SELFIE S.A. DE C.

V
Código: FT-SGC- A
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Fecha:
No. de revisión: 00
ANÁLISIS DE RIESGO 03MAY19
Página 1 de 1

Area de aplicación del analisis de riesgo: MAQUILA

Nombre del proceso de analisis de riesgo: PROCESO DE MAQUILA

RIESGO
No. PELIGRO Actividad/Condición/Material Consecuencia Probabilidad
(HSRI)

Ventas hace el pedido del producto al responsable de maquila

con los siguientes
1 GENTE (Aptitud) 3 3 9
datos:CLIENTE,CODIGO,LOTE,COLOR,MEDIDA Y
CANTIDAD A MAQUILAR.

Se programa el pedido por parte del responsable de

2 GENTE (Aptitud) 3 3 9
maquila.
Se envia la solicitud por correo al responsable de
3 GENTE (Aptitud) 3 3 9
almacén para surtir el material al área de maquila.

El responsable de almacen verifica que el material se

4 GENTE (Aptitud) 3 3 9
encuentre en sistema y en fisico dentro del almacen.
TRANSPORTE
(Uso inhadecuado de 4 3 12
monta cargas)
GRAVEDAD Se surte el material utilizando el monta cargas (de ser
5 (Peligro de tropesar y 3 5 15
requerido) para bajar el material.
resbalarse)

CONFIDENCIAL, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

 Se surte el material utilizando el monta cargas (de ser
5
requerido) para bajar el material.

ERGONOMICOS
(Postura estetica o mal 3 5 15
postura)

GRAVEDAD
Se estiba el material arriba de una tarima para surtir a
6 (Objetos y materiales 3 4 12
maquila.
cayendo)

GENTE
(Gente abusiva y 3 3 9
violenta) Se entrega el material a la persona responsable de
7
GRAVEDAD maquila, para la verificacion de la orden.
(Objetos y materiales 3 3 9
cayendo)

GRAVEDAD
Se traslada el material desde su ubicación hacia el área
8 (Objetos y materiales 1 3 3
de maquila.
cayendo)

GENTE(Falta de El responsable de maquila programa las actividades de

9 3 3 9
planeación) cada maquilador y cantidad a procesar.

Se imprime las actividades de cada maquilador con

10 GENTE (Desempeño) 3 3 9
nombre del producto a maquilar y la cantidad a realizar

11 GENTE (Aptitud) Distribuye la información con el personal de maquila 2 3 6

Se realiza limpieza del área (mesas de trabajo, piso),por

12 GENTE (Desempeño) 3 3 9
parte del personal de limpieza.

EQUIPO DE Cada maquilador reune sus cajas para la actividad a

13 TRABAJO(Equipo de realizar, desplasando las cajas de almacen hacia el 3 3 9
proteccion personal) interior de maquila.

CONFIDENCIAL, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

 EQUIPO DE TRABAJO
Se almacena el material en el lugar de cada maquilador
14 (Fallo o colapso de 3 4 12
durante el proceso de maquila, para empezar a trabajar.
estiba)
Se adquieren los materiales necesarios para trabajar
GENTE(No se tiene el
15 (cuter, escantillón, toallas, cinta adhesiva, cera, gel 1 4 4
material necesario)
antibacterial).
GRAVEDAD (Objetos o
materiales cayendo,
3 4 12
peligro de tropiezo o
resbalón)
16 MEDIO AMBIENTE DE Maquilan material de plasticos
4 5 20
TRABAJO (Ruido)
ELECTRICIDAD
(Circuitos sobre 4 4 16
cargados)
EQUIPO DE TRABAJO
17 (Ropturas y Maquilan material de vidrio. 4 4 16
liberaciones)

GRAVEDAD (Objetos o
materiales cayendo,
18 Se abre la caja del material con la ayuda de un cutter. 2 4 8
peligro de tropiezo o
resbalón)

GRAVEDAD (Objetos o
materiales Se coloca el material que contiene la caja sobre la mesa
19 2 3 6
cayendo,peligro de de trabajo.
tropiezo o resbalón)
EQUIPO DE TRABAJO
Si la maquila es cortar, se prepara el cuter y el
20 (Puntas o terminales 2 4 8
escantillón para cortar.
filosas)

CONFIDENCIAL, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

 El Inspector de Calidad monitorea cierto número de
ERGONOMICO
21 piezas de acuerdo a las tablas ansi para la liberación de 1 5 5
(Movimiento repetitivo)
la línea.

EQUIPO DE TRABAJO
El personal de maquila corta pieza a pieza con el cutter
22 (Puntas o terminales 3 3 9
sobre el escantillón.
filosas)

ERGONOMICO El personal de maquila revisa visualmente que el material

23 4 4 16
(Movimiento repetitivo) no venga sucio y con puntos negros.

GRAVEDAD (Objetos o
materiales cayendo, Con la ayuda de un compresor se sopletea el material,
24 4 5 20
peligro de tropiezo o para retirar cualquier particula.
resbalón)
EQUIPO DE
TRABAJO(Fallo o
25 El material es colocado nuevamente en la caja. 1 5 5
colapso de equipo o
estiba)
EQUIPO DE TRABAJO
26 (Puntas o terminales Se cierra la caja con cinta adesiva trasparente. 1 5 5
filosas)
Se coloca la etiqueta en la caja completando la siguiente
información (código interno, descripción, actividad,
GENTE (Falta de
27 realizó, dictamen, fecha de proceso, fecha de analisis de 2 3 6
planeación)
calidad, peso total, medidas milimetricas, piezas totales y
el cliente).
GRAVEDAD (Objetos o
materiales cayendo,
28 Se traslada la caja al área de liberación de producto. 3 3 9
peligro de tropiezo o
resbalón)

CONFIDENCIAL, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

 El Inspector de Calidad abre nuevamente la caja para
ERGONOMICO (Manejo monitorear cierto número de piezas de acuerdo a las
29 1 4 4
manual) tablas ansi para la liberación o rechazo del producto
terminado.

GRAVEDAD (Objetos o
materiales cayendo, Se coloca en la etiqueta el sello de color verde con la
30 2 3 6
peligro de tropiezo o leyenda de aprobado.
resbalón)
Despues de la aprobación se traslada la caja del
ERGONOMICO
31 producto al área de recepción de producto terminado 1 3 3
(Movimiento repetitivo)
para entregar al almacen.

Realizó:

Aprobo:

CONFIDENCIAL, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL