Pendientes y observaciones SGS

 Revisar matriz de riesgo y analizarla de manera mas asertiva

 Trazabilidad en temas de documentación en los procesos de calidad
 Es muy importante revisar las fechas de entrega de las ordenes de compra en relación a
cambios para mantener los procesos actualizados
 Especificar las autoridades de los procesos en especial la liberación de producto y sus
componentes .
 Análisis ergonómico de los puestos de los colaboradores
 Documento que especifique el manejo de cargas en la bodega
 Revisar manual de carga para producto especifico
 Se debe capacitar en el uso de cascos y protección personal en las áreas de labores ,
adicional crear capacitación de ingreso al personal .
 Crear capacitación de ingreso – verificar las carpetas
 Carpetas actualizar francisco
 Realizar formato de verificación de contactos de hoja de vida
 Revisar la liberación de mercancía de la empresa
 El producto no conforme es que el se revisa cuando llega y se evidencia que llego en mal
estado.
 Actualizar el formato de manejo de producto no conforme y de garantías.
 Generar sello logística para verificar la salida por la persona autorizada de la liberación de
mercancía
 Realizar una actualización del perfil del líder logístico para la salida del producto.- con el
fin de hacer nota de prioridad para el tema de liberación de producto
 La carpeta de vehículos debe tener toda la documentación ( soat , tarjeta de propiedad,
póliza de seguro entre otros .
 Es importante organizar un plan de mantenimiento para los vehículos incluyendo
montacarga de manera mensual – investigar cuales son los controles prioritarios debe ser
mantenimiento preventivo y no correctivo ( nota de auditoria pregunto el mantenimiento
anual de los frenos de un vehículo , pero no esta programado )
 Actualización de indicadores sistema de calidad
 Actualizar los comentarios de la gerencia hacer plan de cierre no conformidades y acta de
compromiso de gerencia
 Plan de acción para logro de objetivos
 Importancia del indicador de SAP?
 Revisar actualización de de la pagina web
 Actualizar y llenar capacitaciones drive
 Revisión de la política de la empresa
 Incluir en el informe de la gerencia la política de la empresa
 Se debe capacitar a el personal en el uso de elementos de protección casco guantes arnes
etc.
 Se debe evaluar el DOFA de la compañía en el direccionamiento estratégico
 Crear el procedimiento del direccionamiento estratégico
 Buscar informe de retroalimentación de partes interesadas
 Continuar con los conteos cíclicos
 Revisar e identificar cuando se realiza una salida por error
 Realizar conclusiones de la revisión de la gerencia ( ACTA)
 Realizar estrategia para acciones correctivas de las no conformidades
 Acta de revisión de la Drieccion o Gerencia
 Conclusiones informe de gerencia
 Informe gerencial debe ser revisado y emitido cada 6 meses
 Se debe revisar las formulas de todos los indicadores y actualizar
 Modificar formato RG0-05 para la recepción de mercancia para ambas suscursales
 Especificar que el auditor tenga las capacidades para auditar el medio
 Verificación de la eficiencia de las acciones correctivas
 Medición del volumen de cotizaciones
 Actualizar forato RGC-07 para la verificación de la eficacia de las acciones
 Hoja de vida audito interno Julio
 Actualizar la investigación de nuevos clientes a listas vinculantes para evitar nexos con
criminales
 Política de habeas data estandarizada
 Cargar bases de datos de la compañía ¿????? PREGUNTAR A DONDE
 Aclarar siempre en la trazabilidad los tiempos de entrega
 Rediseñar el dofa de la compañía
 Riesgo residual y riesgo inherente aplicada a la matriz de riesgos
 Recordar el uso de dotación al personal .
 Capacitacion continuada de SAP
 Actualizar las lecciones aprendidas
 Realizar evaluación del riesgo psicológico
 Revisar programa epidemiologia
 Plan Anual de Trabajo ley 0312 -2019 revisarla
 Proceso de seguimiento de cliente nuevo
 Medir clientes nuevos
 Definir la estrategia comercial
 Clientes- visitas – cotizaciones
 Aclarar con el cliente la calificación servicio al cliente
 Revisar la selección de proveedores , si no cumple la medida realizar evaluación
nuevamente en 6 meses
 Revisar listas OFAC
 Datos personales HABEAS DATA tratamiento de datos revisar formato johnna

 - MARCO DE SEGURIDAD , SE DEBE organizar mejor la bodega , revisar el tema de
seguridad industrial
 - actualizar dofa
 - oprotunidad
 - no estara comtemplada la plan estrategico
 - chat para los comerciales

 - realizar oportunidad de mejora de todas las acciones no correctivas
 - mejorar y organizar sercio al cliente y optimizar
 -catalogo nuevo - jorge
 - manejo de redes sociales
 - Porfa Nico dejar que el antivirus corra
 - Sugiero que copies los archivos y los abras en otro PC
 - No hay cumplimiento de meta SOACHA
 Manual infraestructura incluye vehículos y montacarga y local