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    LISTA DE VERIFICACIÓN

    Fecha: 01/10/2019

    NORMATIVA UTILIZADA: ISO 9001:2015


    ÁREA(S) AUDITADA(S): TABIQUERÌA
    PERSONAL AUDITADO
    NOMBRE CARGO NOMBRE CARGO
    Hans Bustamante Maestro Constructor (Tècnico) David Suazo Mestro carpintero

    PUNTO CUMPLIMIENTO
    DE LA LISTADO DE PREGUNTAS A REALIZAR DURANTE LA AUDITORIA EVIDENCIA
    NORMA Si No N/A
    ¿Estàn identificados los procesos necesarios dentro del SGC y su
    X Sistema de Gestiòn de Calidad
    aplicación?
    ¿Està determinada la secuencia e interacción de estos procesos? X Ssistema de Gestiòn de Calidad
    ¿Estàn determinados los criterios y métodos necesarios para asegurarse X Sistema de Gestiòn de Calidad
    de que tanto la operación, como el control de estos procesos sean
    eficaces?
    ¿Cómo se realiza el seguimiento, medición y análisis de estos procesos? X
    ¿Se han implementado las acciones necesarias para alcanzar los X Manuales técnicos
    resultados planificados y la mejora continua de estos procesos?
    ¿Han sido documentados los procedimientos requeridos por esta norma? X No hay registros digitales o en fisico
    ¿La alta dirección comunica a la empresa la importancia de satisfacer X Difusiòn de las políticas de calidad, visión y misión de la empresa.
    tanto los requisitos del cliente, como los legales y reglamentarios?
    ¿Se llevan a cabo revisiones por parte de sus superiores? X No hay registro de inspecciones planeadas y no planeadas
    ¿El personal que realiza trabajos que afectan la calidad del X Registros de los certificados, calificaciones y diplomas de estudios del personal
    servicio es competente con base en la educación, formación, a cargo.
    habilidades y experiencias apropiadas?
    ¿Se ha determinado la competencia necesaria para el personal X Registros de reportes de jefes con evaluación de desempeño y pruebas
    que realiza trabajos que afecten la calidad del servicio? técnicas.
    ¿Se ha proporcionado formación u otras acciones para satisfacer X Actividades de inducciones, actividades practicas y realización de cursos.
    dichas necesidades?

    FO/SG/9.1/ Rev. 2
    LISTA DE VERIFICACIÓN

    NOMBRE DEL AUDITOR: CHRISTIAN GARAY

    FO/SG/9.1/ Rev. 2

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