Requerimientos) de
nacionales que regulan tal materia? la presente Normativa. Específicamente numeral h ítem del 7 al 12(cuando apliquen).
-Inscripción ante INPSASEL de la empresa como centro de trabajo para la declaración
1.4 en línea de accidentes y enfermedades, registro y actualizaciones por el ministerio de
energía eléctrica para radiaciones ionizantes, registros y autorización del ministerio de
salud ej. Autorización de Afectación de Recursos Naturales (AARN) vigente, Póliza
ambiental vigente con coberturas a daños al ambiente acorde a las actividades que
realiza, permiso sanitario.
¿Cuenta con un presupuesto para la gestión en Debe existir una partida presupuestaria dentro de las estimaciones del contrato que
seguridad industrial, ambiente e higiene constituirá los recursos económicos necesarios, para lograr el fiel cumplimiento de lo
1.5 ocupacional para la Obra y/o Servicio? expresado en los objetivos y la planificación del PESIAHO.
¿Posee un programa de auditoría, revisión y Realizar cronograma de auditorías para verificar el cumplimiento del PESIAHO,
mejora continua del sistema de gestión en anexando los respectivos formatos de evaluación diseñados por la Contratista para tal
materia de Seguridad Industrial, Ambiente e fin, identificar responsable de la auditoría.
Higiene Ocupacional y evidencia de
1.6 implementación?
GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD CÓDIGO: C-SH-NI-005
¿Dispone de unidades o sistemas adecuados de Listado de unidades que transportarán al personal y a los equipos, capacidad y plan
2.2 transporte para el personal y los equipos? mantenimiento e inspección. Documentación legal del las unidades y del chofer
¿Se ha establecido un plan para la utilización del Presentar un plan para la vigilancia permanente de: jornada de trabajo, hora de
tiempo libre específico para la Obra y/o descanso dentro de la jornada, días de descanso obligatorio, días de descanso
Servicio? obligatorio disfrutados efectivamente, días de descanso convencionales, días de
descanso convencionales disfrutados efectivamente, número de días de vacaciones,
2.3 número de días de vacaciones disfrutados efectivamente, que garantice la utilización del
tiempo libre de las trabajadoras y los trabajadores. Presentar planes para la recreación y
turismo para fortalecer la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores que
forman parte de la Obra y/o Servicio. (Tomar como referencia programa INCRET)
¿Se han establecido procedimientos para la Presentar flujograma para la notificación, divulgación, registro
notificación, registro, clasificación, investigación e investigación de accidentes el cual deberá incluir como mínimo lo siguiente: La
y divulgación de accidentes? notificación de la ocurrencia del accidente, como se investigará para
determinar y corregir las causas, quien reporta, los periodos o lapsos para hacerlo en
función de la ley y las normas. Anexar los formatos emitidos por los entes involucrados
como el INPSASEL, PEQUIVEN y el de la empresa para el registro de accidentes.
2.4 Formato de Seguimiento de recomendaciones y acciones correctivas producto de las
investigaciones.
¿Presentó un procedimiento para la aprobación Presentar el procedimiento indicando cómo se harán los cambios y anexar documento
por parte de PEQUIVEN de los cambios en: donde se informará al Ejecutor para su información y aprobación
máquinas, equipos, herramientas, Diseñar un formato donde se registrarán los cambios o modificaciones asociados a los
procedimientos y personal durante la Obra y/o equipos, maquinarias, accesorios, procedimientos de trabajo y personal clave; todo ello
Servicio? relacionado con la Obra y/o Servicio a ejecutar según lo indicado en la Norma Técnica
2.5 PDVSA IR-S-06 como referencia.
¿Presentó la empresa un listado de máquinas, Presentar un listado de todos los equipos, herramientas y máquinas que serán
equipos y herramientas con sus respectivos utilizados para la ejecución de la Obra y/o Servicio, indicando las fechas de certificación
certificados y registros; y el plan de y calibración para los equipos y máquinas que apliquen. Anexar copia de las
2.6 mantenimiento, inspección y calibración, esta certificaciones y calibraciones respectivas.
última cuando aplique a utilizar en la ejecución
de la Obra y/o Servicio?
GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD CÓDIGO: C-SH-NI-005
¿Presentó un Plan de Respuesta y Control de La Contratista entregará el Plan de Emergencia que aplicará, indicando el procedimiento
Emergencias adaptado a la Obra y/o Servicio para el traslado del lesionado desde que ocurre el evento y el Centro de atención médica
para la atención a los lesionados, alineado al que atenderá a todo el personal. El Plan de Emergencia deberá incluir como mínimo lo
Plan de Control de Emergencia y Contingencia siguiente: Definición de roles y responsabilidades, Procedimientos para notificar una
de la instalación, incluyendo servicio de emergencia en el área, Procedimiento para el control de las emergencias,
ambulancia cuando aplique? Procedimientos para el desalojo del personal, Medios de alerta de la emergencia (tales
como: alarmas y altavoces), Medios para notificar la existencia de una emergencia
(teléfono/radio) y activar el apoyo necesario (tales como: bomberos, gerencia usuaria,
2.7 Guardia Nacional y otros), Medios para el desalojo, Equipos para el control de la
emergencia, Equipos y suministro de primeros auxilios, utilizando como referencia la
Norma Técnica PDVSA IR--S--08 y Norma Técnica PDVSA HO--H--22. Conjuntamente
con el Plan se debe anexar cronograma de divulgación y programa de ejecución de
simulacros. La Gerencia usuaria entregará a la Contratista el Plan de desalojo de la
instalación, cuando el contrato de obras o servicios se ejecute dentro de las
instalaciones.
¿Presentó los Procedimientos Operacionales e Presentar los procedimientos operacionales de las actividades que se ejecutarán
identificó las prácticas de trabajo seguro para la durante el contrato, para su revisión y aprobación por parte del Ejecutor.
Obra y/o Servicio a ejecutar, aprobados por la Presentar un cronograma para la aplicación y evaluación de los PTS aplicables a las
unidad usuaria y por la Gerencia SIAHO? actividades específicas del contrato tales como: Seguridad en espacios confinados,
(Norma de Referencia: Norma Técnica PDVSA Control de fuentes de energía, Seguridad en excavación de zanjas, Izamiento de
2.8 SI-S-20). cargas, Permisos de trabajo, Uso de andamios, Corte y Soldadura, Trabajo en Altura,
Limpieza con chorro de arena y Sistema de Permisos de Trabajo. Los procedimientos
operacionales serán desarrollados según las actividades especificadas en el contrato
utilizando como referencia la Norma Técnica PDVSA SI--S--20
¿Presentó el procedimiento para divulgar y Presentar el procedimiento para divulgar y aplicar permanentemente los Análisis de
aplicar permanentemente los Análisis de Riesgo Riesgo y sus respectivos formatos aprobados. Los ARETE se desarrollarán al inicio de
y sus respectivos formatos aprobados, para las la Obra y/o Servicio según las actividades a ejecutar e identificando los riesgos
actividades a ejecutar durante la Obra y/o presentes en el trabajo, utilizando la Norma Técnica PEQUIVEN C-SH-NI-003.
2.9 Servicio?
¿Presentó los procedimientos de selección, La Contratista debe presentar documento aprobatorio por parte de la Gerencia Usuaria
control y seguimiento para los trabajos para subcontratar, al igual presentar el listado de los trabajos a subcontratar y las cartas
subcontratados para la Obra y/o Servicio y su compromisos de las empresas que prestarán el servicio. Presentar copia de la
2.10 aprobación? Evaluación Anexo A de la presente Normativa Interna y/o Evaluación CAPRA de la Sub-
Contratista, en caso que aplique trabajos de radiografía.
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3. REQUISITOS DE AMBIENTE
No. Pregunta Evidencia Objetiva
¿Cuenta la contratista con un plan de respuesta yPresentar procedimiento aprobado por la máxima autoridad de la contratista del plan de
contingencia para eventos con afectaciónrespuesta y contingencia según los criterios establecidos en la Norma COVENIN 2226,
ambiental? en cuanto a la estructura del documento, donde indiquen los escenarios que tienen
mayor frecuencia de ocurrencia durante el desarrollo de la actividad del servicio
3.1 contratado, considerando emergencias mayores o menores con sus acciones a seguir.
Siempre tomando en cuenta que este plan de emergencia es para la prevención de
eventos que puedan tener afectación ambiental (medios físicos, biológicos y sociales)
¿Dispone de un procedimiento para el manejoPresentar un procedimiento tomando como referencia la Norma Técnica PDVSA SI-S-
integral de sustancias y materiales peligrosos y no20, y en desarrollo incluir cuadro donde indique: actividades, sustancias y/o materiales
3.2 peligrosos? peligrosos y no peligrosos, cantidad aproximada, lugar de almacenamiento temporal,
área de uso, manipulación y vehículo de transporte.
¿Dispone de un procedimiento para el manejoPresentar un procedimiento tomando como referencia la Norma Técnica PDVSA SI-S-
integral de los desechos peligrosos y no20, y en desarrollo incluir cuadro donde indique: actividad ejecutada, corriente desecho
peligrosos y efluentes generados en las diferentessólidos y líquidos (generados y manejos), origen (propio o por PEQUIVEN), Clasificación
actividades? (peligrosos, no peligroso), tasa de generación (kg/día), envasado e identificación y
3.3 vehículo empleado (anotar placa y tipo de vehículo), ubicación del área de
almacenamiento temporal (en planta o fuera) debidamente identificada, Frecuencia de
retiro de desechos para disposición final, lugares y estrategias de disposición final.
¿Dispone de un procedimiento para el control dePresentar un procedimiento tomando como referencia la Norma Técnica PDVSA SI-S-
emisiones atmosféricas por fuentes móviles o20, y en desarrollo incluir cuadro donde indique: Identificación de la fuente de emisión
3.4 fijas y actividades operacionales que lasatmosférica, tipo de fuente, frecuencia de inspección, condición inicial de la fuente,
produzcan? frecuencia de mantenimiento preventivo, aspectos del mantenimiento preventivo.
¿Dispone de un procedimiento para el control delPresentar un procedimiento tomando como referencia la Norma Técnica PDVSA SI-S-
3.5 20, y en desarrollo incluir cuadro donde indique: Identificación de la fuente de emisión de
ruido ambiental?
ruido, frecuencia de inspección, condición inicial de la fuente, frecuencia de
mantenimiento preventivo, aspectos del mantenimiento preventivo.
PEQUIVEN definirá en conjunto con la contratista en la primera revisión del PESIAHO,
¿Posee un programa socio ambiental dirigido alas actividades a ejecutar de acuerdo a la duración de la Obra y/o Servicio. Una vez
3.6 las comunidades que circundan susasignada a la contratista deberá firma la asignación de este compromiso quedando de
instalaciones? mutuo acuerdo la fecha de la ejecución de la misma.
¿Dispone de un procedimiento para laPresentar un procedimiento tomando como referencia la Norma Técnica PDVSA SI-S-
notificación, clasificación, registro e investigación20, y en desarrollo incluir cuadro donde indique: Describir cronológicamente, las etapas
de los eventos con afectación ambiental? o pasos tomando como referencia la Norma técnica PDVSA que rige en materia de
notificación, clasificación y registro de accidentes con impacto ambiental. Explicar en
este procedimiento como se realizara la notificación, registro, análisis de tendencia,
3.7 determinación de causas raíces, sistema de manejo de recomendaciones y divulgación e
incluir para cada aspecto antes mencionado los formatos donde se realizarán. Anexar
flujograma.
¿Posee registros de los muestreos yEste elemento es aplicable dependiendo de las condicionantes asentadas en las
caracterizaciones (monitoreo ambiental),autorizaciones emitidas por la autoridad nacional ambiental y la naturaleza de las
asociados a sus procesos, basados en laactividades de la contratista. Aplica para contratistas que realicen tratamientos de aguas,
normativa ambiental? tratamiento y disposición final de desechos peligrosos, y cualquier otra actividad que
3.8 pueda afectar el ambiente y se requiera del seguimiento de algunas de sus variables
para realizar la evaluación correspondiente. Anexar tabla con donde se identifique:
actividad, recurso afectado, técnica de monitoreo, parámetros (a monitorear, referencial),
frecuencia de monitoreo, responsable de la ejecución.
¿Evidenció la contratista un mecanismo paraIncluir el mecanismo de notificación de desempeño ambiental a la autoridad nacional
3.9 informar su desempeño ambiental ante lacorrespondiente (informes). Archivar la evidencia de entrega de estos al Ministerio.
autoridad Nacional Ambiental?
GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD CÓDIGO: C-SH-NI-005
¿Presentó un instrumento para registrar laToda contratista debe registrar sus materiales y corrientes de desechos en un
cantidad de materiales y desechos, peligrosos yinstrumento que permita visualizar los pasos que involucra el manejo de materiales y
no peligrosos, a ser generados mientras sedesechos peligrosos y no peligrosos, teniendo que archivar cada una de los certificados
ejecuta la Obra y/o Servicio? de disposición final, autorización para el manejo de los desechos domésticos e
industriales y/o su hoja de seguimiento respectiva. Incluir las siguientes tablas: -Tabla 1:
Para sustancias y materiales peligrosos y no peligrosos (incluir: tipo de material utilizado,
cantidad utilizada, fecha de uso, lugar de almacenamiento temporal, divulgación de
HSDM, actividad donde se utilizo, lugar de aplicación, envasado e identificación). - Tabla
3.10 2: Para desechos domésticos (incluir: correlativo, fecha, área generadora, lugares de
almacenamiento temporal, envasado e identificación, lugar de disposición final,
responsable). -Tabla 3: Para desechos industriales (incluir: Correlativo, fecha de
generación, área/actividad generadora, nombre del desecho, clasificación (peligroso, no
peligroso), cantidad generadora, lugares de almacenamiento temporal, envasado e
identificación fecha de disposición final, lugar de disposición final)
¿Presentó un instrumento para registrarToda contratista debe llevar el registro de los efluentes de origen domésticos y/o
periódicamente la cantidad de efluentesindustriales generados durante la ejecución de la Obra y/o Servicio y debe archivar la
generados, mientras se ejecute la Obra y/ohoja de seguimiento o mantenimiento de sus baños portátiles u efluentes tratados y
Servicio? mensualmente tiene que disponer del certificado de disposición final que emite la
3.11 empresa responsable de la prestación del servicio. Anexar tabla donde indique: efluente
(domestico, industrial), cantidad generada, cantidad tratada, responsable del manejo,
fecha del retiro del efluente, lugar de tratamiento o disposición final.
¿Evidenció un programa de ahorro de recursosPEQUIVEN definirá, en conjunto con la contratista, en la primera revisión del PESIAHO,
(agua y energía eléctrica) en sus actividades,el programa de ahorro de recursos (agua y energía eléctrica), conforme a los
3.12 mientras se ejecute la Obra y/o Servicio? requerimientos establecidos por la Gerencia SIAHO.
¿La contratista presentó un programa paraPEQUIVEN definirá en conjunto con la contratista en la primera revisión del PESIAHO
reciclar y reusar los materiales y residuosel programa de reciclaje y reúso de materiales y residuos, conforme a los requerimientos
3.13 generados en las actividades de la contratista,establecidos por la Gerencia SIAHO.
mientras se ejecute la Obra y/o Servicio?
GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD CÓDIGO: C-SH-NI-005
¿Se han establecidos planes preventivos para la Presentar cronograma de evaluación para mediciones y estudios según sea el caso,
evaluación y control de los peligros identificados, para llevar controles en: conservación auditiva, protección respiratoria, manipulación de
4.2 tales como: conservación auditiva, protección alimentos, ergonomía, entre otros. Incluir frecuencia, medios, responsable.
respiratoria, ergonomía, entre otros?
¿Presentó un plan de monitoreo y vigilancia Presentar un plan que contenga un proceso lógico y práctico de evaluación permanente
epidemiológica de los riesgos y peligros sobre la situación de salud de aquellas enfermedades ligadas a los procesos peligrosos,
identificados para la Obra y/o Servicio? para así disminuir los riesgos de enfermar durante la Obra y/o Servicio.
4.3 El plan debe contener controles en: saneamiento, vacunaciones sistemáticas,
accesibilidad a la atención médica, antimicrobianos, entre otros.
¿Presentó un programa de dotación de Equipos Elaborar plan y estrategia de dotación, evaluación y control de los EPP específicos
e Implementos de Protección Personal, de según los procesos peligrosos, considerando las actividades realizadas para la obra o
4.4 acuerdo al riesgo para todos los trabajadores y servicio.
trabajadoras, y la certificación de los mismos? Crear evidencia por escrito de la entrega y evaluación de los mismos. Anexar carta
solicitud/aprobación de EPP ante la Superintendencia AHO.
¿Se han establecido procedimientos para la Presentar flujograma para la notificación, divulgación, registro e investigación de
notificación, registro, Clasificación, investigación enfermedades ocupacionales, el cual deberá incluir como mínimo lo siguiente: La
y divulgación de enfermedades ocupacionales? notificación de la ocurrencia del accidente, como se investigará para determinar y
corregir las causas, quien reporta, los periodos o lapsos para hacerlo en función de la
4.5 ley y las normas. Anexar los formatos emitidos por los entes involucrados como el
INPSASEL, PEQUIVEN y el de la empresa para el registro de accidentes y/o
enfermedades ocupacionales. Formato de Seguimiento de recomendaciones y acciones
correctivas producto de las investigaciones.
¿Cómo proveerá al personal de facilidades y Presentar plan para saneamiento básico. El plan debe contener como mínimo los
áreas adecuadas de saneamiento básico siguientes componentes: Calidad de agua para el consumo humano, Disposición de
(comedores, salas sanitarias, vestuarios, agua aguas residuales, Manejo y disposición de residuos sólidos, Dotación de salas
potable, entre otros) para la Obra y/o Servicio?sanitarias y comedores. Desarrollar registros de controles para evaluaciones e
inspecciones del ambiente de trabajo, evaluación de la calidad del agua, formación y
4.6 concientización en materia de saneamiento (saneamiento básico industrial) que
contenga nombre del participante, C.I, titulo del curso, lugar, fecha, instructor e instituto
que dictara la formación, información y concientización. Anexar aprobación de
instalaciones provisionales por custodio de la instalación, unidad usuaria y Gerencia
SIAHO.
¿Presentó los procedimientos, equipos, y Presentar copia de la Evaluación CAPRA y del programa de protección radiológica.
personal capacitado y certificado para el uso y
manejo de fuentes radiactivas y equipos
4.7 generadores de radiaciones ionizantes que
utilizará en la Obra y/o Servicio?
GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD CÓDIGO: C-SH-NI-005
¿Presentó un programa de vigilancia médica Anexar constancia de condición APTO del personal que ejecutará la Obra y/o Servicio
que incluya exámenes: pre--empleo, post-- avalado por un médico ocupacional.
empleo y especiales, de acuerdo a la naturaleza La contratista debe presentar un programa de vigilancia médica acorde a los riesgos
de la actividad, y la documentación médica que que se expone el trabajador durante la Obra y/o Servicio, que contemple: evaluaciones
indique la condición de ”APTO PARA EL médica especiales, integrales periódicas y de egreso.
4.8 TRABAJO”, del personal que ejecutará la Obra
y/o Servicio?
¿Presentó las hojas de datos de seguridad de Presentar listado de materiales y sustancia a utilizar durante la ejecución de las
los materiales (HDSM) que utilizará en el actividades con sus respectivas HDSM emitidas por el proveedor o fabricante.
desarrollo de la Obra y/o Servicio? Preparar cronograma de divulgación donde se asegure que todo el personal
4.9 perteneciente a la Contratista que estará involucrado en la Obra y/o Servicio, esté
capacitado en lo relativo al contenido de las sustancias, las manejen y conozcan la
información reflejada en la hoja.
GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD CÓDIGO: C-SH-NI-005
_______________________________________________________________________________________________________________________
3. REQUISITOS DE AMBIENTE 25
TOTAL 100
CONDICIÓN:
APTA ; NO APTA
EVALUADORES
SEGURIDAD INDUSTRIAL _____________________ _________________ ______________ _____________ ____________
*La contratista al firmar esta documentación, declara que la información dada en esta evaluación es
verdadera, correcta, completa y de su entero conocimiento
GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD CÓDIGO: C-SH-NI-005
ANEXO C. FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL PARA
CONTRATISTAS (CONT.)
REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
Nueva Resultado
No. Pregunta Ponderación Puntuación Observaciones
Puntuación obtenido ( C )
TOTAL 1 25
GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD CÓDIGO: C-SH-NI-005
ANEXO C.FORMATO DE EVALUACIÒN DE DESEMPEÑO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL PARA
CONTRATISTAS (CONT.)
REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
2. REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Nueva Resultado
No. Pregunta Ponderación Puntuación Observaciones
Puntuación obtenido ( C )
¿Se evidencia el registro de los delegados y delegadas
de prevención y la conformación de un Comité de
2.1
Seguridad y Salud Laboral propio para la Obra y/o 4
Servicio?
¿Se evidencia la disposición de las unidades o
sistemas adecuados de transporte para el personal y
2.2
los equipos?
2
¿Se evidencia el disfrute de los planes de recreación y
uso del tiempo libre por parte de todo el personal de la
2.3
Obra y/o Servicio?
2
¿Se evidencia el cumplimiento del procedimiento para
2.4 la notificación, registro, clasificación, investigación y 2
divulgación de accidentes?
¿Se evidencia el cumplimento del procedimiento para
la aprobación por parte de PEQUIVEN de los cambios
2.5 en: máquinas, equipos, herramientas, procedimientos y 2
personal durante la Obra y/o Servicio?
TOTAL 2 25
ANEXO C.FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL PARA
GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD CÓDIGO: C-SH-NI-005
CONTRATISTAS (CONT.)
REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
3. REQUISITOS DE AMBIENTE
Nueva Resultado
No. Pregunta Ponderación Puntuación Observaciones
Puntuación obtenido ( C )
¿Se evidencia la divulgación del plan de respuesta y
3.1 contingencia para eventos con afectación ambiental? 2
¿Se evidencia el cumplimiento del procedimiento para el
3.2 manejo integral de sustancias y materiales peligrosos y no
peligrosos, acorde a la Obra y/o Servicio?
2
¿Se evidencia el cumplimiento del procedimiento para el
manejo integral de los desechos peligrosos y no peligrosos y
3.3
efluentes generados en la Obra y/o Servicio
3
¿Se evidencia el cumplimiento del procedimiento para el
control de emisiones atmosféricas por fuentes móviles o
3.4 fijas que se produjeron durante la ejecución de la Obra y/o 2
Servicio?
¿Se evidencia el cumplimiento del procedimiento para el
3.5 control del ruido ambiental? 2
¿Se evidencia el cumplimiento del programa socio
3.6 ambiental definido? 2
¿Se evidencia el cumplimiento del procedimiento para la
notificación, clasificación, registro e investigación de los
3.7
eventos con afectación ambiental? 2
¿Se evidencia el cumplimiento del programa para
muestreos y caracterizaciones (monitoreo ambiental),
3.8 asociados a las actividades ejecutadas en la Obra y/o 2
Servicio?
¿Evidenció los informes de notificación de desempeño
3.9 ambiental a la autoridad nacional correspondiente? 2
¿Se evidencia la aplicación del instrumento definido para
registrar la cantidad de materiales y desechos, peligrosos y
3.10
no peligrosos, generados durante la Obra y/o Servicio? 2
¿Se evidencia la aplicación del instrumento definido para
registrar periódicamente la cantidad de efluentes generados,
3.11
mientras se ejecute la Obra y/o Servicio? 2
¿Se evidencia el cumplimiento del programa de ahorro de
3.12 recursos (agua y energía eléctrica) definido para la Obra y/o 1
Servicio?
¿Se evidencia el cumplimiento del programa definido para
reciclar y reusar los materiales y residuos generados en las
3.13 actividades de la contratista, en la ejecute la Obra y/o 1
Servicio?
TOTAL 3 25
ANEXO C.FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL PARA
CONTRATISTAS (CONT.)
GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD CÓDIGO: C-SH-NI-005
TOTAL 4 25
T1+T2+T3+T4 100
GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD CÓDIGO: C-SH-NI-005
Datos de la Contratista
Razón Social: VIGILANCIA EMPRESARIAL Y DOMICILIARIA, C.A.
Dirección Fiscal: AV. 28 LA LIMPIA CALLE 83ª. EDIFICIO DISTRIBUIDORAS RIVAS
PLANTA ALTA OFICINA 3
No. de RIF.: J -308530433 Teléfonos: 0414-6271173
No. de RNC: 1330659308530433184 Correo Electrónico: viemdoca@gmail.com
Datos del Representante Legal de la Contratista
Nombre: MIGUEL ANGEL REVEROL
C.I.: 7.891.040
Teléfono: 0414-6271173 Correo Electrónico: viemdoca@gmail.com
Datos del Representante SIAHO de la Contratista
Nombre y Apellido: WILLMAM VILLASMIL
C.I.: V-15626209
Teléfono: 0414-6039216 Correo Electrónico: WMVILLASMIL@GMAIL.COM
Proceso(s) de Contratación
Nombre del Proceso: CONTRATACION DE SERVICIO DE PROTECCION EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA LAS DIFERENTES
PLANTAS POLINTER UBICADAS EN EL COMPLEJO
Número del Proceso: N° 6000113782 Unidad Usuaria: POLINTER
Persona Contacto por parte de la Unidad Contratante
Nombre y Apellido: Jose Gregorio chica
Teléfono: 0424-6752098 Correo Electrónico: jchica@gmail.com
Del mismo modo me comprometo a presentar la documentación que me soliciten el día de la evaluación,
indicada en el anexo A como evidencia objetiva, para que se realice la referida evaluación en un lapso no
mayor de ___ días, contados a partir de la fecha de entrega de esta solicitud.
En caso de no consignar dicha documentación en el lapso antes indicado, queda expresamente entendido
que no estamos interesados en que se nos realice la Evaluación de Aptitud.
Esta Carta NO SUSTITUYE la Evaluación de Aptitud Anexo A (Criterio necesario para calificación del
oferente).
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL SELLO DE LA CONTRATISTA
___________________________ ______________________
INFORMACIÓN GENERAL
FECHA: _________________ LUGAR: _______________HORA: _______________
NOMBRE:_________________________________CÉDULA:_______________ TELÉFONO:____________________
NOMBRE:_________________________________CÉDULA:_______________ TELÉFONO:____________________
NOMBRE:_________________________________CÉDULA:_______________ TELÉFONO:____________________
POSEE PESIAHO APROBADO POR LA GERENCIA SIAHO? SI:____ NO:____ (JUSTIFIQUE EL POR QUÉ):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
NOMBRE:_______________________________________CÉDULA:_______________ TELÉFONO:______________
NOMBRE:_______________________________________CÉDULA:_______________ TELÉFONO:______________
NOMBRE:_______________________________________CÉDULA:_______________ TELÉFONO:______________
INSPECTOR SIAHO:
NOMBRE:_______________________________________CÉDULA:_______________ TELÉFONO:______________
NOMBRE:_______________________________________CÉDULA:_______________ TELÉFONO:______________
NOMBRE:_______________________________________CÉDULA:_______________ TELÉFONO:______________
EQUIPO____________________SERIAL:_______________________CERTIFICADO Y FECHA:________________
EQUIPO____________________SERIAL:_______________________CERTIFICADO Y FECHA:________________
Nº DE
VESTUARIOS:_______UBICACIÓN:____________________________________________________________
OBSERVACIÓN:_________________________________________________________________________________
Nº COMEDOR:________
UBICACIÓN:________________________________________________________________
OBSERVACIÓN:_________________________________________________________________________________
Nº DE TRAILER:__________UBICACIÓN:_____________________________________________________________
OBSERVACIÓN:_________________________________________________________________________________
CASCOS
GUANTES
CALZADO DE SEGURIDAD
ARNES
PROTECTOR AUDITIVO
PANTALÓN DE TRABAJO.
BRAGA
OTROS (ESPECIFICAR):__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
EN CASO DE QUE LAS MÁSCARAS PARA SUSTANCIAS TÓXICAS SEAN SUMINSTRADAS POR PEQUIVEN EN
CALIDAD DE PRÉSTAMO, DEBERÁN SER DEVUELTAS EN BUEN ESTADO, ESTERILIZADAS, EMPACADAS
INDIVIDUALMENTE Y CON SU CERTIFICADO DE ESTERILAZACIÓN. TODA MÁSCARA QUE SE PIERDA O
DETERIORE DEBERÁ SER CANCELADA A PEQUIVEN
RESPONSABLE POR PEQUIVEN:________________________________________________________
CANTIDAD DE MÁSCARAS A ENTREGAR DE ACUERDO AL NÚMERO DE TRABAJADORES:____________
USO DE SUB–CONTRATISTAS
GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD CÓDIGO: C-SH-NI-005
Nota: Las contratistas deberán seleccionar a las empresas subcontratistas a través de estándares semejantes a los
establecidos en la presente normativa, quienes deben ser aprobados por PEQUIVEN, sus empresas Mixtas y/o
Filiales.
GENERACIÓN DE DESECHOS
INDICAR QUÉ TIPO DE DESECHO SERÁ GENERADO EN LA OBRA Y/O SERVICIO:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________
RESPONSABLE DEL TRASLADO___________________________________________________________________
LUGAR DE DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS
TEMPORAL_____________________________________________
LUGAR DE DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS
FINAL__________________________________________________
DEBERÁ DICTARSE POR PARTE DE PEQUIVEN UNA CHARLA DE INDUCCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA
PREVENCIÓN DE LAS CONDICIONES INSEGURAS E INSALUBRES , CONDICIONES DE RIESGOS INHERENTES AL ÁREA O
INSTALACION, CADA VEZ QUE INGRESE PERSONAL NUEVO DE LA CONTRATISTA.
RESPONSABLE:______________________________________________________
FECHA:_____________LUGAR:_____________ HORA:_______________________
LA CONTRATISTA DEBE DICTAR UNA CHARLA DE INDUCCIÓN SIAHO EN SUS INSTALACIONES A TODOS LOS
TRABAJADORES QUE INGRESEN A LA OBRA Y/O SERVICIO.
RESPONSABLE:______________________________________________________
FECHA:_____________LUGAR:_____________ HORA:_______________________
TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA OBRA Y/O SERVICIO DEBE ASISITR AL CURSO BÁSICO SIAHO IMPARTIDO POR
PEQUIVEN.
LA CONTRATISTA DEBE INFORMAR DE MANERA INMEDIATA AL PERSONAL SIAHO, CUSTODIO DE ÁREA, TODO INCIDENTE
Y ACCIDENTE AMBIENTAL, CON O SIN LESIONES PERSONALES QUE OCURRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE
PEQUIVEN. DE IGUAL MANERA, DEBE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES RESPECTIVAS AL INPSASEL EN CASO DE TRATARSE
DE UN ACCIDENTE CON LESIONES PERSONALES, SE DEBERÁ TRASLADAR AL TRABAJADOR DE FORMA INMEDIATA A
CLÍNICA DE PEQUIVEN Y ESTA PERSONA DEBE IR ACOMPAÑADA POR SU SUPERVISOR INMEDIATO.
MANTENER UNA COMUNICACIÓN CONTINUA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO ENTRE EL PERSONAL
SUPERVISORIO DE LA CONTRATISTA, INSPECTORES DE SEGURIDAD ASIGNADOS, CUSTODIO DE ÁREA, ESPECIALISTA EN
SIAHO DEL ÁREA Y LOS RESPONSABLES POR LA GERENCIA SIAHO DE LA OBRA Y/O SERVICIO.
SE PROHIBE EL PORTE Y USO DE CELULARES EN EL ÁREAINDUSTRIAL Y HACER USO DELMISMO AL CAMINAR, ASÍ COMO
EL FUMAR DENTRO DE CUALQUIERA DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN.
VELAR POR LA SEGURIDAD Y LA ACTUACIÓN DE SUS TRABAJADORES.
SE PROHIBE EL INGRESO DE LOS TRABAJADORES A LAS ÁREAS O INSTALACIONES DIFERENTES DE SU LUGAR DE
TRABAJO.
CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD EXIGIDAS POR LA CORPORACIÓN.
MANTENER LAS ÁREAS LIMPIAS Y ORDENADAS.
LA CONTRATSITA ES RESPONSABLE DE LA ACTUACION DE SUS SUBCONTRATISTAS.
OBSERVACIONES:
GERENCIA CORPORATIVA DE SEGURIDAD CÓDIGO: C-SH-NI-005
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________