INDUSTRIAS STARK S.A DE C.V.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS, ESPECIALES Y EXTERNAS DEL 2022

Sistema Integrado de Administración Fecha: 9 de enero 2022. Anexo 1
Objetivo. Revisar el cumplimiento con los requerimientos de certificación: estatutarios, regulatorios y propios de las normas del sistema integrado de
administración; para determinar su idoneidad, adecuación y alineamiento con los objetivos de la organización, a través de la realización de auditorías
internas ordinarias, especiales y externas llevadas a cabo durante el año. Así como para identificar las oportunidades de mejora que puedan resultar de la
revisión del sistema integrado de administración y, los recursos necesarios para el cumplimiento de este programa anual.
Alcance. La documentación para considerar en este programa está contenida en los procedimientos e instrucciones internas de segundo y tercer nivel y
las evidencias objetivas; que corresponden a las disciplinas de calidad, medioambiente y, salud y seguridad, y que son acordes con las normas ISO 9001,
ISO 14001 e ISO 45001 respectivamente. Se considera la revisión de sistema integrado de administración tanto por departamentos, como por procesos de
las normas mencionadas. Además de la documentación interna, se considera la información de otras partes interesadas externas requerida en la misma
documentación interna.
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS ORDINARIAS, ESPECIALES Y AUDITORIAS EXTERNAS.

DEPARTAMENTO/PROCESO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC COMENTARIOS

EX,30
GERENCIA T2,08 T1,24
4.0 T3,48
EX,30
INGENIERIA T3,11
5.0 T2,27

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD T2,15 EX,30

6.0 T2, 36
EX.30
MATERIALES T4,20
7.0 T1,40

RECURSOS HUMANOS T3,11 EX.30

8.0 T3,28

PRODUCCION T1,10 EX.30

9.0 T4,44

CONTROL DE PRODUCCION T1,23 EX.30

10 T3,48
Notas.
1.- Las auditorias especiales se podrán programar al menos un mes antes como sea necesario según los resultados de la revisión gerencial
o de auditorías externas. La nomenclatura de las auditorias especiales será como sigue (Especial: ES, Equipo: T, Semana: 00)
2.- Las auditorías externas pueden ser añadidas en el programa durante los dos primeros meses del tamaño, una vez que sean acordadas
con la organización registradora. La nomenclatura de las auditorías externas será como sigue (EX: ES, T, Semana: 00)

QAFAI001 Rev 002

 INDUSTRIAS STARK S.A DE C.V.
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS, ESPECIALES Y EXTERNAS DEL 2022
Sistema Integrado de Administración Fecha: 9 de enero 2022. Anexo 1

EQUIPOS DE AUDITORIA

EQUIPO T1 T2 T3 T4
AUDITOR LIDER Roberto Palazuelos, ING Artemio Ramírez, MAT Rubén Posada, AC Jesús Quezada, AC

AUDITOR Victoria Principal, PR Alicia Martínez, PR Emiliano Villa, CP Adriana Peña, CP

AUDITOR Alejandra Romero, RH Antonio Machado, CP Ruperto Bello, AC Pedro Penas, RH

AUDITOR Juana Rodríguez, ING Mariana Pérez, ING André Ruiz, MAT Luis Álvarez, ING

AUDITOR EN
ENTRENAMIENTO Francisco Amateur, RH Francisco Amateur, CP

CCP. Gerencia de planta, Gerentes de departamento, Coordinador de Auditorias, Auditores Internos

QAFAI001 Rev 002