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FACULTAD DE INGENIERÍA
GESTION DE PROYECTOS
ASIGNATURA
GESTIÓN DE PROYECTO
ASESOR:
TRUJILLO-PERÚ
2019
FACULTAD INGENIERÍA
ESCUELA INGENIERÍA INDUSTRIAL
ÍNDICE
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”.........................0
I. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO:.......................................................................6
1.1. VISIÓN:..............................................................................................................................6
1.2. MISIÓN:.............................................................................................................................6
1.3. ESTRATEGIAS.....................................................................................................................7
III. ESTUDIO DE MERCADO:...................................................................................13
3.1. SEGMENTACION DE MERCADO:......................................................................................13
IV. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA:...............................................................26
4.1. ESTUDIO DE LA OFERTA:.................................................................................................26
4.1.1. PROYECCION DE LA OFERTA:.......................................................................................27
4.2. ESTUDIO DE LA DEMANDA:............................................................................................29
4.2.1. DEMANDA :.............................................................................................................29
4.2.2. PROYECCION DE LA DEMANDA:..............................................................................30
4.2.3. Demanda Insatisfecha.............................................................................................31
Usando el método pesimista con un 25 %..............................................................................32
V. ESTUDIO TECNICO.............................................................................................32
5.1. LOCALIZACION:...............................................................................................................32
5.1.1. MACROLOCALIZACION:...........................................................................................32
5.1.2. MICROLOCALIZACION:............................................................................................33
5.2. TAMAÑO:........................................................................................................................33
5.3. INGENIERIA DEL PROYECTO:...........................................................................................33
5.3.1. DEFINICION TECNICA DEL PRODUCTO:...................................................................33
5.3.1.1. COMPOSICIÓN DEL YOGURT:....................................................................34
5.3.1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS YOGURES:........................................................34
5.3.1.3. VALOR NUTRITIVO DEL YOGURT:............................................................35
5.3.2. PROCESO DE PRODUCCION:....................................................................................38
VI. ESTUDIO DE INVERSIONES, ECÓNOMICO Y FINANCIERO..........................44
6.1. INVERSIÓN FIJA...............................................................................................................44
6.1.1. TANGIBLE.................................................................................................................46
6.1.2. CAPITAL DE TRABAJO..............................................................................................49
6.1.3. FINANCIAMIENTO...................................................................................................49
6.2. PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS......................................................................52
6.2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS..................................................................................52
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FACULTAD INGENIERÍA
ESCUELA INGENIERÍA INDUSTRIAL
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FACULTAD INGENIERÍA
ESCUELA INGENIERÍA INDUSTRIAL
INTRODUCCION:
El Perú siendo una potencia en la agricultura posee un sin número de alimentos los cuales no
son difundidos adecuadamente, solamente son consumidos en proceso cero, lo cual debido a
su tiempo de vida, costo en algunos casos elevado y la mala distribución hacen que dicho
producto no llegue a la mayoría de la población o consumidor final.
I. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO:
I.1. VISIÓN:
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“La empresa industrial THE ENGINEERS dentro de tres años será una empresa con
calidad suficiente para exportar y generara utilidades y empleos, gracias a su producto
innovador que es el yogurt Aflanado en almíbar de quinua y maca.”
I.2. MISIÓN:
I.3. ESTRATEGIAS
Determinar las ventajas Competitivas de nuestra empresa.
Segmentar el mercado, donde nos posicionaremos como empresa
Identificar nuestros Competidores, para determinar nuestras amenazas.
Realizar nuestro FODA para identificar nuestras fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas
Contar con un personal capacitado y entrenado para la producción de
nuestros productos.
Se puede acceder a instituciones financieras que ofrezcan créditos bancarios.
Se deben buscar inversionistas, para acceder a créditos menores, con el
objetivo de no cancelar altas sumas de dinero por el pago de intereses a un
largo plazo.
Se puede establecer un precio razonable de acuerdo a la calidad del
producto y al costo de la materia prima.
C DEBILIDADE FORTALEZAS
ALIFICACIÓN S
-3 -2 -1 1 2 3
FACTORES Y VARIABLES
PROYECTO EMPRESARIAL
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x
1. Innovación del proyecto y
elementos diferenciadores.
x
2. Productos y/o servicios
planteados.
x
3. Tecnología desarrollada o
utilizada.
x
4. Necesidades de capital.
x
5. Alianzas estratégicas.
De Gestión
1. Visión estratégica x
2. Capacidad de dirección x
3. Conocimientos y experiencia en x
gestión
4. Capacidades emprendedoras x
personales
Financieras
1. Fondos propios x
2. Capacidad de crédito x
3. Reputación. x
4. Contactos y Vinculaciones x
5. Capital de trabajo x
TOTAL -2 -3 9 6 12
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2. Crisis de valores. x
3. Globalización cultural. x
4. Tasa de Crecimiento Poblacional x
5. Migraciones x
6. Estilos de Vida de la Población
x
ASPECTOS POLÍTICOS:
x
1. Nuevas Políticas para las MYPES.
2. Cambio de Gobierno. x
3. Decisiones políticas. x
4. Legislación Medioambiental x
5. Corrupción x
ASPECTOS TECNOLÓGICOS:
x
1. Automatización.
2. Capacitación tecnológica (Internet) x
3. Medios de comunicación. x
ASPECTOS GEOGRÁFICOS:
x
1. Ubicación de la empresa.
2. Clima x
ASPECTOS COMPETITIVOS:
x
1. Nuevos competidores.
2. Mejora de la calidad de servicio al cliente. x
PUNTAJE TOTAL -6 -6 -8 5 10 3
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FORTALEZAS DEBILIDADES
Alto costo de la mora en el
Producto Innovador. mes de noviembre.
Gran demanda de lácteos en la Altos costos de inversión.
provincia
Materia prima de buena Dificultad en el manejo y control de
la cadena de frio.
calidad
Implementación constante de Alto costo de la mora en el
medidas sanitarias en el mes de noviembre.
proceso de producción.
Trazabilidad en la cadena Altos costos de inversión.
Productiva
FODA
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Competencia con grandes
1. Líderes en el Mercado. grupos empresariales
Producto poco sustituible. Altas tasas de interés.
Campañas que incentiven el Dificultad para el acceso al
consumo del producto crédito bancario.
Nacional.
Mayor Exigencia de la Competencia de mercados a Nivel
nacional.
capacidad ara mejor
competitividad.
Competencia con grandes
Producto poco sustituible. grupos empresariales
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Segmentación Geográfica
Dirigido para la provincia de Trujillo, distrito de Víctor Larco, el cual tiene
una población de 68 506 habitantes.
Muestra
La muestra se realizó utilizando la fórmula de población finita, donde se estableció un
nivel de confianza del (92%) y el error de muestreo del (8%).
Dónde:
z=Coeficiente de confiabilidad.
E=Error de estimación.
P= Proporción de satisfacción.
N=Población de empleados.
La población tomada como referencia para realizar el estudio de mercado pertenece al
de distrito Víctor Larco Herrera, región la libertad, provincia Trujillo.
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N 68,506 * 30%
Fuente N 20552
INEI.
n x ( z)2 x p x q
Formula: N=
( n−1 ) x e2 + ( z )2 x p x q
N= 20552 habitantes.
Nivel de confianza= 92%
Error= 8%
P y q= 0,5
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CONSUME
74; 90.24%
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TIPO
36.59%
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PREFERENCIA
¿Que ma rca de
Yorgut cons ume?
13.41% 18.29% La ive
gl ori a
pura vi da
yol i et
otra
68.29%
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TOTAL 82 100%
PREFERENCIA
15
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8.54%
4.88% ¿Como se entera de un
nuevo producto?
Tv
ra di o
30.49% 56.10% i nternet
peri odi cos o revi stas
des gustaci ones
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VALOR NUTRICIONAL
¿Conoce el Val or
nutri ci ona l de l a qui nua y
31.71% l a ma ca?
SI
no
68.29%
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PREFERENCIA
93.90%
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Precio 16 20%
Sabor 34 41%
Calidad 32 39%
TOTAL 82 100%
GRÁFICO 8
PREFERENCIA DE LA COMPRA
PREFERENCIA AL COMPRAR
Al momenyo de comprar
19.51% usted opta por..
Preci o
39.02%
Sabor
Cal i da d
41.46%
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diario 9 11%
semanal 39 48%
quincenal 15 18%
mensual 19 23%
TOTAL 82 100%
GRÁFICO 9
TIEMPO DE COMPRA
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TIEMPO DE COMPRA
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plastico 44 54%
batty-shake 8 10%
TOTAL 82 100%
GRÁFICO 9
PREFERENCIA DE COMPRA
PREFERENCIA DE COMPRA
4.88%
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Elaboración: Propia
GRÁFICO 9
PRECIO DE COMPRA
PRECIO DE COMPRA
¿Cual es el preci o
promedi o que usted
16.46% pagari a por un Yogurt?
S/ 3.50
S/ 5.00
50.00% S/ 7.00
28.05% TOTAL
5.49%
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ESCUELA INGENIERÍA INDUSTRIAL
Tenemos datos de la oferta en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, con estos datos
utilizamos la regresión lineal para determinar la demanda de los siguientes años.
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Proyeccion de la oferta en
AÑO
Victor Larco Herrera
2019 6 30100
2020 7 33609
2021 8 37118
2022 9 40627
2023 10 44135
2024 11 47644
2025 12 51153
2026 13 54662
2027 14 58170
2028 15 61679
2029 16 65188
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ESCUELA INGENIERÍA INDUSTRIAL
2019 - 2029
12
10
0
0 2 4 6 8 10 12
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f(x) =
R² = 0
2015 - 2018
12
10
0
0 2 4 6 8 10 12
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ESCUELA INGENIERÍA INDUSTRIAL
2015 - 2029
12
10
0
0 2 4 6 8 10 12
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ESCUELA INGENIERÍA INDUSTRIAL
PREFERENCIA
93.90%
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ESCUELA INGENIERÍA INDUSTRIAL
2019 20552 90% 18537.7236 93.9% 17406.9225 11% 1914.76147 698,888 698,888
1 2019 20760 90% 18725.52 93.9% 17583.2633 11% 1934.15896 705,968 705,968
2 2019 21182 90% 19106.164 93.9% 17940.688 11% 1973.47568 720,319 720,319
3 2019 21831 90% 19691.562 93.9% 18490.3767 11% 2033.94144 742,389 742,389
4 2019 22727 90% 20499.754 93.9% 19249.269 11% 2117.41959 772,858 772,858
5 2019 23899 90% 21556.898 93.9% 20241.9272 11% 2226.61199 812,713 853,349
6 2019 25385 90% 22897.27 93.9% 21500.5365 11% 2365.05902 863,247 906,409
7 2019 27236 90% 24566.872 93.9% 23068.2928 11% 2537.51221 926,192 1,018,811
8 2019 29517 90% 26624.334 93.9% 25000.2496 11% 2750.02746 1,003,760 1,104,136
9 2019 32312 90% 29145.424 93.9% 27367.5531 11% 3010.43084 1,098,807 1,263,628
10 2019 35728 90% 32226.656 93.9% 30260.83 11% 3328.6913 1,214,972 1,397,218
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DEMANDA
AÑO DEMANDA DEL
PROYECTO
2019 668788 133758
2020 672359 134472
2021 683201 136640
2022 701762 140352
2023 728723 145745
2024 805705 161141
2025 855256 171051
2026 964149 192830
2027 1045966 209193
2028 1201949 240390
2029 1332030 266406
V. ESTUDIO TECNICO
V.1. LOCALIZACION:
V.1.1. MACROLOCALIZACION:
A nivel de macro localización, la ubicación de instalación de una planta para la
nueva línea de producción será en La Libertad, Víctor larco, esta decisión se
determina porque queremos expandir nuestros productos a nivel del norte del
Perú ya que consideramos ser más factible.
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ESCUELA INGENIERÍA INDUSTRIAL
V.1.2. MICROLOCALIZACION:
Para determinar la micro localización, utilizaremos el método de FACTORES
PONDERADOS, para lo cual se analizará y evaluará los siguientes factores.
V.2. TAMAÑO:
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2ª Clasificación (textura)
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El valor nutritivo del yogurt es igual al de la materia prima. Cuando se agrega azúcar o frutas,
la cantidad de hidratos de carbono y el número de calorías por gramo aumenta
considerablemente. Existe la opinión de que las leches fermentadas, especialmente el yogurt
prolonga la vida por aumentar la flora normal del intestino.
Los beneficios que nos brinda el consumo de yogurt son:
Generar tolerancia a la lactosa: su consumo es posible entre las personas que no
toleran los lácteos. Las bacterias ácido lácteas contienen lactasa (enzima que digiere la
lactosa).
Previene y mejora los síntomas de diarrea: esto se debe a que el yogur ayuda a
restablecer la flora bacteriana intestinal sana. Por otro lado este alimento fortalece
nuestro sistema inmunológico ayudándolo a defenderse contra las infecciones.
Gran fuente de calcio: las pérdidas diarias de este mineral en nuestro organismo deben
ser repuestas a través de la dieta diaria. El calcio presente en el yogur se ha disuelto en
el ácido láctico, haciéndose así más absorbible para nuestro sistema digestivo y para
su fácil paso posterior a todo nuestro cuerpo. Es notable que destaquemos que este
producto lácteo tiene efecto preventivo ante el cáncer de colon.
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LA QUINUA
Es una hierba que alcanza los 2m de alto, su tallo posee hojas de diversas formas y color
como el verde, rojo o morado y tiene gran variedad de tipos. Crece en los Andes desde
Colombia hasta Chile y Argentina, y ha sido introducido a otros países del hemisferio norte.
Podemos encontrarla en grandes producciones en la sierra peruana y en el altiplano boliviano.
Era conocido como el "cereal madre" por su importancia. Cada año, el Inca, en una ceremonia
especial, plantaba las primeras semillas de la temporada y durante el solsticio, los sacerdotes
llevando vasijas de oro llenas de quinua se las ofrecían al Inti, el Dios Sol.
VALOR NUTRITIVO:
Lo que caracteriza a la quinua es su valor proteico elevado, y que la calidad de sus proteínas
y equilibrio, son superiores a las de los demás cereales, fluctuando entre 12,5 a 16,7%. El
37% de las proteínas que posee la quinua está formado por aminoácidos esenciales.
La quinua previene el cáncer de mama y osteoporosis, La quinua ahora sorprende más al
contener Fito estrógenos, sustancias que previenen enfermedades crónicas como la
osteoporosis, cáncer de mama, enfermedades del corazón y otras alteraciones femeninas
ocasionadas por la falta de estrógenos durante la menopausia.
Tiene valores nutricionales excepcionales que permiten proteger las membranas celulares,
disminuir los riesgos de diversas enfermedades, entre otros(Vega-Gálvez, 2010).
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ESCUELA INGENIERÍA INDUSTRIAL
Se le considera un producto natural y ecológico. Según los expertos tiene la misma cantidad
de proteína que la carne.
Desde el punto de vista medicinal:
Su alta digestibilidad y su naturaleza dietética proporcionan un bajo contenido de colesterol y
de gluten.
Desde el punto de vista social:
Su adaptación a diferentes ecosistemas y su fácil conservación, garantiza la seguridad
alimentaria de la población, constituyendo además una fuente de trabajo del poblador rural.
LA MACA
BENEFICIOS
Estimula la formación y maduración de glóbulos rojos (antianémica).
Es un eficaz antioxidante, estimula el sistema inmune. Rejuvenece la piel y el cabello.
Por su acción en la microcirculación activa las neuronas y estimula la memoria.
Estimula la glándula tiroides (mejora el hipotiroidismo).
Incrementa la actividad del páncreas (ayuda en la diabetes)
Posee propiedades antiestrés y antidepresivas.
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Si se usa un cultivo viejo, se obtiene un yogurt muy ácido y sin aroma en el cual
domina el lactobacilos a causa de su resistencia al pH bajo del mismo.
RECEPCIÓN
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FILTRACIÓN
6h
INOCULACIÓN
ENVASADO
REFRIGERACIÓN
FRUTADO
SELLADO
ALMACENAMIENTO
QUINUA MACA
RECEPCIÓN RECEPCIÓN
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LAVADO
LAVADO
COCCIÓN PELADO
CORTADO
COCCIÓN
y azúcar
ENVASADO
TRASVASADO
ALMACENAMIENTO
B. INVERCION INICIAL:
COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO
Pasteurizador Unidades 1 17,000 S/. 17,000.00
Tinas de acero inoxidable Unidades 2 1,500 S/. 3,000.00
transformador Unidades 1 2,000 S/. 2,000.00
Balanza para leche Unidades 2 250 S/. 500.00
Baldes de acero inoxidable Unidades 4 200 S/. 800.00
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C. MANO DE OBRA:
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VI. ESTUDIO DE INVERSIONES, ECÓNOMICO Y FINANCIERO.
VI.1. INVERSIÓN FIJA
PROYECCIÓN DE LA
DEMANDA(unidades)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda
inicio Crecimiento(%)
TOTAL 25% 134472 136640 140352 145745 161141 171051 192830 209193 240390 266406
VALOR
INVERSIONES($) VALOR DEPRECIACIÓN(años DEPRECIAC VALOR EN
ADQUISICIÓN ) ANUAL($) LIBROS AÑO 10
S/.
Terrenos 50,000.00
S/.
Construcciones 150,000.00 15 10000 50000
Maquinaria y equipo 77700 10 7770 31080
Mobiliario y equipo de oficina 6325 5 1265
19035
COSTOS
Costo variable unitario($) 0.4401
S/
Costo fijo anual($) 16,500.00
IMPUESTO A LA RENTA 18%
VI.1.1. TANGIBLE
COSTOS FIJOS
TERRENO Y EDIFICACION
COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO
S/. S/.
TERRENO
M2 500 100.00 50,000.00
S/.
CONSTRUCCION
1 S/. 150,000.00 150,000.00
S/.
TOTAL 200,000.00
COSTOS VARIABLES
MATERIA PRIMA
DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO
Leche Ml 270 S/ 0.15
Pulpa de fruta Gramos 21.6 S/ 0.10
cultivo Gramos 0.3 S/ 0.05
aditivo Gramos 0.3 S/ 0.05
Edulcorante Gramos 50 S/ 0.00
Maca Gramos 50 S/ 0.03
Quinua Gramos 50 S/ 0.03
cucharita unidad 1 S/ 0.03
TOTAL S/ 0.44
INTERPRETACION:
EL costo de fabricación en materia prima por unidad es de 0.44 centavos.
TOTAL 3 S/ 4,900.00
VI.1.3. FINANCIAMIENTO
Tiempo(años): 10
Interés(%) 10%
COSTO
PONDERADO
Monto(S/.) PESO COK DE CAPITAL
Deuda S/ 24,434.52 0.600 9.99% 5.99%
Capital propio S/ 16,289.68 0.400 15% 6.00%
TOTAL S/ 40,724.20 11.99%
INTERPRETACIÓN
FLUJOS NETOS DE
AÑO % DE GANANCIA %FLUJOS ACOMULADO % RECUPERACION
EFECTIVO
Recursos Requeridos:
Equipo de Proyecto.
Gerente de Proyecto.
Sponsor (Miembros del equipo)
Gerente general
Operarios para la fabricación del producto
Contador
Recursos Materiales.
Guantes
Balanza
Mandil
Envases de vidrio
Ollas industriales
Cocina industrial
Mesas de acero inoxidable
Combustible
Materiales de limpieza
Unidades Móviles
1 camión
Supuestos
El proyecto debe ser puesto en marcha en un plazo de 5 meses.
Se contará con material que no afectará la inocuidad del producto
Facilidades por parte de las autoridades para formalizar la empresa
Restricciones
Gerente de Proyecto.
Planificar, evaluar, ejecutar y supervisar el proyecto
Informar si existe algún inconveniente a los sponsor
Estar informado a nueva tecnología para la producción de conservas
Sponsor
Contador
Llevar a cabo el balance financiero y el estado de resultados.
Informar al gerente sobre la cantidad disponible de dinero en caja.
Nombre del Sponsor del Proyecto: Harold Zarate Sevilla, Castillo Sagastegui Tania
CURVA "S"
S/ 12,000.00
S/ 10,000.00
S/ 8,000.00
S/ 6,000.00
S/ 4,000.00
S/ 2,000.00
S/ -
7-May 8-May 9-May 10-May 11-May 12-May 13-May 14-May 15-May 16-May 17-May 18-May 19-May
XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Por otro lado, las personas encuestadas muestran preferencia por los
productos nutritivos que les proporcionen una utilidad funcional y
satisfagan una necesidad, conjuntado con ello dos aspectos importantes, lo
sabroso con lo nutritivo, lo cual contribuye a una sana nutrición de las
personas en general.
XIV. ANEXSOS
ENCUESTA
1. ¿Consume yogurt?
SI ( ) NO ( )
a) Gloria
b) Pura vida
c) Yoleit
d) Laive
SI ( ) NO ( )
SI ( ) NO ( )
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
8. ¿En qué presentación le gustaría adquirir el yogur aflanado en almíbar de quinua y
maca?
a) Vidrio
b) Plástico
c) Sachet
9. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un yogur aflanado en almíbar de quinua y
maca de 250 g?
a) s/.2.50
b) s/.3.00
c) s/ 3.50
10. ¿Dónde acostumbra a comprar sus yogures?
a) Mercado
b) Tiendas
c) Supermercado
d) otros
b) Radio
c) Internet.
d) Periódicos y revistas.
e) Degustaciones