1.

Orientar a los asociados en general, en todo lo relacionado con los servicios y beneficios
de la Cooperativa.

El asociado deberá tomar su respectivo turno y el funcionario llenará en el digiturno sus

datos para cuando finalice pueda ser calificado el servicio prestado.
El funcionario le solicita la cedula para ser pasada por el lector.
En software Linix se realiza la actualización de datos para cualquier proceso que los
asociados vengan realizar al Departamento.
 Asociaciones: Se necesitan los siguientes requisitos: (digitalizar pantallazo1)
 Diligenciar el formulario de asociación, libranza o compromiso de pago.
 Se verifica la capacidad de endeudamiento para poder completar
formulario de libranza o compromiso de pago.
 Se verifica que el asociado no esté excluido de la cooperativa y cumpla con
los tres de retiro.
 Se Verifica que no supere las tres solicitudes de asociaciones.

 Asociación a ACCORSERPARK: Se les ofrece a los asociados cuatro tipos de plan,

plan gerencial, plan gerencial y excelencia, presidencial, plan mascota escogiendo
libremente el plan para llenar respectivo formulario y empezar proceso.

 Auxilios de solidaridad: se requieren los siguientes requisitos y anexar los

siguientes documentos (imagen 2)
 Se verifica en Linix que tenga 1 año de antigüedad y de igual manera se
verifica que este en paz y salvo en todo concepto, y que sus aportes sean
superiores a 1SMLG.
 En el software WorkManager se verifica si tiene el curso de
Cooperativismo.
 Se verifica en una carpeta interna del Departamento, que asociado no
tiene ingresado el certificado en WorkManager.
 Se recepcionan los documentos del asociado con sus firmas y huellas.

 Auxilios funerarios: Se requieren los siguientes documentos: (imagen 3)
 Se verifica en las facturas de COORSERPARK que el asociado tenga la
póliza activa, en caso de no estar activo no podrá obtener este beneficio.
 En algunos casos se verifica que el familiar del asociado este previamente
inscrito en el formulario.
 Anexamos documentos con sus firma y huellas para hacer el debido
proceso interno.
 Seguro de vida (pendiente)
 Carnetización: Se verifica en el software WorkManager que el asociado tenga el
carnet respectivo a su afiliación activa, de no ser así será cobrado el segundo
carnet.
 Acuerdos de pago: estos son remitidos desde cartera, con su estado de cuenta con
la relación de sus respectivos aportes de meses pendientes.
 se verifica que no tenga otro acuerdo de pago en el software
WorkManager.
 Cuando el asociado tenga COORSERPARK se verifica en las facturas para
así mismo poder cobrar la póliza
 Se elabora el acuerdo de pago con el asociado y se establece las cuotas del
mismo.
 Se elabora un documento para poder pasar a tesorería y hacer pago de la
primera o de la totalidad dl acuerdo de pago.
 El asociado deberá pedir dos recibos de pago para uno ser llevado a
atención al asociado para poder completar los documentos del acuerdo de
pago. (4 imagen)
 Registros civiles: El asociado radica el registro civil de nacimiento de su hijo
ante el Departamento de atención al asociado.
 Cambios de zona: El asociado se acerca al departamento con su
desprendible de pago, certificación laboral o carta de solicitud para realizar
cambio de beneficios.
 Cambio de aporte: El asociado con una carta solicita bajar su aporte
remitiéndola a Gerencia General para su aprobación
 Retiro: El asociado se acerca a la Cooperativa a diligenciar su retiro y el
funcionario trata de persuadir al asociado, ofreciéndoles los beneficios de la
Cooperativa, si el asociado decide retirarse:
 Se solicita fotocopia de la cedula
 Se imprimen dos estados de cuenta
 Se solicita clave para imprimir desprendible de pago.
 Se crea formulario en Linix con la información del
asociado, motivo del retiro y su respectiva acta.
 El asociado firma y pone su huella en formulario de retiro
y copia de cedula.
 Se verifica en WorkManager que el asociado no haya
cambiado de cedula y de serlo así se digitaliza a color, en
la fotocopia de cedula que lleva su firma y huella se deja
nota del motivo del cambio.
 Condonaciones de aportes: El asociado debe traer carta, libranza o
compromiso de pago y anexar fotocopia de cedula, desprendible de pago,
contrato o certificación laboral.
2. ASESORAN A LAS PERSONAS QUE QUIEREN ASOCIARSE A LA COOPERATIVA SEGÚN LO
ESTABLECIDO ESTATUTARIAMENTE.

¿Qué personas se pueden asociar a COOTRADECUN?

 Los educadores y funcionarios del sector educativo que laboren en el
departamento de Cundinamarca y Distrito Capital.
 Los pensionados o sustitutos del pensionado socio que voluntariamente y en
forma escrita manifiesten su deseo de continuar como asociados.
 Los trabajadores de Cootradecun, instituciones, organizaciones y entidades
donde esta cooperativa tenga inversiones o aportes.
 Los conyugues, compañero o compañera permanente, los hijos del asociado
mayores de edad, los hermanos del asociado docente y de los administrativos
de la educación que se encuentren laborando.
 Los Empleados públicos de los municipios de Cundinamarca, de la Gobernación
de Cundinamarca, que estén en Carrera Administrativa y que garanticen el
descuento por nómina.
 Los trabajadores de las Organizaciones Sindicales, ADEC, ADE Y FECODE,
que garanticen el descuento por nómina.
¿Qué documentos para realizar la asociación a Cootradecun?
FEC- SED-MUNICIPALES PENSIONADOS FIDUCIARA Y FOPEP
*UNA (1) COPIAS DE LA CEDULA *UNA (1) COPIAS DE LA CEDULA
*UNA (1) COPIAS DEL ULTIMO DESPRENDIBLE PAGO *UNA (1) COPIAS DEL ULTIMO DESPRENDIBLE PAGO
*FORMATO UNICO DE AUTORIZACION DE DESCUENTO
PARA LA FIDUPREVISORA CON # Y FECHA DE RESOLUCION DE PENSION
ALCALDIAS PRIVADOS
*DOS (2)COPIAS DE LA CEDULA *UNA (1) COPIAS DE LA CEDULA
*CERTIFICACIÓN LABORAL RECIENTE EN PAPEL MEMBRETIADO QUE INDIQUE
*DOS (2) COPIAS DEL ULTIMO DESPENDIBLE DE PAGO
SALARIO, CARGO Y ANTIGÜEDAD.
*CERTIFICADO LABORAL RECIENTE QUE INDIQUE EL TIPO DE CONTRATO *RECIBO DE CAJA O CONSIGNACION PRIMERA CUOTA DE APORTES DEL 3%
SALARIO Y ANTIGÜEDAD AL 10%
FAMILIARES ( Hijos, Cónyuge o Hermanos) EMPLEADOS FAMILIARES ( Hijos, Cónyuge o Hermanos) INDEPENDIENTE
*UNA (1) COPIAS DE LA CEDULA *UNA (1) COPIAS DE LA CEDULA
*CERTIFICACIÓN LABORAL RECIENTE EN PAPEL MEMBRETIADO QUE INDIQUE *CERTIFICADO DE INGRESOS EXPEDIDA POR CONTADOR CON COPIA DE LA
SALARIO, CARGO Y ANTIGÜEDAD. CEDULA Y TARJETA PROFESIONAL.
*DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN PARENTESCO (Registro civil de nacimiento, *DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN PARENTESCO (Registro civil de nacimiento,
registro civil de matrimonio o declaración extrajucio según sea el caso) registro civil de matrimonio o declaración extrajucio según sea el caso)
*ESTADO DE CUENTA DEL FAMILAR ASOCIACIADO *ESTADO DE CUENTA DEL FAMILAR ASOCIACIADO
*RECIBO DE CAJA O CONSIGNACION PRIMERA CUOTA DE APORTES DEL 5% *RECIBO DE CAJA O CONSIGNACION PRIMERA CUOTA DE APORTES DEL 5%
AL 10% DEL SALARIO AL 10%
COLPENSIONES
*DOS (2) COPIAS DE LA CEDULA
*DOS (2) COPIAS DEL ULTIMO DESPRENDIBLE DE PAGO
*DOS (2) COPIAS DE CERTIFICADO EXPEDIDO POR COLPENSIONES, QUE INDIQUE QUE LA PENSION FUE OBTENIDA COMO DOCENTE

3. REGISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA BASE DE

DATOS PARA ASOCIADOS.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Lo primero que hacemos es solicitar la cedula al asociado para pasarla por el lector, copiamos el
número de documento y vamos a Linix actualizar los siguientes datos.

1. Si actualmente se encuentra laborando con la pagaduría que está en el sistema y la zona

subzona y sección esta correcta
2. Le preguntamos la dirección.
3. El correo
4. El número de celular
Si hay que modificar algún parámetro vamos a dirección y podemos actualizar los datos
personales.

Para modificar el salario y otros egresos debemos dar clik en ACTUALIZA

Para modificar zona, subzona debemos ir a el icono donde aparecen los tres muñecos (captura
de afiliado)
 4. REALIZAR LA CREACIÓN DE ASOCIADOS AL SOFTWARE.

INGRESO DE AFILIACIONES A LINIX

 Verifique que el formulario esté debidamente diligenciado, con las firmas y datos requeridos

 Ingrese a LINIX al cuadro tablas generales haga clic en terceros

  Ingrese todos los datos requeridos en la pestaña GENERAL y pulse F10 para guardar

 Haga clic en la pestaña DIRECCIONES, pulse F9 para buscar la ciudad luego F10 para guardar.
 Pulse DIRECCION y complete los datos conforme están en el formulario de solicitud y pulse
aceptar.
 Complete los datos conforme están en el formulario, pulse F10 para guardar y haga click en el
botón de predeterminar como dirección de correspondencia.

Pase a la pestaña COMPLEMENTO y diligencie los datos completos hasta datos de la

empresa, ciudad y dirección, nuevamente tabule hasta vivienda y pulse F10 para guardar.

Pase a la pestaña ACTIVIDAD pulse F9 para buscar la Actividad Económica y pulse F10
para guardar.
 Vaya a los botones del costado derecho haga clic en el último de arriba hacia abajo CAPTURA
DE AFILIADOS, se despliega la siguiente ventana:
 :
INCLUYA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
 En CLIENTE, digite el número de la cedula del asociado y tabule
Tabule y pasara a los siguientes espacios:
 Sucursal: 1
 C. costo: 999
 Contable: 1

Tabule y pasara a los siguientes espacios:

 Tipo de asociado: pulse F9 y seleccione el tipo de asociado según la asociación
 Medio de pago: pulse F9 y seleccione.
 Estado: Activo
 Dependencia: pulse F9 (único)

Tabule hasta UBICACIÓN:

 Subzona: pulse F9 y seleccione según tabla anexa*

 Zona: pulse F9 y seleccione según tabla anexa.
 Sección: pulse F9 y seleccione según tabla anexa.
 Estrato: despliegue y selecciones según sea el caso.
 Lugar de nacimiento: pulse F9 y seleccione según tabla anexa.
 Fecha ven. Contrato: (si el contrato es a término fijo)
 Jornada laboral: según sea caso
 Cargo: 0
 Régimen de cesantías: según sea el caso.
 Pulse F10 para grabar.
 Siga a la pestaña COMPLEMENTO y de clic en Actualiza Datos:
 Actualizar y sueldo básico y se ingresa el valor que aparece en el desprendible de pago ó en
la certificación laboral, y clic en Actualiza Datos.

En la parte inferior pulse F9 y busque el codigo 300 para ingresar los egresos.

Dar clic en Actualiza para grabar

Dar clic en solvencia para ingresar los Activos y Pasivos
 Pulse F10 para grabar los datos ingresados.

Siga a la pestaña OBLIGACIONES: Actualizar Obligaciones, se ingresa la cuenta 205, tabule y %

sueldo el valor que autorizó para descuento en SMLV coloque el valor del aporte:
Ejemplo: Sin servicio exequial
2.856.484*0.10%=285.564 (valor del aporte)
En caso de haber aceptado el servicio exequial:
2.856.484*0.10%-5.750=279.898
 Haga clic en Actualizar obligaciones
  Siga a la pestaña AFILIACIONES:

Tabule hasta medio pulse F9 seleccione según sea el caso y de clic en INSERTAR SOLICITUD ahí
el asociado queda en estudio:

 Tabule hasta:
No Acta: digite la información.
Fecha de Acta: digite la información
 Por último, haga clic en APRUEBA SOLICITUD, ahí el asociado pasa de estado “estudio” a
APROBADA:
 5. Tramitar la correspondencia que llega a recepción con cada una de los departamentos de
la cooperativa.
6. DESARROLLAR Y REGISTRAR ASOCIACIONES, REINGRESOS POR ASOCIACIÓN Y RETIRO DE
LOS ASOCIADOS.

PROCESO PARA

RETIROS

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

1. CEDULA ORIGINAL (DIGITALIZAR)

2. COPIA DE LA CEDULA (LEGIBLE)
3. ESTADO DE CUENTA
4. ULTIMO DESPRENDIBLE DE PAGO
5. CERTIFICACION BANCARIA (OPCIONAL NO MAYOR A 30 DÍAS)
6. TARJETA COOTRAEXPRESS (SI LA TIENE)

PASOS

1. LINIX
2. WORKMANAGER
3. CEDULA WORKMANAGER
4. REPORTE FINAL

LINIX

PARA EL PROCESO EN LINIX SE DEBE TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES DATOS:

1. QUE EL ASOCIADO TENGA LA FOTO Y LA HUELLA EN EL SISTEMA

SE DEBE IMPRIMIR DOS COPIAS DEL ESTADO DE CUENTA EN LINIX PARA ANEXAR AL
RETIRO Y EL OTRO ENTREGARLO AL ASOCIADO
EN LAS OBSERVACIONES INGRESAR LA DIRECCION, NUMERO CELULAR Y MOTIVO
DEL RETIRO DEL ASOCIADO PARA PODER INSERTAR SOLICITUDAD, PARA ASI PODER
INGRESAR LA FECHA Y ACTA DEL MES CORRESPONDIENTE E INSERTAR
APROBACION DE SOLICITUD.
SE DEBE IMPRIMIR EL FORMATO DE RETIRO QUE GENERA EL SOFTWARE LINIX PARA
QUE EL ASOCIADO LO DILIGENCIE Y PUEDA COLOCAR HUELLA.
 ANTES DE INGRESAR A WORKMANAGER ASEGURESE DE:

1. ORDENAR LOS DOCUMENTOS Y FOLIAR EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA.

1.1 FORMATO DE RETIRO (DEBIDAMENTE DILIGENSIADO POR EL ASOCIADO,CON EL
ACTA QUE COORRESPONDE AL MES, FIRMADO POR EL FUNCIONARIO QUE LO
ATENDIO Y CON EL CONSECUTIVO EN LAPIZ EN LA PARTE DERECHA COMO SE
OBSERVA EN LA IMAGEN )

200

1.2 SI EL ASOCIADO TIENE TARJETA COOTRAEXPRESS SE DEBE PAGAR CON CINTA

EN EL FORMATO DE RETIRO Y DIGITALIZAR DE ESTA MANERA
1.3 COPIA DE LA CEDULA (TOMAR LA FIRMA Y HUELLA DEL ASOCIADO Y DEL
FUNCIONARIO QUE RECIBE LOS DOCUMENTOS EN EL SELLO
CORRESPONDIENTE.)
 2

1.4 ULTIMO DESPRENDIBLE DE PAGO (VERIFICAR QUE EFECTIVAMENTE SEA DEL

CUAL SE ESTÁ REALIZANDO EL DESCUENTO)
1.5 ESTADO DE CUENTA (ESTE DEBE DE SER DEL DÍA EN QUE RADICO LA SOLICITUD)

4
 NOTA: DESPUÉS DEL ESTADO DE CUENTA IRÁN LOS DOCUMENTOS COMO:
CERTIFICACIÓN BANCARIA, ENTREGA DE PLÁSTICO, U OTROS.

2. FORMATO DE RETIRO WORKMANAGER

2.1 PARA INGRESAR EL RETIRO EN WORKMANAGER DEBEMOS BUSCAR EL

FORMULARIO DE RETIRO.

LA FECHA DE SOLICITUD DEBE SER LA MISMA QUE ESTÁ EN EL FORMULARIO DE LNX

2.2 INGRESAR LA NÓMINA QUE CORRESPONDE AL DESCUENTO POR NOMINA O
POR VENTANILLA.
2.3 PARA LA CASILLA DE DEPENDENCIA SOLO SE DILIGENCIARÁ PARA LOS CASOS
QUE LLEGUEN A PRESENTAR INCONFORMIDAD, Y SE DEBE ACLARAR DE QUE
DEPARTAMENTO PROVIENE.
2.4 AL MOMENTO DE GRABAR EL ARCHIVO EN EL PASO N° 1
2.5 AL MOMENTO DE DAMOS CLIK PARA INICIAR PROCESO EN EL PASO N° 2

SOLO PROCESO WORKFLOW INGRESANDO EN PROCESO RETIRO Y POR ULTIMO

ACEPTAR EN LA PARTE DE ARRIBA Y POR ULTIMO VAMOS AL ARCHIVO E
IMPRIMIMOS EL CODIGO DE BARRA PARA ANEXARLO AL RETIRO.
NOTA: DESPUÉS DE ESTE PROCESO SE DEBE DIGITALIZAR LA CEDULA E
INGRESARLA A WORKMANAGER

3. CEDULA

3.1 LA CEDULA ORIGINAL SE DEBE DIGITALIZAN Y DEJAR EN INFORMACIÓN

GENERAL
3.1.1 EN EL ESCRITORIO BUSCAMOS LA OPCIÓN PUBLICAR LUEGO VAMOS BUSCAR
EL ASOCIADOS CON LA OPCIÓN NIT/RUT/ CODIGO PARA INSERTAR EL NUMERO DE
CEDULA.

3.1.2 DAMOS CLIK EN ARCHIVO PARA ENCONTRAT LA CARPETA DEL ASOCIADO.

3.1.3 DAR CLIK EN INFORMACION GENERAL.

3.1.4 CARGAMOS EL ARCHIVO PREVIAMENTE DIGITALIZADO, LO GUARDAMOS CON

EL NOMBRE CEDULA Y FINALIZAMOS CON CLIK EN SELECCIONA ARCHIVO.
 INFORME FINAL

4. PARA REALIZAR EL INFORMES DEBEMOS SABER EL ULTIMO CORTE QUE SE LLEVO EL

MES ANTERIOR DE ACUERDO A ESTO VAMOS A WORKMANAGER A RETIROS, FECHA
PUBLICACION, ES MAYOR O IGUAL QUE Y ENSEGUIDA DAMOS LA ULTIMA FECHA
PARA QUE NOS GENEREN EL INFORME Y PODERLO EXPORTAR A EXCEL.
RELIZAR INFORME EN BASE AL INFORME PASADO TOMANDO ENCUENTA EL
ARCHIVO DESCARCADO.

PROCESO PARA

RETIROS DE FALLECIDOS

PARA DICHO PROCESO SE TENDRAN ENCUENTA LOS PASOS Y DOCUMENTOS

ANTERIORES, MAS LOS REQUERIDOS PARA CADA CASO QUE SE ENCUENTRAN EL
FORMATO DE RETIRO POR FALLECIMIENTO.

- PARA LOS RETIROS POR FALLECIMIENTO, NO OLVIDAR QUE LAS PERSONAS

AUTORIZADAS PARA TRAMITAR DICHO PROCESO DEBEN FIRMAR EN EL
FORMATO DE RETIRO Y CEDULA DEL AUTORIZADO O DE TODOS LOS
BENEFICIARIOS
- SOLICITAR DECLARACION JURAMENTADA DE LOS SOLICITANTES PARA
PORCENTAJE PARA CADA BENEFICIARIO.
 7. RECEPCIONAR Y TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE AUXILIOS FUNERARIOS.

PASO A PASO DE AUXILIO FUNERARIO

NOTA: revisar si el asociado tomo el servicio exequial con la cooperativa, en la carpeta de atención
al asociado nombrada (coorserpark) ver facturas del año.

Solicitar documentación:

- Carta de solicitud dirigida a coorserpark

- 1 fotocopia de la cedula
- Fotocopia del documento que demuestre el parentesco (registro civil de nacimiento, o
registro civil de matrimonio, declaración extra juicio, según sea el caso)
- Certificación de defunción
- Facturas originales de los gastos, o fotocopia de la cedula, o certificación de la funeraria que
presto servicio

Nota: los documentos deben presentarse en el departamento de atención al asociado, antes de

cumplirse 90 días del fallecimiento.

- Escanear documentación
- Cargar la documentación en workmanager
- Workmanager
- Publicar
- Seleccione un formulario
- Auxilio funerario
- Crear registro
- Asociado: agregar cedula
- Fecha de radicación
- Nombre del fallecido (revisar registro de defunción)
- Nombre del solicitante (revisar carta dirigida a coorserpak)
- Parentesco
- Tipo (si es auxilio o seguro)
- Enviar
- Seleccionar archivo
- Dar a la flecha
- Iniciar proceso
- Aceptar
- Seleccionar auxilio funerario con proceso
- Volver a seleccionar el auxilio en la parte inferior
- Imprimir consecutivo y graparlo al auxilio en físico
- Al final seleccionar flecha en el paso 2 para terminar el proceso.
- Guardar la documentación en carpeta de auxilio funerario.
- PARA EL 20 DE CADA MES BAJAR INFORME EN WORKMANAGER
- IR A PUBLICAR
- AUXILIO FUNERARIO
- FECHA DE PUBLICACION
- MAYOR O IGUAL QUE
- PONER FECHA DEL ULTIMO INFORME A LA FECHA ACTUAL …….
- EXPORTAR EXCEL
- XLSX (EN LA PARTE SUPERIOR) ……………………………….
- BAJAR EL ARCHIVO

- Ir a atención al asociado
- Excel (funerarios)
- Aux. Funerario
- Hacer cuadro con el archivo bajado de Workmanager, tomando como referencia cuadros
anteriores.
- Verificar el servicio exequial de cada asociado en la carpeta Coorserpark y en
Workmanager en el proceso verificar el servicio especial, para anotarlo en el cuadro.
- Verificar documentación física del auxilio f.
- Imprimir dos informes de auxilio Funerario, uno para el asesor de Coorserpark con la
documentación de cada auxilio y otro para el recibido.
- Esperar retornos físicos de Coorserpark verificarla con el cuadro, y en Workmanager
aprobarlo o negarlo y poner valor del auxilio, luego en tareas darle cumplida para que se
envié a contabilidad
- sacarle 2 copia a los retornos uno para gerencia, y otra para archivar en la carpeta
- Hacer el informe mensual para la jefa dependiendo de los retornos que fueron aprobados
depende del valor del auxilio, al igual el informe anual.
8. RECEPCIONAR Y REGISTRAR INGRESOS Y RETIROS DE SERVICIO EXEQUIAL.
9. DAR TRÁMITE Y REGISTRAR AUXILIOS DE SOLIDARIDAD APROBADOS POR EL COMITÉ DE
SOLIDARIDAD O LAS GERENCIAS.
10. REGISTRAR Y NOTIFICAR NOVEDADES DE APORTES, PARA EL AUMENTO O DESCUENTO
DE LOS ASOCIADOS.
11. EXPEDIR LA CARNETIZACIÓN DE LOS ASOCIADOS.
12. ORGANIZAR LA DOCUMENTACIÓN PARA LA JUNTA DE VIGILANCIA, CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN O LA ADMINISTRACIÓN
13. DIGITALIZAR E INGRESAR LA INFORMACIÓN DE SU COMPETENCIA EN EL RESPECTIVO
SOFTWARE.
14. GESTIONAR EL ARCHIVO ADECUADO DE LOS SOPORTES DE LAS OPERACIONES DEL
DEPARTAMENTO.
15. DAR TRAMITE ANTE EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LOS RETIROS DE ASOCIADOS POR
FALLECIMIENTO.
16. APOYAR A LA ADMINISTRACIÓN EN LA TOMA DE LA PÓLIZA DEL SERVICIO EXEQUIAL.
17. APOYAR EN LAS FERIAS DE SERVICIOS PROGRAMADAS POR LA COOPERATIVA
18. APOYAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS PARA
INCENTIVOS NAVIDEÑOS.
19. APOYAR LA VERIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE LISTADOS PARA LAS JORNADAS DE
INTEGRACIÓN.
20. TRAMITAR Y RECIBIR LOS ACUERDOS DE PAGO DE APORTES.
21. RECIBIR Y DIGITALIZAR LOS CERTIFICADOS DE CURSOS DE COOPERATIVISMO.
22. CAPACITAR A LAS AGENCIAS EN CUANTO A PROCESOS RELACIONADOS CON EL
DEPARTAMENTO.
23. ASESORAR, RECIBIR Y REVISAR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL DEPARTAMENTO
DE ATENCIÓN AL ASOCIADO, MANEJADOS POR LAS AGENCIAS.
24. RECIBIR Y DAR TRAMITE A LOS REGISTROS CIVILES DE HIJOS DE ASOCIADOS LOS QUE LES
CORRESPONDA INCENTIVO NAVIDEÑO.
25. ARCHIVAR TODA LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA, PARA ENVIAR A ADMINISTRACIÓN
DOCUMENTAL.
26. REGISTRAR LOS VISITANTES A LA COOPERATIVA HACIENDO ENTREGA DEL CARNET DE
INGRESO.
27. RECEPCIONAR Y TRANSFERIR LAS LLAMADAS ENTRANTES A LA COOPERATIVA.
28. RECEPCIONAR LLAMADAS TELEFÓNICAS EXTERNAS E INTERNAS CON EL FIN DE
SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL OBJETIVO SOCIAL DE LA
COOPERATIVA.
29. ALIMENTAR DIARIAMENTE Y CON LOS DATOS COMPLETOS EL SISTEMA DE INGRESO.
30. DIRECCIONAR AL ASOCIADO EN CUANTO A TRAMITES QUE VENGAN A REALIZAR.
31. REALIZAR LOS LLAMADOS POR EL SONIDO AMBIENTE CUANDO SE REQUIERA Y SOLO EN
CASO DE SUMA NECESIDAD.
32. MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS DE LOS ASOCIADOS A LA COOPERATIVA.
33. VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS QUE INGRESAN A LA COOPERATIVA EN
EL SISTEMA.
34. ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ASOCIADOS DE MANERA OPORTUNA DE
FORMA PRESENCIAL, TELEFÓNICA O ELECTRÓNICA.
35. ASISTIR A LAS CAPACIONES PROGRAMADAS POR LA COOPERATIVA.
36. INFORMAR AL COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO SOBRE LOS INCONVENIENTES
ENCONTRADOS RESPECTO DE LAS NOVEDADES
37. REALIZAR TODAS AQUELLAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO Y QUE LE SEAN
ASIGNADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, LAS GERENCIAS, GESTIÓN HUMANA
Y/O COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO.