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marzo 17 Y 18 de 2010
CONTENIDO
1. Presentacin de Seminario Taller. 3. Enfoque por procesos Concepto Tipos de procesos Elementos de un proceso PHVA Mapa de procesos
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los
Objetivos
del
CONTENIDO
4. Requisitos de la norma ISO 9001:2008: Estructura Requisitos obligatorios
INTRODUCCIN ANTECEDENTES
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MISIN:
Disear, desarrollar, promover y mantener normas comunes a nivel mundial.
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ANTECEDENTES /
ISO 10001 ISO 10002 ISO 10003 ISO 10005 ISO 10006 ISO 10007 ISO 10012 ISO 10013 ISO 10014 ISO 10015 ISO 10017 ISO 10019
ISO 9004-2000
ISO 9001-2008
ISO 19011-2002
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Entradas
PROCESO
Resultados Deseados
Enfoque de procesos
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2. REFERENCIAS NORMATIVAS
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
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13
4.
IM
DETERMINAR
H V P A
DETERMINAR LOS
PROCESOS
AR AM OR NU EJ TI M N CO
TE EN
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PROCESO: Conjunto de
Controles (procedimiento)
Entradas
Sistema de Actividades
Salidas
TIPOLOGA DE PROCESOS
Procesos de innovacin o estratgicos: Son aquellos que buscan establecer la visin y orientacin para el desarrollo de los dems procesos. Generan permanentemente innovacin y criterios para el alcance de los logros y propsitos. Procesos de valor, primarios, core o misionales: Son aquellos que apuntan al cumplimiento de la Misin, generando valor a los grupos de inters y a la Institucin.
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TIPOLOGA DE PROCESOS
Procesos de apoyo o soporte: Apoyan y facilitan el desarrollo y ejecucin de todos los procesos de valor, proveen servicios de utilidad para toda la Entidad en sus diferentes niveles. Procesos de Evaluacin: Incluyen procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el anlisis del desempeo y la mejora de la eficacia y eficiencia. Incluyen procesos de medicin, seguimiento y auditoria interna, acciones correctivas y preventivas y son una parte integral de los procesos estratgicos de apoyo y los misionales.
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Procesos de Apoyo
Procesos de Negocios
Clientes Externos
H
Planeacin Corporativa Procesos Internos
A
Procesos de Apoyo
Procesos Internos
Procesos de Negocios
Procesos de Apoyo
Planeacin Corporativa
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EMPRESA
Procesos de Planeacion A Cliente Estructuracin de P/S Mercadeo de P/S Venta de P/S Produccin / Prestacin de Servicio Cliente
Gestin de relacionamiento con el cliente Procesos del negocio Gestin de Talento Humano Gestin de Tecnologa Informtica Gestin Financiera Gestin Contable y Tributaria Gestin Jurdica Gestin de Desarrollo Organizacional Gestin Documental Procesos de Soporte Corporativo Procesos de Soporte H
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Proveedor
(Insumos)
Insumos
productos
Cliente
(Satisfaccin)
Actividades Productivas
Objetivo
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CICLO PHVA
Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las polticas de la organizacin.
ACTUAR VERIFICAR
Realizar el seguimiento y medir los procesos y los productos contra las polticas, los objetivos y los requisitos del producto e informar sobre los resultados
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Proveedores
Entradas
Actividades
Salidas (productos)
Clientes
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEDICIN Indicadores Actividades de Control Qu Controlo Cmo lo Cuando lo Quien/Eviden Controlo Controlo cia
Internos:
Documentos Externos:
Humanos
Internos de la empresa
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5. 1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN
5. 2 ENFOQUE AL CLIENT
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6.3 INFRAESTRUCTURA
Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para cumplir los requisitos Incluye: edificios, espacios, servicios asociados, equipos, servicios de apoyo.
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P V
7.6
H
7.5
7.4 7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
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DETERMINAR
Actividades de verificacin, validacin, seguimiento, MEDICIN inspeccin y los criterios de aceptacin.
7.2.1
entrega y posteriores - NOTA) DETERMINAR REQUISITOS DEL Requisitos necesarios para el uso Requisitos Legales y reglamentarios PRODUCTO Requisitos adicionales considerados por la de la organizacin
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7.2.2 REVISAR REQUISITOS DEL PRODUCTO (antes de comprometerse a proporcionar el producto) 7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE
REVISIN (7.3.4)
DATOS DE SALIDA (7.3.3)
VERIFICACIN (7.3.5)
CE N
VALIDACIN (7.3.6)
USO
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7.4 COMPRAS
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS
Asegurar que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. Tipo y GRADO de control al proveedor y al producto segn el impacto del material sobre el proceso o el producto final. Seleccionar, Evaluar y Re-evaluar Proveedores. Conservar registros de evaluaciones y acciones.
Describir el producto incluyendo requisitos para: Aprobacin de producto, procedimientos, procesos y equipos Calificacin del personal Sistema de gestin de calidad Implementar inspeccin u otra actividad Si es necesario, establecer la metodologa para la verificacin y liberacin del producto por parte del cliente.
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Informacin de caractersticas del producto Instrucciones Uso equipo apropiado Equipo e implementacin de seguimiento y medicin Actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega del Producto
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Validar procesos en el que las deficiencias se hagan aparentes nicamente despus de que el producto est siendo utilizado o se 43 haya prestado el servicio.
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Planificar e implementar los procesos de Medicin, Anlisis y Mejora necesarios para demostrar: Conformidad de producto Conformidad del SGC Mejora continua de la eficacia del SGC
b.
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ELIMINAR LA NO CONFORMIDAD
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Informacin sobre: Satisfaccin del cliente Conformidad con requisitos Caractersticas de procesos y productos Proveedores
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8.5 MEJORA
8.5.1 MEJORA CONTINUA
Poltica de Calidad Objetivos Resultados de auditoras Anlisis de datos Acc. correctivas y preventivas Revisin por la gerencia
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8.5 MEJORA
8.5.2 CORRECTIVAS
Revisar las N.C. Determinar causas Evaluar necesidad de AC Determinar e implementar AC Registrar Accin tomada Revisar Accin tomada
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8.5 MEJORA
8.5.3 PREVENTIVAS
Determinar N.C. Potenciales y causas Evaluar necesidad de AP Determinar e implementar AP Registrar resultados Revisar Acciones tomadas
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