Autor: Ing.

Maria Belinda Jove Arohuanca

Ingresar a la Opción Pedido de Compra de B/S.

Clic sobre la carpeta amarilla

En la Ventana Registro de Pedidos de Compra seleccionar el Centro de Costo y el Tipo (Bien en

caso de pedido de Compra, Servicio en caso de pedido de Servicio. Hacer clic derecho en la
parte indicada y clic en Insertar Pedido.

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

Modificar la Fuente de Financiamiento, selecciona la Tarea, el Tipo de Uso e ingresar el
Motivo, luego grabar.

Clic derecho en el lado derecho de la ventana tal como indica la imagen y seleccionar Insertar
ítem.

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

En la Ventana de Búsqueda en campo Seleccionar Descripción y en el Campo Descripción digitar
la denominación del ítem, luego clic en el botón de los binoculares. Una vez encontrado el ítem
ingresar la cantidad requerida. En caso de servicios se debe ingresar monto aproximado del
servicio.

Ingresar a la carpeta amarilla en caso de necesitar registro de especificaciones técnicas y

grabarlas.

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

Una vez incluidas las especificaciones técnicas, clic en el botón VB Jefe

El estado del pedido cambia a VB Jefe, con lo que ya no se podrá eliminar el ítem o hacer
modificaciones en la cantidad solicitada.

Luego salir de pedidos e ingresar a la opción Pedidos/Autorización del Pedido

Ubicar al Centro de Costos en el que generamos el pedido y clic sobre la carpeta amarilla.

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

En la ventana autorización le damos clic en las opciones Todos los meses y todos los estados.
Verificar que la fecha sea igual o posterior a la fecha del pedido.
Luego Clic en “Para Compra”, el estado del pedido VB JEFE cambiara a APROBADO, luego clic
en el Botón Generar PAO.

Clic en Aceptar para generar PAO

Clic en Aceptar para generar el Nro de PAO que determina el sistema.

Recibiremos una confirmación de “Generación del PAO exitoso”, clic en aceptar

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

Visualizaremos la ventana “Datos del PAO” donde debemos completar los datos solicitados y
dar clic en guardar. Luego Salir de Autorización del Pedido.

Ingresar a la opción Programación / Plan Anual de Obtención – Logística / P.A.O. Actualizado

Luego ubicamos el PAO generado.

Lo ubicamos
normalmente
en la parte
inferior.

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

Para modificar el precio unitario del bien seleccionamos Ajuste x PAO en la columna Estado
PAO. Luego ingresar a la carpeta amarilla tal como lo señala la siguiente imagen.

En la ventana detalle del PAO ingresamos a la carpeta amarilla

En la ventana Registro de Ítems cambiamos el Precio Unitario según Estudio de Mercado y

grabamos. Luego salir.

Verificamos que nuestro PAO ya tiene otro monto total. Cambiamos su estado de “Ajuste por
PAO” a “Autorizado”.

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

Para certificar el PAO, seleccionamos nuestro PAO y clic en el botón Autorización Presupuestal

En la ventana Certificación de Disponibilidad Presupuestal, ingresar los datos del Expediente

de Contratación y verificar saldo presupuestal antes de dar clic en Autorizar.

Clic en SI.

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

Clic en Grabar

Clic en Si.

Clic en Aceptar.

Luego el sistema nos mostrará el formato de Certificación de Crédito Presupuestario para

imprimir. Luego Salir

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

Para realizar la Interfase de la Certificación. Ir a la opción Gestión Presupuestal / Certificaciones

Ubicamos nuestro PAO en la parte inferior y abrimos la primera carpeta amarilla como muestra
la imagen.

Clic en el botón Certificación SIAF

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

Ingresar la clave de envío y dar clic en el botón Grabar

Luego clic en Aceptar

En el SIAF Módulo Administrativo Ingresar a la Opción Procesos / Interfases /Certificado y

Compromiso Anual

Verificamos que la información enviada desde el SIGA y dar clic en el botón Procesar

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

En el mensaje hacer Clic en Aceptar

Podemos verificar que se está procesando la certificación, procurar no salir de la ventana

tampoco presionar otro botón.

Ingresar en otra ventana del SIAF a Registro/Certificación y Compromiso Anual

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

Verificamos que la nueva certificación está Pendiente

Luego clic derecho y habilitar envío

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

Solo para el caso de uso de la DEMO la certificación se aprobará haciendo clic en el Botón
Aprobar Registros Procesados (Procesos / Interfases /Certificado y Compromiso Anual).

Verificamos que la certificación este aprobada.

Luego traer el Estado de la certificación al SIGA, dar clic al botón Respuesta SIAF

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

Para ello ingresar la clave de respuesta.

Clic en aceptar.

Luego ingresamos al Detalle de la certificación para verificar que el estado este Aprobado.

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

Para generar la Orden de Compra…

Ingresar a la opción Programación / Plan Anual de Obtención – Logística / P.A.O. Actualizado

Cambiamos la columna Tipo de Ejecución de “Sin Ruta” a “Cuadro de Adquisición”.

Clic en SI.

Luego clic en Aceptar.

Ingresar a la Opción Adquisiciones/Orden de Compra

Clic Derecho sobre el área que indica la imagen y clic sobre Insertar Orden de Compra

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

Al generar la orden buscamos el cuadro de adquisición, nos guiamos del ítem con el que
generamos el pedido y le damos clic.

Clic en SI para continuar.

Luego seleccionar el proveedor y el almacén

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

También podemos incluir IGV antes de Grabar

Culminada la selección de datos para la orden, cli en el botón Grabar.

Clic en SI para continuar

Luego ingresamos a la pestaña Detalle O/C para ingresar Marca, Plazo de Entrega, Plazo de
Garantía, etc.

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

Una vez ingresado los datos clic en Grabar y salir.

Verificamos que la orden se generó y se encuentra en estado Pendiente.

Para comprometer la orden y generar el compromiso anual, seleccionar la orden y dar clic
sobre el botón Fase Compromiso.

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

En la Ventana Fases Presupuestales de la Orden, dar clic sobre el botón Comprometer

Clic en Si para realizar el compromiso.

Clic en Si, ya que se verificó la existencia de presupuesto antes de generar el pedido.

Clic en Aceptar

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

Clic en salir.

Verificamos que nuestra orden se encuentra en estado Pendiente (negrita)

Para realizar la Interfase del Compromiso Anual, Ingresar a la Opción Gestión Presupuestal /
Certificaciones y ubicamos nuestro PAO, clic sobre la primera carpeta amarilla.

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

En la venta Detalle de Certificación Seleccionar la Secuencia de la Fase “Compromiso Anual” y
hacer clic sobre el Botón Certificación SIAF

Ingresar la Clave de envío, luego clic en el botón Grabar

Clic en Aceptar.

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

Para Procesar el compromiso anual en el SIAF, vamos a la Opción Procesos / Interfases /
Certificado y Compromiso Anual

Clic en Procesar

Clic en Aceptar para procesar el registro.

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

Para verificar la generación del compromiso anual vamos a la opción Registro / Certificación y
Compromiso Anual.

Clic derecho sobre el compromiso anual y clic en la opción Habilitar envío.

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

Solo para el caso de uso de la DEMO el compromiso anual se aprobará haciendo clic en el Botón
Aprobar Registros Procesados (Procesos / Interfases /Certificado y Compromiso Anual).

Verificamos que el compromiso anual este aprobado en el SIAF.

Luego dar respuesta SIAF en el SIGA, con la clave de respuesta

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

Verificamos que el Estado este en Aprobado.

Por último, para genera el compromiso mensual. Ingresamos a la Opción Gestión Presupuesta
/ Afectación Presupuestal

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

Ubicamos a nuestra orden e ingresamos dando clic a la carpeta amarilla

En la ventana Detalle por afectación presupuestal de Exp. SIGA verificamos el campo Fases

El campo Tipo de Recurso es editable, ejemplo se registra 7 cuando usamos la fuente de

Financiamiento RDR.

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

Luego grabamos

Clic en SI para realizar Interfase.

Clic en Si para continuar.

Ingresamos la clave de envío de compromiso mensual y grabar

Clic en aceptar.

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

Para procesar el compromiso mensual, ingresamos al SIAF, opción Procesos / Interfases /
Registro Administrativo - Compromiso

Clic en Procesar

Luego Clic en Aceptar.

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

Verificamos que nuestro registro este Valido

Luego verificamos el Registro SIAF

Se ha generado el registro y se encuentra en estado Pendiente (Azul)

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

Dar clic derecho y habilitar envío.

Solo para el caso en que se use la DEMO el registro SIAF se aprueba dando clic derecho y clic en
la opción Autorización [Versión DEMO]

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca

En la ventana Afectación Presupuestal dar Clic en el botón Respuesta SIAF - SP

Clic en Si para actualizar indicador de anulaciones SIAF de órdenes.

Luego de realizar la respuesta SIAF podemos visualizar que nuestra Orden ya Tiene Exp. SIAF y
su estado es Aprobado.

Lo mismo podemos visualizar en la Ventana Órdenes de Compra

Autor: Ing. Maria Belinda Jove Arohuanca