1.

EVALUACION DEL DESEMPEÑO:

1.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación

GENERALIDADES:

Nuestra organización dispone en el “Manual de procedimientos” de las

directrices a seguir por los trabajadores para el seguimiento y medición de
aquellas actividades que puedan generar impactos ambientales significativos.

Mediante la recopilación de información veraz y actualizada se conseguirá la

correcta evaluación y procedimiento a seguir de acuerdo a la actividad,
también se especifica cómo debe almacenarse dicha información y quienes
serán los responsables de revisarla.

Dichos controles deben garantizar el cumplimiento de objetivos marcados en

la Política Ambiental de la empresa y deben adecuarse a la normativa actual
vigente.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO:

Para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, el responsable de

medio ambiente en colaboración con los organismos autonómicos y
gubernamentales pertinentes, realizarán revisiones periódicas.

Dichos controles son realizados por autoridades autonómicas, los cuales

informarán a la dirección en caso de ser necesarias acciones correctivas, para
evitar posibles no conformidades en cuanto a requisitos legales.
 Objeto:
En este documento se establecen las pautas a seguir para la evaluación
de los objetivos ambientales. También se establece el método de
seguimiento, medición, análisis y evaluación de los aspectos
ambientales significativos, así como el cumplimiento de requisitos
legales y otros requisitos.
 Alcance:
Aplicable a todo el ámbito de nuestra organización.
 Referencia:
- Manual de SGA
- Norma UNE-EN-ISO 14001:2015
 Procedimientos:
 El responsable de medio ambiente debe identificar los aspectos
ambientales significativos, así como su significancia con carácter
anual.
Como referencia se tomarán los valores correspondientes al estudio
anterior, cuando dichos parámetros superen los de años anteriores se
realizará un estudio por parte del responsable de medio ambiente, con
el objetivo de localizar las causas y aplicar las modificaciones
pertinentes si fuera necesario con la autorización de dirección.
Los requisitos legales y otros requisitos tomados por la organización
serán evaluables en forma de cumplimiento o no. En caso de no
cumplir con los requisitos el responsable de medio ambiente informará
a dirección y se tomarán las medidas pertinentes.
Los objetivos ambientales serán analizados por el responsable de
medio ambiente, el cual deberá realizar un seguimiento de su
ejecución. Una vez concluido el programa se comparan los resultados
obtenidos con el programa del año anterior.
- Programa 1, correspondiente al ahorro de agua y electricidad: se
estudiará la eficacia de las medidas tomadas midiendo el ahorro de
consumo.
- Programa 2, correspondiente a la formación ambiental de empleados:
se evaluará los conocimientos y aptitudes adquiridos por el personal
mediante una breve entrevista, así como la evaluación de los mismos
en las encuestas laborales.
- Programa 3, correspondiente a la mejora de equipos: se comprobará
la utilidad y prestaciones del nuevo equipo obtenido
 Responsabilidades
- Gerente
- Responsable medio ambiente
 Documentos utilizados:
No procede.

1.2. Auditoria interna:

GENERALIDADES:
Nuestra organización lleva a cabo auditorías internas para evaluar la eficacia
y adecuación de su sistema de gestión ambiental.
Con estas medidas se pretende garantizar el cumplimiento de las normas de la
organización, así como cualquier norma aplicable ya sea de ámbito local,
estatal o internacional.
Se evaluarán las no conformidades encontradas previamente, así como las
acciones correctivas tomadas para garantizar el correcto funcionamiento del
SGA y la organización.

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Nuestra organización se compromete a establecer y mantener un régimen

definido en el cual se especificará la frecuencia, métodos y responsabilidades
que deben abordarse.
También se establecerán las plantillas adecuadas para elaborar informes,
siendo el responsable de los mismos el responsable de medio ambiente, el cual
deberá mantener informada a la dirección.
El responsable de medio ambiente es el encargado de revisar y extraer
conclusiones de los mismos, aplicando medidas correctoras en los casos que
sean necesarios a su juicio, pudiendo modificar o incluso eliminar alguno d
los procedimientos existentes bajo la aprobación de la dirección.
Las auditorías deben estar planificadas, de tal modo que se especifiquen las
áreas de la organización que serán auditadas y la fecha de inspección, además
de definir el personal y la cualificación que deben tener esos auditores para la
evaluación de las instalaciones.
Todos los datos extraídos de las auditorias quedarán almacenados dentro de la
información documentada para posible evaluación posterior de resultados y
objetivos.
 Objeto:
En este documento se describen la sistemática establecida para realizar
y registrar las auditorías internas pertinentes al SGA de la
organización, con el fin de garantizar que los métodos de control
establecidos en los procedimientos se llevan a cabo en la forma
indicada por los mismos y su eficacia.
 Alcance:
Aplicable a todo el ámbito de nuestra organización.
 Referencia
- Manual de SGA
- Norma UNE-EN-ISO 14001:2015
- Norma UNE-EN-ISO 19011:2012
 Procedimientos
 Planificación:
Las auditorías serán planificadas por el responsable de medio
ambiente en colaboración con el gerente de la organización,
quedando un registro de fechas previstas, de ejecución,
desarrollo de los programas y definición de las áreas de la
empresa que deben ser auditadas en el documento Plan de
Auditoría Interna.
 Sistemática:
Las auditorías serán de carácter anual bajo situaciones
normales, pudiéndose realizar alguna de forma excepcional
cuando algún requerimiento lo precise. El responsable de
medio ambiente y el auditor interno serán los encargados de
verificar el cumplimiento de procedimientos y registro de
actividades auditadas.
 Acciones correctivas:
El responsable de medio ambiente, bajo la supervisión
aprobación del gerente, informará del resultado de la actividad
auditada a los trabajadores y responsables del área afectada. En
caso de resultar negativo el resultado de la auditoría y ser
necesaria la aplicación de una acción correctiva, se realizará un
 registro de las mismas. Dichas acciones correctivas serán
objeto de futuras auditorías internas para verificar su eficacia.
 Responsabilidades
- Gerente
- Responsable medio ambiente
 Documentos utilizados
- Informe de Auditoría Interna
- Listado de Acción Correctiva

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN:

Para garantizar la adecuación, eficacia y mejora continua la dirección de
nuestra organización revisará anualmente el sistema de gestión ambiental
implantado, quedando registrados los resultados obtenidos en la información
documentada.
El intervalo entre cada revisión podría ser inferior al establecido previamente
si sucede uno de los siguientes casos:
- Cambio de política en la organización
- Cambio de objetivos en la organización
- Cambios en la legislación aplicable a la organización
- Cambios en el Sistema de Gestión Ambiental
- Previa implantación de proyectos que requieran de presupuesto y
autorización de la dirección
La revisión por la dirección debe incluir consideraciones sobre:
- Revisiones previas
- Cambios en cuestiones externas e internas pertinentes a nuestro SGA
- Cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas
- Cambios en los aspectos ambientales significativos
- Cambios en riesgos y oportunidades, incluyendo las oportunidades de mejora
continua y la inclusión de nuevas tecnologías asociadas al sector
- Eficacia en el cumplimiento de objetivos ambientales
- Información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluyendo
no conformidades y acciones correctivas, resultado del seguimiento y
medición, cumplimiento de requisitos legales y resultado de las auditorías
- La comunicación con las partes interesadas, incluyendo las quejas
- Adecuación de los recursos utilizados y asignados a cada actividad de la
organización
La organización debe mantener información documentada como evidencia de
los resultados de las revisiones por la dirección.
Dicha información debe incluir:
- Eficacia, adecuación y conveniencia de nuestro SGA
- Decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora
- Decisiones sobre cualquier cambio pertinente al SGA incluyendo la
asignación de recursos
- Acciones a realizar cuando no se cumplen objetivos ambientales
El objetivo de estas revisiones serán la mejora continua y el aumento de la
eficacia de nuestro SGA, garantizando el uso óptimo de recursos para las
actividades pertinentes a la organización.