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Declaraciones explícita de
La política debe incluir un ¿Incluye la política un compromiso º Llevar documentación del progreso
compromiso para el mejoramiento
compromiso con el mejoramiento con el mejoramiento continuo y la de la empresa º
continuo del SG de S y SO. Buscar en
continuo y la prevención del impacto prevención de impactos en la Mejoramiento en el desempeño
terreno evidencia de desempeño de
en la seguridad y SO seguridad y SO? organizacional
ello en terreno-entrevistas.
La metodología de la organización
La metodología de la organización Entrevista: Como se identifican los
para la identificación de peligros y
para identificar peligros y evaluar peligros y se evalúan los riesgos?
evaluación de riesgos debe ser º Existe matrices de riesgos, se
riesgos está definida respecto de su Los peligros se identifican después
definida respecto de su alcance, pondera y se califica los diferentes
alcance, naturaleza y oportunidad de un incidente o antes? Revisar
naturaleza y oportunidad para actuar factores de riesgo
para actuar de modo que esta sea fechas de Acc y programa de control
de modo que esta sea proactiva en
proactiva en vez de reactiva? de la causa
vez de reactiva
Minutas de reunión
En el establecimiento de los
Revisión de los objetivos
objetivos se debe consideran los º Establecer auditorías a los
Entrevista con el personal
requerimientos legales y otros empleados anuales actualizándolos
En el establecimiento de los responsable
requisitos, los peligros y riesgos de S en los riesgos y peligro que pueden
objetivos y metas se han Evidencia de comunicación entre
y SO, sus opciones tecnológicas, enfrentar y como prevenirlos
considerados estos factores? funciones relevantes al interior de la
requerimientos financieros, º Consultar cuales son los factores
empresa
operacionales y negocios, y la afectados en las funciones internas
Asignaciones presupuestarias,
opinión de partes interesadas
evaluaciones, etc.
En el establecimiento de los
Comparar los objetivos y su
Los objetivos deben se consistentes objetivos se considero que fueran º Para establecer los objetivos, se
consistencia en la política.
con la política de S y SO incluyendo el consistentes con lo política de S y debe revisar previamente la política
Verificar que los objetivos incluyen el
compromiso con el mejoramiento SO? y así hacer verificación para el
compromiso con el mejoramiento
continuo Se incluyo el compromiso para el mejoramiento continuo
continuo
mejoramiento continuo
4.3.4 Programa(s) de gestión de S y SO
º El programa de S y SO de la
La organización debe establecer y Programa(s) revisarlos
¿Posee la organización programas de organización debe presentar sus
mantener un programa(s) de S y SO Entrevistas con el personal sobre su
S y SO para lograr sus objetivos? objetivos a sus empleados
para lograr sus objetivos definición
bimestralmente
El programa de gestión de S y SO de
¿Se han definido responsabilidades º El responsable que la organización
designar la responsabilidad y Documentos de la designación de la
en cada nivel y función relevante designa, debe mostrar cada semestre
autoridad para lograr los objetivos responsabilidad y autoridad
para alcanzar los objetivos y metas? las metas alcanzadas y cuales faltan,
en cada función y nivel pertinentes Organigrama
Esta documento de dicha demostrando en que tiempo se
de la organización. Debe incluir el Descripción de cargos
designaciones pueden llevar a cabo
documento respectivo
El programa de gestión de S y SO ¿Cuáles son los medios y marcos de Programa(s) documentado(s) º En el término acordado, el
debe especificar los medios y plazos tiempo requeridos para alcanzar los Cronogramas del programa responsables debe mostrar el nuevo
en el cual se alcanzarán los objetivos objetivos establecidos? Análisis de costos de programa cronograma con las modificaciones
documentados respectiva Documentación respectiva? Recursos comprometidos propuestas
El programa de gestión de S y SO El programa de gestión de S y SO es Verificar si hay un programa de º Cada mes se debe revisar lo que
debe ser revisado a intervalos revisado a intervalos regulares y revisión planificado Como se lleva hasta el momento y así ir lo
regulares y planificados Planificados registra dicha revisión mejorando
¿El programa de gestión de S y SO se
El programa de gestión de S y SO Fecha de programa documentado
modifica cuando un proyecto se º En el momento que se modifiquen
debe ser corregido atendiendo a los Documentación pertinente a nuevos
relaciona con nuevos desarrollos y/o o incluyan actividades, de inmediato
cambios en las actividades, proyectos
actividades, productos o servicios se debe registrar en documentos del
productos o servicios o condiciones Entrevistas con personal de área de
nuevos o modificados, si es programa
operacionales de la organización proyectos
necesario?
4.4 Implementación y Operación
4.4.1 Estructura y Responsabilidad
Documentos sobre la definición de
funciones, responsabilidades y º Para los documentos sobre las
¿se han definido y documentado las
autoridades, a través de programas, definiciones, la empresa debe
funciones, responsabilidades y
descripción de cargos y/o otros revisarse por lo menos una vez al
autoridades dentro de la empresa?
documentos existentes en la año para la verificación de estos
La funciones, las responsabilidades y organización
autoridades del personal que
Comunicación de funciones a través
gestiona, desarrolla y verifica las
de actividades de entrenamiento,
actividades del sistema deben estar
reuniones de área o departamentos,
definida, documentadas y ¿Se han comunicado de manera º Es necesario plantear los
boletines o informativos con noticias
comunicadas apropiada las funciones, comunicados trimestralmente para
acerca de la Seguridad y salud
responsabilidades y autoridades obtener buenos resultados en las
ocupacional dentro de la empresa,
definidas en la empresa? funciones asignadas.
reuniones entre el coordinador
ambiental y empleados, otros
métodos
º El representante de la organización
Asegurar que los informes sobre el
Como se asegura que los informes y de los empleados tiene la
empeño del SG de S y SO sean
sobre el desempeño del SG de S y SO responsabilidad de pasar un informe
presentados a la alta gerencia para
sean presentados a la alta gerencia detallado sobre el desempeño del SG
su revisión y que sirvan para el
para el mejoramiento continuo del de S y SO de como este es utilizado
mejoramiento continuo del
desempeño de S y SO para una mejora continua de la
desempeño de S y SO
compañía
Cualquier documento obsoleto Si hay procedimiento para ello per º Los documentos obsoletos deben
Como identifica documentos
retenido con propósitos legales y/o verlo. ser eliminados para que no se
obsoletos retenidos por alguna razón
de preservación esté identificado de Pedir y revisar un documento de esta presenten ningún error en momento
forma adecuada índole de algún procedimiento
4.4.6 Control de operación
La organización debe identificar las Tiene la organización identificado las
Listado de riesgos que ameritan
operaciones y actividades asociadas operaciones y actividades asociadas
Control º ¿Cada cuantos realizar listados de
a los riesgos identificados donde se con riesgos identificados donde se
Listados de operaciones y las actividades potenciales al riesgo?
requiere sean aplicadas medidas de requiere sean aplicadas las medidas
actividades asociados a ellos
control de control
Registro de datos y resultados del Existe registro de datos y resultados º Se deben establecer base de datos
monitoreo y medición que sean de monitoreo y medición que sean que permita copilar las deficiencias,
suficiente para facilitar un suficiente para facilitar un las experiencias y medidas
subsecuente de análisis de acción subsecuente análisis de acción preventivas para facilitar a la
correctiva y preventiva correctiva y preventiva? organización medidas de control
Tomar las medidas para mitigar º Este reglamento debe definir las
Para tomar medidas de mitigación y
cualquier consecuencia que se derive medidas preventivas y correctivas
realizar acciones correctivas, cuando
de accidentes, incidentes y no- para el control de accidentes y forma
corresponda?
conformidades de actuar cuando ellos e presenten