CASO DE ESTUDIO

EMPRESA: PERFILES DE MI TIERRA S.A.S.

La empresa PERFILES DE MI TIERRA S.A.S. dedicada a la fabricación de perfiles de

aluminio para diferentes usos en el sector de la construcción, se encuentra desarrollando
un sistema integrado de gestión bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO
45001:2018 con el objetivo de asegurar la conformidad de sus actividades con cada una de
estas normas.

A la fecha la empresa ha concluido su fase inicial de planificación, la cual ha sido realizada

teniendo en cuenta los capítulos 4, 5 y 6 de las normas mencionadas; y se encuentra
interesada en que ustedes procedan a la definición de los controles necesarios para
asegurar la conformidad de sus operaciones. Dichos controles deben ser definidos teniendo
en cuenta los requisitos establecidos en los capítulos 7 y 8 de las normas ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

Proceso productivo

El proceso productivo inicia con el recibo de la materia prima en patio, la cual se recibe en
lingotes de aluminio o tochos, dependiendo del proveedor. Cuando la materia prima es
recibida en lingotes, esta es fundida en hornos abastecidos por gas natural para la
conformación de los tochos.

Lingotes Tochos

Una vez conformados los tochos estos son llevados al área de extrusión para la
conformación de los perfiles según los requerimientos de los clientes. Dentro de las
variables críticas a considerar en esta etapa se tienen: temperatura, velocidad y humedad.
Luego de elaborados los perfiles ellos son sometidos a procesos de limpieza para la
aplicación del acabado final, el cual también depende de los requisitos de los clientes y
necesidades del mercado, dado que en algunos casos se requieren perfiles con al acabado
natural o con colores especificados dependiendo de dichas necesidades.

En el siguiente link, se encuentra el proceso de limpieza y pintura:

https://www.youtube.com/watch?v=oLR6TikHpnA.

Proceso de limpieza

El proceso de limpieza permite llevar los perfiles a un estado tal que permita la aplicación
de los componentes requeridos para dar el acabado necesario. En este punto los perfiles
son sometidos a diversos componentes y tratamientos que permiten eliminar impurezas y
facilitar la aplicación y fijación de las capas de acabado, asegurando su durabilidad en las
condiciones de uso bajo las cuales va a estar sometido el perfil.

En general en el proceso de limpieza de perfiles como de las prensas y demás equipos

utilizados en el proceso productivo, se usan materiales que van desde sustancias que
actúan como ánodos galvánicos dentro de los que se tienen el aluminio, magnesio y zinc,
hasta cromo; que son adecuadamente dosificados volumétricamente y mezclados con
sustancias como la soda caustica y otros componentes.

Al final de las labores de limpieza los perfiles son sometidos a una prueba cualitativa de
tintas, la cual permite determinar la eficacia del proceso de limpieza y protección con que
el perfil debe ser entregado para la posterior pintura del mismo.

Pintura

A continuación los perfiles son sometidos a pintura según las especificaciones del producto
que se encuentre en proceso de fabricación. Aplicada la pintura esta es sometida a múltiples
pruebas dentro de las que se destacan: aspecto, adherencia, impacto, entre otras. Aquellos
lotes que cumplan los estándares definidos, son llevados a la zona de empaque y entrega
final para los fines pertinentes. Lotes que no cumplan son sometidos a reprocesos para el
ajuste de las variables no conformes.

Características del Proceso de limpieza

- Se cuenta con una batería de 10 cubas en la que se almacenan los productos

químicos requeridos para la limpieza de los perfiles, cada una de ellas con un
volumen aproximado de 50m3 cada una. Estas deben operar 24 horas al día, 7 días
a la semana, y deben ser objeto de ensayos a cargo del personal del laboratorio
cada hora para confirmar el estado de la mezcla y su capacidad de limpieza.
- Con base en la identificación de aspectos ambientales significativos, se han
determinado como tales: Manejo de Productos Químicos, Mantenimiento de las
cubas, Derrames de productos químicos.
- En cuanto a los peligros de SST, aquellos con mayor valor corresponden a: Manejo
de Productos químicos, caídas a diferente nivel y manejo de situaciones de
emergencia por manejo de productos químicos.
- Teniendo en cuenta los Riesgos y Oportunidades identificados, se han considerado
algunos, siendo el de mayor impacto aquel relacionado con el incumplimiento de los
 parámetros de limpieza y protección del perfil, el cual como ya se indicó es verificado
con una prueba cualitativa de tintas.
- Dentro de los requisitos legales aplicables en SST y Ambiente se tienen: Ley 55 de
1993, Decreto 1496 de 2018 y Decreto 1076 de 2015 en lo que tiene que ver con el
manejo de residuos peligrosos.
- Dentro de los objetivos del SIG que han sido asignados a este proceso se tiene:
Asegurar la entrega de perfiles que cumplan los requerimientos técnicos del
proceso, así como los ambientales y de SST aplicables.

CONTROL DEL PROCESO DE LIMPIEZA

Con base en la información suministrada hasta el momento y la que adicionalmente ud y su

grupo puedan investigar, se debe proceder a dar solución a cada uno de los requisitos de
las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 en lo que tiene que ver con
los capítulos 7 y 8.

8.2 Requisitos para los productos y servicios

Aunque no es una labor directa del Proceso de Limpieza, algún proceso (puede ser el
encargado de realizar la gestión comercial en la empresa, consecución de clientes,
consecución de negocios o similar) debe realizar una verificación de los requisitos
aplicables al producto o servicio y verificar si se cuenta o no con la capacidad de
cumplimiento frente a los requisitos emitidos por el Cliente.

A manera de ejemplo se propone la siguiente requisición para que su grupo simule una
revisión de estos requisitos:

Cliente: Aba de Colombia S.A.

Solicitud 5328:
- Se requieren 500 perfiles XR-5040-6000, color amarillo ocre 456-TY. Longitud:
6,30m.
- Entrega 20 días hábiles.
- Sitio de entrega: Planta Ibagué Tolima, horario de recibo 7:00 a.m. – 6:00 p.m.
- Se requiere embalaje por 30 unidades. Sellado y marcado código OCR.
Solicitud 5433:
- Se adjunta pedido a 600 perfiles. Las demás consideraciones según solicitud 5328.

Capacidad de Cumplimiento
Requisito Observaciones especiales
Si No
Cantidad de perfiles X
La empresa no tiene disponible la matriz
Referencia X correspondiente a esta referencia.
La empresa no cuenta con la
Color X
referencia solicitada.
Tenga en cuenta que normalmente la
Longitud X empresa hace entregas en longitudes de
6,00m, 9,00m, 12,00m.
La empresa cuenta con la
Tiempo de entrega x capacidad de cumplimiento de
tiempos.
La empresa cuenta con el sellado
Tipo de embalaje x
y marcado solicitado.
 La empresa da cumplimiento a
Requisitos legales las exigencias de ley en procesos
x
aplicables y procedimientos que sean
estipulados.
LA empresa cuenta con software
Recepción de para la creación de solicitudes
x
solicitudes internas dirigidas a cada sección
de la empresa.

8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios

Dado que la empresa no cuenta con la matriz correspondiente al perfil XR-5040-6000, se

procede a su diseño para lograr atender las necesidades del cliente.

Producto o Entradas de Actividades de Salidas de Producto o

Servicio Diseño Diseño Diseño Servicio

Perfil XR-5040-
6000

Actividades de Revisión:

Actividades de Verificación:

Actividades de Validación:

8.1 Planificación y control operacional

Conforme a la información suministrada hasta el momento y aquella que ud pueda

conseguir, elabore un listado de actividades correspondientes al Proceso de Limpieza y un
diagrama de flujo que permita visualizar la realización de sus actividades.

N° Actividad Diagrama de Flujo

 N° Actividad Diagrama de Flujo

8.4 Control de los procesos, productos y servicios contratados externamente

El Proceso de Limpieza requiere de los siguientes procesos, productos y servicios:

- Suministro de materia prima (tochos o lingotes)

- Suministro de productos químicos

En general la Organización adquiere los siguientes procesos, productos y servicios que

pueden afectar el desempeño de este proceso:

- Disposición de residuos peligrosos

- Disposición de residuos convencionales
- Realización de exámenes médicos
- Realización de mediciones ambientales para el control de la calidad del aire en los sitios
de trabajo

Nota: si su grupo considera que se debe incluir alguno, relaciónelo.

Criterios de Evaluación Criterios de Selección

Proveedor: Proveedor:
Criterio 1 3 5 Total Criterio 1 3 5 Total
Cámara de
comercio (1 no
la tiene y la
tiene
desactualizada;
5: si la tienes y - Precio
si la tiene - Costos adicionales
- Tiempo de entrega
actualizada) - Calidad de la entrega
Rut (1: no lo - Certificados de calidad de los elementos a comprar
- Cumplimiento de requisitos ambientales / SST
tiene;3; lo tiene - Forma de pago
con información - …
desactualizada)
- Cámara de comercio
- Rut
- Certificaciones comerciales
- Permisos ambientales
- Presentación de los productos y servicios ofertados
- Certificados de calidad de los elementos a comprar
- Certificaciones ambientales o de STT que apliquen al
servicio
- …

Criterios de Seguimiento al Desempeño Criterios de Revaluación

Proveedor: Proveedor:
Criterio 1 3 5 Total
Calificación Nivel de desempeño
0-59% Bajo
60-74% Satisfactorio
75-100% Alto
- Precio
- Costos adicionales
- Tiempo de entrega
- Calidad de la entrega
- Entrega de documentación asociada al servicio o
producto
- Certificados de calidad de los elementos a comprar
- Cumplimiento de requisitos ambientales / SST
- ...
- …

8.7 Control de salidas no conformes

Salida No No
Acción Responsable …
conforme conformidad

CONTROL AMBIENTAL Y DE SST

Conforme a la información suministrada hasta el momento y aquella que ud pueda

conseguir, elabore un listado de actividades correspondientes al almacenamiento de soda
caustica en estado líquido y un diagrama de flujo que permita visualizar la realización de
sus actividades. Complemente las acciones definidas hasta el momento considerando las
variables ambientales y de SST contenidas en:

- Requisitos legales aplicables

- Ficha Técnica de Seguridad (Suministrada por el Docente)

N° Actividad Diagrama de Flujo

 N° Actividad Diagrama de Flujo

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Conforme a la información suministrada hasta el momento y aquella que ud pueda

conseguir, elabore un procedimiento de respuesta ante emergencias por derrame de soda
caustica. Considere las acciones definidas en la Ficha Técnica de Seguridad (Suministrada
por el docente.

N° Actividad Diagrama de Flujo

 N° Actividad Diagrama de Flujo

Tras la implementación del procedimiento de respuesta ante emergencia, la Organización

evidenció la ocurrencia de la siguiente situación:

El 22 de marzo de 2018, siendo las 9:30 se reporta en portería la presencia del vehículo de
placas XXX-111 de propiedad de Químicos Nacionales Ltda. con una remisión de 20
toneladas de soda cáustica en estado líquido, la cual será descargada en el tanque 002.
Siendo las 10:15 se inició el descargue del producto, actividad que tomó uno hora y quince
minutos, finalizando esta sobre la 11:30 a.m. Siendo las 11:52 a.m. uno de los supervisores
del área reportó la ocurrencia de un derrame del producto proveniente del tanque 002 que
ya comenzaba a desbordar el dique perimetral que a su vez presentaba regulares
condiciones y fisuras.

Al sitio llega uno de los brigadistas quien ingresa al sitio del derrame haciendo uso de los
EPP correspondientes (botas de PVC, guantes y protección visual) para tratar de controlar
la fuente del derrame. En su aproximación pisa una de las rejillas de concreto del cárcamo
perimetral, la cual además de encontrarse en deficiente estado no estaba bien colocada en
su correspondiente sitio, pierde el equilibrio y cae al suelo. En ese momento parte del
producto ingresa en sus botas ocasionándole quemaduras en sus extremidades inferiores
que posteriormente fueron calificadas como de segundo grado. Sus compañeros trataron
de auxiliarlo pero al tratar de retirar las botas observaron que ellas se encontraban
totalmente adheridas a las extremidades del trabajador, por lo que decidieron utilizar
elementos cortantes improvisados causándole heridas adicionales a las causadas por el
contacto con el producto.

La situación presentada unida a las deficiencias de contención del dique y del piso de
concreto sobre el cual se encontraba el tanque de almacenamiento, impidieron la
recuperación de producto ocasionando la pérdida total del mismo, con el consecuente
impacto ambiental.

En desarrollo de las investigaciones posteriores se pudo establecer que el tanque de

almacenamiento ya venía presentando deficiencias en su estructura, tuberías y accesorios,
las cuales no fueron oportunamente atendidas. El reporte del mantenimiento programado a
principio de mes no estuvo disponible por cuanto este no se realizó debido a necesidades
de producción que impedían sacar de servicio el tanque o utilizar medios alternativos de
almacenamiento. Luego de la emergencia ocurrida, la empresa debió sacar de servicio el
tanque y han debido usar medios alternativos de almacenamiento hasta que el nuevo
tanque entre en funcionamiento.

A continuación liste las actividades que el grupo recomendaría como paso siguiente a la
ocurrencia de esta emergencia:

1.
2.
3.
4.
5.
…
…
APOYO

A fin de complementar los controles al sistema integrado de gestión de la empresa en el

Proceso de Limpieza teniendo en cuenta los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 e ISO 45001:2018, complemente la siguiente información:

7.1 Recursos

Cargo # Personas

Infraestructura Requisitos Mantenimiento

Responsable Frecuencia Registro
requerida mínimos recomendado

Ambiente para Requisitos

Responsable Frecuencia Registro …
la operación mínimos

Equipo de Calibración /
Responsable Frecuencia Registro …
medición Verificación

Conocimiento a Acción a implementar Responsable Registro

gestionar

7.2 Competencia
Seleccione un cargo relacionado con el proceso y defina los requisitos de competencia:

Cargo:

Requisito Descripción Registro

Educación
Formación
Experiencia

7.3 Toma de conciencia

Defina como mínimo tres acciones mediante las cuales se asegure la toma de conciencia
en el Proceso de Limpieza:

Acción a Mecanismo a Medición de Registro …

implementar utilizar eficacia

7.4 Comunicación

Defina como mínimo tres aspectos sobre los cuales ud considera importante comunicar en
el Proceso de Limpieza:

Tema a A quien Como Cuando Responsable Registro

comunicar comunicar comunicar comunicar

7.5 Información documentada

Conforme a la información suministrada hasta el momento y aquella que ud pueda

conseguir, elabore un procedimiento para el control documental en un sistema integrado de
gestión.

N° Actividad Diagrama de Flujo

N° Actividad Diagrama de Flujo