PROCESO

FACTURACION

DUMIAN MEDICAL S.A.S.

 DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO DE
FACTURACION
NORMAS

• Todo servicio prestado debe ser facturado en totalidad y

en máximo 24 Horas.
• Para la realización de la facturación se deben cumplir los
requisitos del contrato, la organización y la norma.
• Todo servicio debe ser autorizado (excepto urgencias,
Anexo técnico 2 y 3 Res.3047/08)
• Siempre se debe cumplir los tiempos establecidos de
facturación.
• Toda factura debe tener una pre auditoria de cuentas.
 DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO
OBJETIVO:

Facturar los servicios de salud prestados a los diferentes usuarios según

su plan de beneficios y conforme a la ley, con oportunidad, eficacia y
calidad en cumplimiento de los compromisos contractuales para asegurar
un recaudo de cartera con un mínimo de glosas.

ALCANCE:

El proceso inicia con la validación de derechos del usuario (excepto urgencia)

El proceso finaliza con la entrega del envío de la factura para la radicación a
cartera.

Responsable del proceso

Coordinador de facturación.
DEFINICIONES:

Contrato: Documento legal en que las partes que intervienen pactan de

común acuerdo las condiciones de compra y prestación de un servicio. Es un
documento que está destinado a producir efectos jurídicos

Cliente: Quien recibe el servicio. Son las APB (Administradoras de planes de

Beneficio que son: Empresas Promotoras de Salud EPS, Administradoras del
Régimen Subsidiado ARS, Entes Territoriales, Aseguradoras de planes de medicina
pre-paga) y pacientes

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

REQUERIMIENTOS Y
ENTRADAS PROVEEDORES
ESPECIFICACIONES

Solicitud de prestación Contratos, convenios y

Servicios asistenciales
del servicio legislación.
 SUBPROCESOS
1. FACTURACION URGENCIAS SIN OBSERVACION Y
PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS

2. FACTURACION SERVICIOS AMBULATORIOS (IMAGENOLOGIA,

LABORATORIO CLINICO Y OTROS PROCEDIMIENTOS
DIAGNOSTICOS)

3. FACTURACION DE CONSULTA EXTERNA

4. FACTURACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS (OBSERVACION,

HOSPITALIZACION Y UCI)

5. FACTURACION DE CIRUGIA AMBULATORIA

1. FACTURACION URGENCIAS SIN OBSERVACION Y
PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS
 FACTURACION URGENCIAS SIN OBSERVACION Y
PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS

QUIEN LO RESPONSABLE
CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL
DEBE HACER CONTROL
HACER

1. Validar el Auxiliar Se realiza solicitud al paciente o Al Copias y/o Entrega de Facturación

derecho del de acompañante de los documentos, se momento escáner de la factura central
usuario factura exceptúa el paciente clasificado como de la los en la
ción del Triage 1 (urgencia vital) quien ingresa solicitud documen central de
servicio directamente a sala de reanimación. Se del servicio tos , anexo facturación
realiza verificación de los derechos y técnico Nº 1
cruce en la base de datos del Fosyga- y soportes
DNP en busca de inconsistencias que SOAT
incluyen multiafiliaciones, y en caso de
encontrarlas se envía anexo técnico Nº
1 Res.3047/2008.
Para los SOAT se deben exigir: factura
y formato de referencia de la institución
que envía el paciente, en caso de
pacientes remitidos, denuncia expedida
por autoridad competente y/o croquis,
copias de: (documento de identidad de
la víctima y del conductor, licencia de
conducción del conductor del vehículo,
seguro obligatorio, y tarjeta de
propiedad del vehículo)
 FACTURACION URGENCIAS SIN OBSERVACION Y
PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS

CUANDO RESPONSABLE
QUIEN LO SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER COMO LO DEBE HACER LO DEBE DOCUMENTAL
DEBE HACER CONTROL
HACER

2. Ingreso del Auxiliar de Se realiza la pre admisión del Tras la Generación Consulta Profesional de
paciente al facturación paciente al triage solicitud de numero de triage salud de turno
sistema del servicio del de ingreso
servicio del paciente
al sistema (
historia
clínica,
historia de
triage)
3. Validación de Auxiliar de El usuario entrega al auxiliar de Tras la Orden de Central de Facturación
derechos de facturación facturación, la orden de servicios y solicitud servicio facturación central
procedimientos del servicio el documento de identificación en del autorizada
ambulatorios copia u original para ser escaneado servicio por la EAPB
y/o fotocopiado. Se debe garantizar debidament
la firma con documento de e firmada y
identificación en la autorización y copias y/o
que la misma este a nombre de la escáner del
institución correspondiente documento
(DUMIAN MEDICAL, CMS, CSSP.) identidad
 FACTURACION URGENCIAS SIN OBSERVACION Y
PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS

QUIEN LO CUANDO RESPONSABLE

SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER LO DEBE DOCUMENTAL CONTROL
HACER HACER

4. Verificar sí Auxiliar de En caso que el paciente sea admitido Tras la Recibo de Subdirección Auxiliar
existe valor a facturación para la atención en urgencias se solicitud caja ( administrativa administrativ
cargo del del servicio recauda el valor que corresponda y del consigna o (consignar
paciente y en para pacientes particulares se exige servicio ción diariamente)
caso afirmativo un depósito de $100.000 y firma del bancaria)
recaudarlo pagare. El triage 1 y 2 (urgencia vital)
se atiende independiente de la
cancelación de este valor. Para el
triage 3 se procede segun los
acuerdos contractuales (se orienta a
lugar de consulta prioritaria) y/o
cobrar el valor de la urgencia. En
caso de no pago hacer firmar el
pagaré
5. Admisión del Auxiliar de Para las urgencias ingresando al inmediato Historia Consulta de Profesional
paciente a la facturación modulo de admisiones en pacientes clínica en urgencias o q presta el
consulta o del servicio clasificados por el triage pendientes el sistema sala de servicio
procedimientos por admitir, y para procedimientos procedimien
de urgencias ambulatorios al módulo to
procedimientos de urgencias
Si la atención corresponde a un
accidente de tránsito se debe crear el
evento en el modulo del SOAT
diligenciando toda la información del
accidente.
 FACTURACION URGENCIAS SIN OBSERVACION Y
PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS

QUIEN LO CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE RESPONSABLE

QUE HACER COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL
DEBE HACER DEBE HACER CONTROL

Número de Recepción Auxiliar de

Dentro de
Se realiza envío de anexo técnico autorización de urgencias facturación q
las 4 horas
Nº 2 o la notificación telefónica telefónico, o o facturación recibe turno
6. Notificación siguientes
Auxiliar de (según corresponda soportes de central en hora de
de la atención a a la
facturación contractualmente) En caso de no fax envidos la noche y
la EAPB atención o
del servicio lograr comunicación o definición o la en horas
correspondiente antes de
del pagador, se realiza el envío impresión de hábiles en
terminar el
del anexo al ente territorial correos facturación
turno.
enviados central
Registro del Aleatorio por Auditor
7. Ingreso al servicio en auditoria medico o
sistema de Auxiliar de Realiza el ingreso al sistema de la historia medica, enfermera
servicios facturación los servicios solicitados por el Inmediato clínica y auditoria concurrente
solicitados por el del servicio médico durante la consulta cargue en el concurrente
médico detallado del diaria.
reporte 7
 FACTURACION URGENCIAS SIN OBSERVACION Y
PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS
CUAN
QUIEN LO SOPORTE RESPON
QUE DO LO
DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMEN PUNTO DE CONTROL SABLE
HACER DEBE TAL
HACER
HACER

Realiza verificación en historia clínica de los Reporte

servicios efectivamente prestados y carga la Nº 7 en Auxiliar
8. consulta de urgencias y los procedimientos el de
Confirma especiales que estén soportados pero que no sistema factura
ción y estén registrados en la cuenta, también verifica y copia ción
Auxiliar de
registro de que estén cargados los medicamentos e de la Aleatorio por auditoria del
factura Inme
los insumos utilizados en la atención Mediante formula medica, auditoria servi
ción del diato
servicios llamada telefónica a la farmacia central, se genera concurrente diaria cio y
servicio
efectiva garantiza que están cargados a la cuenta la do por delega
mente totalidad de los medicamentos e insumos el do de
prestados ambulatorios. Seguimiento periódico y médico control
selectivo contra el sistema y las copias de las en el interno
formulas sistema
Mediante llamada
Reporte
telefónica a la Auxiliar
Nº 7 en
farmacia central, se de
el
garantiza que están factura
9. Cargue sistema
cargados a la cuenta ción
de los Contra la formula ambulatoria generada por el y copia
la totalidad de los del
medica Auxiliar de médico en el sistema, realiza el cargue Inme de la
medicamentos e servi
mentos farmacia directamente a la cuenta del paciente, diato formula
insumos cio y
ambulato afectando de manera automática el inventario generad
ambulatorios. delega
rios o por el
Seguimiento periódico do de
médico
y selectivo contra el control
en el
sistema y las copias interno
sistema
de las formulas
 FACTURACION URGENCIAS SIN OBSERVACION Y
PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS

QUIEN LO CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE RESPONSABLE

QUE HACER COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL
DEBE HACER DEBE HACER CONTROL

Verificando el valor a pagar, lo

cancelado y el cambio, imprimir la Factura y/o
factura y/o el recibo recibo

Facturación Auditor
Depende del plan: si es central medico por
Cuenta
facturación agrupada se genera auditoria
cuadrada
una cuenta cuadrada Al egreso aleatoria
10. Generación Auxiliar de
del
de factura o facturación
paciente
cuenta cuadrada del servicio
Si es por evento: se genera una
Factura
factura.

Para los casos de accidente de

FURIPS
tránsito impresión del FURIPS
 FACTURACION URGENCIAS SIN OBSERVACION Y
PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS

QUIEN LO CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE RESPONSABLE

QUE HACER COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL
DEBE HACER DEBE HACER CONTROL

Notificación Auxiliar de
Recepción y organización de las Al finalizar de la facturación
cuentas cuadradas, si la el turno de atención, los Garantizar central
facturación es agrupada recibe la mañana, documentos, contra el
Auxiliar de los soportes de notificación de la y el auxiliar la impresión Jasper la Coordinación
11. Recepción facturacion atención, los documentos, la de de la entrega de
de cuentas central impresión de la atención y facturación atención y completa facturación
cuadradas y/o Coordinación copias de los reportes de los de la noche los de las
facturadas de exámenes realizados si se entrega a resultados cuentas
facturación requiere contractualmente. Si la la mañana de los generadas
facturación es por evento recibe siguiente lo exámenes si durante el
además la factura con el número de la tarde se requiere, turno
de copias requeridas. y la noche. factura de
venta
Facturación
Algunas soportes de manera central
justificada pueden faltar al Estas solicita y
momento de la entrega, en este novedades vigila la
Auxiliar de Libro de Coordinación
12. Soportes caso se deja relacionado en el no pueden entrega de
facturación documentos de
pendientes libro de pendientes y se fija el ser estos
del servicio pendientes facturación
tiempo de entrega y el superiores soportes en
responsable de la consecución a 24 horas. tiempo
del soporte. acordado
 FACTURACION URGENCIAS SIN OBSERVACION Y
PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS

QUIEN LO CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE RESPONSABLE

QUE HACER COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL
DEBE HACER DEBE HACER CONTROL

Informes
de
hallazgos
de
Médico
Auditoria selectiva al 5% por auditoría En Coordinador
13. Auditoría de Auditor y
parte del auditor médico y al 5% Diariamente semanales concurren de
cuentas Enfermero
por parte del enfermero auditor. y actas de cia diaria facturación
Auditor
retroalimen
tación 2
veces al
mes

El día de la semana Factura de

seleccionado se genera la Venta
Garantizar
factura agrupada agrupada
Coordinador que se
14. Facturación de facturen el
Informe
agrupada y facturación Una vez generada la factura se 100% de
Semanal consolidad Coordinación
generación descarga del Jasper el informe las cuentas
mente(vier o de de
consolidado de Consolidado de facturación para la
nes) facturación facturación
facturación agrupada. empresa y
agrupada
agrupada el plan
Auxiliar de Se entrega la factura y el
Factura selecciona
facturación informe consolidado más los
soportada do.
central(urgen soportes para ser punteados,
para
cias y ordenados y legajados para
radicación
ambulatorio) radicación a la empresa.
 FACTURACION URGENCIAS SIN OBSERVACION Y
PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS
QUIEN LO
CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL RESPONSABLE
DEBE HACER CONTROL
HACER

Todos los Garantizar

viernes y para que se
En el modulo de envíos del
aquellas realice el
sistema, se busca la empresa y el
empresas que envío de la Coordinación
Coordina plan, se asigna el rango de
solo reciben Formato de totalidad de de
15. Generación dor de fechas en las cuales se
una sola vez en envíos por las facturas facturación y
de envíos facturaci encuentran comprendidas las
el mes, en las entidad para la dirección
ón facturas a radicar y se
fechas empresa y administrativa
seleccionan la totalidad de las
estipuladas el plan
mismas.
para la correspondi
radicación. ente
Generando los archivos planos Archivo
16. Generación Auxiliar Inmediato una
con base a la resolución 3374 de plano en Facturación Coordinación
de RIPS y documen vez se genere
2000 y realizando la validación de medio central facturación
validación tal el envío.
los mismos magnético.
Cartera,
Coordinación
Entregando el paquete de validando
17. Entrega de Auxiliar Inmediato una Libro de de
facturas debidamente soportadas tiempos de
facturas a documen vez se generen radicación facturación y
junto con el envío consolidado y radicación
Cartera tal los RIPS firmado coordinación
los RIPS en medio magnético. contractual
de cartera
y de ley
Se realiza una validación Inmediato luego
18. corrección exhaustiva y corrección de de la Archivo Cartera y/o
Ing. De Coordinación
de RIPS por la errores y de la base de datos devolución por plano facturación
sistemas de cartera
EAPB errores para que no se vuelvan a EPS (Max 2 corregido central
presentar. días)
2. FACTURACION SERVICIOS AMBULATORIOS
(IMAGENOLOGIA, LABORATORIO CLINICO
Y OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS)
 2. FACTURACION SERVICIOS AMBULATORIOS
(IMAGENOLOGIA, LABORATORIO CLINICO
Y OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS)

QUIEN LO
CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL RESPONSABLE
DEBE HACER CONTROL
HACER

1. Validar el Auxiliar de El usuario entrega al auxiliar de Al momento de Orden de Entrega de Facturación

derecho del facturación facturación del servicio, la la solicitud del servicio la factura central
usuario del servicio autorización, la orden de servicios y servicio autorizada en la
el documento de identificación en por la central de
copia u original para ser escaneado. EAPB facturación
Se debe garantizar la firma con (original)
documento de identificación en la debidamen
autorización y que la misma este a te firmada y
nombre de la institución copias y/o
correspondiente (DUMIAN escáner
MEDICAL, CMS, CSSP) del
documento
identidad
2. Ingreso Auxiliar de Ingresa al sistema el servicio Tras la solicitud Generación Recepción Coordinador
del paciente facturación solicitado, si es inmediato se pasa a del servicio de numero del servicio asistencial
al sistema del servicio su realización y si requiere de ingreso solicitado del servicio
preparación se deja en del
programación paciente al
sistema
( historia
clínica,
numero de
procedi
miento)
 2. FACTURACION SERVICIOS AMBULATORIOS
(IMAGENOLOGIA, LABORATORIO CLINICO
Y OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS)

QUIEN LO
CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL RESPONSABLE
DEBE HACER CONTROL
HACER

En caso de exámenes que Coordinador

Programa
requieran ser programados por asistencial
ción de la
preparación especial y/o por del servicio
cita, formato
3. Coordina requerir insumos o medicamentos Recepció
Al momento de de
Programación ción de especiales, se realiza asignación de n del
solicitar el preparación
del paciente servicio fecha y hora de la cita, se entregan servicio
servicio y/o formato
(si aplica) solicitado recomendaciones de preparación solicitado
requisición
y se realiza la requisición de
medicamen
insumos y/o medicamentos a la
tos o insumos
farmacia central.
4. Documento
Realiza el egreso(entrega) de los
Egreso(entreg de egreso de
insumos y/o medicamentos
a) de Auxiliar Una vez recibe medicamento
solicitados de la farmacia central Químico
medicamentos de el formato de s y/o insumos farmacia
por cada procedimiento a realizar, farmaceutico
y/o insumos farmacia requisición de la
previa verificación que la bodega de
farmacia farmacia
imágenes esta en cero existencias
central central
Documento Auxiliar de
5. Cargue
de ingreso de facturación
(Ingreso) de Inmediatament
Auxiliar Realiza ingreso de los insumos y/o medicamento del servicio
medicamentos e se genere el
de medicamentos a la de bodega de s y/o insumos
y/o insumos a documento de
farmacia imagenología a la farmacia farmacia
bodega del egreso
de
servicio
imagenología
 2. FACTURACION SERVICIOS AMBULATORIOS
(IMAGENOLOGIA, LABORATORIO CLINICO
Y OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS)

QUIEN LO
CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL RESPONSABLE
DEBE HACER CONTROL
HACER

6. Prestación Auxiliar Ingresando al sistema los servicios inmediato Reporte n°7 Recepción coordinador
del servicio Y de solicitados al paciente y en el del del servicio
Liquidar los facturaci estableciendo aquellos que son sistema servicio
servicios ón del susceptibles de cobro según los
autorizados en servicio conceptos expuestos en los
la orden de manuales tarifarios.
servicios
En caso de pacientes programados
se cargan los insumos y/o
medicamentos utilizados por el
paciente

Verificando el tipo de régimen,

7. Verificar sí
estrato y autorización de servicios.
existe valor a Auxiliar
Valor a cargo de paciente (cuota
cargo del de Recibo de
moderadora o copago) Caja Dirección
paciente y en facturaci Inmediato Caja si
administrativa
caso ón del aplica
afirmativo servicio
recaudarlo
 2. FACTURACION SERVICIOS AMBULATORIOS
(IMAGENOLOGIA, LABORATORIO CLINICO
Y OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS)

QUIEN LO CUANDO
SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER LO DEBE DOCUMENTAL RESPONSABLE
CONTROL
HACER HACER

Verificando el valor a pagar, lo cancelado

y el cambio, imprimir la factura y/o el Recibo y/o
recibo Factura

Auxiliar
8. Guardar de Depende del plan: si es facturación Reporte Coordinación
Inmediato Cuenta
cargos de la facturaci agrupada se genera una cuenta n°7 en el de
cuadrada
cuenta ón del cuadrada sistema facturación
servicio

Si es por evento: se genera una factura. Factura

Recepción y organización de las cuentas Garantizar

Autorización
cuadradas, de laboratorio (el día hábil contra el
de servicios,
siguiente), de imagenología (Al 3er día Jasper la
documentos
9. Recepción Coordina hábil siguiente, por la lectura). Si la entrega
y resultado Coordinación
de cuentas ción de facturación es agrupada, recibe la Al finalizar completa
del examen de
cuadradas y/o facturaci autorización, los documentos y el reporte el turno de las
si se facturación
facturadas ón del examen realizado si se requiere cuentas
requiere,
contractualmente. Si la facturación es por generadas
factura de
evento recibe además la factura con el durante el
venta
número de copias requeridas. turno
 2. FACTURACION SERVICIOS AMBULATORIOS
(IMAGENOLOGIA, LABORATORIO CLINICO
Y OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS)

QUIEN LO
CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL RESPONSABLE
DEBE HACER CONTROL
HACER

Facturación
Algunos soportes de manera central
justificada pueden faltar al solicita y
momento de la entrega de la vigila la
Al momento de
Auxiliar de factura, en este caso se deja Libro de entrega de Coordinador
10. Soportes la entrega de
facturación relacionado en el libro de documentos estos de
pendientes cuentas y
del servicio pendientes y se fija el tiempo pendientes soportes en facturación
soportes
de entrega y el responsable tiempo
de la consecución del acordado
soporte.

Informes de
hallazgos de
Médico Auditoria selectiva al 5% por
auditoría En Coordinador
11. Auditoría Auditor y parte del auditor médico y al
Diariamente semanales y actas concurrenci de
de cuentas Enfermero 5% por parte del enfermero
de a diaria facturación
Auditor auditor.
retroalimentación 2
veces al mes
 2. FACTURACION SERVICIOS AMBULATORIOS
(IMAGENOLOGIA, LABORATORIO CLINICO
Y OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS)

QUIEN LO CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE

QUE HACER COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL
DEBE HACER DEBE HACER CONTROL RESPONSABLE

El día de la semana
Factura de Venta
seleccionado se genera la
agrupada
factura agrupada Garantizar
Coordinador
12. que se
de Una vez generada la
Facturación Informe facturen el
facturación factura se descarga del
agrupada y consolidado de 100% de
generación Jasper el informe Semanalmente las cuentas Coordinación
facturación
consolidado Consolidado de facturación (viernes) para la de facturación
agrupada
de agrupada. empresa y
facturación Se entrega la factura y el el plan
Auxiliar de
agrupada informe consolidado más selecciona
facturación Factura
los soportes para ser do.
central(ur soportada para
punteados, ordenados y
gencias y radicación
legajados para radicación a
ambulatorio)
la empresa.
Todos los Garantizar
En el modulo de envíos del viernes y para que se
sistema, se busca la aquellas realice el
empresa y el plan, se empresas que envío de la
Coordinación
13. Coordinador asigna el rango de fechas solo reciben Formato de totalidad de
de facturación
Generación de en las cuales se una sola vez en envíos por las facturas
y dirección
de envíos facturación encuentran comprendidas el mes, en las entidad para la
administrativa
las facturas a radicar y se fechas empresa y
seleccionan la totalidad de estipuladas el plan
las mismas. para la correspondi
radicación. ente
 2. FACTURACION SERVICIOS AMBULATORIOS
(IMAGENOLOGIA, LABORATORIO CLINICO
Y OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS)

QUIEN LO DEBE COMO LO DEBE CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE

QUE HACER DOCUMENTAL
HACER HACER DEBE HACER CONTROL RESPONSABLE
Generando los
archivos planos con
14. Generación base a la resolución Inmediato una Archivo plano en
Auxiliar Facturación Coordinación
de RIPS y 3374 de 2000 y vez se genere medio
documental central facturación
validación realizando la el envío. magnético.
validación de los
mismos
Entregando el
paquete de facturas Cartera,
debidamente validando Coordinación
15. Entrega de Inmediato una Libro de
Auxiliar soportadas junto tiempos de de facturación
facturas a vez se generen radicación
documental con el envío radicación y coordinación
Cartera los RIPS firmado
consolidado y los contractual de cartera
RIPS en medio y de ley
magnético.
Se realiza una
validación
Inmediato luego
exhaustiva y
16. corrección de la Cartera y/o
corrección de Archivo plano Coordinación
de RIPS por la Ing. De sistemas devolución por facturación
errores y de la base corregido de cartera
EAPB errores EPS (Max 2 central
de datos para que
días)
no se vuelvan a
presentar.
3. FACTURACION DE CONSULTA EXTERNA
 3. FACTURACION DE CONSULTA EXTERNA
QUIEN
CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER LO DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL
DEBE HACER CONTROL RESPONSABLE
HACER
1. Validar el Auxiliar El usuario entrega al auxiliar de Al Entrega de Facturación
derecho del de facturación del servicio, la autorización, momento Orden de la factura central
usuario factura la orden de servicios y el documento de de la servicio en la
ción del identificación en copia u original para solicitud del autorizada por la central de
servicio ser escaneado y/o fotocopiado. Se debe servicio EAPB (original) facturación
garantizar la firma con documento de debidamente
identificación en la autorización y que la firmada y copias
misma este a nombre de la institución y/o escáner del
correspondiente (DUMIAN MEDICAL, documento
CMS, CSSP) identidad

2. Ingreso Auxiliar Ingresa al sistema el servicio solicitado, Tras la Generación de Recepción Coordinador
del de si es inmediato se pasa a su realización solicitud del numero de del servicio asistencial
paciente al factura y si requiere preparación se deja en servicio ingreso del solicitado del servicio
sistema ción del programación paciente al
servicio sistema ( historia
clínica, numero
de
procedimiento)
3. Verificar Coordinador
que el consulta
paciente externa
Verificar que el
tenga Auxiliar Verifica en el sistema la fecha y hora de
Al paciente tenga
asignada la de la programación de la cita en la agenda Recepción
momento asignada la cita
cita en la factura del profesional y le da cumplimiento de consulta
de solicitar en la Agenda
Agenda ción del para que se active el paciente en la externa
el servicio Médica y dar
Médica y servicio agenda del especialista.
cumplimiento
dar
cumplimien
to
 3. FACTURACION DE CONSULTA EXTERNA
QUIEN CUANDO
SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER LO DEBE COMO LO DEBE HACER LO DEBE DOCUMENTAL CONTROL RESPONSABLE
HACER HACER
4. Verificar
sí existe Verificando el tipo de régimen, estrato y
valor a Auxiliar autorización de servicios. Valor a cargo de
cargo del de paciente (cuota moderadora o copago) Recibo de Dirección
Inmediat Caja
paciente y factura Caja si administra
o
en caso ción del aplica tiva
afirmativo servicio
recaudarlo

Verificando el valor a pagar, lo cancelado y el

cambio, imprimir la factura y/o el recibo Recibo y/o
Auxiliar Factura
5. Guardar de Inmediat Reporte Coordina
cargos de factura Depende del plan: si es facturación agrupada se o n°7 en el ción de
la cuenta ción del genera una cuenta cuadrada Cuenta sistema facturación
servicio cuadrada

Si es por evento: se genera una factura. Factura

Autorizació Garanti
Recepción y organización de las cuentas n de zar
cuadradas, de laboratorio (el día hábil siguiente), servicios, contra el
6.
de imagenología (Al 3er día hábil siguiente, por la documento Jasper la
Recepción Coordin
lectura). Si la facturación es agrupada, recibe la Al sy entrega Coordina
de cuentas ación de
autorización, los documentos y el reporte del finalizar resultado completa ción de
cuadradas factura
examen realizado si se requiere el turno del examen de las facturación
y/o ción
contractualmente. Si la facturación es por evento si se cuentas
facturadas
recibe además la factura con el número de copias requiere, generada
requeridas. factura de durante
venta el turno
 3. FACTURACION DE CONSULTA EXTERNA

QUIEN LO CUANDO LO DEBE PUNTO DE

QUE HACER COMO LO DEBE HACER SOPORTE DOCUMENTAL
DEBE HACER HACER CONTROL RESPONSABLE
Informes de hallazgos
Auditoria selectiva al
Médico de auditoría semanales Revisión
5% por parte del Coordinador
7. Auditoría Auditor y y actas de diaria de
auditor médico y al 5% Diariamente de
de cuentas Enfermero retroalimentación 2 consulta
por parte del enfermero facturación
Auditor veces al mes revisión externa
auditor.
sobre reporte N° 7
El día de la semana
seleccionado se Factura de Venta
genera la factura agrupada
Coordinador agrupada Garantizar
8. de Una vez generada la que se
Facturación facturación factura se descarga del facturen el
agrupada y Informe consolidado de 100% de
Jasper el informe Coordinador
generación Semanalmente facturación agrupada las cuentas
Consolidado de de
consolidad facturación agrupada. (viernes) para la
facturación
o de Se entrega la factura y empresa y
facturación Auxiliar de el informe consolidado el plan
agrupada facturación más los soportes para selecciona
Factura soportada para do.
central(urge ser punteados,
radicación
ncias y ordenados y legajados
ambulatorio) para radicación a la
empresa.
 3. FACTURACION DE CONSULTA EXTERNA
QUIEN
CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER LO DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL
DEBE HACER CONTROL RESPONSABLE
HACER
Todos los
viernes y Garantizar
para que se
aquellas realice el
En el modulo de envíos del sistema, se Coordinador
empresas envío de la
Coordin busca la empresa y el plan, se asigna el de
9. que solo Formato de totalidad de
ador de rango de fechas en las cuales se facturación y
Generación reciben una envíos por las facturas
factura encuentran comprendidas las facturas a dirección
de envíos sola vez en entidad para la
ción radicar y se seleccionan la totalidad de administra
el mes, en empresa y
las mismas. tiva
las fechas el plan
estipuladas correspon
para la diente
radicación.
10.Genera Inmediato
Auxiliar Generando los archivos planos con Archivo plano en Coordina
ción de una vez se Facturación
docu base a la resolución 3374 de 2000 y medio ción
RIPS y genere el central
mental realizando la validación de los mismos magnético. facturación
validación envío.
Cartera,
Coordina
Entregando el paquete de facturas Inmediato validando
11.Radica Auxiliar Libro de ción de
debidamente soportadas junto con el una vez se tiempos de
ción en docu radicación facturación y
envío consolidado y los RIPS en medio generen los radicación
Cartera mental firmado coordinación
magnético. RIPS contractual
de cartera
y de ley
12. Inmediato
corrección Se realiza una validación exhaustiva y luego de la
Ing. De Cartera y/o Coordina
de RIPS corrección de errores y de la base de devolución Archivo plano
siste facturación ción de
por la datos para que no se vuelvan a por EPS corregido
mas central cartera
EAPB presentar. (Max 2
errores días)
4. FACTURACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
(OBSERVACION, HOSPITALIZACION Y UCI)
 4. FACTURACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
(OBSERVACION, HOSPITALIZACION Y UCI)
QUIEN LO
CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL
DEBE HACER CONTROL RESPONSABLE
HACER
1. Se define
ingreso del
paciente a
servicios de
observación, Se realiza solicitud al paciente o
hospitalización o acompañante de los documentos.
UCI según Se realiza verificación de los
criterios derechos y cruce en la base de
médicos. datos del Fosyga- DNP en busca
Validación de de inconsistencias que incluyen
derechos del Auxiliar de multiafiliaciones, y en caso de
Copias y/o
usuario en el facturación encontrarlas se envía anexo
escáner de
servicio del servicio técnico Nº 1.
Al momento los Ingreso al
(pacientes que y en horas Para los SOAT se deben exigir:
de solicitar documentos, servicio de Auditor
ingresan no hábiles factura y formato de referencia de
el ingreso al anexo técnico hospitalizació concurrente
directamente a el la institución que envía el
servicio. Nº 1 y n
obstetricia, facturador paciente, en caso de pacientes
soportes
quirófanos, de remitidos, denuncia expedida por
SOAT.
hospitalización o urgencias autoridad competente y/o croquis,
UCI) Copia o copias de: (documento de
escáner de los identidad de la víctima y del
documentos conductor, licencia de conducción
para la del conductor del vehículo, seguro
verificación de obligatorio, y tarjeta de propiedad
derechos y los del vehículo).
requeridos para
los accidentes
de tránsito
(SOAT)
 4. FACTURACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
(OBSERVACION, HOSPITALIZACION Y UCI)

QUIEN LO CUANDO
SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER LO DEBE DOCUMENTAL CONTROL RESPONSABLE
HACER HACER
Hacer revisión de las semanas cotizadas
para los pacientes del régimen
contributivo. Para los pacientes
particulares de Observación Urgencias, se
debe revisar periódicamente el reporte
No. 7 contra el depósito de los $100.000
solicitados al inicio de la atención y una
vez cubierto el 70% del depósito se debe
solicitar uno nuevo por el mismo valor. En
hospitalización general para los pacientes
particulares se debe solicitar un depósito
2. Verificar sí de $1.000.000.oo y la firma del pagare en
existe valor a blanco y realizar el mismo control anotado Recibo de
Auxiliar de Informe Coordinación
cargo del anteriormente. Para los pacientes Previo a la Caja y/o
facturación diario de de
paciente y en particulares que van a ingresar a UCI se atención pagaré
del servicio ingresos facturación
caso afirmativo debe pedir un deposito de $20.000.000 y firmado
recaudarlo la firma de pagare en blanco y realizar el
mismo control del reporte N° 7. Para los
pacientes de las diferentes EAPB, en los
cuales se identifique que deben cancelar
algún tipo de valor por concepto de
copagos (según acuerdos contractuales)
o cuotas de recuperación, se debe
solicitar un deposito por el valor del tope
máximo según el nivel socio económico y
lo establecido en la normatividad vigente y
en caso que esto no sea posible hacer
firmar el pagare en blanco.
 4. FACTURACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
(OBSERVACION, HOSPITALIZACION Y UCI)

QUIEN LO SOPORTE
CUANDO LO
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENT PUNTO DE CONTROL
DEBE HACER AL RESPON
HACER
SABLE
3. Admisión del
paciente al Ingresando los datos solicitados por
servicio de el software para la admisión del
hospitalización o paciente o realizando el traslado de
Auxiliar de Historia Auditor
traslado de un servicio a otro. Si la atención Ronda diaria
facturación Inmediato clínica concu
consulta de corresponde a un accidente de concurrencia
del servicio rrente
urgencias a tránsito se debe crear el evento en
observación o el modulo del SOAT diligenciando
de observación toda la información del accidente.
a hospitalización
Garantizar el envío
Número
Se realiza envío de anexo técnico de la autorización de
de
Nº 3 o la notificación telefónica Tres envíos servicios por parte de
autoriza
(según corresponda durante las la EAPB dentro de las
ción
contractualmente) asegurando para primeras 4 primeras 24 horas
telefóni
4. Solicitud de la el caso de los anexos los tres horas siguientes al ingreso,
co, o Coordina
autorización de Auxiliar de envíos. En caso de no lograr posteriores al en caso contrario
soportes ción de
servicios a la facturación comunicación o definición del ingreso y con enviar carta con copia
de fax Factura
EAPB del servicio pagador, se realiza el envío del intervalos al ente territorial
envidos o ción
correspondiente anexo al ente territorial. Este paso superiores a informando que por
la
es de cumplimiento obligatorio. 30 minutos vencimiento de
impresión
Solicitud y adjuntarla de entre uno y términos, se da por
de
autorización para cirugías otro envío aceptada la atención
correos
requeridas del usuario con cargo
enviados
a dicha empresa
 4. FACTURACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
(OBSERVACION, HOSPITALIZACION Y UCI)
QUE HACER QUIEN LO COMO LO DEBE HACER CUAN SOPORTE PUNTO DE RES
DEBE DO LO DOCUMEN CONTROL PON
HACER DEBE TAL SABLE
HACER
5.Confirma
ción en el Historia Ronda Auditor
Auxiliar de
sistema de Realiza la confirmación de los servicios solicitados por el Inme clínica, diaria es
facturación
servicios médico durante la hospitalización diato reporte concurren concu
del servicio
solicitados n° 7 cia rrentes
por el médico
En concurrencia a los pacientes hospitalizados se define la
pertinencia de la estancia, el pagador, registro diario de
evoluciones por los especialistas a cargo del paciente y
que sean coherentes con la evolución clínica, nota de
procedimientos realizados durante el día, nota de
interpretación de ayudas diagnosticas y la justificación para
Garanti
su solicitud, verificar anexo de soportes de las ayudas
zando
diagnosticas en físico en la historia clínica, verificar Reporte Coordi
Medico que el
ordenamiento de los medicamentos, el registro en tiempo Nº 7 en nación
auditor, jefe valor de
real de los medicamentos e insumos con su respectivo el de
auditor, las ventas
aprovechamiento según protocolos y vida media, su sistema. factura
auditor de diarias se
6. Auditorias administración y su registro correcto en la historia clínica y Diaria Hojas de ción y
medicamen incremen
concurrentes las terapias (físicas o respiratorias)con inter relación de mente trabajo Direc
tos, auditor te de
cobros, cobro de oxigeno, asegurando el cargue de todo definidas ción
administrati acuerdo a
en la cuenta de los pacientes. Verificar oportunidad de para admi
vo, auditor la
interconsultas, procedimientos y ayudas diagnosticas, para registrar nistrati
de terapias ocupación
evitar la glosa por este motivo. Auditor administrativo me la ronda va
de los
va a realizar informe detallado de faltantes de soportes por
servicios.
paciente.
Las cirugías realizadas durante la hospitalización deben
tener la descripción quirúrgica, el record de anestesia, hoja
de gastos de quirófanos y se usan insumos de alto costo
se deben cobrar de manera efectiva soportando con
factura de compra.
 4. FACTURACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
(OBSERVACION, HOSPITALIZACION Y UCI)

QUIEN LO SOPORTE
CUANDO LO DEBE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENTA
HACER L CONTROL RESPONSABLE
HACER
Realiza verificación en
historia clínica de los
servicios efectivamente
prestados, carga el valor
de la sala de observación,
valor de estancia
hospitalaria y los
Mediante llamada
procedimientos y ayudas
telefónica a la
diagnosticas, garantizando
farmacia central,
su soporte en físico en la
se garantiza que
historia clínica. Verificar
Historia están cargados a
7. Cargue de los que aun los
Auxiliar de clínica la cuenta la
servicios procedimientos que no se Auditor
facturación Inmediato Reporte Nº totalidad de los
prestados día a registran en la historia concurrente
del servicio 7 en el medicamentos e
día clínica se cobren (hacer
sistema insumos
informe de estos a su
utilizados. Ronda
coordinador para hacer
diaria de
ajustes al respecto)
concurrencia
también verifica que estén
cargados los
medicamentos e insumos
utilizados en la atención y
el aprovechamiento de los
mismos. Verificar cobro de
las cirugías hospitalarias y
sus soportes.
 4. FACTURACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
(OBSERVACION, HOSPITALIZACION Y UCI)
CUANDO
QUE QUIEN LO SOPORTE PUNTO DE
COMO LO DEBE HACER LO DEBE DOCUMENTAL
HACER DEBE HACER CONTROL RESPON
HACER
SABLE
Medico asistencial genera orden de salida.
Da recomendaciones y formulación (debe
hablar con el paciente o sus familiares).
La enfermera asistencial me garantiza
bodegas en cero, registro efectivo de
administración de los medicamentos, valida
los procedimientos de enfermería, da salida
al paciente del modulo de enfermería y así
poder inactivar la cuenta, la jefe entrega la
Medico
historia clínica legajada y en el orden Historia clínica
asistencial, Historia
8. Egreso establecido. La jefe me garantiza el soporte Al egreso armada y su Auditores
jefe clínica
del y el cargue de hemoderivados. de cada reporte N° 7 concurren
asistencial, Reporte N°
paciente Farmacia confirma bodegas en cero y paciente para su tes
auxiliar de 7
devolución de medicamentos. auditoria final
facturación
Terapia respiratoria confirma registro de
suministros de terapia y ventilación, registro
de oxigeno y terapias pertinentes de cobro,
oximetría en caso de ser cobrables según
manuales.
Auxiliar de facturación inactiva la cuenta y
me garantiza q todos los cambios
ordenados se hagan en el reporte n° 7

Garantizar la
Auxiliar de Algunas soportes de manera justificada entrega de
9. facturación del pueden faltar al momento de la entrega, en Al egreso Libro de documentos Coordina
Soportes servicio este caso se deja relacionado en el libro de del documentos pendientes en ción de
pendientes Auditor pendientes y se fija el tiempo de entrega y el paciente pendientes los tiempos facturación
administrativo responsable de la consecución del soporte. acordados
 4. FACTURACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
(OBSERVACION, HOSPITALIZACION Y UCI)

QUIEN LO
CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL
DEBE HACER CONTROL RESPON
HACER
SABLE

Se auditan la totalidad de los egresos

Entrega del
hospitalarios, validando la racionalidad,
reporte 7
Jefe auditor la pertinencia y la oportunidad en la
10. Auditoria con los Coordinador
historia clínica, asegurando que todos Al egreso del Reporte N°
final de cambios a de
Medico los servicios prestados vayan paciente 7
prefactura realizar al facturación
auditor soportados. Se ordenan cambios y se
facturador
entrega a facturador de cada área para
del servicio
realizar cambios y generar factura final.

Verificando el valor a pagar, lo

cancelado y el cambio, imprimir la La generación Factura y/o
factura y/o el recibo de la factura recibo
no debe Coordinador
Entrega de
11. Auxiliar de Si es por evento: se genera una factura. demorar mas Factura de
factura a
Generación facturación de 24 horas facturación
facturación
de factura del servicio desde la Facturación
central
generación central
Para los casos de accidente de tránsito del egreso
FURIPS
impresión del FURIPS
 4. FACTURACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
(OBSERVACION, HOSPITALIZACION Y UCI)
QUIEN LO
CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL
DEBE HACER CONTROL RESPONSABLE
HACER
Garantizar
Todos los
que se
viernes y para
realice el
aquellas
En el modulo de envíos del sistema, se envío de la
empresas que
busca la empresa y el plan, se asigna el totalidad Coordinación
12. Coordinador solo reciben Formato de
rango de fechas en las cuales se de las de facturación
Generación de una sola vez envíos por
encuentran comprendidas las facturas a facturas y dirección
de envíos facturación en el mes, en entidad
radicar y se seleccionan la totalidad de para la administrativa
las fechas
las mismas. empresa y
estipuladas
el plan
para la
correspon
radicación.
diente
13. Archivo
Generando los archivos planos con Inmediato una
Generación Auxiliar plano en
base a la resolución 3374 de 2000 y vez se genere
de RIPS y documental medio
realizando la validación de los mismos el envío.
validación magnético.
Garantizar
la
Entregando el paquete de facturas Inmediato una radicación Coordinación
14. Libro de
Auxiliar debidamente soportadas junto con el vez se en cartera de facturación
Radicación radicación
documental envío consolidado y los RIPS en medio generen los del 100% y dirección
en Cartera firmado
magnético. RIPS de la administrativa
facturas
generadas
Inmediato
15 Se realiza una validación exhaustiva y
luego de la Archivo
Devolución Ing. De corrección de errores y de la base de
devolución por plano
de RIPS por sistemas datos para que no se vuelvan a
EPS (Max 2 corregido
errores presentar.
días)
5. FACTURACION DE CIRUGIA AMBULATORIA
 5. FACTURACION DE CIRUGIA AMBULATORIA

QUIEN LO
CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL
DEBE HACER CONTROL RESPONSABLE
HACER
Ingresando al módulo de
programación del sistema y
1. Generar la
entregando a la auxiliar de Programación
programació
facturación las autorizaciones y en el sistema,
n junto con La tarde anterior Coordinadora
documentos del paciente. Se autorizaciones
las Coordinador a la cirugía y
debe garantizar la firma con debidamente Censo diario
autorizacione a de cirugía programación Dirección
documento de identificación en firmadas y
sy de cirugía administrativa
la autorización y que la misma documentos
documentos
este a nombre de la institución del paciente
del paciente
correspondiente (DUMIAN
MEDICAL . . .)
Recepción de Coordinadora
2.
cirugía o de cirugía
Verificación Auxiliar de Al momento de Ingreso al
consultorio
de la facturación Verifica la identidad del paciente solicitar el modulo de
donde se
identidad del del servicio servicio cirugía
realiza el
paciente
procedimiento
3. Verificar Recepción de coordinadora
que el Verifica en el sistema la fecha y cirugía o de cirugía
Auxiliar de Al momento de Ingreso en el
paciente hora de la programación de consultorio
facturación solicitar el modulo de
tenga cirugía y realiza admisión del donde se
del servicio servicio cirugía
programada paciente. realiza el
la cirugía procedimiento
 5. FACTURACION DE CIRUGIA AMBULATORIA
QUIEN LO
CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL
DEBE HACER CONTROL RESPONSABLE
HACER
Recepción de Coordinación
4. Verificar sí cirugía o de
existe valor a consultorio facturación
Verificando el tipo de régimen,
cargo del Auxiliar de donde se
estrato, autorización del paciente Recibo de
paciente y en facturación Inmediato realiza el
Valor a cargo de paciente (cuota de Caja
caso del servicio procedimiento
recuperación o copago).
afirmativo
recaudarlo

Cuando se identifica durante la Egreso del Coordinación

realización del procedimiento procedimiento de cirugía
quirúrgico la necesidad de Coordinación
5. Necesidad Número de
procedimientos adicionales, el de
de Coordina autorización
especialista, le informa a la facturación
Procedimien cion de Inmediato una telefónico, o
coordinadora de cirugía, quien a su
tos cirugía – vez se identifica soportes de
vez le da aviso al auxiliar de
adicionales a Auxiliar de la necesidad de fax envidos
facturación para que se realice el
los Factura procedimientos o la
envío del anexo técnico Nº 3 o la
autorizados cion del adicionales impresión
notificación telefónica (según
en la orden de servicio de correos
corresponda contractualmente) En
servicios enviados
caso de no lograr comunicación o
definición del pagador, se realiza el
envío del anexo al ente territorial
Durante la Egreso del Coordinación
6. Verificar Verificar que en la descripción Descripción
Coordina realización de la procedimiento de cirugía
calidad del quirúrgica estén registrados la quirúrgica
ción de descripción Auditor
registro del totalidad de los procedimientos completa en
cirugía quirúrgica parte medico
procedimiento quirúrgicos realizados el sistema
del especialista concurrente
 5. FACTURACION DE CIRUGIA AMBULATORIA

QUIEN LO CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE

QUE HACER COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL
DEBE HACER DEBE HACER CONTROL RESPONSABLE
Realiza búsqueda con número Egreso del Coordinación
de documento, revisa la procedimiento de facturación
descripción quirúrgica, le da Auditor
cumplimiento a los medico
7. Cargue de Auxiliar de procedimientos registrados Una vez concurrente
Reporte Nº 7
los facturación por el especialista y en caso finalizado el
en el Sistema
procedimientos del servicio de procedimientos adicionales acto quirúrgico
susceptibles de cobro los
liquida manualmente según
manuales tarifarios y acuerdos
contractuales
Egreso del
paciente del
procedimiento
Realiza el cargue de los Coordinadora
8. Cargue de Auxiliar de Una vez . Garantizar
insumos y medicamentos Reporte Nº 7 de cirugía
insumos y farmacia de finalizado el que se cargue
utilizados contra la hoja de en el Sistema Auditor
medicamentos cirugía acto quirúrgico de los
gastos medico
consumos
según hoja de
gastos
Verificar el reporte N° 7 Egreso del Auditor
Reporte Nº 7
garantizando el cobro de la paciente medico
con las
totalidad de procedimientos
9. Auditoria de Coordinación observaciones
realizados así como Inmediato
cirugía de cirugía y
medicamentos e insumos
debidamente
utilizados vs hoja de gastos e
firmado.
historia clinica
 5. FACTURACION DE CIRUGIA AMBULATORIA

QUIEN LO CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE

QUE HACER COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL
DEBE HACER DEBE HACER CONTROL RESPONSABLE
Reporte Nº 7 Ronda de Coordinador
anterior con concurrencia de facturacion
Realiza ronda diaria y
las
auditoria al 100% de
observaciones
procedimiento definidos:
y
neurocx, cardiovascular,
debidamente
reemplazo articular, cx
10. Auditoria firmado.
Auditor generales con múltiples
medica Diario Informes de
medico procedimientos y
concurrente hallazgos de
hemodinamía, así como el
auditoría
100% de los procedimientos
semanales y
realizados por especialistas
actas de
previamente identificados
retroalimenta
como sobrefaturadores.
ción 2 veces
al mes
Realizando en el sistema las Ronda Auditor
11. Corrección Auxiliar de correcciones solicitadas por el Inmediato una concurrente concurrente
Reporte Nº 7
de los hallazgos facturación Auditor medico y por vez finalizadas
definitivo
encontrados del servicio coordinación de cirugía. las auditorias

En caso de códigos de Ronda Coordinación

12. Códigos de medicamentos o insumos concurrente de facturación
Reporte Nº 7
medicamentos Auxiliar de pendientes por crear a nivel Auditor
con
o insumos facturación nacional, se realiza la Inmediato concurrente
observaciones
pendientes por del servicio inactivación de la cuenta y se
.
crear deja constancia de esto en
reporte Nº7
 5. FACTURACION DE CIRUGIA AMBULATORIA

QUIEN LO CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE

QUE HACER COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL
DEBE HACER DEBE HACER CONTROL RESPONSABLE

Cuando existan códigos Notificación Coordinación

pendientes de medicamentos de creación de facturacion
13. Creación de y/o insumos, se realizará la de los códigos
Dentro de las Códigos de
códigos de Químico creación de los mismos
primeras 24 procedimiento
medicamentos farmacéutico siguiendo el procedimiento
horas s en el
o insumos a nacional correspondiente. Se debe
siguientes sistema
nivel nacional garantizar el ajuste de lso
valores a las políticas
nacionales de la empresa.
Generando la factura en el Ronda de Auditor
sistema de aquellas cuentas auditoria concurrente
que no tengan pendientes. Se Factura de
Auxiliar de
14. Generación debe generar en un máximo venta
facturación diario
de la Factura de 24 horas después del debidamente
del servicio
egreso del paciente. Salvo las firmada
excepciones descritas y
justificadas
Garantizar
Se recibe la autorización
Autorización contra el
original, los documentos y
15. Recepción de servicios, Jasper la
copia de los soportes de la
de cuentas Coordinación documentos y entrega
cirugía y la lista de chequeo Al finalizar el Coordinación
inactivas con de el soporte de completa de
con VoBo de la coordinación, turno de facturación
pendientes y/o facturación la cirugía, las cuentas
y en caso de no existir
facturadas factura de generadas
pendientes la factura con el
venta durante el
número de copias requeridas.
turno
 5. FACTURACION DE CIRUGIA AMBULATORIA
QUIEN LO CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL
DEBE HACER DEBE HACER CONTROL RESPONSABLE

Algunas soportes de manera

Garantizar la
justificada pueden faltar al
entrega de
momento de la entrega, en
Auxiliar de Libro de documentos
16. Soportes este caso se deja relacionado 24 horas Coordinación
facturación documentos pendientes en
pendientes en el libro de pendientes y se hábiles. de facturación
del servicio pendientes los tiempos
fija el tiempo de entrega y el
acordados
responsable de la
consecución del soporte.

Una vez creados los códigos

Garantizar el
de medicamentos (tiempo
cargue de los
máximo 24 horas hábiles) e
17. Facturación insumos y/o
Auxiliar de insumos, se realiza Inmediato una Libro de
de cuentas medicamentos Auditoria
facturación generación de factura de vez creado el documentos
inactivas efectivamente médica
del servicio venta, debe asegurarse la código pendientes
pendientes utilizados en
factura de los insumos de alto
el acto
costo y material de
quirúrgico
osteosíntesis.
Todos los
viernes y para
En el modulo de envíos del
aquellas
sistema, se busca la empresa Garantizar la
empresas que
y el plan, se asigna el rango radicación en Coordinación
Coordinador solo reciben Formato de
18. Generación de fechas en las cuales se cartera del de facturación
de una sola vez envíos por
de envíos encuentran comprendidas las 100% de la y dirección
facturación en el mes, en entidad
facturas a radicar y se facturas administrativa
las fechas
seleccionan la totalidad de las generadas
estipuladas
mismas.
para la
radicación.
 5. FACTURACION DE CIRUGIA AMBULATORIA

QUIEN LO CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE

QUE HACER COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL
DEBE HACER DEBE HACER CONTROL RESPONSABLE

Generando los archivos

19. Generación planos con base a la Inmediato una Archivo plano
Auxiliar
de RIPS y resolución 3374 de 2000 y vez se genere en medio
documental
validación realizando la validación de los el envío. magnético.
mismos

Garantizar la
Entregando el paquete de
Inmediato una radicación en Coordinación
facturas debidamente Libro de
20. Radicación Auxiliar vez se cartera del de facturación
soportadas junto con el envío radicación
en Cartera documental generen los 100% de la y dirección
consolidado y los RIPS en firmado
RIPS facturas administrativa
medio magnético.
generadas
Se realiza una validación Inmediato
21. Devolución exhaustiva y corrección de luego de la
Ing. De Archivo plano
de RIPS por errores y de la base de datos devolución por
sistemas corregido
errores para que no se vuelvan a EPS (Max 2
presentar. días)
 GRACIAS

DUMIAN MEDICAL S.A.S.