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Quiz Presupuesto
Quiz Presupuesto
IPC
mensual (%) corrido (%) anual (%)
Año Mes
Enero 118.91289 0.64% 0.64% 3.82%
Febrero 120.27993 1.15% 1.80% 4.36%
Marzo 120.98456 0.59% 2.40% 4.56%
Abril 121.63437 0.54% 2.95% 4.64%
Mayo 121.95433 0.26% 3.22% 4.41%
Junio 122.08236 0.10% 3.33% 4.42%
2015
Julio 122.30851 0.19% 3.52% 4.46%
Agosto 122.89561 0.48% 4.02% 4.74%
Septiembre 123.77501 0.72% 4.76% 5.35%
Octubre 124.61929 0.68% 5.47% 5.89%
Noviembre 125.37075 0.60% 6.11% 6.39%
Diciembre 126.14945 0.62% 6.77% 6.77%
Enero 127.77754 1.29% 1.29% 7.45%
Febrero 129.41261 1.28% 2.59% 7.59%
Marzo 130.63385 0.94% 3.55% 7.98%
Abril 131.28192 0.50% 4.07% 7.93%
Mayo 131.95119 0.51% 4.60% 8.20%
Junio 132.58412 0.48% 5.10% 8.60%
2016
Julio 133.27352 0.52% 5.65% 8.97%
Agosto 132.84716 -0.32% 5.31% 8.10%
Septiembre 132.77698 -0.05% 5.25% 7.27%
Octubre 132.69744 -0.06% 5.19% 6.48%
Noviembre 132.84598 0.11% 5.31% 5.96%
Diciembre 133.39977 0.42% 5.75% 5.75%
La compañía CLEAR S. A. se dedica a la producción de desinfectante para baño; usted es contratado para proyectar ventas año 2015 y ventas a
Como primer paso se debe realizar la proyección del año 2015; posteriormente, se debe tener esta referencia para la proyección año 2016.
PD: Recuerde que los datos calculados deben ir formulados, analice de dónde proviene la información y haga los cálculos correspondientes
que sean exactos los datos que vamos a sustentar frente a la compañía.
REGRESIÓN LINEAL
Y= mx+b
Pendiente (m) 8.6761062048
Intercepción (b) 1790.3199560472
Y: Pronostico
m: Pendiente
b: Intercepo
ntas año 2015 y ventas año 2016, al igual que costos y gastos.
culos correspondientes (se debe calcular las celdas de color amarillo) para
5 1,837 1834
6 1,839 1842
7 1,843 1851
8 1,851 1860
9 1,865 1868
10 1,877 1877
11 1,889 1886
Promedio de Metodos
12 1,900 1894 Por Mes
13 1903 2941 2422
14 1912 4551 3231
15 1920 7043 4482
16 1929 10899 6414
17 1938 16866 9402
18 1946 26100 14023
19 1955 40390 21172
20 1964 62503 32234
21 1973 96724 49348
22 1981 149680 75831
23 1990 231630 116810
24 1999 358447 180223
Total Ventas 23410 1007773
Promedio 1951 83981
Ventas por Mes
$ 17,078,515
$ 22,786,021
$ 31,601,639
$ 45,227,059
$ 66,295,650
$ 98,882,547
$ 149,294,022
$ 227,289,033
$ 347,969,564
$ 534,705,939
$ 823,663,732
$ 1,270,809,169
Componente y
Cantidad Valor por unidad
horas
C1 15 $ 18
C3 24 $ 15
C4 67 $ 12
C2 24 $ 17
C5 78 $ 14
C7 7 $ 11
C9 6 $ 14
Mano de obra
Directa * hora 5 $ 69
Maquina tipo C *
Hora 6 $ 21
Agua ml 1000 $1
Envase 1 $ 10
Tapa 1 $2
Etiqueta 1 $5
Folleto 1 $ 10
Total costo por
unidad
Total ingreso por
unidad
UTILIDAD
Total
$ 270
$ 360
$ 804
$ 408
$ 1,092
$ 77
$ 84
$ 345
$ 126
$ 1,000
$ 10
$2
$5
$ 10
$ 4,593
$ 197,342,722
Gasto ejecutados mes a mes en
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
1) Los gastos deben ser proyectados sobre el último pago + variación del último mes para proyecc
2) Para aquellos gastos que NO presenten variaciones, estos se deben incrementar un 10% para p
mes a mes en 2014
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
43,155 3,596
2,174 181
2,022 169
Los gastos que presentaron variaciones mensuales de consumo deben ser proyectado
Para aquellos gastos que NO presenten variaciones, estos se deben incrementar un 10
mes a mes en el 2014
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
3 1 -2 4 6 -1 -1 3
ben ser proyectados sobre el último pago + la variación del último mes para proyecciones de 2
incrementar un 10% para próximo enero del año 2015 sobre su valor.
TOTALES PROMEDIO Jan-15 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
43,155 3,596
2,174 181
2,022 169
390,389.44
490,056.50
41,309.12
51,989.28
294,033.90
392,045.20
196,022.60
686,079.10
Gasto Valor Vigencia contrato
Subtotal $ 2,422,771
$ 5,473,214 $ 5,964,773
$ 273,661 $ 298,239
$ 547,321 $ 596,477
$ 6,294,196 $ 6,859,489
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 823,663,732 $ 1,270,809,169
$ 6,294,196 $ 6,859,489
$ 817,369,536 $ 1,263,949,680