Pre Inversión A Nivel de Perfil Técnico Del Proyecto

“MEJORAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD CON FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE
JULCÁN, PROVINCIA DE JULCÁN – LA LIBERTAD”. MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE JULCÁN
MUNICIPALIDAD
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE

PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD CON

FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN EL DISTRITO
DE JULCÁN, PROVINCIA DE JULCÁN – LA
LIBERTAD”.
INFORME FINAL: PERFIL

JULCÁN, 2016
0
ESTUIO DE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO……………………………………………………………………………………………………………………….…………………..Pag. 02
A. Nombre del Proyecto
Institucionalidad
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance Oferta y Demanda del Servicios del PIP
D. Descripción Técnica del Proyecto
E. Costos del Proyecto
F. Beneficios del Proyecto
G. Resultados de la Evaluación Social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto Ambiental
J. Organización y Gestión
K. Plan de Implementación
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lógico
1.- ASPECTOS GENERALES………………………………………………………………………………………………………………………………………Pag.11

2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Institucionalidad
2.3. Marco de referencia
2.- IDENTIFICACIÓN……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………Pag.18
3.1. Diagnóstico
3.1.1. Área de estudio y Área de Influencia
3.1.2. Los involucrados del PIP
3.2. Definición del Problema Causas y Efectos
3.3. Planteamiento del proyecto
3.3.1. Objetivo del Proyecto
3.3.2. Árbol de Medios – Objetivo – Fines
3.3.3. Alternativas de solución
3.- FORMULACIÓN …………………………………………………………………………………….……………………………………………….…………Pag. 41

4.1. Definición del horizonte de evaluación del Proyecto
4.2. Determinación Oferta Demanda
4.2.1. Análisis de la Demanda
4.2.2. Análisis de la Oferta
4.3. Análisis técnico de las alternativas
4.4. Costos a precios de mercado
4.4.1. Costos de inversión
4.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento
4. EVALUIACION…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....Pag. 61
5.1. Evaluación Social
5.1.1. Beneficios Sociales
5.1.2. Costos Sociales
5.1.3. Indicadores de rentabilidad social
5.1.4. Análisis de Sensibilidad
5.3. Análisis de Sostenibilidad
5.4. Impacto Ambiental
5.5. Gestión del proyecto
5.6. Matriz de Marco Lógico para la Alternativa seleccionada
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES…-…………………………………………………………………………………..…………………..…..Pag. 71
ANEXOS ……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..…Pag. 73
1
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
Nombre del Proyecto y Localización
“MEJORAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD CON FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN
EL DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA DE JULCÁN – LA LIBERTAD”.
Localización
El área de referencia se encuentra en la provincia de Julcán; limita por el Norte con la
Provincia de Otuzco, por el Este y Sur con la provincia de Santiago de Chuco y por el
Oeste con la provincia de Virú y Trujillo.
El área de Estudio del Proyecto corresponde al Distrito de Julcán, limita por el Norte
con la provincia de Otuzco, por el Sur con el Distrito de Huaso, por el Oeste con el
distrito de Carabamba y por el Este con el Distrito de Calamarca; se encuentra
ubicada en la parte norte del espacio geográfico de la provincia de Julcán.
LOCALIZACION
La intervención se localiza en:
Departamento : La Libertad
Provincia : Julcán
Distrito : Julcán
Zona : Urbana
COORDENADAS DE JULCÁN
URBANO
Geográficas (Grados, min, seg.)

Latitud 8° 2´ 39.39" S
Longitud 78° 29´ 17" w
Geográficas (Grados decimales)

Latitud -8.0442754
Longitud -78.4880543
UTM (WGS84)
X 776870.24 Huso 17
Y 9109957.7 Hemisferio Sur
2
Gráfico N° 01: Ubicación del Proyecto
INSTITUCIONALIDAD
Cuadro N° 02.- Unidad Formuladora del PIP
Unidad Formuladora
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de Julcán
Nombre Unidad Formuladora-MPJ
Persona Responsable
Eco. Luis Antonio López Herrera
de la UF
Formulador Ing. Agroind. Judith V. Castañeda Raico
Cuadro N° 03.- Unidad Ejecutora del PIP

Unidad Ejecutora

Subgerencia de Desarrollo Económico y Gestión
Nombre
Ambiental
Responsable CPC. Rodolfo Aguilar Arteaga
3
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
OBJETIVO DEL PROYECTO:
RECUPERACIÓN DE ÁREAS EROSIONADAS Y USO SOSTENIBLE

DE LOS SUELOS CON POTENCIAL FORESTAL
Mejorar servicios ambientales, regulación climática, abasto de agua, producción de

oxígeno recuperación de suelos en áreas erosionadas, uso sostenible de los suelos con
aptitud forestal y generación de empleo; mediante el mejoramiento de los servicios eco
sistémicos, para el bienestar de las Comunidades Campesinas del distrito de Julcán,
Provincia de Julcán – La Libertad.
MEDIOS FUNDAMENTALES:
SUFICIENTE CONOCIMIENTO EN
EFECTIVO CONTROL DE LA MANEJO ADECUADO DE LOS
MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS
EROSIÓN DE LOS SUELOS RECURSOS FORESTALES
SUELOS CON POTENCIAL FORESTAL Y
LOS RECURSOS FORESTALES
ALTERMATIVAS DE SOLUCION:
ALTERNATIVA 01:
- Instalaciones de viveros comunales para la producción de plantones forestales.
- Capacitación en conservación de Recursos Forestales.
- Fortalecimiento de capacidades en el uso y manejo del suelo.
- Realizar plantaciones forestales en macizo y mejorar los conocimientos para la
instalación y manejo del bosque.
- Conservación de suelos
ALTERNATIVA 02:
- Compra de plantones forestales

- Fortalecimientos de capacidades en el uso y manejo del suelo
- Realizar plantaciones forestales en macizo y mejorar los conocimientos para la
instalación y manejo del bosque.
- Conservación de suelos
DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ALTERNATIVA 01:
La Alternativa 01 comprende los siguientes componentes con sus respectivas actividades

que debieran ser implementadas para solucionar el problema identificado anteriormente:
4
Cuadro N° 04: Descripción de Alternativa 01

Resultado 01: CONSERVACION DE SUELOS
100 Has. De suelos Erosionados Recuperados y Conservados 1.10 Instalación de 100 ha Zanjas de Infiltración
Adecuadamente al Final del Proyecto
2.10 Instalación de 01 Viveros Comunales
Resultado 02: FORESTACION 2.20 Producción de 3’449,655.00 plantones de
2,700 Has. Del distrito de Julcán Tienen Cobertura Vegetal Especie Exótica.
Adecuada
2.30 Instalación de 2,700 Has de Especies Exóticas
( Macizos)
3.10 Realizar 15 Eventos de Capacitación en temas:
Asociatividad agroforestal, Capacitación en servicios
ambientales.
Resultado 03: CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA 3.20 Elaboración de 03 Manual Conservación de
Suelos, Forestación Medioambiental y Ecoturismo
634 comuneros Beneficiarios de Julcán Reciben Capacitación y 3.30 Realización de 02 Pasantía
Asistencia Técnica al Final del Proyecto 3.40 Brindar 36 Meses de Asistencia Técnica Grupal
y Personalizada
3.50 Fortalecimiento de pobladores del distrito de
Julcán.
3.60 Formación de Comité Comunal de Gestión
Ambiental
Fuente: Elaboración propia.
ALTERNATIVA 02:
La Alternativa 02 comprende los siguientes componentes con sus respectivas actividades

que debieran ser implementadas para solucionar el problema identificado anteriormente:
Cuadro N° 05: Descripción de Alternativa 02

Resultado 01: CONSERVACION DE SUELOS
100 Has. De suelos Erosionados Recuperados y Conservados 1.10 Instalación de 100 ha Zanjas de Infiltración
2.10 Compra de 3’449,655.00 plantones de
especie forestales Exótica (pino)
Resultado 02: FORESTACION 2.20 Transporte de 3’449,655.00 plantones de
2,700 Has. Del distrito de Julcán Tienen Cobertura Vegetal Adecuada especie exótica (pino)
2.30 Instalación de 2,700 Has de Especies
Exóticas ( Macizos)
3.10 Realizar 15 Eventos de Capacitación en
temas: Asociatividad agroforestal, Capacitación en
servicios ambientales.
Resultado 03: CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA 3.20 Elaboración de 03 Manual Conservación de
Suelos, Forestación Medioambiental y Ecoturismo
634 comuneros Beneficiarios de Julcán Reciben Capacitación y 3.30 Realización de 02 Pasantía
Asistencia Técnica al Final del Proyecto 3.40 Brindar 36 Meses de Asistencia Técnica
Grupal y Personalizada
3.50 Fortalecimiento de pobladores del distrito de
Julcán.
3.60 Formación de Comité Comunal de Gestión
Ambiental
5
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
Cuadro N° 06: Balance Oferta Demanda

Unidad
Servicio de A ño 1 A ño 2 A ño 3 A ño 4 A ño 5 A ño 6 A ño 7 A ño 8 A ño 9 A ño 10
M edida
Servicio 1 Conservación de Suelos Has -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio 2 Forestación Has -2,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio 3 Capacitación y Asistencia Técnica Hab -634 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
M edida
Servicio 1 Conservación de Suelos Has 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio 2 Forestación Has 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio 3 Capacitación y Asistencia Técnica Hab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración propia
Cuadro N° 07: Balance Oferta Demanda Proyectada
Resultados de la Proyección en 20
Sin Proyecto Con Proyecto 3 años
Unidad Dem anda años
Servicios de total Dem anda
Cantidad Cantidad Cantidad Dem anda
Medida Efectiva Déficit Déficit Total
Ofertada Ofertada Proyectada Insatisfecha
Efectiva
Servicio 1 Conservación
Has 350 0 -350 100 -250 350 666 316
de suelos
Servicio 2 Forestación Has 20,849.00 0 -20,849.00 2,700 -18,149.00 20,849.00 18,000 -2,849.00
Servicio 3 Capacitación y
Hab 14,476 0 -14,476 634 -13,842 14,476 1,902 -12,574
Asistencia Técnica
Elaboración propia
6
D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO
Cuadro N° 08: Análisis Técnico del PIP

NOMBRE DE CADA N° DE
ALTERNATIVA COMPONENTES (RESULTADOS ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR CADA BENEFICIARIOS
ANALIZADA NECESARIOS PARA LOGRAR EL RESULTADO DIRECTOS
OBJETIVO
RESULTADOS 1
CONSERVACIÓN DE SUELOS
100 Has. de Suelos Erosionados 1.10 Zanjas de Infiltración (Instalación de 100 ha)
Recuperados y Conservados 3170
RESULTADOS 2 2.10 Instalación de 1 viveros comunales

FORESTACION 2.20 Producción de 3’449,655.00 de plantones
2,700 Has. En los caseríos de pino. 3170
ALTERNATIVA
beneficiarios del distrito de Julcán 2.30 Instalación de 2,700 has de pino.
1
completamente Forestada
RESULTADOS 3 3.10 Realización de 15 Eventos de
CAPACITACION,ASISTENCIA Capacitación
TECNICA Y FORTALECIMIENTO 3.20 Elaboración de 3 manuales
ORGANIZACIONA (Forestación-Medio Ambiente, Cultivo de
634 comuneros Beneficiarios de los Maca, Ecoturismo ) 3170
diferentes caseríos del 3.30 Realización de 02 pasantías
distrito de Julcán, Reciben Capacitación 3.40 Brindar 36 meses de Asistencia Técnica
y Asistencia Técnica al Final del grupal y personalizada
Proyecto
3.50 Fortalecimiento de los caseríos de
Julcán
4.60 Formación del comité comunal de 3170
Gestión Ambiental
RESULTADOS 1
CONSERVACIÓN DE SUELOS
100 HA de Suelos Erosionados 1.10 Zanjas de Infiltración. (Instalación de 100
Recuperados y Conservados ha) 3170
RESULTADOS 2 2.10 Compra de 3’4449,655.00 de plantones de

FORESTACION Pino.
2,700 Has. En los caseríos 2.20 Transporte de 3’4449,655.00 de plantones
beneficiarios del distrito de Julcán de pino. 3170
ALTERNATIVA completamente Forestada 2.30 Instalación de 3’4449,655.00 de plantones
2 de pino.
RESULTADOS 3 3.10 Realización de 15 Eventos de
CAPACITACION, ASISTENCIA Capacitación
TECNICA Y FORTALECIMIENTO 3.20 Elaboración de 3 manuales (Forestación
ORGANIZACIONAL -Medio Ambiente, Cultivo de Maca,
634 comuneros Beneficiarios de los Ecoturismo ) 3170
diferentes caseríos del distrito de 3.30 Realización de 02 pasantías
Julcán, Reciben Capacitación y 3.40 Brindar 36 meses de Asistencia Técnica
Asistencia Técnica al Final del Proyecto grupal y personalizada
3.50 Fortalecimiento de los caseríos de
Julcán. 3170
3.60 Formación del comité comunal de
Gestión Ambiental
7
A. COSTO DEL PROYECTO

Cuadro N° 09: Costos del PIP
UNID DE
Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD Costo Unit. S/. Sub Total S/.
MEDIDA
CONSERVACION DE SUELOS:
1.00 100 Has. De suelos Erosionados Recuperados y 262,650.00
Conservados Adecuadamente al Final del Proyecto
1.10 Zanjas de Infiltración Ha. 100.00 2626.5 262,650.00

FORESTACION: 2700 Has. De los caseríos beneficiarios
2.00 del distrito de Julcán Tienen Cobertura Vegetal 3,040,241.07
Adecuada
2.10 Instalación de vivero municipal vivero 1.00 296,998.00 296,998.00

2.20 Producción de plantones forestales. plantones 3,449,655 0.1998 689,083.07
2.30 Instalación de 2700 has de espexies forestales ha 2,700 760.8000 2,054,160.00
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA: 634 Comuneros

3.00 Beneficiarios del Distrito de Julcán Reciben 517,645.00
Capacitación y Asistencia Técnica al Final del Proyecto
3.10 Eventos de Capacitación Taller 15.00 1,359.00 20,385.00
3.20 Manual Conservacion de Suelos, Forestal y Ecoturismo Manual 3.00 18,000.00 54,000.00
3.30 Pasantía Pasantía 2.00 18,800.00 37,600.00

3.40 Asistencia Técnica Grupal y Personalizada Mes 36.00 11,268.33 405,660.00
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 44,900.00
3.50 Fortalecimiento de las Comunidades beneficiarias Glb 1 23,500.00 23,500.00
3.60 Formación de Comité Comunal de Gestión Ambiental Comité 1 21,400.00 21,400.00

COSTO DIRECTO 3,865,436.07
Supervisión 5% 193,271.80
Gastos Generales + Mitigación Ambiental 205,123.66
Expediente Técnico 1% 38,654.36
TOTAL S/. 4,302,485.90
Cuadro N° 10: Costos por Habitantes
ALTERNATIVAS DE SOLUCION ALTERNATIVAS N° 01 ALTERNATIVAS N° 02

A precios A precios A precios A precios
RUBROS
privados sociales privados sociales
Inversión del PIP 4,302,485.90 2,845,386.83 6,007,028.95 3,274,462.34
INDICADORES DE RESULTADOS
3,170.00 3,170.00 3,170.00 3,170.00
Promedio de beneficiarios atendidos
Coeficiente Costos/Efectividad 1,357.25 897.60 1,894.96 1,032.95
8
Cuadro N° 11: Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto
Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Personal (*) 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00
Equipos (*) - - - 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Insumos (*) 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Servicios (*) 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Combustibles (*) 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Otros(*) 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Total a precios de mercado 161,000.00 161,000.00 161,000.00 186,000.00 186,000.00 186,000.00 186,000.00 186,000.00 186,000.00 186,000.00
Total a precios sociales (*) 130,410.00 130,410.00 130,410.00 150,660.00 150,660.00 150,660.00 150,660.00 150,660.00 150,660.00 150,660.00
Items de gasto 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Personal (*) 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00
Equipos (*) 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Insumos (*) 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Servicios (*) 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Combustibles (*) 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Otros(*) 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
0
B. EVALUACION SOCIAL
Captación de CO2
Incremento de hábitats y refugio para la fauna silvestre.
Formación de sotobosque y creación de microclimas
Ahorro de tiempos por Recojo de Leña
Ahorro de costos por cosecha de leña
Ingreso por venta de Hongos
Incremento del recurso hídrico
Ingreso por venta de madera de podas y/o raleos
Belleza escénica y paisajística.
Cuadro N° 12: Costos Sociales del Proyecto

Costo total a
Factor de Costo a precios
precios de
corrección sociales
m ercado
Expediente Técnico 38,654.36 0.91 35,175.47
Costo Directo 3,865,436.07 2,462,030.15
100 Has. De suelos Erosionados
Resultado 01 262,650.00 110,976.00
Recuperados y Conservados
Adecuadam ente al Final del Proyecto
Insumo de origen nacional 7,650.00 0.84 6,426.00

Insumo de origen importado - -
Mano de Obra Calif icada -
Mano de Obra No Calif icada 255,000.00 0.41 104,550.00
FORESTACION: 2700 Has. De los caseríos

Resultado 02 beneficiarios del distrito de Julcán Tienen 3,040,241.07 1,850,359.35
Cobertura Vegetal Adecuada
Insumo de origen nacional 1,400,036.07 0.84 1,176,030.30

Insumo de origen importado -
Mano de Obra Calif icada 3,690.00 0.91 3,357.90
Mano de Obra No Calif icada 1,636,515.00 0.41 670,971.15
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA: 634

Com uneros Beneficiarios del Distrito de
Resultado 03 517,645.00 462,089.80
Julcán Reciben Capacitación y Asistencia
Técnica al Final del Proyecto

Insumo de origen importado 45,400.00 0.81 36,774.00
Mano de Obra No Calif icada -
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 44,900.00 38,605.00
Mano de Obra No Calif icada -
Supervisión 193,271.80 0.91 175,877.34
Gastos Generales + Mitigación Am biental 205,123.66 0.84 172,303.87
Total 4,302,485.89 2,845,386.83
Indicadores de rentabilidad del PIP
VAN SOCIAL S/. 5,556,745.07 Nuevos Soles

TIR (9%) 22.00%
0
Cuadro N°13 Beneficios Sociales
Beneficios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
Generacio n de
Empleo desde el
primer año en la 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00
ejecucio n del
P ro yecto .
A ho rro de co sto s
y tiempo po r - 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
co secha de leña
Ingreso po r
- 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00
Carbo no Natural
Incremento de
P ro ducció n - - 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
A gro pecuaria
Ingreso po r venta
de madera de - - - - - - 115,500.00 115,500.00 115,500.00 115,500.00
po das y/o recalce
TOTAL 335,000.00 575,000.00 592,000.00 592,000.00 592,000.00 592,000.00 707,500.00 707,500.00 707,500.00 707,500.00 6,108,000.00
Generacio n de
Empleo desde el
primer año en la 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00
ejecucio n del
P ro yecto .
y tiempo po r 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
co secha de leña
Ingreso po r
190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00
Carbo no Natural
Incremento de
P ro ducció n 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
A gro pecuaria
Ingreso po r venta
de madera de 115,500.00 115,500.00 115,500.00 115,500.00 115,500.00 115,500.00 115,500.00 115,500.00 115,500.00 115,500.00
po das y/o recalce
TOTAL 707,500.00 707,500.00 707,500.00 707,500.00 707,500.00 707,500.00 707,500.00 707,500.00 707,500.00 707,500.00 7,075,000.00
TOTAL GENERAL 13,183,000.00
0
C. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La municipalidad provincial de Julcán y las Asociaciones Campesinas han asumido el

compromiso de la operación y mantenimiento del proyecto, demostrado en acta de
compromiso para el apoyo en el desarrollo del proyecto (cuidado de la plantación) y su
respectivo mantenimiento, para lo cual el proyecto considera el fortalecimiento de la
organización comunal, apoyado por el Comité Distrital de Gestión Ambiental.
D. IMPACTO AMBIENTAL
Mejora de los servicios ambientales en el distrito Julcán.

Creación de conciencia ambiental en la población de Julcán y difundir los beneficios de la
conservación de los recursos naturales; a través de la forestación se contribuirá a mejorar
las condiciones ambientales de los ecosistemas naturales.
Mejorar condiciones escénicas que propicien incrementos del turismo ecológico

(Ecoturismo).
Con la ejecución del Proyecto se prevé la posibilidad de producir impactos ambientales,

los que plasmarán en el Estudio de Impacto Ambiental – EIA a realizarse junto con la
elaboración del expediente técnico del presente proyecto, donde se considerara un
presupuesto adecuado para la mitigación ambiental.
E. GESTIÓN DEL PROYECTO
La metodología de ejecución del Proyecto involucrará la participación de las instituciones

públicas y privadas del ámbito de intervención, la cual será liderada por la Municipalidad
Provincial de Julcán y Asociaciones Campesinas de los caseríos del distrito de Julcán.
F. MARCO LOGICO
9
Cuadro N° 14 Marco Lógico

Resumen de objetivos Indicadores Medios De verificación Supuestos
A los 3 años: Incremento en 15% de la

- Evaluación y registro del
Disponibilidad de una oferta hídrica al
INRENA - Encuestas INEI.
incrementar la cobertura vegetal en
- Estabilidad Política y
Desarrollo socioeconómico y 2,700 has con forestación.
- Encuestas familiares. socio económico.
Fin
recuperación del medio - Incremento del ingreso anual per

- Condiciones
ambiente. cápita en 20% al final del proyecto.
- Informes de la Climáticas estables
- Incremento de la productividad
municipalidad Provincial
agrícola en 10% en 2,700 has con
de Julcán
plantaciones en sistema forestales.
Vistas de campo. - Erosión de suelos
Al 3er año del Proyecto se incrementa
- Registro de las Controlado.
la cobertura forestal en 2,700 Has., se
plantaciones Forestales. - Disposición de las
han instalado 100 Has de Zanjas de
Recuperación de áreas - Informes de Monitoreo comunidades de
Propósito
Infiltración.
erosionadas y uso sostenible del Proyecto. participar activamente
- Se incrementa en 50% la capacidad
de los suelos con potencial - Ficha técnica de en el proyecto.
productiva de 2,700 has de cultivos
forestal. seguimiento. - Disponibilidad de
con sistemas forestales.
- Registros de producción recursos financieros
- Se generarán 1,916 empleos.
en cultivos y plantaciones para apoyar el
- Se generaran (193,403 jornales).
forestales. proyecto.
- 100 Has. De suelos Erosionados
1.0 CONSERVACION DE
SUELOS - Informes de ejecución
Adecuadamente al Final del Proyecto. - Se mantiene en nivel
del proyecto.
- 2,700 Has del distrito Julcán Tienen regular el clima y las
Componentes
2.0 FORESTACION
Cobertura Vegetal Adecuada. lluvias
- 634 comuneros Beneficiarios de - Participación activa
- Registro fotográfico
Julcán Reciben Capacitación y de beneficiarios
3.0 CAPACITACION,
Asistencia Técnica al Final del - Entrega de terreno
ASISTENCIA TECNICA Y
Proyecto. de manera oportuna
FORTALECIMIENTO - Informe de supervisión
- Comunidad Campesina fortalecida al por parte de la
ORGANIZACIONAL del proyecto.
final del proyecto, da sostenibilidad al municipalidad.
proyecto.
1.10 Zanjas de Infiltración

262,650.00
2.10 Instalación de
viveros comunales 3’040,241.07
2.20 Producción de
plantones forestales. 296,998.00
2.30 Instalación de 2,700 689,083.07
Has de Especies Exóticas 2’054,160.00
(Macizos)
Pobladores se
3.10 Eventos de
muestran con la
Capacitación Actas de entrega, fichas
517,645.00 disponibilidad de
Acciones
3.20 Manual de seguimiento, actas de

apoyar en la
Conservación de Suelos y eventos realizados,
20,385.00 Forestación, y se
Forestal constancia de
54,000.00 dispone de asignación
3.30 Pasantía capacitación emitidas, etc.
37,600.00 presupuestal para
3.40 Asistencia Técnica
405,660.00 ejecutar el proyecto.
44,900.00
3.50 Fortalecimiento de
las CC.CC beneficiarias
23,500.00
3.60 Formación de
21,400.00
Comité Comunal de Gestión
Ambiental
Gastos Generales 205,123.66
Costos Total 4’302,485.90
10
I. ASPECTOS
GENERALES
11
1.1. Nombre del Proyecto y Localización

“MEJORAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD CON FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN
EL DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA DE JULCÁN – LA LIBERTAD”.
Ubicación Geográfica del Proyecto

El área de referencia se encuentra en la provincia de Julcán; limita por el Norte con la
Provincia de Otuzco, por el Este y Sur con la provincia de Santiago de Chuco y por el
Oeste con la provincia de Virú y Trujillo.
El área de Estudio del Proyecto corresponde al Distrito de Julcán, limita por el Norte
con la provincia de Otuzco, por el Sur con el Distrito de Huaso, por el Oeste con el
distrito de Carabamba y por el Este con el Distrito de Calamarca; se encuentra
ubicada en la parte norte del espacio geográfico de la provincia de Julcán.
LOCALIZACION
La intervención se localiza en:
Departamento : La Libertad
Provincia : Julcán
Distrito : Julcán
Zona : Urbana
COORDENADAS DE JULCÁN
URBANO
Geográficas (Grados, min, seg.)

Latitud 8° 2´ 39.39" S
Longitud 78° 29´ 17" w
Geográficas (Grados decimales)

Latitud -8.0442754
Longitud -78.4880543
UTM (WGS84)
X 776870.24 Huso 17
Y 9109957.7 Hemisferio Sur
12
Gráfico N° 01: Ubicación del Proyecto
1.2. Institucionalidad
Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto
La Unidad Formuladora y Ejecutora es una Unidad Orgánica de la Municipalidad

Provincial de Julcán, quien además de su competencia funcional establecida por
ley, cuenta con capacidad administrativa, operativa y el liderazgo necesario para
ejecutar con eficiencia el presente proyecto.
Desde el punto de vista administrativo, la Municipalidad Provincial de Julcán,
como órgano de Gobierno Local, tiene personería jurídica de derecho público, con
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Su finalidad es fomentar el desarrollo local integral sostenible, promoviendo la
inversión pública y privada, el empleo y garantizar la igualdad de oportunidades de
sus habitantes.
En particular, la Municipalidad tiene entre sus funciones la de promover, gestionar
y regular las actividades económicas y productivas en su ámbito y nivel
correspondiente a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo,
energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente;
así como de la gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento
13
de la calidad ambiental. Cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos,

así mismo dispone de personal técnico y profesional, para ejecutar el proyecto.
Cuadro N° 01.- Unidad Formuladora del PIP
Unidad Formuladora
Nombre Unidad Formuladora-MPJ
Persona Responsable
Eco. Luis Antonio López Herrera
de la UF
Formulador Ing. Agroind. Judith V. Castañeda Raico
Cuadro N° 02.- Unidad Ejecutora del PIP

Unidad Ejecutora

Subgerencia de Desarrollo Económico y Gestión
Nombre
Ambiental
Responsable CPC. Rodolfo Aguilar Arteaga
La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de los beneficiarios

capacitados a los largo del horizonte con apoyo del comité de Gestión Ambiental.
1.3. Marco de Referencia

Relación entre el problema y los lineamientos de la institución.
Ley Nº 27972.- Ley Orgánica de Municipalidades; Otorga facultades a
Gobiernos Locales para Planificar integralmente el desarrollo local y el
ordenamiento territorial, promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión; en
materia de desarrollo económico local fomenta las inversiones privadas en
proyectos de interés local, como lo son los proyectos forestales y el fomento del
turismo local sostenible, para lo cual es importante potenciar los servicios
ambientales, la protección y conservación del ambiente, a través de la
formulación, ejecución y monitoreo de los planes y políticas locales en materia
14
ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales,

sectoriales y nacionales.
La ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus

dispositivos complementarios constituyen el marco legal para el tratamiento de los
proyectos a financiarse con recursos públicos. El Sistema Nacional de Inversión
Pública se rige por los principios de economía, priorización y eficiencia durante las
fases del Proyecto de Inversión Pública. Asimismo, reconoce la importancia del
mantenimiento oportuno de la inversión ejecutada.
Complementariamente a esta Ley del Sistema Nacional Pública se han emitido

reglamentos y directivas importantes dentro de los que se enmarca el presente
estudio:
D.S. 102-2007-EF Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública
Directiva N° 001-2011-EF/68.01 Directiva General del SNIP, Aprobada por
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01, de abril 2011
Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 27308 -, de 15 de julio del 2000, en su

Artículo 4º indica que el Ministerio de Agricultura aprueba el Plan Nacional de
Desarrollo Forestal, en el que se establece las prioridades, programas operativos
y proyectos a ser implementados, y el Plan Nacional de Reforestación y su
Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 014-2001- AG de 6 de abril de
2001, en su Artículo 22º, dice: “El Plan Nacional de Reforestación es el documento
de planificación y gestión que orienta el desarrollo de las actividades de
forestación y reforestación en todas sus modalidades, para la formación y
recuperación de cobertura vegetal, con fines de producción y/o protección”.
El Decreto Supremo Nº 031-2004-AG del 17 de agosto de 2004 aprueba la

Estrategia Nacional Forestal - ENF, Perú 2002-2021. Entre los Programas y
Subprogramas propuestos en la ENF, la zonificación forestal y calidad de sitio son
relevantes en el proceso de ordenamiento territorial y valoración forestal; así como
dentro del Programa de Optimización de la Red de Valor se destaca el Manejo de
Plantaciones Forestales con fines comerciales, la forestación y la reforestación
con fines de protección y manejo de cuencas, y el manejo de sistemas
agroforestales, que dan cabida al Plan Nacional de Reforestación.
15
El Decreto Supremo Nº 003-2005-AG de 12 de enero de 2005, declara de interés

nacional la reforestación como actividad prioritaria en todo el territorio nacional.
El Decreto Supremo Nº 003-2005-AG, señala que la reforestación es el

establecimiento de especies arbóreas o arbustivas, nativas o exóticas, con fines
de producción, protección o provisión de servicios ambientales, sobre superficies
forestales y de protección, que pueden o no haber tenido cobertura forestal.
Acuerdo Nacional; Tercer Objetivo: Competitividad del País

Política de Estado 19.- Desarrollo sostenible y gestión ambiental
Nos comprometemos a integrar la política nacional ambiental con las políticas
económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, para contribuir a
superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú. Nos comprometemos
también a institucionalizar la gestión ambiental, pública y privada, para proteger la
diversidad biológica, facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, asegurar la protección ambiental y promover centros poblados y
ciudades sostenibles; lo cual ayudará a mejorar la calidad de vida, especialmente
de la población más vulnerable del país.
Plan Nacional de Reforestación, Partiendo de los planeamientos de Estrategia

Nacional Forestal, constituye un importante eje de implementación de la misma,
contribuyendo al desarrollo sostenible en zonas prioritarias con potencial de
forestación y reforestación con fines productivos, de recuperación de ecosistemas
y mejora ambiental.
Mencionando también que dentro de este plan se consignan las bases
fundamentales para impulsar el establecimiento de plantaciones forestales en el
Perú, respetando el principio de equidad asumiendo el proceso de
descentralización.
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales en el Artículo 29 de

funciones específicas sectoriales de las gerencias regionales en el inciso 4.
Gerencia de Recursos Naturales y Gestión de medio ambiente, a la que le
corresponde atender las funciones específicas sectoriales en materia de medio
ambiente y áreas naturales protegidas.
16
Plan Director de Áreas Naturales Protegidas: Cuyo objetivo es contribuir al

desarrollo sostenible del país a través de la conservación de una muestra
representativa de la diversidad biológica mediante la gerencia eficaz de las áreas
naturales protegidas, garantizando el aporte de sus beneficios ambientales,
sociales y económicos a la sociedad.
Plan Regional de Forestación, del Gobierno Regional La Libertad, plantea como

Objetivos Estratégicos:
- Promover la forestación de las cuencas hidrográficas y el manejo de los

recursos naturales con criterios eco sistémicos y de sostenibilidad. Así
logrando la regulación del régimen hídrico, conservación de la biodiversidad,
control de la erosión y la desertificación, así como el incremento del valor
patrimonial del poblador rural, incluyendo así en el desarrollo
socioeconómico de las poblaciones más pobres de la región.
- Desarrollar plantaciones forestales con fines comerciales e industriales,
eficientes y competitivos, ambientales y socialmente responsables, para el
suministro de materia prima y productos con valor agregado a los mercados
nacionales e internacionales.
- Suministrar servicios estratégicos de gestión de recursos humanos y
materiales, tangibles e intangibles que aseguren la competitividad y
sostenibilidad de las plantaciones forestales
Responsabilidad Funcional
Cuadro N° 03.- Responsable Funcional del PIP

Función 17 AMBIENTE
Programa MEDIO AMBIENTE
54 FORESTACION
Grupo Funcional
0120 FORESTAION Y REFORESTACIÓN
Responsable
AGRICULTURA/ AMBIENTE
Funcional
Responsable MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCÁN
17
II. IDENTIFICACIÓN
18
2.1 Diagnóstico de la Situación Actual
2.1.1 Área de Estudio y Área de Influencia:
Área de Estudio.- El área de estudio del Proyecto corresponde al Distrito de

Julcán con un área total de 208,49 Km2, y una población de 13,012 habitantes
(INEI 2007), es uno de los cuatro distritos de la Provincia de Julcán, limita por
norte con la provincia de Otuzco, por el sur con el distrito de Huaso, por el oeste
con el distrito de Carabamba y por el este con el distrito de Calamarca; se
encuentra ubicada en la parte norte del espacio geográfico de la provincia de
Sánchez Carrión.
Área de Influencia.- Se refiere a la zona en la cual el proyecto va a realizar las

actividades de conservación de suelos y forestación que corresponden a los
caseríos del distrito de Julcán que cuentan con Asociaciones Campesinas.
19
Cuadro Nº 01: Área de intervención en Has.

Nº DE Nº DE EXTENSIÓN A
NOMBRE DE ASOCIACION CASERIO
INTEGRANTES BENEFICIARIOS FORESTAR (Has.)
Asociación de recursos Naturales y forestales del caserío la
La fortuna 22 110
fortuna
Comunidad campesina san isidro Chuan 45 225
Asociación de productores Allin Maccuta Ayachachiq Julcan 52 260
Asociación de productores agropecuarios unidos al progreso

Carrapalday Bajo 19 95
caserío carrapalday Bajo
Asociación agropecuaria la Gran Familia del caserio Ayangay Ayangay 21 105
Asociación de productores agropecuarios artesanales industriales

Oromalqui 25 125
los triunfadores del sector pacchagual caserio oromalqui
Asociación patronato cultural de Kakan El Rosal 15 75
Asociación de productores agropecuarios de Alan Garcia Alan García 27 135
Asociación de productores agropecuarios Santa Elena Santa Elena 27 135
Asociación agropecuaria los Luchadores Union Quinual 18 90
Asociación de productores agropecuarios unión quinual Union Quinual 25 125
Asociación de productores agropecuarios carrapalday alto Carrapalday Alto 15 75
Asociación de productores agropecuarios San Agustin APASA San Agustin 18 90
Asociacion de productores agropecuarios Unidos Por Siempre Canduall Alto 15 75
Asociación de productores agropecuarios Del caserio Santa Elena Santa Elena 15 75 2700
Asociación de mujeres dec Caserio los Angeles Los Angeles 24 120
Asociación de productores agropecuarios ancush Ancush 18 90
Asociación de productores agropecuarios Luis Vicente Luis Vicente 23 115
Asociación de pequeños productores pecuarios del caserio Cerro

Cerro Zango 20 100
Zango
A.P.A del Caserio de Oriente Huaychaca Oriente Huaychaca 20 100
Asociación de productores agropecuarios San Juan Alto San Juan Alto 18 90
Asociación de productores agropecuarios Nuevo Peru Nuevo Peru 19 95
Asociación de productores agropecuarios La pileta La Pileta 16 80
Asociación de productores agropecuarios Los Jardines Los Jardines 45 225
Asociación de agricultores agropecuarios sector pampa el Molino San Juan 19 95
Asociación de productores Agropecuarios avanzando al Futuro del

Canduall Alto 16 80
caserío Canduall alto
Asociación de productores y artesanales la minka Barrio Los Pinos 20 100
Asociación agropecuaria San Isidro de Chuan Chuan 17 85
TOTAL 634 3170
20
Información relevante acerca de la población Demografía: Según los censos

del 2007 el distrito de Julcán cuenta con una población censada es de 13,012;
siendo la población urbana 2957 y rural 10,055; las características socio
demográficas del distrito se detalla en el cuadro siguiente:
Cuadro N° 02: Características de la Población.
Población Censada 13012

Población Urbana 2957
Población Rural 10055
Población Censada Hombres 6463
Población Censada Mujeres 6549
Fuente: INEI Censo 2007
1. Pobreza total y extrema en el distrito de Julcán
Pobreza total
Según mapa de pobreza distrital 2009 (INEI), la pobreza total en el distrito de

Julcán es de 74.7%, indicador que expresa la situación en que los ingresos
son inferiores al valor de una canasta básica de bienes y servicios, tanto
alimentarios como no alimentarios.
El porcentaje de pobres del distrito de Julcán es muy superior al 29.5% de

pobres del departamento de La Libertad según ENAHO 2013 – INEI y de la
pobreza en el Perú la cual se redujo a 23,9% en el 2013, cifra menor en 1,9
puntos porcentuales frente al resultado del año anterior, según mostró reporte
del INEI.
Desde el año 2007 al año 2009 La pobreza total en el distrito de Julcán se

redujo en 0.9% pasando de 75.6% a 74.7%.
Cuadro N° 03: Población y condición de pobreza Distrito de Julcán - 2007
Pobres % Ranking
No
Ubicación Población Total de No de
Extremo pobres
pobres extremo pobreza
La Libertad 1´663,602 37.3 12.4 24.9 62.7
Provincia de Julcán 33857 73.7 27.8 45.8 26.3
Distrito de Julcán 13356 75.6 29.2 46.4 24.4 525
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Nacional de Hogares -2007
21
Cuadro N° 04: Población y condición de pobreza Distrito de Julcán - 2009
Pobres %
Ranking
No
Ubicación Población Total de No de
Extremo pobres
pobres extremo pobreza
La Libertad 1´725,025 38.9 12.9 26.0 61.0

Provincia de Julcán 33706 77.0 38.3 38.7 23.0
Distrito de Julcán 13159 74.7 35.0 39.8 25.3 381
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Nacional de Hogares -2009
Pobreza extrema
Según mapa de pobreza distrital 2009 (INEI), La pobreza extrema en el
distrito de Julcán es de 35.0%; se entiende como la situación en que no se
dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades
básicas de alimentación.
El porcentaje de la pobreza extrema del distrito de Julcán es muy superior al

7.5% de pobres extremos del departamento de La Libertad según ENAHO
2013 – INEI y de la pobreza extrema en el país que bajó de 6% a 4,7% en el
2013 según reporte INEI.
Desde el año 2007 al año 2009 la pobreza extrema en el distrito de Julcán

aumento en 5.8% pasando de 29.2% a 35.0%.
La gran mayoría de los trabajadores pobres están en el sector rural,

trabajando la agricultura y con acceso limitado a programas y servicios
sociales. El aumento de la pobreza extrema pese al crecimiento económico
indica que es necesarios el fortalecimiento de los programas sociales y de
mejora de la productividad agrícola en los espacios rurales del distrito.
22
Grafico N° 1: Mapa de Pobreza 2007 – 2009 Región La Libertad
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES)
Salud
Si se hace una comparación con la región, encontramos que la esperanza de vida
de la población de Julcán es de 63 años inferior a la tasa regional que es de 68
años. Así mismo la tasa bruta de mortalidad, que es el número promedio de
muertes por cada mil habitantes es de 8.27 para Julcán, mientras que a nivel
Regional es de 6.95. Lo propio ocurre en lo que respecta a la mortalidad infantil, lo
que para Julcán es de 70.3 por cada mil, mientras que a nivel Regional es de 60.9
por mil. Así mismo en éste sector encontramos:
 Baja cobertura de atención a la población.
 Desigual distribución de los recursos de salud con predominio en las zonas
urbanas en desmedro de las zonas rurales.
 Alta incidencia de enfermedades infecto contagiosas, en especial
enfermedades
 Diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y enfermedades inmune
prevenibles.
 Deficientes niveles de saneamiento básico ambiental.
 Elevado índice de desnutrición entre los niños menores de 6 años.
 Carencia de una agresiva campaña de Planificación familiar.
 Falta de distribución y control en el programa de medicamentos básicos.
23
Médicos por cada 10,000 habitantes
Los recursos humanos en salud son fundamentales para el cumplimiento de las

políticas de salud. se analizará el coeficiente de médicos por provincia, asumiendo
la forma internacional de establecer estándares, que fija como razón mínima la de
10 médicos por 10 mil habitantes, como punto de partida para prestar
aceptablemente los servicios de salud en un territorio dado. Del cuadro se
entiende que en el distrito de Julcán se tiene un déficit de 0.9703 médicos/10,000
habitantes.
Cuadro N° 05: Médicos por cada 1000 habitantes
IDE SALUD
Población 2012 Médicos por cada

Índice de Densidad del Estado
10,000 habitantes
habitantes ranking IDE ranking Razón Ranking
32400 144 0.5272 179 9.0297 113

 Fuente: PNUD – 2007
Educación
La población sin nivel educativo es de 19.85%, con inicial 2.29%, con primaria
57.38% y secundaria 16.47%.
Cuadro N° 06: Población de 3 y más años de edad, por nivel educativo

alcanzado, Distrito de Julcán
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

SUP. NO SUP. NO
TOTAL SIN EDUCACIÓN SUP. UNIV. SUP. UNIV.
PRIMARIA SECUNDARIA UNIV. UNIV.
NIVEL INICIAL INCOMPLETA COMPLETA
INCOMPLETA COMPLETA
12091 2401 278 6938 1992 151 152 37 142
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Cuadro N° 07: Educación de las mujeres entre 15 a 49 años en el distrito de

Julcán.
EDUCACION
MUJERES DE 15 A 49
AÑOS PROMEDIO MUJERES DE 15 A 19 MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DEL AREA
DEPARTAMENTO, PROMEDIOS DE AÑOS DE QUE NO SABEN QUE NO SABEN RURAL QUE NO
PROVINCIA Y ESTUDIOS DEL ESUDIOS DE LEER NI ESCRIBIR LEER NI ESCRIBIR SABEN LEER NI
DISTRITO JEFA O LAS ESCRIBIR
CONYUGUE MUJERES DE
MUJER 15 A 49 ABS. (%) ABS. (%) ABS. (%)
LA LIBERTAD 7.5 9.5 2,183 2.7 27,959 6.6 18,044 20.8

JULCÁN 3.8 6.0 63 4.2 1,013 13.7 900 14.6
JULCÁN 4.1 6.4 25 4.2 361 12.0 305 13.7
Fuente: INEI – 2007
24
Instituciones educativas
Según ESCALE – 2015. En el distrito de Julcán se tiene 27 instituciones de

nivel inicial modalidad jardín con 537 alumnos, 37 docentes y 73 aulas; 08
Instituciones Educativas de nivel inicial no escolarizado, 63 alumnos y 24
secciones; 46 Instituciones Educativas de nivel primario con 1667 alumnos de
nivel primaria, 143 docentes y 270 aulas y 13 Instituciones Educativas de
nivel secundaria, 965 alumnos, 113 docentes y 76 aulas.
La educación en el Perú ha alcanzado importantes progresos en materia de

cobertura, especialmente en educación primaria. Sin embargo, existen
problemas serios en cuanto a la calidad de la enseñanza, pues la mayoría de
estudiantes de primaria no logra los aprendizajes previstos. Estos temas han
sido tratados apropiadamente por el Consejo Nacional de Educación (CNE),
razón por la cual este Plan acoge sus propuestas de trabajo técnicamente
consensuadas, así como la planteada por el Ministerio de Educación a través
de su Proyecto Educativo Nacional.
Tasa de analfabetismo
Cuadro N° 08: Población de 3 y más años de edad, por grupos de edad, área
urbana y rural, sexo y condición de alfabetismo
DEPARTAMENTO,
PROVINCIA, DISTRITO, GRUPOS DE EDAD
ÁREA URBANA Y RURAL, TOTAL
10 A 15 A 20 A 30 A 40 A
SEXO Y CONDICIÓN DE 3A4 5A9 65 A
14 19 29 39 64
ALFABETISMO AÑOS AÑOS MÁS
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
Distrito JULCAN 12091 618 1433 1877 1222 1731 1672 2601 937
Sabe leer y escribir 9554 959 1855 1184 1645 1536 1954 421
No sabe leer y escribir 2537 618 474 22 38 86 136 647 516
Hombres 5988 316 719 975 623 831 787 1286 451
Mujeres 6103 302 714 902 599 900 885 1315 486
URBANA 2784 118 266 416 284 401 444 661 194
Hombres 1334 58 128 232 148 168 199 312 89
No sabe leer y escribir 123 58 28 2 4 4 12 15
25
Mujeres 1450 60 138 184 136 233 245 349 105

RURAL 9307 500 1167 1461 938 1330 1228 1940 743
Hombres 4654 258 591 743 475 663 588 974 362
Mujeres 4653 242 576 718 463 667 640 966 381
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007
El 20.98% son analfabetos en el distrito de Julcán, la cifra es mayor en el

sexo mujer que está en 27.49%, mientras el sexo hombres está en 14.34%.
En la zona urbana de del distrito de Julcán el analfabetismo está en 15.19%,

mientras que en la zona rural se encuentra en 22.71%.
El acceso a la educación es la base para el desarrollo humano, y constituye el

fundamento de la superación individual para alcanzar el bienestar de las
personas. En tal sentido, la erradicación del analfabetismo contribuirá a la
inclusión social, la productividad económica y el ejercicio de la ciudadanía. El
analfabetismo en el distrito tiene causas económicas, culturales e
institucionales. El distrito presenta inequidades de ingreso y desarrollo que
derivan en carencias significativas, las cuales se agudizan en las áreas
rurales y más aisladas. Por ello, la educación en estas zonas es inadecuada y
en muchos casos inexistente, hecho que contribuye a sostener el círculo
vicioso de la pobreza y a mantener a las poblaciones afectadas en situación
de marginación.
En síntesis, el analfabetismo no es solo un problema pedagógico o educativo, sino

también un problema político, económico y cultural, razón por la cual su
eliminación o reducción significativa estará en función de la transformación de
esas estructuras sociales.
Además el actual servicio de Educación se caracteriza por lo siguiente:

 Ausencia de una política educativa coherente y un sistema que responda a
las necesidades educativas.
26
 Falta de canales eficaces que hagan efectiva la participación de la

comunidad educativa organizadas en programas de desarrollo social.
 Déficit de aulas, mobiliario escolar y equipamiento de material educativo
 Se carece de un Centro de Estudios Superiores a Nivel Estatal.
Características Socio Económicas

La estructura económica se sustenta en las actividades primarias, dentro de ellas,
la agricultura, ganadería y comercio; actividades con escaso dinamismo que son
la principal fuente de ingresos para la mayoría de las familias.
Es necesario señalar que según la condición de actividad que desarrolla la

población puede clasificarse en población económicamente activa (PEA) y
población económicamente no activa (NO PEA), constituida por la población
dependiente.
En el distrito de Julcán la PEA representa 3565 habitantes de los cuales 3029

representan a la población económicamente activa ocupada y la mayoría se
encuentra ubicada en el área rural de dicho distrito de los cuales 2674 son
Hombre y 355 son mujeres; la PEA Desocupada asciende a 536 habitantes. 471
son hombres y 75 mujeres.
Cuadro N° 09: Población económicamente activa de 6 y más de edad, por

grandes grupos de edad del Distrito de Julcán
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA GRANDES GRUPOS DE EDAD

URBANA Y RURAL, SEXO Y TOTAL 6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 Y
CATEGORIA DE OCUPACION AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS MÁS
Distrito JULCAN 3565 99 1149 1146 858 313
Empleado 201 3 66 95 36 1
Obrero 213 8 81 74 38 12
Trabajador independiente 2093 23 493 732 621 224
Empleador o patrono 26 1 14 4 7
Trabajador familiar no remunerado 451 41 267 79 44 20
Trabajador del hogar 45 2 24 8 10 1
Desocupado 536 22 217 144 105 48
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
En el cuadro anterior podemos observar que la ocupación predominante en el

distrito de Julcán es el trabajador independiente y trabajador familiar no remunerado
que realizan generalmente actividades agrícolas y ganaderas en zona rural,
actividades de auto sostenimiento y de baja rentabilidad.
27
En el Distrito de Julcán, más del 71.36% de la población está dedicada a las

actividades relacionadas con la agricultura básicamente de autoconsumo,
relacionado a la producción de papa, ocas, ollucos, mashuas, menestras cereales y
ganadería (vacunos y ovinos).
Cuadro Nº 10: Población Económicamente Activa del Distrito De Julcán

ÁREA ÁREA
DESCRIPCIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES
URBANA RURAL
PEA 3565 852 2713 3145 420
% 100 23.89 76.1 88.21 11.78

PEA Ocupada 3029 698 2331 2674 355
% 100 23.04 76.95 88.27 11.72
PEA Desocupada 536 154 382 471 65

% 100 28.73 71.26 87.87 12.12
Fuente: INEI 2007/ Elaboración del Proyectista
 Agricultura: predomina el poli cultivo representado por productos de pan

llevar, tales como tubérculos (papa, olluco, oca), cereales (trigo, cebada),
menestras (arveja, chocho, lenteja serrana ñuña), variedad de frutas, entre
otros productos como: palta, granadilla, rocoto, Manzana chirimoya, higo
estos frutales en poca escala de igual manera productos andinos como
quinua, linaza, quiwicha.
El distrito con mayor superficie es Huaso con 39% del total de hectáreas que
posee la provincia. Luego le sigue Carabamba 23%, Calamarca y Julcán
18% respectivamente.
 Ganadería: La práctica de la ganadería es tipo extensiva, aprovechando los

pastos naturales; entre las especies presentes, destaca el ganado vacuno,
ovino, caprino, porcino y en pequeña escala la cría de alpacas. La población
pecuaria se estima en 68,610 cabezas de ganado y una población de
animales menores de 52,012 cabezas, produciendo carne para el mercado
local en un volumen de 1,149.90 TM.
 Minería: La provincia tiene importantes yacimientos minerales, de manera

especial en los distritos de Huaso (Huaynas, Chinchinvara, Cushurupamba,
Unigambal), Calamarca (Sicchal), donde existen minas de plata, plomo,
cobre, zinc y otros minerales aún sin explotar.
28
 Industria: Entre las industrias existentes se cuenta con la industrialización

de productos de pan llevar como: harina de trigo, chuño de maíz y de papa,
papa seca, quesillo, queso, miel de abeja, jalea, polen.
 Comercio: El comercio como actividad económica, es la tercera actividad

de importancia en la provincia de Julcán y concentra especialmente en la
capital. Referente al comercio interno y de abastecimiento al mercado local,
los productos de mayor significación económica son la papa, trigo, cebada,
chocho, olluco, habas y oca. Como contrapartida del intercambio comercial,
en la provincia se consume y se abastece productos industrializados a
través de comerciantes mayoristas, transportistas y pequeños comerciantes.
 Turismo: La provincia cuenta con atractivos turísticos arqueológicos y

artísticos, entre los cuales tenemos los centros Arqueológicos de
Huasucchugo, Huanbo, y El Rosal entre otros.
2.1.2 La Unidad Productora de Servicios Ambientales:
Gravedad de la Situación Negativa que se quiere Modificar

La situación actual se debe a que los terrenos considerados como de aptitud
forestal actualmente están sin plantación alguna y siguen usándose mayormente
para pastoreo, siendo el más frecuente en el área de influencia del proyecto,
haciendo un sobrepastoreo, actividad que ayuda gran parte el deterioro y erosión
de los suelos que solo se encuentran cubiertos por pastos naturales y en algunas
áreas se encuentran sin vegetación; éste problema es a consecuencia de falta de
capacitación sobre manejo de los recursos naturales y a falta de proyectos
alternativos para el sustento familiar.
Esta situación origina que estas zonas se encuentren cada vez más desprovistas
de cobertura vegetal, la cual actuaba como agente de captación y absorción del
agua de las lluvias; al no haber esta cobertura vegetal, la escorrentía de las aguas
de lluvias en estas laderas es mucho más fuerte, siendo la absorción del agua a
los estratos inferiores del suelo mínima. Esto ocasiona la gran variabilidad de
caudal en los ríos, que como consecuencia la disminución de reserva de aguas
subterráneas que se visualizan en manantiales y que en la mayoría de los casos
29
abastecen a los pobladores de las comunidades en estudio, dando como

resultado zonas improductivas y secas en forma cada vez más dramática.
Relevancia
Es relevante la solución de este problema, pues de no intervenir positivamente en
forma inmediata, se seguirá perdiendo en forma incontrolable la biodiversidad de
esta zona, perdiendo condiciones para la producción agrícola, afectando
ecosistemas y por lo tanto repercutiendo en el proceso del cambio climático.
Cuadro N° 11: Cobertura Forestal del Perú por Regiones Naturales 1975-2005
Año 1975 1990 1995 2000 2005
Cobertura
71,569,219 68,820, 113 67,903,744 69,213,256 68,742,064
Nacional
Costa 1,667,973 3,215,456 3,731,283 350,891 87,475
Sierra 450,189 421,547 412,000 332,996 309,557
Selva 69,451,058 65,183,110 63,760,461 68,529,369 68,345,031
Fuente: FAO & INRENA 2005 (Actualización de la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales a
2005. Perú. Informe Final. Lima: INRENA)
Temporalidad
El uso irracional de los recursos naturales es uno de los problemas de mayor
relevancia en nuestro país, en especial en la sierra se ha venido acentuando con
el pasar de los años, con lo cual lamentablemente a la fecha ha provocado la
pérdida de recursos hídricos, pérdida de especies de flora y fauna, pérdida del
recurso suelo y como consecuencia de esto el incremento de la pobreza en las
zonas rurales lo cual se caracteriza por el minifundio, aunado al crecimiento
poblacional y a la baja gestión de las autoridades que permitan revertir esta
situación. Con la intervención del proyecto se pretende revertir tal situación a
través de capacitaciones para el fortalecimiento de capacidades de uso del
recurso forestal, y la instalación de plantaciones con fines de protección.
Grado de Avance
La erosión y sobrepastoreo en el área de influencia, objetivo de la intervención del
proyecto, se encuentran altamente afectadas.
La priorización de la gravedad de la zona en estudio se resume en el siguiente

cuadro:
30
Cuadro N° 12: Resumen de Prioridad

Grado de
Problema Magnitud Temporalidad Relevancia Resultado
Avance
Uso de los suelos sin considerar
2 2 1 3 8
su capacidad de uso mayor
Uso inapropiado de los recursos
2 1 1 2 6
naturales
Migración 1 1 2 2 6
Erosión 3 3 2 3 11
Intentos Anteriores de Solución

Se ha venido promoviendo en la zona en estudio el desarrollo de actividades de
forestación por algunas instituciones públicas y privadas en pequeña escala, pero
lamentablemente no es muy significativo.
Motivos que generaron la propuesta

Las actividades antrópicas tales como la actividad agropecuaria, entre otras, están
originando cada año la pérdida de grandes superficies de bosques, no sólo es la
pérdida de biomasa vegetal en sus diferentes formas de vida (árboles, arbustos,
herbáceas, cañas, epifitas, trepadoras, suculentas, etc.), sino que pone en peligro
a la biodiversidad y refugios de la fauna silvestre, así como, de servicios
ambientales del bosque.
El área a forestar se ubica en el distrito de Julcán, provincia de Julcán - La

Libertad; a una altitud promedio de entre 2900 a 3400 msnm; cuenta con 634
comuneros que serán beneficiarios directos, que representan un promedio de
3,170 habitantes; quienes tienen como actividad principal la agricultura y la
ganadería, siembran cultivos para autoconsumo y en pequeña escala para
comercializar tales como: Solanáceas (papa, olluco, oca), Leguminosas: (chocho,
lenteja, alverja, haba), Cereales: (trigo, cebada, maíz cancha, quinua) y otros
cultivos andinos; la crianza de animales mayores y menores se fundamenta
principalmente ganado vacuno, ovino y animales menores. El desarrollo
agropecuario carece de asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades de los
productores y el uso de semillas tradicionales de baja calidad y productividad
disminuye la rentabilidad de la actividad, de igual manera la baja calidad genética
del ganado conlleva a la obtención de bajos ingresos por la venta de ganado en
pie. La actividad forestal lo realizan los comuneros de manera individual en
terrenos de su posesión, aunque AGRORURAL promueve actividades de
31
forestación, reforestación y conservación de suelos; sin embargo la actual

situación económica - financiera de dicha entidad viene dificultando seriamente su
actuación en Julcán. Esto ha conllevado a que año a año los suelos sean
erosionados por acción de la lluvia, el aire y la topografía pronunciada, al no tener
la protección vegetal de los arboles; de esta forma, los motivos que han generado
la propuesta del presente proyecto es por un lado el deterioro de los recursos
naturales como el suelo, el uso inapropiado de suelos con aptitud forestal, se tiene
información de los comuneros que en los últimos 20 a 30 años está disminuyendo
el flujo hídrico en los puquiales, riachuelos y lagunas.
Aunado esto a la escasa intervención de los sectores a nivel de gobierno nacional,

regional y local no han logrado a la fecha desarrollar acciones o propuestas de
impacto que conlleven a establecer la masificación de la forestación de áreas con
potencial forestal, pese a contar con el plan regional de reforestación entre otros
planes para potenciar la actividad agraria por parte del Gobierno Regional La
Libertad, hecho que se quiere revertir con el presente proyecto. La situación
de pobreza ha conllevado a incrementar el interés de los pobladores y autoridades
locales de Julcán, que han identificado la actividad forestal como un componente
de diversificación productiva dentro el desarrollo agrario por ser sostenible y que
contribuirá al mejoramiento de sus ingresos y beneficios ambientales. El problema
identificado es la degradación creciente del suelo por falta de plantación forestal
con fines de protección, sumada, al escaso conocimiento del manejo y
aprovechamiento de áreas con aptitud forestal. Las plantaciones forestales se
realizara en un Vivero Forestal ubicado cerca de la zona urbana de Julcán, en un
terreno con aptitud forestal, con la instalación de 3’449,655 de árboles de la
especie de pino y eucalipto; enmarcado en plan regional de reforestación, lucha
contra el cambio climático global y del plan anticrisis nacional; por ser una
actividad que contribuya a la captura de carbono.
Se estima de acuerdo a datos proporcionados por el EX - INRENA que los suelos

afectados por la erosión en la sierra del Perú alcanzan las 35´810,730 hectáreas,
mientras que la superficie de bosques naturales en La Libertad se ha reducido en
más del 50% en los últimos 25 años a la vez que la producción de madera
acerrada ha tenido un comportamiento creciente llegando a los 7,885 metros
cúbicos solo en el 2005.
32
Este problema no es ajeno en el distrito de Julcán, originado por el uso

indiscriminado de los recursos naturales, observándose unidades productivas con
escasa cobertura vegetal e insuficientes trabajos directos y decididos respecto a
la gestión ambiental de las autoridades locales de estas zonas afectadas.
A nivel comunal, la demanda de los árboles y arbustos, para venta: leña, uso
doméstico y construcciones, rozo y quema de especies arbustivas, hierbas
espontáneas y plantas microscópicas, para ampliar la frontera agrícola con fines
de explotación agropecuaria y deficiente capacitación en educación ambiental a
todo nivel del área de influencia sobre el cuidado de los bosques naturales.
A nivel de autoridades, existe una insuficiente gestión medioambiental con énfasis
al cuidado del medio ambiente.
Todos los problemas arriba mencionados conllevan a la exclusión de las

comunidades rurales y las predispone cada vez más a la pobreza extrema como
resultado del deterioro de los recursos naturales.
Otra de las causas por las cuales no se desarrollan eficientemente prácticas de
poblamiento forestal es la deficiente producción de plantones en las comunidades,
debido al escaso apoyo de las instituciones y autoridades y al escaso
conocimiento de técnicas apropiadas.
El Proyecto está orientado a resolver las deficiencias en el uso irracional de los
recursos naturales del área de influencia enmarcadas en una educación
ambiental, mediante la asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades,
poniendo énfasis en la sensibilización y toma de conciencia de la problemática de
su entorno, permitiéndoles alcanzar alternativas de desarrollo sostenible.
Razones porque es de interés resolver dicha situación.

- Mejorar la cobertura vegetal de los terrenos vulnerables, para transformarlos
progresivamente en productivos, para la dinamización de la economía familiar
rural.
- Generar la población arbórea y la biodiversidad natural de la zona, a partir de
ello; obtener beneficios ambientales como: microclima favorable atrayendo de
esta forma especies de fauna silvestre, minimizar riesgos de deslizamientos y
gradualmente la cosecha de agua a través de afloramientos en zonas bajas de
la cuenca hidrográfica.
33
- Mejorar las capacidades de los pobladores rurales en el uso racional de los

bosques naturales que permitan dinamizar las economías locales.
- Mejorar las condiciones de su entorno vital y por ende su calidad de vida.
- Captura de carbono.
Población y Zona Afectada

La falta de alternativas para el desarrollo, falta de capacitaciones sobre manejo de
recursos naturales (pastos) conlleva a la actividad pecuaria desarrollando un
sobrepastoreo de las áreas y a consecuencia la erosión de los suelos con aptitud
forestal, ha sido muy alta en los últimos años, por otro lado se tiene también que
según PROCLIM 2005 estima que en que en la Región La Libertad; 7,231.69 Has
han sido desforestadas, el mismo que se viene incrementando aceleradamente en
los últimos años llegando a una tasa del 10.25%, esto muestra el alto número de
tierras que han entrado en un proceso de erosión constante, abandono y la
aplicación de prácticas inadecuadas que provocan finalmente la infertilidad de los
suelos y la baja en su productividad afectando directamente a los ingresos de los
campesinos usuarios de estas áreas.
Cuadro N° 13: Deforestación Acumulada al Año 2000 por Departamentos

Área Deforestada % del Área Total
Departamento
(Ha) Deforestada
San Martín 1,327,736.15 18.51
Amazonas 1,001,540.11 13.96
Loreto 945,642.15 13.18
Junín 734,303.77 10.24
Ucayali 627,096.73 8.74
Huánuco 600,654.46 8.37
Cuzco 537,632.37 7.5
Cajamarca 520,061.64 7.25
Pasco 302,020.89 4.21
Madre de Dios 203,891.86 2.84
Puno 146,041.32 2.04
Ayacucho 135,373.07 1.89
Huancavelica 51,990.69 0.72
Piura 31,737.07 0.44
La Libertad 7,231.69 0.1
TOTAL 7,172,953.97 100
Fuente: PROCLIM 2005
34
Cuadro N° 14: Promedio Anual y Porcentaje de Incremento de Deforestación 1990-2000
Deforestación Deforestación Incremento Promedio % de

Departamentos 1990 2000 de anual de Incremento de
(INRENA) (PROCLIM) deforestación Deforestación Deforestación
Amazonas 645 581.97 1 001 467.16 355 885.19 35 588.52 23.78
Loreto 638 070.95 945 590.61 307 519.66 30 751.97 20.55
Cajamarca 366 617.55 520 030.46 153 412.91 15 341.29 10.25
Cusco 395 849.46 537 601.10 141 751.64 14 175.16 9.47
Madre de Dios 79 267.85 203 878.80 124 610.95 12 461.10 8.33
Junín 622 859.14 734 272.72 111 413.58 11 141.36 7.45
Ucayali 547 749.65 627 064.40 79 314.75 7 931.48 5.3
Huánuco 532 457.40 600 620.43 68 163.03 6 816.30 4.56
Puno 101 357.65 146 033.14 44 675.50 4 467.55 2.99
Piura 286.66 31 734.78 31 448.12 3 144.81 2.1
Huancavelica 23 560.52 51 986.59 28 426.07 2 842.61 1.9
San Martín 1 300 013.85 1 327 668.52 27 654.67 2 765.47 1.85
Pasco 287 352.54 302 007.62 14 655.08 1 465.51 0.98
Ayacucho 128 641.68 135 366,39 6 724.71 672.47 0.45
La Libertad 6 569,55 7 231.26 661.71 66.17 0.04
TOTAL 5’676 236.41 7’172 553.97 1’496 317.56 149 631.76 100
Fuente: PROCLIM (2005)
Cuadro N° 15: Superficie Reforestada y Tierra Aptas para Reforestación

Aptitud Total Costa Sierra Selva
Bosque cultivados 305 7 275 23

Tierras aptas para la
10.5 500 7.5 2.5
Reforestación
Fuente: INRENA – Dirección General de Forestal y Fauna 1993
En el caso de la Provincia de Julcán existen 48,733 hectáreas aptas para forestar,

estando dentro de éstas el distrito de Julcán.
Identificación de Riesgo
Análisis de Riesgos (AdR) en la zona de influencia del proyecto
En el presente estudio se realizó la identificación de peligros que puede afectar en
la ejecución del proyecto, con la obtención de dichos resultados podemos analizar
la problemática de riesgos existentes de todo el ámbito de influencia y recomendar
alternativas de prevención, solución, mitigación, etc. de manera sostenible en la
ejecución del proyecto.
Elaboración de la matriz de AdR

Esta Matriz nos permite registrar sistemáticamente el análisis de las amenazas,
vulnerabilidades y riesgos, así como las posibles alternativas para reducir el riesgo
35
y garantizar la viabilidad del proyecto de forma segura, desde la percepción de los

actores locales.
Cuadro N° 16: Resumen de Riesgos

RIESGOS ALTERNATIVAS
COMPONENTE COMPONENTE
NIVEL NIVEL CAPACIT. NIVEL

ASIST.TEC. Y
CONSERV BAJO, FORESTACIO BAJO, FORTAL. BAJO, ICONSERVACIÓN FORESTACION CAPACIT.
ACIÓN DE MEDIO N MEDIO, ORG. MEDIO, DE SUELOS ASIST.TEC. Y
SUELOS , ALTO ALTO ALTO FORTAL. ORG.
Poco interés
de los
Topografí Plagas y beneficiarios Medio Personal Manejo de Concientización
a irregular Enfermedad capacitadas en viveros con a los comuneros
Medio es en vivero Medio trabajos de profesionales beneficiarios.
campo en zonas con experiencias
irregulares
Precipitaci Contratación Orientación de Manejo de La entidad

ones de personal surcos para viveros con ejecutora deberá
intensas Alto Sequias Alto no Medio evitar profesionales contratar
calificado anegamientos con experiencias personal con
en zonas de experiencia en
trabajo. capacitaciones
Producción de
plantones del
Mortalidad Conflictos 15% más de la Organización a
en sociales meta los beneficiarios
Deslizamien Medio plantación Medio Medio Siembra de de la zona de
tos de los
establecida,
en campo especies para influencia
suelos
definitivo forestales contrarrestar la
mortalidad en
plantación en
campo
Falta del Capacidad de

recurso Gestión de la
Falta del Alto Falta del Alto financiero Alto Capacidad de Capacidad de Institución
recurso recurso Gestión de la Gestión de la ejecutora
financiero financiero Institución Institución
ejecutora ejecutora
2.1.3 Los Involucrados en el PIP

Para el desarrollo del proyecto, se ha tomado en cuenta la opinión de los diversos
actores que se encuentran inmersos en la problemática del distrito, entre otros:
36
Cuadro N° 17: Matriz de Involucrados

Grupos Intereses Problemas Percibidos Recursos
Degradación del recurso

suelo
Comunidades Áreas libres con
Áreas forestadas,
Campesinas de capacidad Forestal. Plantaciones
incremento de Captura de
los Caseríos del Limitadas capacidades forestales
Carbono, cosecha de agua
Distrito de en el manejo y Mano de obra local.
e incremento de ingresos.
Julcán aprovechamiento de
áreas con aptitud
forestal
Como entidad
Implementación de
especializada en manejo de
políticas asistencialistas
cuencas hidrográficas Recursos humanos
AGRO RURAL de corto plazo
promueve adecuadas especializados
Desorganización de
prácticas de manejo de los
productores
Recursos Naturales.
Gobierno
Regional de La
Promover el desarrollo Disminución de los
Libertad –
sostenible a nivel de la recursos naturales a Recursos financieros
Gerencia
Región asegurando la nivel de las provincias y para cumplir con el
Regional de
preservación del medio de problemas socio Plan Regional de
Recursos
ambiente y de la calidad de ambientales con las Desarrollo Forestal
Naturales y
vida de la población. comunidades.
Gestión
Ambiental
Promover actividades
productivas y cuidado del
Municipalidad
medio ambiente. Escasos o nulos Recursos financieros
Provincial de
Promover el desarrollo ingresos percibidos para para financiar
Julcán
económico sostenible y la actividad forestal. actividades forestales
protección del medio
ambiente
Incremento del recurso Limitadas capacidades Áreas disponibles

Comité de
hídrico, en el manejo y para el
Usuarios de
Incremento de las áreas aprovechamiento del aprovechamiento del
Riego
agroforestales. recurso hídrico. recurso hídrico
37
2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Y EFECTOS

Cuadro N° 18: Resumen de Principales Causas
Descripción del Problema Central Descripción de las Principales Causas
Causa
PÉRDIDA DE SUELOS DEBIDO A LA EROSIÓN.
Directa 1:
Causa
ESCASO CONTROL DE LA EROSIÓN DE SUELOS
Indirecta 1.1:
Causa BAJO NIVEL DE COBERTURA VEGETAL EN LOS

Directa 2: SUELOS
PÉRDIDA CRECIENTE DEL SUELO
POR EROSIÓN Y DEGRADACIÓN Causa
DE LA CAPACIDAD DE LOS SUELOS Indirecta 2.1: MANEJO INADECUADO DE LOS RECURSOS.
CON APTITUD FORESTAL.
LIMITADAS CAPACIDADES EN EL MANEJO Y
Causa
APROVECHAMIENTO DE ÁREAS CON APTITUD
Directa 3:
FORESTAL
DEBIL CONOCIMIENTO EN MANEJO Y
Causa
APROVECHAMIENTO DE LOS SUELOS CON POTENCIAL
Indirecta 3.1:
FORESTAL.
PRESENTACIÓN DEL ARBOL DE CAUSA – EFECTO
INCREMENTO DE LOS NIVELES DE POBREZA Y DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE
DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS
DISMINUCION DE MAYORES RIESGOS DE MENOR PRODUCTIVIDAD DE LAS

LAS FUENTES DE OCURRENCIAS DE ACTIVIDADES AGRICOLAS
AGUA DESLIZAMIENTOS
DISMINUCION DE
EROSIÓN PROGRESIVA ALTERACIÓN DE MICROCLIMAS
LAS INFILTRACIÓN
DE LOS SUELOS
DE AGUA DE LLUVIA
PÉRDIDA CRECIENTE DEL SUELO POR EROSIÓN Y DEGRADACIÓN DE LA CAPACIDAD

PRODUCTIVA DE LOS SUELOS CON APTITUP FORESTAL
PÉRDIDA DE LOS SUELOS BAJO NIVEL DE COBERTURA LIMITADAS CAPACIDADES EN EL

DEBIDO A LA EROSIÓN VEGETAL EN LOS SUELOS MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE
ÁREAS CON APTITUD FORESTAL
DEBIL CONOCIMIENTO EN MANEJO Y

ESCASO CONTROL DE LA MANEJO INADECUADO DE LOS
APROVECHAMIENTO DE LOS SUELOS CON POTENCIAL
EROSIÓN DE LOS SUEOS RECURSOS FORESTALES FORESTAL Y LOS RECURSOS FORESTALES
38
2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
PÉRDIDA CRECIENTE DEL SUELO

RECUPERACION DE ÁREAS
POR EROSIÓN Y DEGRADACIÓN DE
EROSIONADAS Y USO SOSTENIBLE DE
LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE
LOS SUELOS CON POTENCIAL FORESTAL
LOS SUELOS CON APTUTUD
FORESTAL
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
INCREMENTO DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS
INCREMENTO DE MENORES RIESGOS DE MAYORES PRODUCTIVIDAD DE LAS

LAS FUENTES DE OCURRENCIAS DE ACTIVIDADES AGRICOLAS
AGUA DESLIZAMIENTOS
INCREMENTO DE LAS RECUPERACIÓN

CONTROL DE MICROCLIMAS
INFILTRACIÓN DE PROGRESIVA DE LOS
AGUA DE LLUVIA SUELOS
RECUPERACIÓN DE ÁREAS EROSIONADAS Y USO SOSTENIBLE DE LOS SUELOS CON

POTENCIAL FORESTAL
RECUPERACION DE LOS ALTO NIVEL DE COBERTURA CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL

SUELOS DEBIDO A LA VEGETAL EN LOS SUELOS MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE
EROSIÓN ÁREAS CON APTITUD FORESTAL
EFECTIVO CONTROL DE LA SUFICIENTE CONOCIMIENTO EN

MANEJO ADECUADO DE LOS
EROSIÓN DE LOS SUELOS MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE
RECURSOS FORESTALES
LOS SUELOS CON POTENCIAL
FORESTAL Y LOS RECURSOS
FORESTALES
2.3.1 ANÁLISIS DE ACCIONES. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
39
Cuadro N° 19 ANALISIS DE ACCIONES
N° COMPONENTE ANALISIS DE ACCIONES

1.10. Se instalarán 100 ha de zanjas de Infiltración en los 3 años de duración del proyecto, 33
ha por año, se realizara la identificación de zonas erosionadas determinando tipo de
topografía del lugar, se tomaran los puntos con estación total y GPS con coordenadas UTM
1 CONSERVACIÓN DE
para la ubicación de las zonas a intervenir en la aplicación de zanjas de infiltración. Los
SUELOS
trabajos serán ejecutados con profesionales en conservación de suelos Ingenieros
Agrónomos, Geólogos y Civiles, con la participación de trabajos de campo de comuneros
beneficiados. Como resultado tendremos al final del proyecto suelos recuperados y
conservados. Generando de esta manera los beneficios Sociales desde el primer año de
ejecución de dicho proyecto
2.10.- Se instalara 01 Vivero Municipal en el área de influencia del proyecto, se tendrá la
localización con coordenadas UTM. Su construcción será con buena infraestructura de
concreto y madera, dicho vivero tendrá una capacidad de producción de 1’149,885.00
plantones, tanto de eucalipto como de pino; para forestar 2,700 ha en 3 años. Dicha
infraestructura estará a cargo de Ingenieros civiles, con la participación de mano de obra de
comuneros beneficiarios. Generando de esta manera los beneficios Sociales desde el primer
año de ejecución de dicho proyecto.
2.20.- Se producirán 3’449,655.00 plantones de pino en el vivero municipal. La ejecución de
este rubro estará dirigido por Ingenieros Forestales y Técnicos con experiencia, con la
participación de mano de obra de comuneros beneficiarios en el proceso de producción de los
2 mismos, como son: Transporte, preparado, desinfección y llenado de bolsas del sustrato,
FORESTACION
como también repicado de plantines, riegos, etc.) Generando de esta manera los beneficios
Sociales desde el primer año de ejecución de dicho proyecto.
2.30 Se Instalaran 2,700 Has de pino en Macizos en los 03 años que dure el proyecto, las
cuales cada zona a forestar están delimitadas y geo referenciadas con coordenadas UTM. La
ejecución de este rubro estará dirigido por Ingenieros Forestales y Técnicos con experiencia,
con la participación de mano de obra de comuneros beneficiarios en el proceso de plantación
de los mismos como son: Trazado y marcación, hoyación, plantación y fertilización.
Generando de esta manera los beneficios Sociales desde el primer año de ejecución de dicho
proyecto.
3.10.- Se realizaran 15 eventos de capacitación, 5 eventos por año a 634 comuneros
beneficiarios, la cual están a cargo por Ingenieros Forestales, Ambientales y Agrónomos ;
profesionales quienes bridaran capacitaciones grupal y personalizada con material didáctico,
tanto teórico como practico en diversos temas del objetivo del proyecto.
3.20.- Se elaboraran 03 Manual para cada beneficiario y para los 634 en los temas:
Conservación de Suelos, Forestación, Medio Ambiente y Ecoturismo, las cuales se les
entregara en el momento de las capacitaciones como material de capacitación. Dichos
manuales se elaborara con buen material, el contenido será de fácil comprensión e ilustrados
CAPACITACION, en los temas.
ASISTENCIA
3.30.- Se realizara 02 pasantías en los tres años, a lugares donde se hayan ejecutado
TECNICA Y
proyectos similares de forestación, motivándolos a los beneficiarios en emprender el interés de
FORTALECIMIENTO
los recursos forestales tanto en lo económico como los beneficios ambientales que estos
ORGANIZACIONAL
generan.
3
3.40.- Se brindaran 36 meses de asistencia técnica grupal y personalizada, teórica y práctica a
beneficiarios, la cual están a cargo por profesionales en la rama como son: Ingenieros
Forestales, Ambientales y Agrónomos, como resultado al final del proyecto dichos
beneficiarios estarán en la capacidad de conducir los procesos productivos de forestación y
gozar de sus beneficios.
3.50.- Se fortalecerá a los comuneros beneficiarios formando organizaciones, para una mejor
planificación de en sus actividades en la ejecución del proyecto y en la proyección que oferta
dicho proyecto.
3.60.- Se formaran Comités Comunal de Gestión Ambiental, las cuales tendrán un rol muy
importante para poder gestionar los beneficios ambientales, que generara dicho proyecto y
recibir dichos beneficios. (Pagos por captura de carbono).
40
III.FORMULACIÓN
41
3.1. Horizonte de Evaluación del Proyecto

Para el presente proyecto se establece un horizonte evaluación de 20 años, período
que permitirá efectuar un seguimiento y evaluación ex post para verificar el
cumplimiento de los objetivos del proyecto, y de acuerdo a lo establecido al Sistema
Nacional de Inversión Pública.
3.2. Análisis de la Demanda

3.2.1. Análisis de la Demanda del Servicio de Forestación
Cuadro 20: Superficie Actual Demandante de Forestación

Superficie con Área
Demanda
NOMBRE DE ASOCIACION CASERIO aptitud forestal deforestada
total (Ha.)
(Ha.) (Ha.)
fortuna
La fortuna 84 0 84
Comunidad campesina san isidro Chuan 119 0 119
Asociación de productores Allin Maccuta Ayachachiq Julcan 112 0 112

Asociación de productores agropecuarios unidos al progreso Carrapalday
caserío carrapalday Bajo Bajo
78 0 78
Asociación agropecuaria la Gran Familia del caserio Ayangay Ayangay 146 0 146
Oromalqui 99 0 99
Asociación patronato cultural de Kakan El Rosal 111 0 111
Asociación de productores agropecuarios de Alan Garcia Alan García 72 0 72
Asociación de productores agropecuarios Santa Elena Santa Elena 84 0 84
Asociación agropecuaria los Luchadores Union Quinual 92 0 92
Asociación de productores agropecuarios unión quinual Union Quinual 101 0 101

Carrapalday
Asociación de productores agropecuarios carrapalday alto
Alto
66 0 66
Asociación de productores agropecuarios San Agustin APASA San Agustin 79 0 79
Asociacion de productores agropecuarios Unidos Por Siempre Canduall Alto 114 0 114
Asociación de productores agropecuarios Del caserio Santa Elena Santa Elena 94 0 94
Asociación de mujeres dec Caserio los Angeles Los Angeles 144 0 144
Asociación de productores agropecuarios ancush Ancush 81 0 81
Asociación de productores agropecuarios Luis Vicente Luis Vicente 58 0 58

Zango
Cerro Zango 89 0 89
Oriente
A.P.A del Caserio de Oriente Huaychaca
Huaychaca
116 0 116
Asociación de productores agropecuarios San Juan Alto San Juan Alto 74 0 74
Asociación de productores agropecuarios Nuevo Peru Nuevo Peru 77 0 77
Asociación de productores agropecuarios La pileta La Pileta 149 0 149
Asociación de productores agropecuarios Los Jardines Los Jardines 123 0 123
Asociación de agricultores agropecuarios sector pampa el Molino San Juan 104 0 104
Canduall Alto 78 0 78
Asociación de productores y artesanales la minka Barrio Los Pinos 96 0 96
Asociación agropecuaria San Isidro de Chuan Chuan 60 0 60
TOTAL 2700 0 2700

Fuente: Elaboración del proyectista en base al diagnostico
42
a. Área para Forestación (Ha)

Las tierras de aptitud forestal de la zona en estudio asciende a 2,700 Has, las que
demandan las actividades de forestación. Por otro lado, la demanda actual del
programa de forestación que pretende mejorar las condiciones de los
ecosistemas, del ámbito del proyecto, también están dados por los servicios
ambientales que estos prestan (Regulación del microclima, regulación hídrica,
valor intrínseco del paisaje natural, control de la erosión de los suelos, captura de
carbono, mantenimiento de la biodiversidad, etc.); han ido incrementando hasta
llegar en la actualidad a 2,700 Ha, lo cual es un indicador de la gran demanda
que tiene el recurso forestal.
La demanda del Servicio de Forestación en la zona en estudio está

determinada por la siguiente ecuación:
Qdem = Hr + Hd donde:
Qdem: Cantidad demandada del servicio de forestación (Has)
Hr : Área para forestación (Has)
Hd : Área deforestada (Has)
Reemplazando tenemos:
Qdem = 2,700+ 0
Qdem = 2,700
Esto significa que en la zona en estudio existe un área con aptitud Forestal de
2,700 Has para forestación y un área deforestada de 0 Has; por lo tanto la
cantidad demandada es de 2,700 has.
Demanda poblacional de servicios ambientales en las zonas de influencia del

Proyecto.
a.- Población Referencial.- Es la población total del área o áreas geográficas
vinculada al propósito del proyecto; en el estudio realizado la población referencial
es la provincia de Julcán, que cuenta con una población de 32,985 habitantes
(INEI-2007), población beneficiada con los servicios ambientales en la ejecución
de dicho proyecto.
b.- Población Potencial.- Es parte de la población Referencial; con necesidades,

que potencialmente requiere los servicios en los que intervenga el proyecto; en el
estudio realizado la población potencial es el distrito de Julcán, que cuenta con
43
una población de 13,012 habitantes (INEI-2007) población beneficiada con

fuentes de trabajo temporales, generando trabajos indirectos y con servicios
ambientales.
c.- Población Efectiva.- Es parte de la población Potencial; con necesidades que

busca atención es decir aquella que requerirá y demandara efectivamente los
servicios en los que intervenga el proyecto, en el estudio realizado la población
efectiva se refiere a la zona en la cual el proyecto va a realizar las actividades que
corresponden a las Asociaciones Campesinas de los caseríos del distrito de
Julcán; que cuenta con una población de 3,170 habitantes (INEI-2007)
representadas por 634 familias. Población beneficiada con fuentes de trabajo
temporales, generando trabajos indirectos y con servicios ambientales.
DEMANDA EFECTIVA
Para el distrito de Julcán se tomará la Tasa de crecimiento poblacional de la región
de manera referencial, que es el 1.72 % por lo tanto tenemos una población
demandante efectiva de 3,336 habitantes proyectada en 03 años, los beneficiarios
sólo serán 634 personas.
Servicios en las que intervenga el proyecto.

Al mismo tiempo, toda persona cuenta con el deseo de contar con un ecosistema
saludable y equilibrado, con disponibilidad de recursos naturales para su
aprovechamiento para satisfacer sus múltiples necesidades. Por lo tanto en el
siguiente cuadro se muestra el total de la población que demanda los servicios
ambientales.
44
Tabla 21: Familias beneficiarias por Caserío

Nº DE Nº DE
NOMBRE DE ASOCIACION CASERIO
INTEGRANTES BENEFICIARIOS
La fortuna 22 110
fortuna
Comunidad campesina san isidro Chuan 45 225
Asociación de productores Allin Maccuta Ayachachiq Julcan 52 260
Asociación de productores agropecuarios unidos al progreso

Carrapalday Bajo 19 95
caserío carrapalday Bajo
Asociación agropecuaria la Gran Familia del caserio Ayangay Ayangay 21 105

Oromalqui 25 125
Asociación patronato cultural de Kakan El Rosal 15 75
Asociación de productores agropecuarios de Alan Garcia Alan García 27 135
Asociación de productores agropecuarios Santa Elena Santa Elena 27 135
Asociación agropecuaria los Luchadores Union Quinual 18 90
Asociación de productores agropecuarios unión quinual Union Quinual 25 125
Asociación de productores agropecuarios carrapalday alto Carrapalday Alto 15 75
Asociación de productores agropecuarios San Agustin APASA San Agustin 18 90
Asociacion de productores agropecuarios Unidos Por Siempre Canduall Alto 15 75
Asociación de productores agropecuarios Del caserio Santa Elena Santa Elena 15 75
Asociación de mujeres dec Caserio los Angeles Los Angeles 24 120
Asociación de productores agropecuarios ancush Ancush 18 90
Asociación de productores agropecuarios Luis Vicente Luis Vicente 23 115

Cerro Zango 20 100
Zango
A.P.A del Caserio de Oriente Huaychaca Oriente Huaychaca 20 100
Asociación de productores agropecuarios San Juan Alto San Juan Alto 18 90
Asociación de productores agropecuarios Nuevo Peru Nuevo Peru 19 95
Asociación de productores agropecuarios La pileta La Pileta 16 80
Asociación de productores agropecuarios Los Jardines Los Jardines 45 225
Asociación de agricultores agropecuarios sector pampa el Molino San Juan 19 95

Canduall Alto 16 80
Asociación de productores y artesanales la minka Barrio Los Pinos 20 100
Asociación agropecuaria San Isidro de Chuan Chuan 17 85
TOTAL 634 3170
45
Demanda Proyectada
Proyección de la demanda de áreas para Forestación en el ámbito del
Proyecto.
La demanda potencial proyectada de las áreas aptas para forestación, está dada
por las áreas con aptitud forestal. En Julcán existen áreas disponibles en zona de
jalca que no han sido utilizadas con fines agrícolas ni forestales; los cuales son
aptas para este fin, para lo cual se ha considerado que la tasa de deforestación en
las zonas de influencia es de 0% (según el diagnóstico realizado en zonas de
influencia y las versiones de los pobladores de las comunidades beneficiarias).
46
Demanda Proyectada
Cuadro N° 22: Demanda de Áreas para Conservación de Suelos proyectada
DEMANDA PROYECTADA HAS.

Unidad de DEMANDA PROYECTADA HAS. HASTA 20 AÑOS
Servicio 01 METAS PROYECTO
Medida
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 10 Año 10
Conservación de Suelos Has 33 33 34 33 33 34 33 33 34 33
TOTAL
Unidad de
Servicio 01 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 PROYECCION.
Medida
HAS
Conservación de Suelos Has 33 34 33 33 34 33 33 34 33 33 666.0
Fuente: elaboración del proyectista
47
Cuadro N°23: Demanda de Áreas para Forestación por caserío proyectada

D EM A N D A
S upe rf ic ie P R OYEC T A D A H A S.
N ° F a m ilia s co n D E M A N D A P R O Y E C T A D A H A S H A S T A 2 0 A ÑO S
D is t rit o C a s e rí o s M ET A S P R OYEC T O
B e ne f ic ia ria s A pt it ud C OM P ON EN T E 02
F o re s t a l A ÑO 1 A ÑO 2 A ÑO 3 A ÑO 4 A ÑO 5 A ÑO 6 A ÑO 7 A ÑO 8 A ÑO 9 A ÑO 10

fortuna
La fortuna 110 84 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
Comunidad campesina san isidro Chuan 225 119 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7
Asociación de productores Allin Maccuta Ayachachiq Julcan 260 112 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3

95 78 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0
Asociación agropecuaria la Gran Familia del caserio Ayangay Ayangay 105 146 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7

Oromalqui 125 99 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0
Asociación patronato cultural de Kakan El Rosal 75 111 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
Asociación de productores agropecuarios de Alan Garcia Alan García 135 72 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
Asociación de productores agropecuarios Santa Elena Santa Elena 135 84 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
Union
Asociación agropecuaria los Luchadores
Quinual
90 92 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7
Union
Asociación de productores agropecuarios unión quinual
Quinual
125 101 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7
Carrapalday
Alto
75 66 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
Asociación de productores agropecuarios San Agustin APASA San Agustin 90 79 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3
Asociacion de productores agropecuarios Unidos Por Siempre Canduall Alto 75 114 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0
Julcán
Asociación de productores agropecuarios Del caserio Santa Elena Santa Elena 75 94 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3
Asociación de mujeres dec Caserio los Angeles Los Angeles 120 144 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0
Asociación de productores agropecuarios ancush Ancush 90 81 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0
Asociación de productores agropecuarios Luis Vicente Luis Vicente 115 58 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3

Zango
Cerro Zango 100 89 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7
Oriente
Huaychaca
100 116 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7
Asociación de productores agropecuarios San Juan Alto San Juan Alto 90 74 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7
Asociación de productores agropecuarios Nuevo Peru Nuevo Peru 95 77 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7
Asociación de productores agropecuarios La pileta La Pileta 80 149 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7
Asociación de productores agropecuarios Los Jardines Los Jardines 225 123 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0
Asociación de agricultores agropecuarios sector pampa el Molino San Juan 95 104 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7

Canduall Alto 80 78 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0
Barrio Los
Asociación de productores y artesanales la minka
Pinos
100 96 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
Asociación agropecuaria San Isidro de Chuan Chuan 85 60 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
TOTAL 3,170 2,700 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
48
D EM A N D A
S upe rf ic ie P R OYEC T A D A H A S.
D E M A N D A P R O Y E C T A D A H A S H A S T A 2 0 A ÑO S T OT A L
N ° F a m ilia s co n M ET A S P R OYEC T O
D is t rit o C a s e rí o s P R O Y E C C IO N
B e ne f ic ia ria s A pt it ud C OM P ON EN T E 02 . HAS
F o re s t a l
A ÑO 11 A ÑO 12 A ÑO 13 A ÑO 14 A ÑO 15 A ÑO 16 A ÑO 17 A ÑO 18 A ÑO 19 A ÑO 2 0

fortuna
La fortuna 110 84 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 560
Comunidad campesina san isidro Chuan 225 119 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 793
Asociación de productores Allin Maccuta Ayachachiq Julcan 260 112 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 37.3 747

95 78 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 520
Asociación agropecuaria la Gran Familia del caserio Ayangay Ayangay 105 146 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 973

Oromalqui 125 99 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 660
Asociación patronato cultural de Kakan El Rosal 75 111 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 740
Asociación de productores agropecuarios de Alan Garcia Alan García 135 72 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 480
Asociación de productores agropecuarios Santa Elena Santa Elena 135 84 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 560
Union
Asociación agropecuaria los Luchadores
Quinual
90 92 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 613
Union
Asociación de productores agropecuarios unión quinual
Quinual
125 101 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 673
Carrapalday
Alto
75 66 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 440
Asociación de productores agropecuarios San Agustin APASA San Agustin 90 79 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 527
Asociacion de productores agropecuarios Unidos Por Siempre Canduall Alto 75 114 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 760
Julcán
Asociación de productores agropecuarios Del caserio Santa Elena Santa Elena 75 94 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 627
Asociación de mujeres dec Caserio los Angeles Los Angeles 120 144 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 960
Asociación de productores agropecuarios ancush Ancush 90 81 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 540
Asociación de productores agropecuarios Luis Vicente Luis Vicente 115 58 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 387

Zango
Cerro Zango 100 89 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 593
Oriente
Huaychaca
100 116 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 773
Asociación de productores agropecuarios San Juan Alto San Juan Alto 90 74 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 493
Asociación de productores agropecuarios Nuevo Peru Nuevo Peru 95 77 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 513
Asociación de productores agropecuarios La pileta La Pileta 80 149 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 993
Asociación de productores agropecuarios Los Jardines Los Jardines 225 123 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 820
Asociación de agricultores agropecuarios sector pampa el Molino San Juan 95 104 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 693

Canduall Alto 80 78 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 520
Barrio Los
Asociación de productores y artesanales la minka 100 96 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 640
Pinos
49
Asociación agropecuaria San Isidro de Chuan Chuan 85 60 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 400
TOTAL 3,170 2,700 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 18,000
Cuadro N° 24: Demanda en Capacitaciones proyectada
D EM A N D A P R OYEC T A D A
D E M A N D A P R O Y E C T A D A H A S . H A S T A 2 0 A ÑO
Unida d de H A S. M ET A S P R OYEC T O
S e rv ic io 0 3
M e dida
A ño 1 A ño 2 A ño 3 A ño 4 A ño 5 A ño 6 A ño 7 A ño 8 A ño 9 A ño 10
Capacitación, Asistencia Técnica y

Hab 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634
Fortalecimiento Organizacional
T OT A L
Unida d de
S e rv ic io 0 3 A ño 11 A ño 12 A ño 13 A ño 14 A ño 15 A ño 16 A ño 17 A ño 18 A ño 19 A ño 2 0 P R O Y E C C IO N
M e dida
. HAB
Capacitación, Asistencia Técnica y
Hab 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634 1,902
Fortalecimiento Organizacional
Nota: Los beneficiarios se capacitaran los 634 por año en temas diferenteS
50
3.2.2. Análisis de la Oferta

3.2.2.1. Oferta Institucional del Servicio de Forestación
En la zona del Proyecto, la oferta del servicio de forestación está dada por AGRO
RURAL la cual tiene como misión “Promover el manejo sustentable de los
Recursos naturales en las cuencas de la sierra, el mejoramiento de la calidad de
vida de las poblaciones rurales y la preservación del medio ambiente” en esta
dirección actualmente se encuentra realizando actividades de concientización en
conservación realizando pequeñas plantaciones, ejecutando obras de conservación
de suelos y apoyando con semillas de cultivos para los agricultores de la zona.
Lamentablemente como institución pública, tiene deficiencias de escasos recursos
económicos, los cuales limitan el trabajo así como la adquisición de materiales y
herramientas.
En el ámbito del Proyecto los logros deben obtenerse de forma muy satisfactoria
por ser la misma población que se compromete a trabajar a la par con la
municipalidad provincial de Julcán y quienes piden con urgencia un Proyecto de
forestación de gran envergadura.
3.2.3. Oferta en Capacitación y Asistencia Técnica del Proyecto

La oferta de los Servicios de capacitación y asistencia técnica en la ejecución del
proyecto está contemplado en el componente 03, donde los beneficiarios directos
serán capacitados y se les dará asesoramiento técnico, teórico y práctico tanto
grupal como personalizado; con profesionales en la rama contratados por dicho
proyecto. Se les bridara manuales con temas en el área que contempla el proyecto,
realizaran pasantías a lugares donde se han ejecutados proyectos similares.
3.2.4. Oferta Proyectada
Oferta de Plantones para Actividad de Forestación
Oferta de Bienes y Servicios Ambientales

La oferta de los bienes y servicios de las plantaciones forestales en la situación
“Con Proyecto” se expresa en términos cuantitativos y cualitativos.
Oferta de bienes ambientales

 Leña
51
 Madera para aserrío

 Madera para construcción
 Madera para fabricación de muebles
Oferta de Servicios Ambientales

 Regulación micro climática en la zona de influencia del Proyecto
 Regulación y mantenimiento de la calidad de agua para consumo humano, y
agrícola.
 Mejora del efecto visual del paisaje del entorno
 Mantenimiento de la biodiversidad de los ecosistemas de la zona.
 Control de la erosión del suelo.
La oferta proyectada estará representada por los bienes y servicios ambientales

optimizados como consecuencia de la presencia de un área reforestada y manejada
sosteniblemente.
3.2.5. Balance Oferta – Demanda

El balance Oferta – Demanda, consiste en determinar la demanda insatisfecha
actual, la cual está representada por la siguiente ecuación:
Dia= Dt – Oa
Dia= Demanda insatisfecha actual
Dt = Demanda total
Oa = Oferta actual
La demanda de las actividades de forestación está determinada en función al
área con aptitud para forestar obtenidos a partir de los análisis realizados a los
resultados recogidos en el diagnóstico de la zona en estudio, realizado por el
proyectista. Para el presente proyecto la demanda potencial para forestación es
de 2,700 Has, las cuales han sido consideradas en base al área con aptitud
forestal. También se ha considerado que la oferta de forestación proyectada para
el año 2016 es de 900 Has/año (demanda insatisfecha).
Teniendo en cuenta el balance entre oferta y demanda, se puede observar que la

demanda insatisfecha actual asciende a unas 20,849 Has, proyectándose que de
seguir a este ritmo de forestación se tendrán 18,000 Has forestadas en 20 años y
la demanda insatisfecha para el 2,035 será de 2849 Has.
52
Cuadro N° 25: Proyección de la Oferta

Unidad de
Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida

Capacitación y Asistencia
Servicio 3 Hab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Técnica
Unidad de
Servicio Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Medida

Capacitación y Asistencia
Servicio 3 Hab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Técnica
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio.
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la
oferta.
 Extensión de Tierras comunales que están disponibles para conservación de
suelos.
 Cantidad de Has. que se forestarán con el proyecto.
 Cantidad de comuneros dispuestos a involucrarse en este proyecto.
Cuadro N° 26: Balance Oferta – Demanda

Unidad
M edida
Servicio 1 Conservación de Suelos Has -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio 2 Forestación Has -2,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio 3 Capacitación y Asistencia Técnica Hab -634 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
M edida
Servicio 3 Capacitación y Asistencia Técnica Hab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53
Cuadro N° 27: Balance Oferta Demanda Proyectada

Resultados de la Proyección en 20
Sin Proyecto Con Proyecto 3 años
Unidad Demanda años
Servicios de total Demanda
Cantidad Cantidad Cantidad Demanda
Medida Efectiva Déficit Déficit Total
Ofertada Ofertada Proyectada Insatisfecha
Efectiva
Servicio 1 Conservación
Has 350 0 -350 100 -250 350 666 316
de suelos
Servicio 2 Forestación Has 20,849.00 0 -20,849.00 2,700 -18,149.00 20,849.00 18,000 -2,849.00
Servicio 3 Capacitación y
Hab 14,476 0 -14,476 634 -13,842 14,476 1,902 -12,574
Asistencia Técnica
Elaboración propia
3.3. Costos del Proyecto

3.3.1. Costos de Inversión de Ambas Alternativas a Precios de Mercado
Los costos de ambas alternativas planteadas para la solución del problema se indican en
los cuadros siguientes:
Cuadro N° 28: Costos de Alternativa 1 a Precios Privados
UNID DE
MEDIDA

FORESTACION: 2700 Has. De los caseríos beneficiarios
2.00 del distrito de Julcán Tienen Cobertura Vegetal 3,040,241.07
Adecuada
2.10 Instalación de vivero municipal vivero 1.00 296,998.00 296,998.00

2.20 Producción de plantones forestales. plantones 3,449,655 0.1998 689,083.07
2.30 Instalación de 2700 has de espexies forestales ha 2,700 760.8000 2,054,160.00
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA: 634 Comuneros

3.00 Beneficiarios del Distrito de Julcán Reciben 517,645.00
Capacitación y Asistencia Técnica al Final del Proyecto
3.20 Manual Conservacion de Suelos, Forestal y Ecoturismo Manual 3.00 18,000.00 54,000.00

3.50 Fortalecimiento de las Comunidades beneficiarias Glb 1 23,500.00 23,500.00

TOTAL S/. 4,302,485.90
54
Cuadro N° 29: Costos de Alternativa 2 a Precios Privados
UNID DE
MEDIDA
FORESTACION:
2.00 2,700 Has. De las Comunidades beneficiarias del distrito de 4,648,300.56
Julcán Tienen Cobertura Vegetal Adecuada
2.10 Compra de 3'449,655 especies especies de pino plantones 3,449,655.00 0.70 2,414,758.50
2.20 Transporte de 3'449,655 especies de pino plantones 3,449,655.00 0.0520 179,382.06
2.30 Instalación de 3'449,655 Has de Especies Exóticas (Macizos) Ha 2,700 760.80 2,054,160.00
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA: 634 comuneros
3.00 Beneficiarios del distrito de Julcán Reciben Capacitación y 517,645.00
Asistencia Técnica al Final del Proyecto
3.20 Manual Conservacion de Suelos y Forestal Manual 3.00 18,000.00 54,000.00
Fortalecimiento de las Comunidades beneficiarias del distrito de
3.50 Glb 1 23,500.00 23,500.00
Marcabal
TOTAL S/. 6,007,028.95
55
3.3.2. Costos de Inversión de Ambas Alternativas a Precios Sociales
Cuadro N° 30: Costos de Alternativa 1 a Precios Sociales

Costo total a
precios de
m ercado
Costo Directo 3,865,436.07 2,462,030.15
100 Has. De suelos Erosionados
Resultado 01 262,650.00 110,976.00
Adecuadam ente al Final del Proyecto

Mano de Obra Calificada -
Mano de Obra No Calificada 255,000.00 0.41 104,550.00


Mano de Obra Calificada 3,690.00 0.91 3,357.90
Mano de Obra No Calificada 1,636,515.00 0.41 670,971.15

Com uneros Beneficiarios del Distrito de
Resultado 03 517,645.00 462,089.80
Julcán Reciben Capacitación y Asistencia
Técnica al Final del Proyecto

Mano de Obra No Calificada -
Supervisión 193,271.80 0.91 175,877.34
Gastos Generales + Mitigación Am biental 205,123.66 0.84 172,303.87
Total 4,302,485.89 2,845,386.83
56
Cuadro N° 31: Costos de Alternativa 2 a Precios Sociales
Costo total a
precios de
mercado
Costo Directo 5,473,495.56 2,803,305.61
100 Has. De suelos Erosionados Recuperados y
Resultado 01 262,650.00 110,976.00
Conservados Adecuadamente al Final del
Proyecto

Mano de Obra Calificada -
Mano de Obra No Calificada 255,000.00 0.41 104,550.00


Mano de Obra No Calificada 2,054,160.00 0.41 842,205.60

Comuneros Beneficiarios del Distrito de Julcán
Resultado 03 517,645.00 462,089.80
Reciben Capacitación y Asistencia Técnica al Final
del Proyecto

Insumo de origen importado
Supervisión 273,674.78 0.91 249,044.05
Gastos Generales + Mitigación Ambiental 205,123.66 0.84 172,303.87
Total 6,007,028.95 3,274,462.34
57
3.3.3. Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
Cuadro N° 32: Costos de Operación y Mantenimiento de Alternativa 1 y 2 Sin Proyecto
Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Personal (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipos (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustibles (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros(*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total a precios de mercado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total a precios sociales (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Items de gasto 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Personal (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipos (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustibles (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros(*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total a precios de mercado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total a precios sociales (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58
3.3.4. Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto

Cuadro N° 33: Costos de Operación y Mantenimiento de Alternativa 1 y 2 Con Proyecto
Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Personal (*) 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00
Equipos (*) - - - 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Insumos (*) 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Servicios (*) 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Combustibles (*) 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Otros(*) 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Items de gasto 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Personal (*) 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00
Equipos (*) 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Insumos (*) 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Servicios (*) 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Combustibles (*) 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Otros(*) 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
59
3.3.5. Costos por Habitante Directamente Beneficiado
Cuadro N° 34: Coeficiente Costo – Efectividad
ALTERNATIVAS DE SOLUCION ALTERNATIVAS N° 01 ALTERNATIVAS N° 02

A precios A precios A precios A precios
RUBROS
privados sociales privados sociales
Inversión del PIP 4,302,485.90 2,845,386.83 6,007,028.95 3,274,462.34
INDICADORES DE RESULTADOS
3,170.00 3,170.00 3,170.00 3,170.00
Promedio de beneficiarios atendidos
Coeficiente Costos/Efectividad 1,357.25 897.60 1,894.96 1,032.95
60
IV. EVALUACIÓN
61
4.1.- Evaluación Social
Cuadro N° 36: Evaluación Económica
ALTERNATIVA 1
INVERSION CON PROYECTO
AÑOS BENEFICIO TOTAL
INVERSION OP. Y MANT.
0 0.00 0.00 -
1 948,462.28 130,410.00 335,000.00 -743,872.28
2 948,462.28 130,410.00 575,000.00 -503,872.28
3 948,462.28 130,410.00 592,000.00 -486,872.28
4 0.00 150,660.00 592,000.00 441,340.00
5 0.00 150,660.00 592,000.00 441,340.00
6 0.00 150,660.00 592,000.00 441,340.00
7 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
8 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
9 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
10 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
11 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
12 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
13 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
14 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
15 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
16 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
17 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
18 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
19 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
20 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00

TIR (9%) 22.00%
62
Cuadro N° 37: Evaluación Económica
ALTERNATIVA 2
INVERSION CON PROYECTO
AÑOS BENEFICIO TOTAL
INVERSION OP. Y MANT.
0 0.00 0.00 -
1 1,091,487.45 130,410.00 335,000.00 -886,897.45
2 1,091,487.45 130,410.00 575,000.00 -646,897.45
3 1,091,487.45 130,410.00 592,000.00 -629,897.45
4 0.00 150,660.00 592,000.00 441,340.00
5 0.00 150,660.00 592,000.00 441,340.00
6 0.00 150,660.00 592,000.00 441,340.00
7 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
8 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
9 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
10 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
11 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
12 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
13 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
14 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
15 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
16 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
17 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
18 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
19 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00
20 0.00 150,660.00 707,500.00 556,840.00

TIR (9%) 18.18%
63
BENEFICIOS (ALTERNATIVA SELECCIONADA)
Cuadro N°38 Beneficios Sociales
Generacio n de
Empleo desde el
primer año en la 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00
ejecucio n del
P ro yecto .
y tiempo po r - 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
co secha de leña
Ingreso po r
- 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00
Carbo no Natural
Incremento de
P ro ducció n - - 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
A gro pecuaria
Ingreso po r venta
de madera de - - - - - - 115,500.00 115,500.00 115,500.00 115,500.00
po das y/o recalce
TOTAL 335,000.00 575,000.00 592,000.00 592,000.00 592,000.00 592,000.00 707,500.00 707,500.00 707,500.00 707,500.00 6,108,000.00
Generacio n de
Empleo desde el
primer año en la 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00 335,000.00
ejecucio n del
P ro yecto .
y tiempo po r 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
co secha de leña
Ingreso po r
190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00
Carbo no Natural
Incremento de
P ro ducció n 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
A gro pecuaria
Ingreso po r venta
de madera de 115,500.00 115,500.00 115,500.00 115,500.00 115,500.00 115,500.00 115,500.00 115,500.00 115,500.00 115,500.00
po das y/o recalce
TOTAL 707,500.00 707,500.00 707,500.00 707,500.00 707,500.00 707,500.00 707,500.00 707,500.00 707,500.00 707,500.00 7,075,000.00
TOTAL GENERAL 13,183,000.00
64
4.1.2.- Parámetros y Supuestos para la Estimación de los Beneficios Sociales
- Ahorro de tiempos por Recojo de Leña

- Ahorro de costos por cosecha de leña
- Ingreso por Carbono Natural
- Incremento de Producción Agropecuaria
- Ingreso por venta de madera de podas y/o recalce
4.1.3.- Beneficios Sociales (Cualitativo)

- Incrementar el nivel de la calidad de vida de los pobladores mediante
los beneficios económico, social, y ambiental
- Servicio ambiental: la siembra de agua, conservación de suelos y
captura de carbono natural beneficio a habitantes del mundo
- Capacitación en temas de manejo y desarrollo forestal y organización
de asociaciones con fines de conservación de bosque
4.1.4.- Análisis de Sensibilidad

Dado a la incertidumbre que rodea a los proyectos de inversión pública
especialmente a nivel de perfil es indispensable llevar a cabo el análisis de
sensibilidad para ver la rentabilidad social del proyecto en diversos escenarios.
Esto supone estimar los cambios que se producirían en el valor actual de los
costos, valor actual neto, o el ratio de costo afectividad ante algunos cambios en
las variables inciertas y analizar en qué circunstancias se elige la mejor alternativa
65
Cuadro N° 39 Análisis de Sensibilidad

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
VARIACION INVERSION BENEFICIOS INVERSION BENEFICIOS
VANS TIR VANS TIR VANS TIR VANS TIR
-20% 4,445,396 18 4,445,396 18 4,552,187 15 4,552,187 15
-15% 4,723,233 19 4,723,233 19 4,836,699 15 4,836,699 15
-10% 5,001,071 20 5,001,071 20 5,121,211 16 5,121,211 16
-5% 5,278,908 21 5,278,908 21 5,405,722 17 5,405,722 17
0% 5,556,745 22.00 5,556,745 22.00 5,690,234 18.18 5,690,234 18.18
+5% 5,834,582 23 5,834,582 23 5,974,746 19 5,974,746 19
+10% 6,112,420 24 6,112,420 24 6,259,257 20 6,259,257 20
+15% 6,390,257 25 6,390,257 25 6,543,769 21 6,543,769 21
+20% 6,668,094 26 6,668,094 26 6,828,281 22 6,828,281 22
4.3.- ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto, la entendemos cómo asegurar su continuidad o la
continuidad de sus efectos, en el tiempo. En dichas circunstancias, este proyecto
cumple con la viabilidad tanto técnica, legal, ambiental y económica, pero aun así, se
entiende que la sostenibilidad de la propuesta, pasa por que ésta produzca mejoras
económicas palpables en los beneficiarios.
En tal sentido el desarrollo del proyecto es sostenible gracias al aporte de los actores
intervinientes, Para el financiamiento de la inversión, la municipalidad provincial de
Julcán gestionara el financiamiento con entidades del estado nivel central y/o regional;
y las comunidades beneficiarias se comprometen a asumir el costo de mano de obra
en el mantenimiento de los bosques, como condición inicial para ser desarrollado.
4.4.- ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO
Impactos Ambientales Positivos
En lo ambiental
Mejora de las condiciones ambientales de las comunidades beneficiarios del distrito
del área de influencia del proyecto.
66
En lo Económico
Mejorar el nivel de vida en forma directa con ingresos permanentes y empleos
sostenibles mediante el fomento del turismo ecológico.
En lo Social
Creación de conciencia ambiental en la población de las comunidades beneficiarias y

difundir los beneficios de la conservación de los recursos naturales; a través de la
reforestación se contribuirá a mejorar las condiciones ambientales de los ecosistemas
naturales.
En lo Turístico
Facilitar condiciones paisajísticas que propicien incrementos del turismo ecológico en

el ámbito del proyecto.
Impactos Ambientales Negativos
Con la ejecución del Proyecto se prevé la posibilidad de producir impactos ambientales

negativos no Significativos como son:
- Apertura de hoyos para el establecimiento de la plantación.

- Compactación del suelo por el transporte de plantones en las áreas a instalar.
Medidas de Mitigación:
- La ejecución del Proyecto contempla la utilización de suelos con capacidad de uso

forestal.
- La utilización de abonos orgánicos, integrando y diversificando las actividades para
restringir la agricultura migratoria y la tala de los bosques naturales.
- Con la ejecución del Proyecto se restringiría la tala indiscriminada, debido a la
instalación de plantaciones en áreas degradadas y abandonadas en la zona de
influencia
- No eliminar vegetación natural innecesaria
- Establecer los macizos forestales de especies nativas a fin de no alterar el
contraste paisajístico.
67
4.5.- GESTION DEL PROYECTO

La metodología de ejecución del Proyecto involucrará la participación de las
instituciones públicas del ámbito de intervención, la cual será liderada por un Comité
de La Municipalidad Provincial de Julcán especialmente y conformada por
representantes de los centros poblados, Organizaciones de Base a nivel comunal y
Pequeños Agricultores líderes de su comunidad con enfoque de género.
La operatividad del proyecto, para este fin, se constituirán Unidades de Asistencia

Técnica y Capacitación, formada por profesionales forestales, agrarios y afines con
conocimiento y experiencia en extensión agraria y medioambiental, manejo de viveros
forestales, plantaciones forestales en campo definitivo, personal permanente o
temporal de las Instituciones Públicas y Privadas de las provincias participantes.
El monitoreo, de las acciones que implica seguimiento y evaluación en campo, se

realizarán a dos niveles, primero a las Unidades de Asistencia Técnica y Capacitación,
estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Julcán por parte de los especialistas
del área, Agencia Agraria y AGRO RURAL de Julcán. Segundo, en la comunidad
Julcán en todas las actividades planificadas estará a cargo del Comité de Gestión
representada por las Unidades de Asistencia Técnica y Capacitación.
68
4.5.1.- CRONOGRAMA DE EJECUCION
A. Cronograma de Ejecución Física (% de Avance)
Cuadro N° 40: Cronograma de Ejecución Física

Principales Rubros AÑO I AÑO II AÑO III
Expediente Técnico 100
Costo Directo
Resultado 01 33 33 34
Supervisión 33 33 34
Gastos Generales 33 33 34
B. Cronograma de Ejecución Financiera (% de Avance)
Cuadro N° 41: Cronograma de Ejecución Financiera

Principales Rubros AÑO I AÑO II AÑO III
Expediente Técnico 100
Costo Directo
Supervisión 33 33 34
Gastos Generales 33 33 34
69
4.6.- MARCO LÓGICO

Cuadro N° 42: Matriz de Marco Lógico
Resumen de objetivos Indicadores Medios De verificación Supuestos
A los 3 años: Incremento en 15% de la

- Evaluación y registro del
Disponibilidad de una oferta hídrica al
INRENA - Encuestas INEI.
incrementar la cobertura vegetal en
- Estabilidad Política y
Desarrollo socioeconómico y 2,700 has con forestación.
- Encuestas familiares. socio económico.
Fin
recuperación del medio - Incremento del ingreso anual per

- Condiciones
ambiente. cápita en 20% al final del proyecto.
- Informes de la Climáticas estables
- Incremento de la productividad
municipalidad Provincial
agrícola en 10% en 2,700 has con
de Julcán
plantaciones en sistema forestales.
Vistas de campo. - Erosión de suelos
Al 3er año del Proyecto se incrementa
- Registro de las Controlado.
la cobertura forestal en 2,700 Has., se
plantaciones Forestales. - Disposición de las
han instalado 100 Has de Zanjas de
Recuperación de áreas - Informes de Monitoreo comunidades de
Propósito
Infiltración.
erosionadas y uso sostenible del Proyecto. participar activamente
- Se incrementa en 50% la capacidad
de los suelos con potencial - Ficha técnica de en el proyecto.
productiva de 2,700 has de cultivos
forestal. seguimiento. - Disponibilidad de
con sistemas forestales.
- Registros de producción recursos financieros
- Se generarán 1,916 empleos.
en cultivos y plantaciones para apoyar el
- Se generaran (193,403 jornales).
forestales. proyecto.
- 100 Has. De suelos Erosionados
1.0 CONSERVACION DE
SUELOS - Informes de ejecución
Adecuadamente al Final del Proyecto. - Se mantiene en nivel
del proyecto.
- 2,700 Has del distrito Julcán Tienen regular el clima y las
Componentes
2.0 FORESTACION
Cobertura Vegetal Adecuada. lluvias
- 634 comuneros Beneficiarios de - Participación activa
- Registro fotográfico
Julcán Reciben Capacitación y de beneficiarios
3.0 CAPACITACION,
Asistencia Técnica al Final del - Entrega de terreno
ASISTENCIA TECNICA Y
Proyecto. de manera oportuna
FORTALECIMIENTO - Informe de supervisión
- Comunidad Campesina fortalecida al por parte de la
ORGANIZACIONAL del proyecto.
final del proyecto, da sostenibilidad al municipalidad.
proyecto.
1.10 Zanjas de Infiltración

262,650.00
2.10 Instalación de
viveros comunales 3’040,241.07
2.20 Producción de
plantones forestales. 296,298.00
2.30 Instalación de 2,700 689,083.07
Has de Especies Exóticas 2’054,160.00
(Macizos)
Pobladores se
3.10 Eventos de
muestran con la
Capacitación Actas de entrega, fichas
517,645.00 disponibilidad de
Acciones
3.20 Manual de seguimiento, actas de

apoyar en la
Conservación de Suelos y eventos realizados,
20,385.00 Forestación, y se
Forestal constancia de
54,000.00 dispone de asignación
3.30 Pasantía capacitación emitidas, etc.
37,600.00 presupuestal para
3.40 Asistencia Técnica
405,660.00 ejecutar el proyecto.
44,900.00
3.50 Fortalecimiento de
las CC.CC beneficiarias
23,500.00
3.60 Formación de
21,400.00
Comité Comunal de Gestión
Ambiental
Gastos Generales 205,123.66
Costos Total 4’302,485.90
70
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Conclusiones
En términos generales, el presente estudio de pre inversión a nivel de perfil ha
permitido arribar a las conclusiones siguientes:
Objetivo. Recuperación de áreas erosionadas y uso sostenible de los suelos con

potencial forestal, mediante la instalación de sistema forestal en macizos en los
caseríos cercanos a la localidad de Julcán, promoviendo el cuidado del medio
ambiente, ecoturismo, y la generación de empleo a comuneros beneficiarios.
La operación y mantenimiento estará a cargo de la municipalidad provincial de Julcán

y de las Asociaciones Campesinas.
Alternativa. La alternativa seleccionada se describe a continuación:

Resultado 01 Conservación de Suelos
100 Has. De suelos Erosionados Recuperados y Conservados Adecuadamente
al Final del Proyecto
Resultado 02 Forestación
2,700 Has. Del distrito de Julcán tienen Cobertura Vegetal Adecuada.
Resultado 03 Capacitación y Asistencia Técnica
634 comuneros Beneficiarios de Julcán reciben Capacitación y Asistencia
Técnica al Final del Proyecto.
Inversión:
Precios Privados : S/. 4’302,485.90
Precios Sociales : S/. 2’845,386.83
Evaluación Social.
VANS : S/. 5’556,745.07
TIR : 22.00%
C/E : S/.1,357.25 por beneficiario
71
De acuerdo a la evaluación efectuada y a los indicadores obtenidos

consideramos que el proyecto es Rentable socialmente y económicamente y
sostenible en el tiempo.
2. Recomendaciones
Por las razones antes expuestas, se recomienda la aprobación del presente

proyecto, de conformidad con la normatividad del Sistema Nacional de Inversión
Pública.
Se recomienda ejecutar el proyectos por etapas.
72
ANEXOS
73
PANEL FOTOGRAFICO
REUNION CON BENEFICIARIOS EN JULCÁN
74
GEORREFERENCIACIÓN DE LOS LUGARES CON APTITUD FORESTAL
AREAS DISPONIBLES
SUELOS APTAS PARA LA FORESTACIÓN
75
REAS CON APTITUD FORESTAL
76

Pre Inversión A Nivel de Perfil Técnico Del Proyecto

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“MEJORAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD CON FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE

JULCÁN, PROVINCIA DE JULCÁN – LA LIBERTAD”. MUNICIPALIDAD

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE

“MEJORAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD CON

INFORME FINAL: PERFIL

1.- ASPECTOS GENERALES………………………………………………………………………………………………………………………………………Pag.11

3.- FORMULACIÓN …………………………………………………………………………………….……………………………………………….…………Pag. 41

La intervención se localiza en:

Geográficas (Grados, min, seg.)

Geográficas (Grados decimales)

Gráfico N° 01: Ubicación del Proyecto

Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Provincial de Julcán

Nombre Unidad Formuladora-MPJ

Cuadro N° 03.- Unidad Ejecutora del PIP

Pliego Municipalidad Provincial de Julcán

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO:

RECUPERACIÓN DE ÁREAS EROSIONADAS Y USO SOSTENIBLE

Mejorar servicios ambientales, regulación climática, abasto de agua, producción de

- Compra de plantones forestales

DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

La Alternativa 01 comprende los siguientes componentes con sus respectivas actividades

Cuadro N° 04: Descripción de Alternativa 01

La Alternativa 02 comprende los siguientes componentes con sus respectivas actividades

Cuadro N° 05: Descripción de Alternativa 02

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Cuadro N° 06: Balance Oferta Demanda

Servicio 1 Conservación de Suelos Has -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio 2 Forestación Has -2,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio 3 Capacitación y Asistencia Técnica Hab -634 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio 1 Conservación de Suelos Has 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio 2 Forestación Has 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio 3 Capacitación y Asistencia Técnica Hab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 07: Balance Oferta Demanda Proyectada

D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO

Cuadro N° 08: Análisis Técnico del PIP

RESULTADOS 2 2.10 Instalación de 1 viveros comunales

RESULTADOS 2 2.10 Compra de 3’4449,655.00 de plantones de

A. COSTO DEL PROYECTO

1.10 Zanjas de Infiltración Ha. 100.00 2626.5 262,650.00

2.10 Instalación de vivero municipal vivero 1.00 296,998.00 296,998.00

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA: 634 Comuneros

3.10 Eventos de Capacitación Taller 15.00 1,359.00 20,385.00

3.30 Pasantía Pasantía 2.00 18,800.00 37,600.00

3.50 Fortalecimiento de las Comunidades beneficiarias Glb 1 23,500.00 23,500.00

3.60 Formación de Comité Comunal de Gestión Ambiental Comité 1 21,400.00 21,400.00

Cuadro N° 10: Costos por Habitantes

ALTERNATIVAS DE SOLUCION ALTERNATIVAS N° 01 ALTERNATIVAS N° 02

Cuadro N° 11: Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto

Cuadro N° 12: Costos Sociales del Proyecto

Insumo de origen nacional 7,650.00 0.84 6,426.00

FORESTACION: 2700 Has. De los caseríos

Insumo de origen nacional 1,400,036.07 0.84 1,176,030.30

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA: 634

Insumo de origen nacional 63,245.00 0.84 53,125.80

Indicadores de rentabilidad del PIP

VAN SOCIAL S/. 5,556,745.07 Nuevos Soles

Cuadro N°13 Beneficios Sociales

C. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La municipalidad provincial de Julcán y las Asociaciones Campesinas han asumido el

Mejora de los servicios ambientales en el distrito Julcán.