Taller N° 5“Matriz de Riesgo”

Determine un riesgo en algún proceso de vuestra Organización (Obra), con el fin de poder determinar los factores del riesgo (3), la
evaluación de este, las medidas de gestión, el seguimiento y la evaluación de las medidas a tomar para minimizar dichos riesgos.

MATRIZ DE RIESGOS
Proceso: CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE SUPERFICIE PRODUCTIVAS. REV. 02 15-12-2018

Evaluación de Evaluación del Riesgo

Riesgos (Pre control) Requisito Legal / Nivel de (Post - Control) Responsabl Fecha de Observaci PROMEDIO
ITEM Actividad Tarea Peligro Incidente Administrativo Significancia 6
Medidas de Control de Riesgos / Implementar
e Término ones MR %
P C MR (PxC) P* C* MR Residual MR (PxC)
Residual variación
Transporte de personal en Accidente vehicular grave, La flota liviana y minibuses deben estar certificados
minibuses y flota liviana. Desde malas practicas, exceso de de acuerdo al estándar conducción segura.
domicilio (Punta Arenas) al velocidad, condiciones
trabajo (Punta Piedra Este 2) y climáticas adversas, Sin, perjuicio de lo establecido en la ley de transito,
viceversa intervención de terceros o el conductor debe respetar las velocidades
animales en la ruta establecidas en el Plan Invierno , y las velocidades
señalizadas en la ruta. Deben contar con
neumáticos con espigas.
El conductor debe estar capacitado en manejo
defensivo.
Los trabajadores deben estar capacitados en el
estándar de conducción segura.
Se debe difundir el Procedimiento de Trabajo seguro
Transporte de Trabajadores.
En zonas con, hielo escarcha, lluvia, animales en la
ruta o a orillas de esta el conductor debe disminuir
LEY 18290 / la velocidad a una razonable y prudente que le
TRASLADO DE PERSONAL DESDE DOMICILIO A FAENA

Procedimiento de permita reaccionar y controlar el vehículo.

trabajo seguro /"
Estándar de
Conducción Segura"
Programa
3 4 12 Estructural de
Seguridad" , Lista de
Verificación
TRASLADO DE PERSONAL
Controles Críticos,
DESDE EL DOMICILIO
lista de check list
2 (PUNTA ARENAS), A FAENA
vehículos, registro de
(PUNTA PIEDRA ESTE 2) Y
mantenimiento,
VICEVERSA, ALOJAMIENTO.
registro de
capacitación,
licencia de conducir
municipal, control
GPS Geo cerca.
PTS transporte de
trabajadores, Listas
de chequeo
vehículos.
Cuasi Accidentes por practicas
Inadecuadas en el lugar de
alojamiento. 2 3 6 6
El conductor debe poseer licencia de conducir
municipal al día de acuerdo al vehículo que conduce
6 (check list) 1 4 4 12 4 -67%
El conductor antes de iniciar el viaje debe aplicar
lista de chequeo (condiciones generales del ADMINISTRA
vehículo, documentos, elementos de seguridad, DOR DE
apoya cabezas para todos los ocupantes, tarjeta o CONTRATO
registro mantenimiento cada 10.000 km.) /
Para viajes de más de 100 km., el conductor debe SUPERVISO
estar autorizado por la jefatura, con capacitaciones R EMPRESA
y exámenes al día. Debe aplicar lista de chequeo
somnolencia
Control de Velocidades mediante GPS (Geo cerca).
El conductor y pasajeros debe estar capacitado en
manejo en el plan de contingencia accidentes
carreteros.
Los números de emergencia deben estar en la
guantera o pegados en un lugar visible en la cabina
del vehículo.
Antes de comenzar un recorrido en dirección a
Cerro Sombrero, Punta Arenas y/o Instalación de
Faena, el Chofer deberá aplicar el Listado de
Verificación de Controles Criticos.
Cumplir con las normas y prohibiciones que
correspondan en el lugar de alojamiento/ Políticas
de Alcohol y Drogas. 1 3 3 6 3 -50%

Incidente vehicular por falla Se deberá realiza inspección Check list a todos los
mecánica vehículos antes de iniciar el viaje
2 4 8 6 Los vehículos se debe realizar mantenimiento 1 4 4 8 4 -50%
preventivo cada 10.000 km., y mantenimiento
correctivo, cuando presente fallas.
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PROBABILIDAD DE NIVEL DE
VALOR
OCURRENCIA (accidente) EXPOSICIÓN (enfermedad)
Improbable de adquirir una enfermedad
Improbable que ocurra un incidente con profesional. Sin exposición a agentes INSIGNIFICANTE
lesión. nocivos, según evaluación cualitativa. 1
Mutual de Seguridad.
Posible que ocurra un incidente con Probabilidad baja de adquirir una
lesión y/o daño material menor. Alguna enfermedad profesional; Se detecta que
vez ha ocurrido en la organización y en El agente está presente, sin embargo BAJA
otras partes. Se han registrado todas las evaluaciones cuantitativas 2
incidentes de este tipo en los últimos presentan valores menores a un 50%
10 años. de los Limites Permisibles.
Probabilidad media de adquirir una
enfermedad profesional.
Probable que ocurra un incidente con
Se detectan una o más exposiciones
lesión y/o daño material importante. MEDIA
cuyos valores se encuentran por sobre
Ha ocurrido alguna vez en los últimos 5 3
50% y menos al 100% del Límite
años.
Permisible a agentes nocivos para la
salud.
Muy Probable que ocurra un Incidente Alta Probabilidad de adquirir una
con Lesión grave y/o daño material enfermedad profesional.
ALTA
serio. Ocurre frecuentemente en un año Exposición por sobre el límite
4
o ha ocurrido un accidente grave en los permisible a agentes nocivos para la
últimos 5 años. salud.

SEVERIDAD DEL DAÑO

CONSECUENCIAS (accidente) VALOR
(enfermedad)

Incidentes sin lesiones ni daños

INSIGNIFICANTE
materiales importantes. Atención de No se produce enfermedad profesional.
1
primeros auxilios, no requiere reposo.

Incidentes con lesiones (accidentes

con tiempo perdido, que genera Alteraciones a la salud reversibles (no BAJA
incapacidad temporal) y daños se produce enfermedad profesional) 2
materiales menores.
Incidentes con lesiones graves con
Enfermedad Profesional MEDIA
invalidez parcial y/o con daño material
reversible 3
importante.
Incidentes con lesión muy grave o Enfermedad Profesional ALTA
mortal (Invalidez total / Muerte). irreversible 4
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Consecuencia o Severidad del

MATRIZ DE RIESGOS daño
1 2 3 4
Probabilidad 1 1(I) 2(I) 3(B) 4(B)
O 2 2(I) 4(B) 6(M) 8(M)
Nivel de Exposición 3 3(B) 6(M) 9(M) 12(A)
4 4(B) 8(M) 12(A) 16(EA)
Valoración del Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
Riesgo Insignificante Bajo Medio Alto Extremadamente
Alto
Magnitud del
1- 2 3-6 8-9 12 16
Riesgo (MR)

Nivel de Riesgo: Bajo / Medio / Alto