Ingresamos al SIAF como de costumbre, nos dirigimos a la opcin de

Modulo Administrativo y activamos nuestro simulador como ya se

explic anteriormente.

Damos clic en el icono Mdulo Administrativo Ejecutora

Vamos a la Opcin Registro, y damos clic en Registro SIAF.

Y nos aparecer la siguiente pantalla.

Para empezar con el registro del Gasto, damos clic en el icono de

Nuevo Registro.

Luego tendremos la siguiente pantalla.

Para iniciar con el registro, vamos al primer casillero donde se

muestra el cursor y presionamos la tecla F1, para poder ver las
opciones de tipo de operacin.

En el men de operaciones seleccionamos, aquella con la que

deseemos trabajar, en este caso, seleccionaremos el tipo de operacin
N GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, y damos clic en
aceptar.

Seleccionamos la siguiente casilla del men principal, y nuevamente

presionamos F1

Como los servicios que deseamos contratar estn registrados en la

Ley de Contrataciones del estado, seleccionamos la primera opcin y
damos clic en aceptar.

Seguimos a la casilla en la que se coloque el cursor, para no olvidar

introducir ningn dato, nuevamente presionamos F1.

Seleccionamos la opcin de acuerdo al tipo de proceso de seleccin,

nuevamente clic en aceptar.

Como estamos registrando un Gasto, la casilla de ciclo la colocamos

en gasto, presionamos F1 en la siguiente casilla que dice Fase.

Como estamos iniciando nuestro registro seleccionaremos la primera

fase que es COMPROMISO, y clic en aceptar.

Al dar clic en aceptar veremos un nuevo men, para esta prctica

seleccionaremos la primera opcin dando clic en el recuadro pequeo,
y luego aceptar.

Nuevamente nos aparee una nueva ventana, en la que ingresaremos

los datos de la operacin.

Vamos directamente a la parte inferior, si vamos a usar el importe

total, para no escribir damos clic en rellenar con origen, y
automticamente aparecer el monto. Luego clic en aceptar.

Luego regresamos automticamente al Registro, y continuamos

llenando los datos en la siguiente casilla donde aparezca el cursor,
presionamos F1 y nuevamente seleccionamos la opcin de acuerdo a
la operacin que estemos registrando. Clic en aceptar.

Vamos a la siguiente casilla, escribimos el nmero del documento, en

la fecha colocamos 15 de enero de 2016, porque el demo solo funciona
con fechas de enero, en el SIAF real consideramos la fecha q debe ser,
en mejor fecha de pago consideramos las fecha del da de hoy.

En la siguiente casilla de igual manera presionamos F1, e ingresamos

la opcin Sin Proyecto, porque nuestra operacin no est relacionada
a ningn proyecto.

La siguiente casilla nos pide ingresar el

seleccionamos el tipo de pago, luego aceptar.

tipo de

pago,

F1

Ahora ingresamos el tipo de recurso y de la misma manera el tipo de

compromiso.

Despus ingresamos la Glosa, dando clic y escribir, luego enter.

Una vez realizad todo lo antes mencionado, guardamos la informacin,

y habilitamos el envo y salimos.

Minimizamos el SIAF, y vamos al simulador. CLIC EN ENVIAR Y EN

RECIBIR, luego regresamos al SIAF, para revisar el registro. Como
podemos observar al lado derecho, estado hay una letra A, que nos
indica que nuestro Registro ha sido aprobado.

Una vez concluida y APROBADA la Fase de COMPROMISO, iniciaremos

con la Fase de DEVENGADO. Damos clic derecho en la pantalla, y
vamos a la opcin de insertar Fase.

Presionamos F1 en el casillero de Fase para ingresar el Devengado.

Dara origen a una ventana, n la que tendremos los compromisos por

devengar, selecionamos en el cuadrito de la derecha y clic en aceptar.

El devengado, pude ser parcial o total, de acuerdo como recibamos el

pedido. En esta ocasin haremos un devengado total. Damos clic en
rellenar con origen, y clic en aceptar.

En la pantalla principal, continuemos llenando los datos, como en el

caso de la primera fase. Presionamos F1 en la casilla donde este el
cursor. En este caso estamos registrando un servicio de luz elctrica.

Llenamos nuestra glosa y presionamos la tecla enter, luego

guardamos la informacin, clic derecho en la pantalla habilitamos
envo y vamos al simulador para enviar y recibir.

Luego de transmitir con el simulador ingresamos nuevamente, al

registro, para revisar si fue a probado el DEVENGADO y continuar con
la siguiente Fase.

Luego de Devengar, sellamos y firmamos, todos los documentos que

hayan intervenido en el Devengo, se adjuntan y pasan a tesorera.
Realizamos nuevamente clic derecho en la pantalla y damos clic en
insertar fase, para continuar con el GIRADO.

Vamos a Fase y presionamos F1 para insertar la siguiente Fase. Que

sera GIRADO.

Seleccionamos el devengado por girar y damos clic en aceptar.

El pago se har del monto devengado, as que damos clic en Rellenar

con origen. Clic en aceptar.

Ahora llenamos la casilla de Cod en la pantalla principal. De acuerdo al

tipo de comprobante de pago que vayamos a cancelar.

Luego llenamos la fecha, como en la Fase anterior. Y pocedemos a

llenar los datos de la cuenta corriente.

Primero el ao de creacin de la cuenta bancaria.

Luego el Banco.

El nmero de cuenta.

Luego vamos a llenar la glosa.

En esta fase necesitamos llenar tambin los datos del documento B,

que seran los datos del medio con el que se pagara el gasto. En la
parte inferior donde dice Documento B damos clic derecho y clic en
insertar documento.

Y llenamos todos los casilleros con los datos correspondientes.

Seleccionamos el cdigo en el men, digitamos el nmero.

Guardamos toda la informacin, y nos dirigimos al simulador para

realizar la transmisin.