INDICE GENERAL

Índice
INDICE GENERAL ...................................................................................................................... 1
INICIO DEL PROYECTO............................................................................................................ 5
ACTA DE CONSTITUCIÓN ................................................................................................... 5
ANÁLISIS DE INTERESADOS .............................................................................................. 8
ANÁLISIS............................................................................................................................. 8
IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDER ...................................................................... 8
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO ....................................................................................... 12
DEFINICIÓN .......................................................................................................................... 12
ENFOQUE .......................................................................................................................... 12
OBJETIVO DEL PROYECTO ....................................................................................... 12
OBJETIVO DE EFICIENCIA ........................................................................................ 12
OBJETIVO DE PRODUCTO ......................................................................................... 12
CICLO DE VIDA................................................................................................................ 13
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE ............................................................................. 13
ENUNCIADO DEL ALCANCE..................................................................................... 13
DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS ............Error! Bookmark not defined.
MATRIZ DE TRAZABILIDAD .....................................Error! Bookmark not defined.
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO .......................................................... 19
DICCIONARIO DE LA EDT ......................................................................................... 21
PLAN DE SUBSIDIARIOS.................................................................................................... 23
PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO ................................................................................. 23
LISTA DE ACTIVIDADES ........................................................................................... 23
CRONOGRAMA ............................................................................................................ 29
CAMINO CRITICO ........................................................................................................ 30
PLAN DE HITOS ........................................................................................................... 30
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS ................................................................................... 31
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD .......................................................................... 31
Plan de control de calidad ............................................................................................... 31
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS ................................................ 36
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PROYECTO (OBS) ..................................... 36
ROLES Y RESPONSABILIDADES .............................................................................. 39
PLAN DE UTILIZACIÓN DE RECURSOS .................................................................. 42
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ...................................................... 44
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS.......................................................................... 46
 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ................................................................................. 46
ANALISIS CUALITATITO ........................................................................................... 50
ANALISIS CUANTITATIVO ........................................................................................ 51
PLAN DE RESPUESTA ................................................................................................. 52
FICHA DE RIESGOS ......................................................Error! Bookmark not defined.
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES .................................................................... 54
ESTRATEGIA DE CONTRATACIOÓN....................................................................... 55
EDENTIFICACIÓN DE LOS PAQUETES DE COMPRA ........................................... 60
DOCUMENTOS DE COMPRA ..................................................................................... 61
CONTRATOS ................................................................................................................. 62
INTEGRACIÓN ..................................................................................................................... 65
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS ........................................................................ 65
FLUJO DE CONTROL DE CAMBIOS ......................................................................... 65
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS ................................... 66
FICHA DE CONTROL DE CAMBIOS ......................................................................... 67
EVALUACIÓN DE ÉXITO DEL PROYECTO................................................................. 67
FICHA DE EVALUACIÓN DEL ÉXITO DEL PROYECTO ....................................... 67
FICHA DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ....................... 68
FICHA DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO ................................................................... 69
FICHA DE LECCIONES APRENDIDAS ..................................................................... 70
 LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Matriz interés-poder ..................................................................................................... 11

Figura 2 Matriz influencia-impacto ............................................................................................. 11
Figura 3 Matriz poder-influencia ................................................................................................. 12
Figura 4 Ciclo de vida del proyecto "POLIDEPORTIVO LA FRANJA” ............................................ 13
Figura 5 Curva S ........................................................................................................................... 31
Figura 6 Organigrama general del proyecto “POLIDEPORTIVO LA FRANJA"............................... 36
Figura 7 Control de cambio importantes .................................................................................... 65
Figura 8 Control de cambios menores ........................................................................................ 65
 LISTA DE TABLAS
Tabla 1 ACTA DE CONSTITUCIÓN .................................................................................................. 5
Tabla 2 TABLA DE STAKEHOLDERS ................................................................................................ 8
Tabla 3 Tabla de clasificación de los interesados .......................................................................... 9
Tabla 4 stakeholders .................................................................................................................... 10
Tabla 5 Características del alcance del proyecto ........................................................................ 13
Tabla 6 DOCUMENTACION DE REQUERIMIENTO........................................................................ 15
Tabla 7IDENTIFICACION DE REQUISITOS..................................................................................... 15
Tabla 8 MATRIZ DE TRAZABILIDAD.............................................................................................. 17
Tabla 9 DICCIONARIO DE LA EDT ................................................................................................ 21
Tabla 10 Plan de gestión de Tiempo ........................................................................................... 23
Tabla 11 Tabla de costos de todo el proyecto “POLIDEPORTIVO LA FRANJA"............................ 31
Tabla 12 Recepción de materiales .............................................................................................. 31
Tabla 13 Tabla de control ............................................................................................................ 35
Tabla 14 Comité de seguimiento................................................................................................. 36
Tabla 15 Recursos internos ......................................................................................................... 38
Tabla 16 Recursos externos ........................................................................................................ 38
Tabla 17 Organigrama de trabajo de obra .................................................................................. 39
Tabla 18 Diagrama RACI .............................................................................................................. 39
Tabla 19 comunicación................................................................................................................ 44
Tabla 20 Plan de gestión de las comunicaciones ........................................................................ 44
Tabla 18 Escala de probabilidades .............................................................................................. 47
Tabla 19 escala de impacto ......................................................................................................... 48
Tabla 20 Evaluación de riesgos en los objetivos principales del proyecto.................................. 48
Tabla 21 lista de riesgos .............................................................................................................. 49
Tabla 22 matriz de probabilidad impacto ................................................................................... 51
Tabla 24 mapa de riesgo ............................................................................................................. 53
Tabla 21 GESTION DE ADQUISICIONES ....................................................................................... 54
Tabla 22 ESTRATEGIA DE CONTRATACION.................................................................................. 56
Tabla 23 IDENTIFICACION DE PAQUETES DE COMPRA ............................................................... 60
Tabla 24 REQUERIMIENTO DE PERSONAL ................................................................................... 60
Tabla 25 DOCUMENTO DE COMPRA ........................................................................................... 61
Tabla 26 CUADRO DE EVALUACION A PROVEEDORES ................................................................ 62
Tabla 27 Comité de control de cambios...................................................................................... 66
Tabla 28 Ficha de control de cambios ......................................................................................... 67
Tabla 29 Ficha de evaluación del éxito del proyecto .................................................................. 67
Tabla 30 Ficha de evaluación del equipo .................................................................................... 69
Tabla 31 Ficha de lecciones aprendidas ...................................................................................... 70
INICIO DEL PROYECTO
ACTA DE CONSTITUCIÓN

Tabla 1 ACTA DE CONSTITUCIÓN

TITULO: IMPLANTACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO EN LA MZ. 27

LT.1 DEL SECTOR CHILCA, DISTRITO DE CHILCA–Huancayo–JUNIN
“POLIDEPORTIVO LA FRANJA”
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto se desarrolla porque en el distrito de
chilca no cuenta con un área para la realización efectiva de deportes la municipalidad
juntamente con la necesidad de la población requiere la creación del
POLIDEPORTIVO LA FRANJA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL DISTRITO
DE CHILCA, TIENE LAS DIMENSIONES DE 4216 m2 y TENDRA LAS AREAS LAS
PRINCIPALES AREAS DEPORTIVAS.
DIRECTOR DE PROYECTO ASIGNADO Y NIVEL DE AUTORIDAD: El director
del proyecto vendría a ser el ingeniero CRISTHIAN LOPEZ BROCEÑO, tiene la
capacidad de gestionar aprobar cambios del proyecto, cuenta con la experiencia
necesaria por haber estado a mando de proyectos similares, contando con los
conocimientos necesarios es líder y maneja adecuadamente a grupos humanos que tiene
a cargo.
CASO DE NEGOCIO: La misión “Somos una Institución que promueve en forma
concertada el desarrollo integral del distrito”
El proyecto se está realizando porque se quiere alzar la calidad de vida de las personas
residentes en la provincia de EL PORVENIR-TRUJILLO beneficiando a cada una de
las personas. El proyecto se basa a la construcción de un complejo polideportivo esto a
favor de la implementación de una mejora de calidad de vida de las personas y por la
necesidad que tienen las personas.
RECURSOS PRE ASIGNADOS:
INGENIERO
CIVIL

Ingeniero civil Ingeniero geólogo

Obreros

INTERESADOS
INTERESADO INFLUENCIAS
Municipalidad de chilca Interesado principal por satisfacer sus
expectativas
Defensa civil Determinante para el funcionamiento del
proyecto
Cementos sol Proveedor de cemento en las obras
Aceros Arequipa Proveedor de acero en las obras
Unimaq Prever Maquinarias
Población de chilca Apoyo pasivo a las obras
REQUISITOS DE LOS INTERESADOS HASTA LA FECHA
INTERESADO REQUISITOS
Municipalidad de chilca Cumplir los términos de referencia en
licitación
Defensa civil Cumplir con los mandatos establecidos
Cementos sol Cumplir requisitos para el cemento en
construcción
Aceros Arequipa Calidad de fierros para construcción
 Unimaq Calidad de proveedor de maquinarias de
calidad
Población de chilca Brindar un producto el tiempo adecuado
DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
Este proyecto está enfocado en la implementación de un polideportivo en el distrito de
CHILCA, fortaleciendo las capacidades deportivas de los pobladores de la
Municipalidad de Chilca
Esto se dará por el medio del diseño de instalaciones deportivas adaptadas al clima, a
las necesidades y requerimientos del lugar. Los espacios diseñados serán a las áreas
adecuadas para la práctica de los deportes como: futbol, futbol sala, baloncesto,
natación. También se ubica un gimnasio, restaurante y salas de espera.
El enfoque será exclusivo para los niños y adolescentes para que puedan promover la
actividad física y el deporte, buscando la formación de cada uno de ellos tratando de
fomentar el autoestima como base de cualquier aprendizaje, permitiendo tener
seguridad en sí mismo y siempre apuntar el éxito.
OBJETIVOS MEDIBLES DEL PROYECTO:
- Obtener el desarrollo e implementación del polideportivo.
- Crear valor e impacto en la ciudad de manera sostenida.
- Satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios y clientes.
- Obtener las potencialidades de los interesados.
Resumen de Cronograma
20 de
01 de 15 de
1 de Enero 15 de enero 11 de mayo febrero
febrero febrero
del 2020
De acuerdo
Se delimitan
Se inicia las al
acciones de
Reconocer las actividades desarrollo
Se inician contingencia
actividades, del proyecto de las tareas
las de acuerdo a
implementaciones, de acuerdo a de las Cierre
actividades los
desarrollo, gestión la actividades del
según la imprevistos
del proyecto planificación se inicia el proyecto
idea del que se
establecido, establecida seguimiento
proyecto realizaron y
(planificación) (ejecución) y control
que se van a
del
realizar
proyecto.
RESUMEN DE PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO 3´631,565.68
GASTOS GENERALES 263,156.57
UTILIDAD 131,578.28
SUB TOTAL 4´026,300.53
IMPUESTO (I.G.V.) 544,734.10
PRESUPUESTO 4´571,034.63
INTERESADO REQUISITOS
Municipalidad de chilca Cumplir los términos de referencia en
licitación
Defensa civil Desarrollar las actividades de apoyo en el
proyecto, de acuerdo a la ley
Cementos sol Tener buena gestión y asumir buenas
relaciones
Aceros Arequipa Tener buena gestión y asumir buenas
relaciones
Unimaq Cumplir con el desarrollo potencial de su
gestión de maquinarias
 Población de chilca El apoyo incondicional de la población
RIESGOS DE ALTO NIVEL
UNIDAD RIESGO
Defensa civil Incumplimiento de las normativas de
construcción
Unimaq Incumplimiento como proveedor de
maquinaria
Bloqueo de carretera central Recortes presupuestarios al proyecto

Falla en la infraestructura y servicios Crisis económica que afecte al proyecto

externos
RESTRICCIONES
Plazo de ejecución del Proyecto es de trecientos treinta y siete (337) días calendario
Contra con el presupuesto establecido de S/. 4´571,034.63 (Tres cuatro millones
Quinientos Setenta y Un Mil Treinta y Cuatro con 63/100 Nuevos soles).
La Entidad Privada Supervisora deberá dar la conformidad de la calidad del Proyecto
tras la culminación de este o a la culminación de cada una de las etapas del Proyecto, de
ser el caso

CONDICIONANTES
Poco recurso del agua
Peligrosidad por las noches
SUPUESTOS
No haber oposición política
No habrá paralización de obras por la poblacion
Cumpliendo el cronograma y los costos establecidos.
Los permisos serán aprobados por los GRJ
fuente: elaboración propia

siendo informado el contenido del documento presente se aprueba los lineamientos presentados
anteriormente, brinda su conformidad del proyecto.

DIRECTOR DEL PROEYCTO PATROCINADOR

CRISTHIAN LÓPEZ BRICEÑO
ANÁLISIS DE INTERESADOS
Como se puede visualizar en la tabla adjunta los principales interesados de proyecto son la
municipalidad de chilca, defensa civil, cementos sol, aceros Arequipa.; quienes tienden a sufrir
tanto beneficios como daños por acciones realizadas como parte del proyecto, por esta razón,
estas entidades deberán realizar estudios dependiendo a sus necesidades o expectativas.

ANÁLISIS
Existe la posibilidad de que a lo largo del proyecto puedan aparecer nuevos stakeholders que
puedan estar relacionados con las acciones que este implica.

IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDER

Tabla 2 TABLA DE STAKEHOLDERS

STAKEHOLDERS
MUY IMPORTANTE IMPORTANTE
DIRECTOR DEL Sus intereses Municipalidad de Entidad publica
PROYECTO están Huancayo que tiene un interés
relacionados con a la contribución a
la capacidad de fomentar el deporte
gestión, ingresos
y prestigio del
proyecto
MUNICIPALIDAD Entidad publica Gobierno regional de Tienen interés
DE CHILCA que tiene interés Junín relacionados con la
en cumplir sus contribución al
términos de desarrollo y
referencia legalidad
Gobernador regional Gestionar el
cumplimiento
adecuado
Alcalde de chilca Interés muy Alcalde de Huancayo No tiene un
importante por vínculo directo con
ser la cabeza de el proyecto debido
la municipalidad a que no sufrirá
consecuencias.
Defensa civil Interés fuerte por POBLACIÓN DE Interés sobre el
otorgar la CHILCA proyecto por ser
licencia de los usuarios
funcionamiento
CEMENTOS SOL DISTRIBUIDOR DEPORTISTAS Interés por
CLAVE para la DESTACADOS potenciar su
construcción del rendimiento
proyecto por el gracias al proyecto
material
necesario
ACEROS Distribuidor IPD Optimizar el apoyo
AREQUIPAS clave a deportistas por el
presente proyecto
UNIMAQ Empresa BONANZA GRASS Proveedor de Grass
proveedora de sintético para la
maquinaria chanca de futbol y
importante el área de juegos
de niños
 PATROCINADOR Responsable de CONSULTORA Consultora que
prever recursos A.B.O. apoyara al
adecuados para proyecto
el proyecto
COMITÉ DE Área que CONSULTORA Consultora que
PROINVERSIÓN facilitara el VELSA apoyara al
financiamiento proyecto
del proyecto
FPF Favorecida por
contar con un área
de futbol más en el
país.
FPV Favorecida por
contar con un área
de vóley más en el
país.
FDPN Federación
encargada de la
natación
incrementaría su
reclutación de
nadadores
LA PRENSA Medio por el cual
se difundiría todo
el proyecto
JUNTA COMUNAL Toda su
comunidad será
beneficiada por el
proyecto traerá
posibles más
trabajo
NUTRICIONISTA Profesionales
interesados
relacionados al
área serán
beneficiado por
haber más trabajo
DOCTOR Profesionales
interesados
relacionados al
área serán
beneficiado por
haber más trabajo
Fuente: Elaboración propia

Tabla 3 Tabla de clasificación de los interesados

COMPROMISO
ESTRATEGIA
INFLUENCIA
DESCONOCE
SE RESISTE

INTERES
NEUTRAL

PODER
APOYA
LIDER

CÓDIGO INTERESADO
INT01 DIRECTOR DEL PROYECTO X A A A GESTIONAR DE CERCA
INT02 MUNICIPALIDAD DE CHILCA X A A A INFORMAR
INT03 MUNICIPALIDAD DE HUANCAYO X A B A INFORMAR
INT04 GOBIERNO REGIONAL X A B A INFORMAR
INT05 GOBERNADOR REGIONAL X A B A INFORMAR
INT06 ALCALDE DE CHILCA X A A A INFORMAR
INT07 ALCALDE DE HUANCAYO X A B A INFORMAR
INT08 DEFENSA CIVIL X A A B MANTENER SATISFECHO
INT09 CEMENTOS SOL X B A A INFORMAR
INT10 ACEROS AREQUIPA X B A A INFORMAR
INT11 UNIMAQ X B A A INFORMAR
INT12 POBLACIÓN CHILCA X B A A MANTENER SATISFECHO
INT13 DEPORTISTAS DESTACADOS X B B A INFORMAR
INT14 IPD X B B B INFORMAR
INT15 BONANZA GRASS X B B A INFORMAR
INT16 CONSULTORA A.B.O. X A A A GESTIONAR DE CERCA
INT17 CONSULTORA VELSA X A A A GESTIOAR DE CERCA
INT18 PATROCINADOR X A A A GESTIONAR DE CERCA
INT19 FPF X B B B INFORMAR
INT20 FPV X B B B INFORMAR
INT21 FDPN X B B B INFORMAR
INT22 LA PRENSA X A A B INFORMAR
INT23 COMITÉ DE PROINVERSIÓN X A A A GESTIONAR DE CERCA
INT24 JUNTA COMUNAL X A A B MANTENER SATISFECHO
INT25 NUTRICIONISTA X B B B INFORMAR
INT26 DOCTOR X B B B INFORMAR
Fuente: Elaboración propia

NOTA
A: ALTA B: BAJA
MATRICES
LISTA DE INTEREZADOS
Tabla 4 stakeholders

A. DIRECTOR DE LA O. CONSULTORA A.B.O

EMPRESA P. CONSULTORA VELSA
B. MUNICIPALIDAD DE Q. PATROCINADOR
CHILCA R. FPF
C. MUNICIPALIDAD DE S. FPV
HUANCAYO T. FDPN
D. GOBIERNO REGIONAL U. LA PRENSA
E. GOBERNADOR REGIONAL V. COMITÉ DE
F. ALCALDE DE CHILCA PROINVERSIÓN
G. ALCALDE DE HUANCAYO W. JUNTA COMUNAL
H. DEFENSA CIVIL X. NUTRICIONISTA
I. TIENDAS MAESTRO Y. DOCTOR
J. UNIMAQ
K. POBLACIÓN DE CHILCA
L. DEPORTISTAS
DESTACADOS
 M. IPD
N. BONANZA GRASS

Fuente: Elaboración prop

PONER NEUTRAL Y LEER GUIA

MATRIZ INTERÉS- PODER

Figura 1 Matriz interés-poder

Fuente: elaboración propia

MATRIZ INFLUENCIA -IMPACTO

Figura 2 Matriz influencia-impacto

Frente: elaboración propia

 MATRIZ PODER-INFLUENCIA

Figura 3 Matriz poder-influencia

Fuente: elaboración propia

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

DEFINICIÓN
ENFOQUE
OBJETIVO DEL PROYECTO
La implementación del complejo polideportivo en la región de Junín.

OBJETIVO DE EFICIENCIA
 Cumplir con los 300 días para la finalización del proyecto, tendrá un seguimiento
mediante hitos trazados para corroborar el avance del proyecto
 Gastar 4´500,000.00 en el total del proyecto gestionando adecuadamente los recursos

OBJETIVO DE PRODUCTO

 La canchita de vóley tendrá una duración de 10 años con las especificaciones del FPV
 Cumplir con las áreas delimitadas
 Cumplir las condiciones de defensa civil
 La cancha de futbol tendrá las medidas oficiales de la práctica de este deporte según la
FIFA
 La piscina olímpica tendrá un uso común de 10 años
 Las áreas de juegos para niños tendrán una distribución adecuada para la seguridad de
los niños con juegos adecuados que cumplan los estándares de seguridad.
  Las áreas construidas de material noble serán construidas con los mejores materiales y
tendrán la supervisión de especialistas.
 Crear adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades recreacionales y
deportivas para los habitantes del distrito Junín.

CICLO DE VIDA

Figura 4 Ciclo de vida del proyecto "POLIDEPORTIVO LA FRANJA”

Fuente: Elaboración propia

ETAPA COLOR
PRIMERA
SEGUNDA
PUNTOS DE CONTROL IMPORTANTES

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

ENUNCIADO DEL ALCANCE

Tabla 5 Características del alcance del proyecto

POLIDEPORTIVO LA FRANJA
VERSIÓN001 REALIZDO: APROBADO: FECHA: DESCRIPCIÓN
LOPEZ MUNICIPALIDAD 23/01/2019 ALCANCE DEL
BRICEÑO DE CHILCA PRODUCTO
CRISTHIAN
CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO EN LA MZ. 27 LT.1 DEL SECTOR
CHILCA, DISTRITO DE CHILCA – Huancayo – JUNIN “POLIDEPORTIVO LA
FRANJA”
ENUNCIADO DEL ALCANCE
Descripción del alcance de producto
La construcción del polideportivo la franja viene a ser un plus en la calidad de vida de las
personas incentivando la práctica del deporte el proyecto consta en la entrega de lo siguiente:
1. Veredas de exteriores rodearan al perímetro del polideportivo con un ancho de 1.5 m
2. Acceso principal será de material noble y con portones de metal.
3. 1 cancha de mini futbol con Grass sintético de 50 m de largo y 25 m de ancho con
arcos de metal y con sus respectivas mallas
4. 1 cancha de vóley será estándar con un net que estará ubicada a 2.24 m de altura la
cancha tendrá dimensiones de 18m de largo y 9m de nacho
5. 1 gimnasio al aire libre
6. 1 piscina olímpica con 50 m de largo, 25 m de ancho y 3 metros de profundidad.
7. Los Baños serán acabados con losas

ENTREGABLE DEL PROYECTO:

FASE ENTREGABLE
CANCHITA DE MINIFUTBOL Se realizará el entregable de la canchita de
mini futbol con los requerimientos que
establecidos
Canchita de vóley La canchita de vóley será entregada de
acuerdo con los requerimientos
Canchita de básquet Se realizará el entregable de la canchita de
mini futbol con los requerimientos que
establecidos
Piscina La piscina olímpica será entregada en perfecto
funcionamiento
Área de juegos de niños Será entregado una vez instalada los juegos, y
el Grass y sus componentes
Gimnasio Será entregado con las maquinarias adecuadas
y con el acabado adecuado
FINALIZACIÓN DEL PROYECTO Se hará entrega del producto final con todos
los requerimientos obtenidos

EXCLUSIONES DEL PROYECTO

 No incluye mantenimiento
 Las posibles desperfecciones de las instalaciones una vez entregadas no se
responsabiliza la empresa
 Los posteriores cambios serán asumidos por el cliente y pagar el servicio por ello

RESTRICCIONES
 El uso de las instalaciones debe ser con responsabilidad y con los implementos
necesarios
 Plazo de ejecución del Proyecto es de ciento ochenta (180) días calendario
 Contar con el presupuesto establecido de S/. 3´571,034.63 (Tres Millones Quinientos
Setenta y Un Mil Treinta y Cuatro con 63/100 Nuevos soles).
SUPUESTOS
 La Entidad Privada Supervisora deberá dar la conformidad del Proyecto tras la
culminación de este o a la culminación de cada una de las etapas del Proyecto, de ser
el caso. Cumpliendo el cronograma y los costos establecidos.

Fuente: Elaboración propia

DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS
La tabla N°4 contiene todo los requerimientos sobre le proyecto
Tabla 6 DOCUMENTACION DE REQUERIMIENTO

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

CREACION DEL COMPLEJO “POLIDEPORTIVO LA FRANJA
POLIDEPORTIVO EN LA MZ. 27 LT.1
DEL SECTOR CHILCA,
DISTRITO DE CHILCA – Huancayo –
JUNIN

Tabla 7IDENTIFICACION DE REQUISITOS

ACTIVIDADES PARA LA IDENTIFICACION DE REQUISITOS

Las siguientes actividades tienen el fin de recopilar los requisitos necesarios, con diferentes
herramientas como:
 Entrevistas
 Encuestas con la población
 Talleres con personas – ingenieros antecesores a este proyecto
Priorización de Requisitos
Para la priorización de requerimientos utilizaremos un listado de todos los requerimientos
clasificándolos en una escala del 1 al 10 donde consideraremos el poder (Capacidad de cada
interesado en hacer y cumplir su requerimiento) y el impacto (Cuanto puede afectar el
requerimiento al proyecto). Dicha calificación será la que determina la priorización de
requerimientos.

Impacto del Proyecto

ALTO 8 A 10
INTERMEDIO 5A7
BAJO 0A4
Requisitos de los Interesados
STAKEHOLDERS PRIORIDAD REQUERIMIENTOS
REQUISITOS FUNCIONALES
Cumplir los términos de referencia del
Municipalidad de Chilca Alta R001
proyecto
Municipalidad de Chilca Alta R002 Proyecto concluido y en operación
REQUISITOS NO FUNCIONALES
Cumplir con el espacio y trámites
Gobernador Regional Alta R003
establecidos en beneficio del proyecto
Cumplir con la ayuda adecuada durante y
Defensa Civil Media R004
después del proyecto
Cumplir con las abastecimientos requeridos
Maestro Alta R005
en el cronograma establecido
Cumplir con las maquinas optimas
UNIMAQ Media R006
requeridas en el cronograma establecido
Involucrarse como interesado en el
Población Chilca Alta R007
proyecto, emplear mano de obra
SPONSOR Alta R008 Cumplir con los plazos establecidos
Fuente: Elaboración propia
MATRIZ DE TRAZABILIDAD
La tabla N°5 contiene la disposición de la trazabilidad
Tabla 8 MATRIZ DE TRAZABILIDAD

ATRIBUTOS DE REQUERIMIENTO TRAZABILIDAD HACIA

GRADO DE COMPLIJIDAD
NIVEL DE ESTABILIDAD
ESTADO ACTUAL
CODIGO

NECESIDADES, OBJETIVOS
REQUERIMIENTO
DESCRIPCION PROPIETARIO FUENTE PRIORIDAD OPORTUNIDADES DEL
DE ALTO NIVEL
Y METAS PROYECTO

Cumplir con el
R001

Cumplir los términos de Municipalidad Satisfacer al Cumplir con el

Contrato Alta AC A M alcance del
referencia del proyecto de Chilca cliente contrato
proyecto

Cumplir con el
R002

Proyecto concluido y en Municipalidad Satisfacer al Cumplir con el

Contrato Alta AC A M alcance del
operación de Chilca cliente contrato
proyecto
Cumplir con el espacio y Cumplir con el Cumplir con el
R003

Gobernador Satisfacer al
trámites establecidos en Contrato Media AC A M alcance del requerimiento
Regional cliente
beneficio del proyecto proyecto del cliente
Cumplir con la ayuda Cumplir con el Cumplir con el
R004

Satisfacer al
adecuada durante y después Defensa Civil Contrato Alta AC A M alcance del requerimiento
cliente
del proyecto proyecto del cliente
 Cumplir con las Cumplir con el Cumplir con el
R005

Satisfacer al
abastecimientos requeridos Maestro Contrato Alta AC A M alcance del requerimiento
cliente
en el cronograma establecido proyecto del cliente
Cumplir con las maquinas Cumplir con el Cumplir con el
R006

Satisfacer al
optimas requeridas en el UNIMAQ Contrato Alta AC A M alcance del requerimiento
cliente
cronograma establecido proyecto del cliente
Involucrarse como interesado Cumplir con el Cumplir con el
R007

Población Satisfacer al
en el proyecto, emplear mano Contrato Media AC A M alcance del requerimiento
Chilca cliente
de obra proyecto del cliente
Cumplir con el Cumplir con el
R008

Cumplir con los plazos Alcance de línea

SPONSOR Contrato Media AC A M alcance del requerimiento
establecidos Base
proyecto del cliente
Fuente: Elaboración propia
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO

DESGLOSE
1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

DICCIONARIO DE LA EDT
La tabla N°6 representa el diccionario de la EDT del proyecto
Tabla 9 DICCIONARIO DE LA EDT

NIVEL CODIGO EDT NOMBRE DEL DEFINICION

ELEMENTO

Estimación de las mediciones para los

Lugar
requerimientos del polideportivo
PLANEAMIENTO
GESTION DEL PROYECTO

Buscar empresas con personal capaz de

Buscar
1.1

direccionar y gestionar mediciones de

empresas
campo
FASE 1

Revisar y
Verificar el estado de la empresa en la
Controlar
SUNARP
empresa
Pagar a la
Análisis de costo para la empresa que se
ANALISIS Y
ESTUDIO

empresa
contrata
1.2

contratada
Estudiar el Realizar estudio del deseo de la
impacto población para con el proyecto
 Pobladores que fueron afectados o que
Contratar a los
no deseen el proyecto, serán
afectados
contratados

Analizar Contratar a críticos expertos,

1.3 GESTION
soluciones y estableciendo problemas y a la vez
propuestas dando la mejor solución para el proyecto

Estimar Proporcionar futuras necesidades del

necesidades proyecto

Es el encargado de proporcionar recursos

Patrocinadores de apoyo para el proyecto y es
patrocinador
Búsqueda de

responsable de facilitar su éxito

IDENTIFICACION DE

2.1
PATROCINADOR

Contactar con
Conseguir los mejores patrocinadores
los
FASE 2

para el proyecto y su mejor función

patrocinadores

Cumplir con los requisitos dando

Establecer y

Elaborar oferta oportunidades de mejora tanto como

contrato
cerrar
2.2

para patrocinador y el polideportivo

cerrar los Cerrar de manera óptima los contratos
contratos establecidos
Especificac
iones de
caso de

Esto diseña y facilita nuevas expectativas

uso
4.1

Comerciales
para los proyectos
ANALISIS Y DISEÑO

Realizar Dar a conocer y ver el estudio de la

FASE 3

ción de
Realiza

de uso
caso
4.2

encuesta y población según su aceptación y verificar

cierre esta.

Revisar y
Control
4.3

Controlar el Seguir el control de las empresas

Seguimiento

Solicitar aumento de transporte personal

Transp

Relaciones
orte
4.1

para el buen funcionamiento del

EXTERIORES
APOYO DE

Exteriores
polideportivo
FASE 4

Aceptaci

solicitud

Solicitar
ón de

Una mejora para la población y su

4.2

transporte
aceptación
publico
Fuente: Elaboración propia
PLAN DE SUBSIDIARIOS
PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO

Tabla 10 Plan de gestión de Tiempo

PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO

Se realizará el cumplimiento de entregables definidas por el equipo de trabajo.
PROCESO DE TRABAJO
Se realizarán los trabajos genéricos que involucran la construcción de canchitas de mini
futbol, cancha de vóley, piscina, gimnasio.
Los trabajos se realizarán de manera general que involucran la optimización del
terreno encofrado y voceado e instalación de componentes
LOS RECURSOS
Recursos necesarios
 Retroexcavadora
 Cemento sol
 Fierros de construcción
 Obreros
 Maderas
 Grass sintético
 Arena
 Grava
 Focos/ reflextores
 Postes
 Arcos
 Net
 Losas

Fuente: Elaboración propia

LISTA DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA
CAMINO CRITICO

PLAN DE HITOS
Los puntos de control de todo el proyecto
 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
PROYECTO GENERAL
Tabla 11 Tabla de costos de todo el proyecto “POLIDEPORTIVO LA FRANJA"

1 2 3 4 5 6
ENERO MARZO MAYO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE
S/112,359.00 S/2,146,904.00 S/1,311,472.94 S/1,727,519.33 S/170,245.17 S/57,530.82
S/112,359.00 S/2,259,263.00 S/3,570,735.94 S/5,298,255.27 S/5,468,500.44 S/5,526,031.26
Fuente: Elaboración propia
Figura 5 Curva S

CURVA S
S/6,000,000.00 Figura 6 Curva S
S/5,298,255.27 S/5,468,500.44
S/5,000,000.00 S/5,526,031.26

S/4,000,000.00
S/3,570,735.94
S/3,000,000.00
S/2,259,263.00
S/2,000,000.00

S/1,000,000.00

S/0.00 S/112,359.00
0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6

Fuente: Elaboración propiA

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Plan de control de calidad

Tabla 12 Recepción de materiales

Recepción de materiales
Se tiene con uno de los principales objetivos comprobar la calidad y características
teóricas de los materiales, equipos y maquinarias que se emplearan en el proyecto;
empezando desde la adecuada documentación de cada uno de los materiales que se
emplearan, así como también de la evaluación técnica de los mismo.
Fuente: Elaboración propia
 CONTROL DE CALIDAD DEL CEMENTO CONTROL DE CALIDAD DEL GRASS SINTETICO

ENCARGADO: ENCARGADO:
ÁREA: ÁREA:

MARCAR (X)
MARCAR (X) ITEM NO SI
ITEM NO SI FUE ENTREGADO LOS
ENCARGADO:
MARCAR (X)
REQUERIMEINTOS BASICOS PARA EL
FUE ENTREGADO LOS REQUISITOS
ÁREA:
GRASS SINTETICO PARA EL
BASICOS PARA EL CEMENTO DE PARTE
DEL EQUIPO DE TRABAJO PROYECTO
EL CEMENTO FUE FABRICADO DENTRO EL GRASS SINTETICO NO CUENTA
DE LOS 7 DIAS CON NINGUN TIPO DE DAÑO
EL CEMENTO FUE TRANSPORTADO CON EL GRASS SINTETICO TIENE 5 CM DE
LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL GROSOR
CASO EL GRASS SINTETICO SE ENCUNETRA
EL CEMENTO CUENTA CON SU CODIGO DE LIMPIO
FABRICACIÓN EL GRASS SINTETICO ES ENTREGADO
EL MATERIAL FUE ENTREGADO A TIEMPO EN LUGAR, FECHA Y HORA
Y LUGAR ACORDADO ESTABLECIDA

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
ITEM NO SI
OBSERVACIONES
FUE ENTREGADO LOS
REQUERIMEINTOS BASICOS PARA EL
GRASS SINTETICO PARA EL
PROYECTO
EL GRASS SINTETICO NO CUENTA
 CONTROL DE CALIDAD DE MAQUINARIAS(RETRO ESCAVADORA)

ENCARGADO

AREA

FECHA

ENCARGADO
ITEM SI NO OBSERVACIONES
AREA
FUE ENTREGADO AL PROVEEDOR
LAS CONDICIONES REQUIRIENTES
FECHA
LA MAQUINARIA SE ENCUENTRA
EN OPTIMAS CONDICIONES A
SIMPLE VISTA
LA MAQUINARIA NO EMITE
RUIDOS EXTRAÑOS
LA MAQUINARIA CUENTA CON
TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS
LA MAQUINARIA CONTIENE UN
MANUAL DE USO
LA MAQUINARIA CUENTA CON SU
DOCUMENTOS NECESARIOS
LA MAQUINARIA NO CUENTA CON
NINGUN DAÑO EXTERNO
TIENE REPUESTOS GENERALES

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

RESPONSABLE

RESPONSABLE
 Tabla 13 Tabla de control

Control en origen
En esta parte del proyecto se realiza un primer control sobre el proyecto, identificando
sus objetivos, el alcance, se realiza una evaluación de los riesgos, tiempos, costos, entre
otros, y sobre todo siempre tenido en cuenta los recursos disponibles tanto de
materiales, equipos, maquinarias y financiamiento para el proyecto. Todo ello permitirá
una mejor calidad, por ello se controlará los materiales mediante los check list
realizados anteriormente sobre el tema de materiales
Control a la entrega
Se requerirá y se analizara su control de calidad mediante que certificación
cuenta más específico vendría a ser la ISO 9001:2015 que avala que sus
productos o su sistema son de calidad, otro control vendría a ser la garantía
que nos proporciona
El tema de transporte descarga y almacenamiento será tema a tratar para
que este dentro del servicio del proveedor apoya con el check ist

Control de ejecución
Durante el desarrollo del proyecto el Ingeniero Civil Andres silva se encargara del
control y ejecución de la obra verificando que cada uno de los procesos ,los
materiales, productos, equipos y maquinarias se estén utilizando de forma correcta,
así como también, de los demás controles a realizarse para comprobar el adecuado
procesos para el cumplimiento del plan de control de calidad del proyecto .Por otra
parte se establecerán pruebas y diferentes tipos de comprobaciones tales como
demostrar la conformidad planificada según el proyecto, las legislaciones aplícales,
las normas e instrucciones establecidas, etc ; todo aquello que contribuirán a un
mejor manejo y adecuado cumplimiento de la obra.
Todo esto será verificado y corroborado mediante un infirme final que el ingeniero
civil realice en cada etapa del proyecto y por cada entregable
 Inspección visual
El ingeniero civil Andrés silva y el arquitecto Anthony Cifuentes tendrán la
responsabilidad de identificar los defectos, irregularidades, mal aspecto, etc.
Que ayude a que la calidad del entregable sea aceptada.
 Control de actividades
Para un adecuado control de actividades se deberán identificar los requisitos de calidad
y normas relacionadas con el proyecto, para luego proceder a monitorear y registrar
cada uno de los resultados de los procesos, con el objetivo de evaluar el correcto
desempeño y establecer los cambios necesarios que se deberán realizar para las
determinadas actividades que forman parte de la ejecución del proyecto.
 Pruebas y Ensayos
Se realizarán pruebas y ensayos antes, durante y después del proyecto, todo ello con el
objetivo de seleccionar los recursos necesarios que se emplearán en la construcción.
Dichos ensayos y pruebas se llevan a cabo de la mano del Ingeniero Civil, del
Topógrafo, Geólogo y Arquitecto, quienes tienen como base una serie de normas
estandarizadas por los organismos públicos como Defesa Civil ,es por ello que es
importante que los miembros que llevaran a cabo el proyecto estén en concordancia y
puedan cumplir con el programa de control de calidad en el sector de construcción
,debido a que estos contribuyen en la examinación de las diversas propiedades de lo
recursos empleados tales como materiales, equipos ,maquinarias, mano de obra etc.

Control del producto acabado

En esta etapa se procederá a realizar las pruebas establecidas por la legislación
aplicable, programadas en el plan de gestión de calidad y especificaciones en el
pliego de condiciones, así como todo lo establecido por las leyes facultativas
Aseguramiento de calidad
Dentro del proyecto es de vital importancia asegura la calidad de cada uno de los
procesos para ello se deberán auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenido
a partir de las medidas de control de calidad, todo ello con el objetivo de garantizar que
se estén utilizando y empleando normas de calidad, permitiéndose garantizar el éxito
del proyecto.

Fuente: Elaboración propia

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PROYECTO (OBS)

Figura 7 Organigrama general del proyecto “POLIDEPORTIVO LA FRANJA"

Fuente: Elaboración propia

Tabla 14 Comité de seguimiento

COMITÉ DE SEGUIMIENTO
El proyecto cuenta con un comité de seguimiento conformado por la Municipalidad de
Chilca, El alcalde y el Ingeniero civil, quienes se encargarán del seguimiento y control
del proyecto, estableciendo un conjunto de acciones que se llevaran a cabo para la
verificación de una correcta ejecución de las actividades planificadas como parte del
proyecto, de tal forma podrán identificar acciones o procesos que perjudiquen o desvíen
la correcta ejecución de lo planificado
 COMITÉ DE
SEGUIMIENTO

MUNICIPALIDAD ALCALDE DE
INGENIERO CIVIL
DE CHILCA CHILCA

El ingeniero civil será el encargado de comunicar el grado de progreso del proyecto,

informará las incidencias y riesgos encontrados, propondrá un plan de acción
correctivo, entre otras acciones.
Esto de acuerdo con la gestión de cambios ya mencionados.

EQUIPO DE TRABAJO
El equipo de trabajo del proyecto estará conformado por el ingeniero civil, el
administrador de obra, el jefe de planeación y diseñador detallado, el topógrafo, el jefe
de ejecución y control de construcción. quienes se encargarán de la construcción y
edificación de la obra, del mismo modo, estos coordinarán con el comité de seguimiento
trabajando de forma conjunta para el éxito del proyecto.

Estos poseen habilidades de planificación y la capacidad de identificar problemas,

asimismo, deben tener conocimientos sobre todas las normas de salud y seguridad
relacionados con la industria del proyecto, trabajando de forma conjunta para una
mejor gestión y desarrollo de lo planificado
EQUIPO DE GESTIÓN
El equipo de gestión está conformado por personas cuyas habilidades y conocimientos se
complementan de forma conjunta, los cuales gestionaran y organizaran la forma de
como alcanzar con el fin común del proyecto, por lo que compartirán métodos,
estrategias, procedimientos y técnicas.
Fuente: Elaboración propia

RECURSOS INTERNOS
Tabla 15 Recursos internos

RECURSO ROL
Director de proyecto Presente en las reuniones y acuerdos que se
realizaran con el equipo de trabajo, clientes,
usuarios y personas involucradas con el
proyecto
Ingeniero civil residente Presente en las reuniones y acuerdos con el
equipo de trabajo durante todo el proyecto

Administrador de obras Realiza funciones propias de administración

y control económico del proyecto
Supervisor de proyecto Representa el seguimiento y control de las
obras dentro y durante el proyecto.
Arquitecto Encargado del diseño del proyecto desde el
concepto inicial hasta su finalización

Fuente: Elaboración propia

 RECURSOS EXTERNOS
Tabla 16 Recursos externos

RECURSOS ROL
Unimaq Prever las maquinarias pesadas
 Retro excavadora
 Mezcladora
 Motoniveladora
Cementos sol Prever el cemento requirente en los
lineamientos del proyecto
Aceros Arequipa Prever fierros de construcción para las
estructuras del proyecto
Fuente: Elaboración propia

ROLES Y RESPONSABILIDADES
Tabla 17 Organigrama de trabajo de obra

JEFE DE OBRA

JEFE DE
JEFE DE
SERVICIOS
CONSTRUCCIÓN
TÉCNICOS

INGENIERO CIVIL GEÓLOGO TOPÓGRAFO ARQUITECTO OBREROS ELECTRICISTAS

Fuente: Elaboración propia

Tabla 18 Diagrama RACI

DIAGRAMA RACI PERSONAS

entregables municipalid ingeniero geólogo topópogra arquitec tecnico
ad de chilca civil fo to electricis
ta
Área de R A C C I C
integración
Ambientes R R A C C C
deportivos
Área social R I C C A C
Zona de R A C C R C
vestuarios
Sala de R A A C R C
instalaciones
Enfermeria R I C C I C
Lavanderia R R C C A C
R: Responsable A: C: Consult I: Inform
(persona Accontable (persona a la (persona a
responsable de (persona con que se la que se
ejecutar la responsabili consulte debe
tarea) dad última sobre la tarea) informar
sobre la sobre la
tarea) tarea)
Fuente: Elaboración propia
ROLES: LIDER DEL PROYECTO(INGENIERO CIVIL)
RESPONZABILIDADES: Se en carga de
organizar y coordinar adecuadamente el desarrollo del proyecto.Estableciendo
procedimientos para el desarrollo de las actividades con determinados tiempos ,asi como
tambien la forma de como operar los equipos y maquinarias.
Por otro lado,estos se encargan de supervisar las obras ,utilizar y eligir correctamente los
materiales ,ademas de todo determinar los controles de calidad que garanticen el exito del
proyecto.

AUTORIZACIÓN:Municipalidad de Chilca

ROLES: ANALISTA DEL PROYECTO(Geólogo y Topógrafo)

RESPONZABILIDADES: Encargados
de analizar minuciosamente el impacto y desarrollo de proyecto.Por una parte, el Géologo
estudiara la tierra reconociendo caracteristicas mecanicas para evaluar si es conveniente o
no construir sobre ese terreno y los riesgo que podrian ancotecer.
Por otro lado,el Topógrafo realizara levantamientos topográficos ,replanteos de la obra
,efectuando calculos y representaciones graficas de las mediciones ;localizando de esta
manera los puntos de operacion adecuados.

AUTORIZACIÓN:Ingeniero Civil y Municipalidad de Chilca

ROLES: Arquitecto del Proyecto
RESPONZABILIDADES:
Encargado de proyectar ,diseñar y dirigir la construccion.
Asi mismo, proyectara la edificación velando por el adecuado desarrollo de la misma y su
mantenimiento,dirigiendo aspectos técnicos,estéticos y urbanísticos asegurando el exito del
proyecto.

AUTORIZACIÓN:Municipalidad de Chilca

ROLES: Obreros del Proyecto

RESPONZABILIDADES:
Estos son responsables de emplear herramientas manuales o hacer uso de maquinarias tales
como las aplanadoras ,mezcladoras de cementos,equipos de medicion,etc.
Asi mismo estos prepararan y limpiaran el terreno de construccion ,cavaran zanjas,colocaran
refuerzos en las paredes laterales de las escavaciones,etc.

AUTORIZACIÓN:Ingeniero Civil
PLAN DE UTILIZACIÓN DE RECURSOS
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Las comunicaciones se darán de la siguiente manera:
Tabla 19 comunicación

NECESIDADES DE COMUNICACIÓN
Las comunicaciones se realizarán con el fin de informar a las diferentes áreas de las
actividades que se van realizando en el proceso de la ejecución del proyecto se detallara
que estrategia se utilizara el responsable que lo asumirá para poder tener en cuanta para
una adecuada comunicación de cualquier actividad.

Tabla 20 Plan de gestión de las comunicaciones

Estrategia Instrumento Aplicado A RESPONSAB METODO FRECUENCI

LE A
Se realizará la Informe Cliente Director del Formal escrita Mensualme
comunicación sobre el proyecto nte
de manera progreso del
anticipada proyecto
con un
tiempo y
fecha
establecida
Se cumplirá Informe y Sponsor Director del Formal escrita / Mensualme
con el exposición proyecto verbal nte
programa con de progreso
la fecha y del proyecto
hora de
reuniones y
exposiciones
establecidas
Se Exposición Equipo de Director del Informal/ verbal A
comunicará detallada trabajo proyecto requerimien
mediante una to
exposición
precisa con el
tono de voz
adecuado
Se precisará Informe de Interesado Director del Formal/escrita A
lo solicitado interés s proyecto requerimien
en las fechas Equipo de to
establecidas trabajo
con una
respuesta de
conformidad
sea inmediata
o postergada
Se detallará Informe de Proveedor Director del Formal/escrita A
con requerimien es proyecto requerimien
indicaciones tos Equipo de to
precisas los trabajo
lineamientos
que se
requiera
saber y dando
una respuesta
Programación Control de Solicitante Director del Formal/escrita/ve A
anticipada, cambios proyecto rbal requerimien
con fecha, Equipo de to
hora, meta de trabajo
la reunión
preparando al
final un
informe sobre
lo ocurrido
El control de Informe de Gerente de Director del Formal/escrita mensualme
calidad se control de calidad proyecto nte
requerirá calidad Equipo de
archivando en trabajo
un informe
que conlleva
las
especificacion
es: fecha,
responsable,
metodología.
, resumen,
conclusiones.
Los informes Informe de Jefe de Director del Formal/escrita mensualme
deben ser almacenes adquisicion proyecto nte
entregados a es Equipo de
la fecha y trabajo
hora
establecida
con los
requerimient
os
establecidos,
resumiendo
las
actividades
sobre
adquisiciones,
almacén de
los recursos
utilizados y
guardados
Fuente: Elaboración propia

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
 Tabla 21 Escala de probabilidades

Muy Probable 0.9

Bastante 0.7
Probable 0.5
Poco probable 0.3
Muy poco probable 0.1
 Tabla 22 escala de impacto

Muy Alto 0.8

Alto 0.4
Moderado 0.2
Bajo 0.1
Muy Bajo 0.05

Tabla 23 Evaluación de riesgos en los objetivos principales del proyecto

objetivo del
muy bajo 0.05 bajo 0.1 moderado 0.2 alto 0.4 muy alto 0.8
proyecto

incremento
insignificante
costo del costo < 5% 5-10% 10-20% >20%
áreas reducción del
reducción del menores del alcance reducción el producto del
alcance alcance inaceptable inaceptable para proyecto
alcance insignificante afectadas por el cliente el cliente irreversible

variación
cronograma insignificante < 5% 5-10% 10-20% >20%
degradación de solo
la calidad aplicaciones demanda la reducción
apenas muy aprobación del inaceptable para el proyecto es
calidad perceptible especificas cliente el cliente irreversible
 Tabla 24 lista de riesgos

categoría ID sub categoría ID Riesgos

disipaciones limitantes para cumplir los términos del
1.1 REQUICITOS R1.1.1 acuerdo
cambios de los diferentes sistemas de seguridad y
1. TECNICO 1.2 TECNOLOGIA R1.2.2. equipos dentro de las instalaciones
Incumplimiento de las especificaciones técnicas según
normativas de las diferentes organizaciones
1.3 CALIDAD R1.3.3. supervisoras de construcción.
2.1 SUB CONTRATISTA R2.1.2.
Incumplimiento de la entrega de las herramientas y
2.2 PROVEEDORES R2.2.2. maquinaria, esto por parte de los proveedores.
2. EXTERNO 2.3 MERCADEO R2.3.3. cambio de costo en los materiales del mercado

2.4 CLIENTE R2.4.4. cambios constantes de las características del proyecto

2.5 CONDICIONES CLIMATICAS R2.5.5. cambios bruscos de las condiciones climáticas
3.1 ESTIMACION R3.1.1. cambios en el alcance del proyecto
distorsión y cambios de los planeamientos de
3. DIRECCION 3.2 PLANIFICACION R3.2.2. ejecución del proyecto
DE PROYECTOS 3.3 CONTROL R3.3.3. supervisión ineficaz en la ejecución del proyecto
ruidos y comunicación ineficaz para una buena
3.4 COMUNICACIÓN R3.4.4. gestión de comunicación
Lista de riesgos
ANALISIS CUALITATITO

ID DESCRIPCION DE RIEGOS CATEGORIAS PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD RESPONSABLE RESPUESTA DISPARADOR

el equipo de trabajo no
recabar informacion necesaria del cliente para sintetiza la necesidad del
R1.1.1 REQUICITOS 0.3 0.4 0.2 cumplir con sus requerimientos cliente

Utilizacion de las herramientas y equipos falta de capacitacion en la

R1.2.2. TECNOLOGIA 0.3 0.8 0.3 modernos en la ejecucion
control exhaustivo del proyecto
de las normas tecnicas y oparacion de los equipos
especificacines de las distintas entregables especificaciones demandadas
R1.3.3. CALIDAD 0.5 0.8 0.56 del proyecto incompletas
entrega de trabajos fuera de lo
monitoreo y control de seguimiento del programado y sin las
R2.1.2. SUB CONTRATISTA 0.3 0.2 0.1 cumplimiento de sus entregables especificaciones establecidas
nocontar con la disposición de
verificar y hacer seguimiento de los las materias primas para la
R2.2.2. PROVEEDORES 0.5 0.2 0.1 proveedores construccion de nuestro
eleccion de un proveedor ya
R2.3.3. MERCADEO 0.5 0.3 0.4 cotisaciones de materia prima y maquinarias establecido
informar de cada avance e informacion del entrega de informacion tardia o
R2.4.4. CLIENTE 0.5 0.8 0.2 avanze durante todo el proyecto nula.
establecer medidas de prevencio ante
R2.5.5. CONDICIONES CLIMATICAS 0.5 0.5 0.4 condiciones exsesivas del clima desastres naturales
estabblecer control y seguimiento en el mala programacion de fechas
R3.1.1. ESTIMACION 0.4 0.3 0.4 avanze del proyecto de entrega
seguimiento de principio a fin de la ejecucion
R3.2.2. PLANIFICACION 0.3 0.7 0.36 del pryecto falta de definicion de hitos
designacion de entidades terciarias para el
R3.3.3. CONTROL 0.5 0.2 0.4 control de cada entregable personal no capacitado
figura 8 analisis cualitativo establecer metodos de comunicación y interrupcion y ruidos entre los
R3.4.4. COMUNICACIÓN 0.3 0.5 0.56 estrategias comunicadores
 MATRIS PROBABILIDAD IMPACTO

Tabla 25 matriz de probabilidad impacto

riesgos específicos (P x I)

Moderado
Impacto probabilidad Muy Bajo 0.05 Bajo 0.10 Alto 0.40 Muy Alto 0.80
0.20

0,90 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72

0,70 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56
0.6
0,50 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40
0,30 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24
0,10 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08

ANALISIS CUANTITATIVO

Obreros 1 mes / cada uno S/ 1.300,00 01/03/2019

Gerente de Obra 1 mes S/ 2.400,00 01/03/2019
Tecnico de procesos 1 mes S/ 1.900,00 01/03/2019
Residente de obra 1 mes S/ 2.200,00 01/03/2019
Ingeniero Electrico 1 mes S/ 2.500,00 01/03/2019
Ingeniero Sanitario 1 mes S/ 2.400,00 01/03/2019
Personal de Obra 1 mes S/ 1.300,00 01/03/2019
Jefe de Obra 1 mes S/ 2.700,00 01/03/2019
consultor 1 mes S/ 3.000,00 01/03/2019
 PLAN DE RESPUESTA

ID riesgos categoria PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD ESTRATEGIA RESPUESTA DISPARADOR PRIORIDADA TOTAL
dispociones limitantes para cumplir los terminos del recabar informacion necesaria del cliente para el equipo de trabajo no sintetiza la necesidad del
R1.1.1 acuerdo tecnico 0.3 0.4 0.2 MITIGAR cumplir con sus requerimientos cliente 250000
cambios de los diferentes sistemas de seguridad y equipos Utilizacion de las herramientas y equipos
R1.2.2. de gimnacion dentro de las instalaciones tecnico 0.3 0.8 0.3 MITIGAR modernos en la ejecucion del proyecto falta de capacitacion en la oparacion de los equipos 460000
Incumplimiento de las especificaciones tecnicas según control exhaustivo de las normas tecnicas y
normativas de las diferentes organizaciones supervisoras especificacines de las distintas entregables del
R1.3.3. de construccion. tecnico 0.5 0.8 0.56 MITIGAR proyecto especificaciones demandadas incompletas 210000
monitoreo y control de seguimiento del entrega de trabajos fuera de lo programado y sin las
R2.1.2. externo 0.3 0.2 0.1 MITIGAR cumplimiento de sus entregables especificaciones establecidas 18625326
nocontar con la disposición de las materias primas
Incumplimiento de la entrega de las herramientas y verificar y hacer seguimiento de los para la construccion de nuestro proyecto, menos del
R2.2.2. maquinaria, esto por parte de los proveedores. externo 0.5 0.2 0.1 MITIGAR proveedores 40%. 235425
R2.3.3. cambio de costo en los materiales del mercado externo 0.5 0.3 0.4 MITIGAR cotisaciones de materia prima y maquinarias eleccion de un proveedor ya establecido 23514658
informar de cada avance e informacion del
R2.4.4. cambios constantes de las caracteristicas del proyecto externo 0.5 0.8 0.2 MITIGAR avanze durante todo el proyecto entrega de informacion tardia o nula. 589624
establecer medidas de prevencio ante
R2.5.5. cambios bruscos de las condiciones climaticas externo 0.5 0.5 0.4 MITIGAR condiciones exsesivas del clima desastres naturales 487521
estabblecer control y seguimiento en el avanze
R3.1.1. cambios en el alcance del proyecto D.P. 0.4 0.3 0.4 MITIGAR del proyecto mala programacion de fechas de entrega 365289
distorcion y cambios de de los planeamientos de seguimiento de principio a fin de la ejecucion
R3.2.2. ejecucion del proyecto D.P. 0.3 0.7 0.36 MITIGAR del pryecto falta de definicion de hitos 649852
designacion de entidades terciarias para el
R3.3.3. supervicion ineficas en la ejecucion del proyecto D.P. 0.5 0.2 0.4 TRANFERIR control de cada entregable personal no capacitado 124685
ruidos y comnicacion ineficas para una buena gestion de establecer metodos de comunicación y
R3.4.4. comunicación D.P. 0.3 0.5 0.56 MITIGAR estrategias interrupcion y ruidos entre los comunicadores 280070
MAPA DE RIESGO
Tabla 26 mapa de riesgo
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES

Tabla 27 GESTION DE ADQUISICIONES

COMPONENTE DESCRIPCION
Para las adquisiciones de servicios se utilizara:
 Precio Fijo: Se va a realizar las negociaciones con
los proveedores mediante un documento no
variara el precio con los proveedores estos serán
UNIMAQ, CONS. VELSA
TIPO DE CONTRATO A
UTILIZAR  Órdenes de compra: Mediante la emisión de un
documento se va a emitir la lista de
requerimientos a los proveedores para pedir
mercaderías especificando la cantidad, precio,
detalle, condiciones de pago y forma de entrega

El proveedor idóneo es elegido de acuerdo al criterio de

evaluación establecido.
Para entregables donde intervienen múltiples proveedores
se deberá tomar las siguientes consideraciones:

Establecer cláusula en el contrato de

aprovisionamiento de insumos de cumplimiento
rígido en el plazo, y las penalidades o disolución
de contrato por inobservancia.
 El Área de Compras del Proyecto y Residente de
Obra serán los responsable de exigir el correcto
GESTION DE MULTIPLES
suministro de insumos a la obra (en el tiempo,
PROVEEDORES
cantidad y calidad). El incumplimiento del
abastecimiento de algún insumo en la fecha
programada será comunicado al Gerente de
Proyecto.
 Los pagos que serán realizados mediante
valorizaciones serán un instrumento fundamental
para conseguir que todos los trabajos sean
cumplidos a 100% a favor del proyecto.
 Se realizará un constante monitoreo a través de
auditorías internas, control de calidad de los
productos y avances físicos según cronograma.
ASUNCIONES:
 El proveedor cumplirá con todas las cláusulas y
condiciones del contrato.
 Las controversias generadas en los contratos se
resolverán por mutuo acuerdo.
 Disponibilidad de recursos (liquidez) de la
SUPUESTOS Y
Organización Ejecutante
RESTRICCIONES
 Si hay alteraciones con respecto a lo establecido,
deberá informar de inmediato al encargado del
proyecto, para no perjudicar este.

RESTRICCIONES:
 El costo real de cada adquisición en el proyecto no
 debe excederse al monto contractual.
 Cantidad limitada de proveedores que realizan
transporte de insumos locales hasta el lugar de la
obra.
 Procedimiento de adquisiciones y pagos de la
Organización Ejecutante.
 Procedimiento optimo adecuado y eficaz de
manera transparente.

ESTRATEGIA DE CONTRATACIOÓN
Tabla 28 ESTRATEGIA DE CONTRATACION

ANALISIS DE DECISION DE HACER O COMPRAR

RESPONSABLE RESPONSABLE
TIPO DE
SERVICIO ANALISIS DE FACTORES SI NO DECISION DE PROVEEDORES DE
CONTRATO
ESTIMACIONES ADQUISICION
Capacidad de que el producto sea
financiado por la propia empresa de X
elaboración

Limitación en el presupuesto de la
X
parte compradora

Experiencia en fabricación y
X
Requerimientos elaboración de la empresa AREA DE
CONTRATO
de materiales de Entrega de calidad y eficiente de la COMPRAR LOGISTICA DEL UNACEM
X FIJO
los proveedores adquisición PROYECTO
Riesgos de probabilidad
X
consecuente
Producto de exportación por parte
X
de la empresa

Plazo de entrega del producto

X
establecido de acuerdo al contrato

Capacidad de que el producto sea

financiado por la propia empresa de X
Maquinarias de elaboración AREA DE
CONTRATO
excavación y ALQUILER LOGISTICA DEL UNIMAQ
Adecuadas para la realizar las FIJO
construcción PROYECTO
operaciones establecidas en el X
contrato
 Entrega de calidad y eficiente de la
X
adquisición
Riesgos de probabilidad
X
consecuente
Producto de exportación por parte
X
de la empresa
Plazo de entrega del producto
X
establecido de acuerdo al contrato

Riesgos de exportación de estas

X
según de acuerdo a la empresa

Capacidad de que el producto sea

financiado por la propia empresa de X
elaboración
Limitación en el presupuesto de la
X
parte compradora
Experiencia en fabricación y
X
elaboración de la empresa
Entrega de calidad y eficiente de la AREA DE
X BONANZA CONTRATO
Grass sintético adquisicion COMPRAR LOGISTICA DEL
GRASS FIJO
PROYECTO
Riesgos de probabilidad
X
consecuente
Producto de exportacion por parte
X
de la empresa

Plazo de entrega del producto

X
establecido de acuerdo al contrato
 Capacidad de que el producto sea
financiado por la propia empresa de X
elaboracion
Limitacion en el presupuesto de la
X
parte compradora
Experiencia en fabricacion y
X
elaboracion de la empresa
Entrega de calidad y eficiente de la AREA DE
X ACEROS CONTRATO
Fierros adquisicion COMPRAR LOGISTICA DEL
AREQUIPA FIJO
PROYECTO
Riesgos de probabilidad
X
consecuente
Producto de exportacion por parte
X
de la empresa

Plazo de entrega del producto

X
establecido de acuerdo al contrato

Capacidad de que el producto sea

financiado por la propia empresa de X
elaboracion
Limitacion en el presupuesto de la
X
parte compradora
MAQUINARIAS AREA DE
Experiencia en fabricacion y CONTRATO
DE X ALQUILER LOGISTICA DEL
elaboracion de la empresa FIJO
TRANSPORTE PROYECTO
Entrega de calidad y eficiente de la
X
adquisicion
Riesgos de probabilidad
X
consecuente
Producto de exportacion por parte
X
de la empresa

Plazo de entrega del producto

X
establecido de acuerdo al contrato
IDENTIFICACIÓN DE LOS PAQUETES DE COMPRA

Tabla 29 IDENTIFICACION DE PAQUETES DE COMPRA

MES MES
PRECIO
PROYECT PROYECT
DE UNIDA
PAQUETE CONTRA ACTUAL ADO A ADO A FIN PRECIO
UNIDA DES
CONTRAT DE
D
AR ENTREGA
Requerimiento
s de materiales $ $
01/03/2019 20/02/2020
pedidos a los 1.944,00 1.944,00
proveedores
MAQUINARI
$ $
AS DE
89.550,0 01/03/2019 20/02/2020 4 358.200,0
EXCAVACIO
0 0
N
GRASS $
01/03/2019 20/02/2020
SINTETICO 5.000,00
IMPLEMENTA $ $
FIERROS 01/03/2019 20/02/2020
CION PARA EL 1.400,00 1.400,00
PROCESO DEL MAQUINARI $ $
PROYECTO AS DE
70.000,0 01/03/2019 20/02/2020 3 210.000,0
TRANSPORT
0 0
E
$ $
CAMIONET
54.000,0 01/03/2019 20/02/2020 3 162.000,0
AS
0 0
$ $
CAMION 50.000,0 01/03/2019 20/02/2020 4 200.000,0
0 0
$ $
MONTACAR
65.000,0 01/03/2019 20/02/2020 2 130.000,0
GAS
0 0

Tabla 30 REQUERIMIENTO DE PERSONAL

Ingeniero Civil 1 mes S/ 3.100,00 01/03/2019 20/02/2020

Personal para Recursos Humanos

Gerente de proyecto 1 mes S/ 3.500,00 01/03/2019 20/02/2020

Arquitecto 1 mes S/ 3.000,00 01/03/2019 20/02/2020
Obreros 1 mes / cada uno S/ 1.300,00 01/03/2019 20/02/2020
Gerente de Obra 1 mes S/ 2.400,00 01/03/2019 20/02/2020
Técnico de procesos 1 mes S/ 1.900,00 01/03/2019 20/02/2020
Residente de obra 1 mes S/ 2.200,00 01/03/2019 20/02/2020
Ingeniero Eléctrico 1 mes S/ 2.500,00 01/03/2019 20/02/2020
Ingeniero Sanitario 1 mes S/ 2.400,00 01/03/2019 20/02/2020
Personal de Obra 1 mes S/ 1.300,00 01/03/2019 20/02/2020
Jefe de Obra 1 mes S/ 2.700,00 01/03/2019 20/02/2020
consultor 1 mes S/ 3.000,00 01/03/2019 20/02/2020
DOCUMENTOS DE COMPRA

Tabla 31 DOCUMENTO DE COMPRA

COMPONENTES DESCRIPCION
TITULO DEL PROYECTO IMPLANTACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO

COMPONENTES A CONTRATAR MAQUINARIAS DE EXCAVACION Y CONSTRUCCION

Obtener las maquinarias necesarias y optimas para el

OBJETIVOS desarrollo del proyecto en cada una de las areas establecidas
Trabajo de las maquinarias para la adecuada distribucion del
ALCANCE DEL TRABAJO polideportivo
De acuerdo al crognograma de actividades, un estimado de
DURACION ESTIMADA 75 dias
ENTREGABLES MAQUINARIAS DE EXCAVACION Y CONSTRUCCION

Se realizara un contrato de precio fijo, La forma de pago sera

FORMAS DE PAGO de un 25 % de adelanto y 75% a la aceptacion del entregable
CRITERIOS DE ACEPTACION Certificado de garantia y estandares de calidad
Buen prestigio recomendaciones, ofertas que sean accesibles
PROVEEDOR y verdaderas para cerrar contrato
CONTRATOS

Mediante el siguiente formato se lograra establecer la selección, evaluación y mantención de los proveedores como UNIMAQ, ACEROS AREQUIPA basados
en su capacidad de atender a los requerimientos, entendiéndose como tal, el conjunto de acciones, proceso y procedimientos sistemáticos que apunten a
elaborar y poner en marcha el proyecto con buen fortalecimiento y transparencia.

Este cuadro aplica a todos los proveedores de materiales, productos y/o servicios, definidos por las áreas respectivas que se integran al proyecto.

Tabla 32 CUADRO DE EVALUACION A PROVEEDORES

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Proveedor: UNIMAQ C.C. o Nit:

Correo electrónico: Lmvl_lavs_137@hotmail.com Día Mes Año

Contrato/Orden No: 2 Fecha de la evaluación:

Los siguientes son los criterios para realizar la evaluación del proveedor una vez a finalizada la prestación del servicio y/o
entrega del producto.

Puntaje
SERVICIOS Cumple
Máximo Asig.
Calidad del servicio • Logística:conto con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas
menores para cumplir con el objeto del contrato 60 0,00
 FALSO

• Durante la ejecución del servicio contó con personal técnico calificado para cumplir las
actividades propias del servicio FALSO

• El servicio se presto de acuerdo a lo pactado con el contratista o proveedor del servicio

FALSO

• Equipos y herramientas:se contó con los equipos y herramientas adecuados para las
tareas propias de la ejecución del servicio FALSO

Cumplimiento en los
tiempos de entrega • Cumplió con los tiempos de entrega pactados para la prestación del servicio FALSO

10 0,00
FALSO

Cumplimiento en cantidad •
FALSO 10 0,00
Cumplimiento con la entrega de las cantidades solicitadas.

Servicio durante y posventa • Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados

FALSO

20 0,00
• La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna
FALSO

100 0
Observaciones:

Oficina que realiza la evaluación:

INTERPRETACIÓN
Mayor a 80 puntos • El contratista permanece por un periodo más
CALIFICACIÓN:
Entre 60 y 79 puntos • El contratista queda en periodo de prueba
 Menor a 60 puntos • El contratista es retirado del listado de proveedores

En caso de no aplicar parcial o totalmente alguno de los numerales a evaluar el valor de este se deberá repartir
Nota 1:
proporcinalmente entre los demás.

Nota 2: Imprimir y guardar copia de este formato junto con el acto administrativo
INTEGRACIÓN

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS

FLUJO DE CONTROL DE CAMBIOS

Cambios importantes
Figura 9 Control de cambio importantes

Cambios menores
Figura 10 Control de cambios menores
Fuente: Elaboración propia
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS
Tabla 33 Comité de control de cambios
RESPONSABLE REUNIÓN
Director del proyecto Sugerir cambios para mayor
eficiencia
Arquitecto Cuando se presenta una
posibilidad de cambio en el
tema de diseño
Equipo de trabajo Según el área especializada
sea correspondiente
Ingeniero civil Cuando propone un cambio
en infraestructura
Fuente: Elaboración propia
TOMA DE DESICIONES
 Evaluará el impacto que
este generará Enel plan ya
establecido
 Permitir que se les
comunique a las partes
interesadas
Analiza si se debe realizar el
cambio
Analiza y evalúa
técnicamente para poder
tener en cuenta las
debilidades y fortalezas
Aprobar el cambio acorde al
interés del cliente y la
empresa
Rechazar cambios que estén
fuera de su interés
FICHA DE CONTROL DE CAMBIOS
Tabla 34 Ficha de control de cambios

FICHA DE CONTROL DE CAMBIOS DE LA EMPRESA ATENCIÓN

POLIDEPORTIVO LA FRANJA DE
DESARROLL
O
CÓDIG FECHA PRIORIDA DESCRIPCIÓN COMPORTAMIEN DOCUMENTOS/ANE OBSERVACION RESPUESTA FECHA DE
O DE D DEL CAMBIO TO XOS ES RESPUEST
SOLICITU DESEADO A
D
C01 22/01/1 alta El cliente Que el Solicitud de El proyecto Se acepta 23/01/1
9 desea que cambio cambio S01 se la 9
los faros propuesto sea encuentra solicitud
sean de acorde y no en la fase de
mayores afecte de cambio
dimension demasiado al planificació con el
es tiempo n incremen
asumiendo to de
los gastos dinero
necesarios por los
gastos
extras
que se
llevara a
cabo
Fuente: Elaboración propia

EVALUACIÓN DE ÉXITO DEL PROYECTO

FICHA DE EVALUACIÓN DEL ÉXITO DEL PROYECTO
La tabla N° 9 muestra los objetivos y requisitos

Tabla 35 Ficha de evaluación del éxito del proyecto

Objetivos y Expectativa Resultado Calificación

requerimientos (excelente. -
Regular-
deficiente)
Reunir requisitos de los Definir y recolectar Los interesados Excelente
interesados adecuadamente los solicitaron el campo
requisitos de los de futbol con
interesados graderías dispuesto a
asumir el gasto
Primera reunión con Dar a conocer el Todas las áreas excelente
todos los miembros del proyecto en general y involucradas en el
equipo que todos tengan el proyecto tienen el
mismo entendimiento conocimiento debido
sobre el rumbo del sobre los intereses del
proyecto cliente sobre el
proyecto
Diseño ingenieril Diseñar con respecto a El cliente aprueba el excelente
los intereses del cliente diseño ingenieril
toda la parte ingenieril sobre como quiere
y tener la aprobación desarrollar el proyecto
para continuar
Acondicionamiento del Tener el terreno El terreno nivelado y excelente
terreno disponible y apto para condicionado para el
empezar la trabajo de
 construcción del construcción
polideportivo
Basado de cimientos y Tener una buena base Tener la base solidad excelente
falso piso para el posterior y apta para la base del
condicionamiento suelo final
Cumplir con las La elaboración de las Las estructuras fueron excelente
especificaciones estructuras, instaladas con los
aprobadas en el distribución y materiales indicados e
alcance materiales son los requisitos
adecuados
Cumplir con la fecha Entrega del producto Se entrego el producto regular
establecida de 337 días dentro del plazo en el día 337
de trabajo acordado
Cumplir con los gastos No tener cambios que El presupuesto regular
establecidos generen mucho establecido se
impacto cumplió
adecuadamente
Cumplir con las Generar un documento Todos los excelente
enseñanzas aprendidas donde involucre todas inconvenientes,
las enseñanzas y contratiempos fueron
contratiempos del informados en el
proyecto informe de
enseñanzas
aprendidas, el cliente
se fue satisfecho
Fuente: Elaboración propia

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Es la ficha donde se determinará el nivel de satisfacción del cliente, para validar los objetivos,
ello determinará el éxito del proyecto
 La calidad del producto, estética y el diseño debe causar impacto en el cliente.
 El plazo de entrega se debe realizar en la fecha establecida.
 Resaltar sobre las demás empresas del mismo rubro.
 Cumplir con los entregables adecuados.
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE
Para asegurarnos que nuestro trabajo a cumplido con su total satisfacción, le pedimos
cordialmente rellenar esta breve encuesta.
1. Que valor el daría a su satisfacción con respecto al proyecto
o Muy satisfecho
o Satisfecho
o Neutral
o Insatisfecho
o Muy insatisfecho
2. ¿Qué resaltaría acerca de nuestro producto?
o Calidad
o Instalación
o Estética
o Eficiencia
o Precio
3. ¿Qué nos propondría mejorar?
o Calidad
 o Instalación
o Estética
o Eficiencia
o Precio
4. De una descripción del producto entregado
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
5. A comparación de otros productos similares de otras empresas similares ¿Cómo
considera nuestro producto?

o Mucho mejor
o Mejor
o Casi igual
o Algo peor
o Peor
o Mucho peor
6. Volvería a contar con nuestros servicios
o Definitivamente
o Probablemente
o No estoy seguro
o Probablemente no
o Definitivamente no
7. ¿Recomendaría nuestro producto?
o Si
o No

FICHA DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO

Tabla 36 Ficha de evaluación del equipo

CRITERIO INGENIEROS OBREROS

BAJO REGULAR ALTO BAJO REGULAR ALTO

1 2 3 1 2 3
Llega puntual a las reuniones
establecidas
cumple con su actividad establecida en
los plazos determinados

No comete errores en su trabajo

Tiene capacidad de dialogo con el

equipo de trabajo
Brinda adecuada información sobre el
proyecto

Se identifica con los objetivos del

proyecto
Evita conflictos dentro del equipo

Brinda nuevas ideas de mejora

Cumple con las normas establecidas

en el proyecto

Su trabajo tiene una calidad alta

PUNTAJE
Fuente: Elaboración propia

FICHA DE LECCIONES APRENDIDAS

Tabla 37 Ficha de lecciones aprendidas

FICHA DE LECCIONES APRENDIDAS 2019

NOMBRE DEL
PROYECTO
DESCRIPCCIÓN
BREVE DEL
PROYECTO
ENCARGADO
FECHA EMITIDA
CARGO
DESCRIPCIÓN DE LAS LECCIONES APRENDIDAS

Fuente: elaboración propia

CONCLUSIONES
Se concluye que el proyecto implementación del polideportivo La Franja será
exitosamente realizado por tener lo necesario para poder realizado de acuerdo con las
especificaciones del cliente (municipalidad de chilca)
El proyecto cuenta con el personal calificado para poner en marcha y culminarlo
exitosamente
RECOMENDACIONES
Se recomienda tener la mayoría de los requisitos del cliente y sponsor para evitar realizar
cambios
Se recomienda tener sumamente cuidado con los controladores de riesgos para poder
tener la mínima posibilidad de activarlos en otro caso disminuir el impacto para no tener
complicaciones del proyecto