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Cód. P40600-07/17.V5
ANÁLISIS DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO NACIONAL DE
SUELOS
TABLA DE CONTENIDO
No. de pág.
1. OBJETIVO 1
2. ALCANCE 1
3. RESPONSABILIDADES 1
5. NORMAS 7
5.1. LEGALES 7
5.3.3 De control 9
8. ANEXOS 28
9. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 28
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1. OBJETIVO
Establecer las actividades para realizar los análisis físicos, ingenieriles, químicos, biológicos o
mineralógicos de las muestras de suelo, agua, abono (líquido y solido) y tejido vegetal en el
Laboratorio Nacional de Suelos – LNS de acuerdo con la solicitud del cliente.
2. ALCANCE
Este Manual de procedimientos aplica el Grupo Interno de Trabajo - GIT Laboratorio Nacional de
Suelos de la Subdirección de Agrología. Inicia con la entrega de información acerca de los análisis
que realiza el LNS y recepción de la muestra y finaliza con la entrega de los resultados analíticos y la
atención al cliente para resolver las dudas frente a los mismos y el archivo de los documentos
generados de acuerdo a la Tabla de retención Documental (TRD) vigente.
3. RESPONSABILIDADES
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° Comunicarse con el responsable del tema correspondiente cuando la muestra llega por correo
para la revisión y garantizar que cumpla con las especificaciones técnicas mínimas necesarias
para ejecutar la determinación analítica solicitada, empaque e identificación.
° Acercarse por lo mínimo dos (2) veces al día a correspondencia o comunicarse por teléfono para
recoger las muestras llegadas por envío de correo físico.
° Comunicarse con el cliente cuando las muestras lleguen por correo y no exista información
suficiente sobre los servicios requeridos.
° Realizar la codificación, preparación y distribución oportuna de las muestras.
° Presentar al coordinador los reportes diarios de muestras en el área (muestras sin pago, recibidas
en correspondencia y procesadas).
° Hacer la eliminación de las muestras en los tiempos estipulados y registrar esta información en el
libro de eliminación de muestras.
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° Mantener actualizado el módulo de Producto No Conforme de SOFIGAC, con base a los ajustes
que se puedan dar en los productos del proceso.
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4. GLOSARIO
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Muestra de abono Unidad de residuos orgánicos vegetales o animales sin procesar y que es
sólido agregado a los suelos como enmienda.
Muestra de agua Volumen de agua que se toma de una corriente natural, de un canal de riego
o de un pozo (aljibe) con el fin de establecer su calidad química, física
(partículas en suspensión) y biológica, por ende, su aptitud para ser utilizada
en el riego de tierras o cultivos, principalmente.
Muestra de Unidad de sustancias sólidas producidas mediante la degradación biológica
compost de materiales orgánicos, en condiciones controladas y que es utilizada en los
suelos como enmienda.
Muestra de suelo Porción de suelo recolectada en campo, a una profundidad específica para
determinar las características principales del suelo.
Muestra de suelo Porción de suelo, de acuerdo con la definición anterior, que mantiene casi
no alterada intactas las condiciones naturales y que se utiliza para realizarle análisis
(inalterada o físicos e ingenieriles específicos, biológicos, micromorfológicos que
indisturbada) requieren este tipo de condición de la muestra.
Muestra de tejido Muestra representativa de la capa de mantillo (capa de litter u horizonte O)
vegetal de suelo bajo bosque, o de hojas, tallos, ramas o frutas de plantas de cultivo
o de especies forestales, a la que se le realizan análisis químicos y
biológicos.
Número de solicitud Código de identificación asignado a cada solicitud que garantiza el manejo
de grupos de muestras y archivo de datos. Consta de cuatro dígitos que
permiten darle una perdurabilidad a mediano plazo, seguida de un guión bajo
(_) y terminado con un número consecutivo de 1 o más dígitos
Producto y/o Representa los productos y/o servicios misionales, inmediatamente antes de
servicio no liberar los productos y/o servicios, que incumplen por lo menos uno de los
conforme requisitos (De uso o inherentes, legales, de normas técnicas, del IGAC o del
Cliente/usuario), los cuales se encuentran especificados para cada producto y/o
servicio.
Propiedad del Término dado a los datos, información y bienes que son propiedad del
cliente cliente, (muestra(s) de suelo, agua, abono orgánico líquido o sólido, tejido
vegetal, resultados etc.), suministrados para su utilización o incorporación
dentro del producto o servicio prestado.
Reparación Acción tomada sobre un producto y/o servicio no conforme, para convertirlo
en aceptable para su utilización prevista. Es importante tener en cuenta, que
una reparación no hace al producto y/o servicio conforme con los requisitos,
por lo que muy probablemente junto con la reparación se requiera de una
concesión.
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5. NORMAS
5.1. LEGALES
Resolución 163 del 27 de febrero de 2012, por la cual se otorga acreditación al Laboratorio
Nacional de Suelos – IDEAM
Resolución 2509 del 17 de noviembre de 2015, por la cual se otorga la acreditación al Laboratorio
Nacional de Suelos del IGAC, para producir información cuantitativa física y química, para los
estudios o análisis ambientales requeridos por las Autoridades Ambientales competentes.
Resolución de precios del IGAC vigente.
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5.3.3 De control
Se debe verificar que esté diligenciado clara y completamente los formatos vigentes F40600-06
Solicitud de análisis cliente externo y F40600-66 Solicitud de análisis cliente interno o el Sistema
de Información de Gestión Agrológica – SIGA según la forma de radicación de la solicitud.
La autorización del inicio del análisis será realizada directamente en el Sistema de Información de
Gestión Agrológica – SIGA, sin embargo en caso de presentarse fallas en el sistema la
autorización se realizará mediante firma los formatos vigentes F40600-06 Solicitud de análisis
cliente externo y F40600-66 Solicitud de análisis cliente interno en medio físico.
Todo formato debe diligenciarse en esfero o tinta indeleble de color negro y en caso de
presentarse un cambio se debe trazar una línea y colocar la rúbrica de quien lo modificó y el dato
correcto.
Se deben generar periódicamente las copias de respaldo de la información magnética relacionada
con el proceso.
La información que soporta el proceso de análisis debe ser resguardada a través de la realización
de copia en medio magnético mensualmente y el acceso al computador estar restringido por
medio de una clave personal, el back up se recopila en carpetas compartidas.
Se debe contar con extintores de fuego apropiados en el área próxima donde se encuentran
instalados los equipos.
Los equipos de cómputo y periféricos deben estar conectados a la toma eléctrica de corriente
regulada.
Cuando se realicen inducciones, evaluación de competencias y liberaciones se deberá diligenciar
el formato vigente F40600-11 Lista de chequeo para instalaciones o determinación analítica.
Registre en los formatos vigentes F40600-31 Inducción en puesto de trabajo equipos y
procedimientos y F40600-41 Autorización de ejecución de análisis, los procedimientos y equipos
que el analista a partir de la fecha está autorizado a ejecutar.
Cuando se realice evaluación de competencias de analistas mediante la inclusión de muestras
ciegas en los diferentes procesos analíticos a evaluar, el facilitador de calidad debe registrar los
datos y resultados obtenidos en el formato F40600-50 Seguimiento muestras ciegas y duplicados
La verificación del funcionamiento de duchas de seguridad, estaciones lavaojos y limpieza del
material, se debe realizar semanalmente y quien esté asignado debe registrar los hallazgos de
funcionamiento en los formatos vigentes F40600-21 Registro de control para duchas y lavaojos y
F40600-68 Control Limpieza de material
Los servidores que implementan el manual de procedimientos deben tener la competencia con
base en la educación, formación, habilidades y experiencias de acuerdo a los perfiles establecidos
en el Manual de funciones y competencias.
Se debe implementar el documento vigente I40600-07 Limpieza de áreas de trabajo y material de
laboratorio y diligenciar los formatos vigentes F40600-21 Registro de control para duchas y
lavaojos y F40600-68 Control Limpieza de material
Se debe realizar la verificación del volumen para los instrumentos del LNS de acuerdo al formato
vigente F40600-15 Verificación de volumen.
Cuando se realice adquisición de suministros se debe implementar el documento vigente I40600-
10 Requisitos generales para la selección adquisición inspección y evaluación. de productos y
servicios, realizar su evaluación y diligenciar los formatos vigentes F40600-17 Evaluación de
suministros y F40600-43 Directorio de proveedores para la vigencia.
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Si ingresa nuevo personal al LNS de debe realizar inducción al puesto de trabajo, manipulación de
equipos y aplicación de procedimientos, para lo cual se debe diligenciar el formato vigente
F40600-31 Inducción en puesto de trabajo equipos y procedimientos.
Para dejar registro de la manipulación, verificación, calibración y demás acciones metrológicas
pertinentes se deben diligenciar los siguientes formatos vigente: F40600-35 Hoja de vida de
equipos e instrumentos, F40600-36 Listado maestro de equipos e instrumentos del laboratorio,
F40600-38 Verificación de balanzas (Exactitud y Precisión) a Informe verificación de balanzas
(según guía SIM MWG7/cg-01/v.00), F40600-42 Cronograma de mantenimiento calibración y
verificación de equipos, F40600-45 Informe verificación de temperatura, F40600-46 Verificación de
tamices (según ASTM E11-09), F40600-50 Seguimiento muestras ciegas y duplicados, F40600-56
Control Préstamo de Manuales de Equipos y F40600-57 Control de Pérdidas y Daño de Material.
Se debe implementar lo establecido en el instructivo vigente I40600-09 Control metrológico de
equipos instrumentos y patrones.
Diariamente se debe realizar la verificación del estado de instalaciones y equipos que incluyan
organización, orden y limpieza, diligenciar el formato vigente F40600-60 Círculos de calidad.
Durante todo el procedimiento se debe implementar por parte de todos los servidores del LNS el
instructivo vigente I40600-04 Aseguramiento de calidad de los procesos analíticos.
Debido a que se encuentra en implementación el sistema SIGA, algunas de las actividades que se
realizaban con apoyo de formatos físicos, están siendo ejecutadas a través del sistema, en otros
casos simultáneamente. Sin embargo, se ha considerado que se conservarán los formatos
coyunturales para el proceso en caso de fallos.
El inventario de reactivos y elementos se registra en los formatos vigente F40600-34 Listado
maestro de reactivos y F40600-58 Listado maestro de elementos LNS.
El consumo de alimentos está prohibido en las áreas analíticas, de preparación, pasillos interiores,
recepción y bodegas. El uso de celular se permite en áreas que no correspondan a áreas
analíticas, de preparación de muestras y bodegas de gases.
Cualquier modificación de una solicitud debe ser aprobada previamente por el coordinador del
LNS y no se procesarán solicitudes sin pago, excepto si éste da autorización expresa justificada.
El tiempo de entrega de los resultados está definido en días hábiles y será el estipulado en la
resolución de precios contados a partir del siguiente día hábil a la recepción de la muestra y del
comprobante de pago, exceptuando los casos en que exista concertación con el cliente.
Si el análisis solicitado no es cancelado en el tiempo establecido por el LNS, no es posible
garantizar la entrega de los resultados en el tiempo acordado. Esta información debe
suministrarse al cliente efectuando el registro.
Las unidades en las cuales se expresan los resultados deben hacer referencia a las unidades del
SI (Sistema Internacional); unidades derivadas o unidades que aunque no correspondan al SI
están internacionalmente aprobadas para su uso junto con las del SI (Ej. Tiempo, ángulo plano,
volumen y masa). Cuando se continúen utilizando unidades que no corresponden al SI en razón a
que su uso es poco extendido, deberá colocarse en el registro de resultados las equivalencias o
conversiones al SI.
Las unidades de masa, volumen, longitud y otras unidades utilizadas en forma abreviada y que
pueden dar lugar a confusiones o que son de poca difusión y conocimiento hacia el exterior del
LNS, se deben aclarar dentro del informe de resultados entregado al cliente.
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Los datos de incidencia de producto no conforme, incluyendo sus causas, deben ser analizados
durante el comité de mejoramiento trimestral y las acciones correctivas requeridas (si es el caso)
deberán ser documentadas en el aplicativo correspondiente.
Todo producto detectado como no conforme debe ser identificado como tal y reportado en el
módulo SOFIGAC - producto no conforme, de manera que la información consolidada pueda ser
analizada periódicamente y permita la implementación de acciones, si aplica
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Los períodos de retención de los registros serán los que se determinen en las tablas de retención
documental – TRD vigentes.
Llegada de la muestra
¿La muestra es allegada personalmente?
Si: continua con la actividad 1
No: continua con la actividad 8.
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Servidor responsable de 14. Verifica diariamente las solicitudes de análisisDiligenciar los siguientes formatos
tema de muestras preparadas para el inicio del vigentes (según aplique):
análisis de laboratorio previa autorización del
Coordinador del GIT F40600-41 Autorización de ejecución de
análisis o en el Sistema de Información
de Gestión Agrológica – SIGA según
aplique
F40600-05 Entrega de muestras para
análisis o en el Sistema de Información
de Gestión Agrológica – SIGA según
aplique
F40600-32 Programación de actividades
F40600-64 Control y seguimiento a
ejecución de análisis químicos, físicos e
ingenieriles y mineralógicos.
F40602-40 Organización de muestras
Área Física e Ingeniería de suelos
COPIA NO CONTROLADA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Pág. 21 de 30
COPIA NO CONTROLADA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Pág. 22 de 30
COPIA NO CONTROLADA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Pág. 23 de 30
COPIA NO CONTROLADA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Pág. 24 de 30
Analista encargado de 18. Entrega los resultados al responsable de temaDiligenciar completamente las hojas 1 y
realizar el análisis de junto con los registros de control y equipos 2 de los siguientes formatos (según
suelos empleados. aplique):
COPIA NO CONTROLADA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Pág. 25 de 30
Digitador de resultados 20. Digita los resultados entregados. Diligenciar los formatos referidos en la
actividad 19 e imprime las hojas 3 y 4
para firma.
COPIA NO CONTROLADA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Pág. 26 de 30
Servidor de preparación de 26. Almacena la muestra en el lugar establecido Consultar el siguiente Manual de
muestras/Servidor para tal fin. procedimientos vigente: I40600-02
responsable de tema Muestreo, preparación, distribución y
almacenamiento de muestras control
internas.
COPIA NO CONTROLADA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Pág. 27 de 30
CONTROLES Y ASPECTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD
RELEVANTES
COPIA NO CONTROLADA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Pág. 28 de 30
CONTROLES Y ASPECTOS
RESPONSABLE ACTIVIDAD
RELEVANTES
Coordinador del GIT de 1. Solicita el registro del o los producto(s) no Incluir las causas por las cuales fue
Laboratorio Nacional de conforme(s) en caso de detectar uno, identificado como no conforme.
Suelos diligenciando en el módulo SOFIGAC -
producto no conforme.
Solicita identificar como NO CONFORME, el
producto en físico o digital (según sea la
presentación existente).
Informa al Funcionario o contratista
designado para dar tratamiento al producto
no conforme.
Funcionario o contratista 2. Define el tratamiento a seguir para el
designado para dar producto no conforme, de acuerdo a lo
tratamiento al producto no establecido en el Anexo 2 Caracterización
conforme del Producto y/o servicio.
Coordinador del GIT de 3. Verifica la conformidad de la acción o Verificar el cumplimiento del producto
Laboratorio Nacional de tratamiento al producto, comprobando con los requisitos del cliente, la
Suelos nuevamente que cumpla con todos los normatividad legal y las especificaciones
requisitos establecidos. definidas en el Anexo 2 Caracterización
del Producto y/o servicio.
4. Libera el producto, cuando se verifica que el Dejar evidencia de la entrega del
producto ha cumplido satisfactoriamente producto conforme al cliente.
todos los requisitos y se puede hacer la
entrega final al cliente, mediante su firma en
el producto.
8. ANEXOS
Anexo 1. Flujograma del procedimiento análisis de muestras en el Laboratorio Nacional de Suelos
y control al producto No Conforme.
Anexo 2. Caracterización del producto y/o servicio
9. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS
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COPIA NO CONTROLADA
ANEXO 1 Pág. 1 de 5
FLUJOGRAMA DEL PROCEIDMIENTO ANÁLISIS DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO NACIONAL DE
SUELOS Y CONTROL AL PRODUCTO NO CONFORME
Fecha Dic. de 2017
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS
ANEXO 1 Pág. 2 de 5
FLUJOGRAMA DEL PROCEIDMIENTO ANÁLISIS DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO NACIONAL DE
SUELOS Y CONTROL AL PRODUCTO NO CONFORME
Fecha Dic. de 2017
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS
ANEXO 1 Pág. 3 de 5
FLUJOGRAMA DEL PROCEIDMIENTO ANÁLISIS DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO NACIONAL DE
SUELOS Y CONTROL AL PRODUCTO NO CONFORME
Fecha Dic. de 2017
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS
ANEXO 1 Pág. 4 de 5
FLUJOGRAMA DEL PROCEIDMIENTO ANÁLISIS DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO NACIONAL DE
SUELOS Y CONTROL AL PRODUCTO NO CONFORME
Fecha Dic. de 2017
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS
ANEXO 1 Pág. 5 de 5
FLUJOGRAMA DEL PROCEIDMIENTO ANÁLISIS DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO NACIONAL DE
SUELOS Y CONTROL AL PRODUCTO NO CONFORME
Fecha Dic. de 2017
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS
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Resolución de
precios del
IGAC vigente.