UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Facultad de Ciencias Contables y Administrativas

IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTRO INTERNO AL

PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACION ESCOLAR “QALI
WARMA”

MENCION: AUDITORIA Y TRIBUTACION

INTEGRANTES:
Carita flores, IMER ADIN

Cayo Callata, ANIBAL WILLIAN

Copa Calisaya, AMILCAR ELVIS

Mendoza Quispe, Sindya

Ticona Arela, YOSELIN STAYSY

Tipo Quispe, Etna

Yufra Ururi, MEDY DULMIS

PUNO-2019
 QALI WARMA

¿Qué es Qali Warma?

Qali Warma es un vocablo quechua que significa “niño vigoroso” o “niña

vigorosa” (en quechua el género se determina con la palabra warmi o qari, es decir
hombre o mujer).

La pronunciación correcta según el Alfabeto Fonético Internacional es [‘qalɪ ‘waɾma]

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, tiene como finalidad brindar
un servicio de calidad cumpliendo los siguientes objetivos: Garantizar el servicio
alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del Programa de acuerdo
a sus características y las zonas donde viven; Contribuir a mejorar la atención de los
usuarios del Programa en clases, favoreciendo su asistencia y permanencia; Promover
mejores hábitos de alimentación en los usuarios del Programa.

Nuestra Misión

Qali Warma es un programa del MIDIS que brinda servicio alimentario con complemento
educativo a niños y niñas matriculados en instituciones educativas públicas del nivel
inicial y primaria, y de secundaria de las poblaciones indígenas de la Amazonía peruana,
a fin de contribuir a mejorar la atención en clases, la asistencia escolar y los hábitos
alimenticios, promoviendo la participación y la corresponsabilidad de la comunidad local.

Nuestra Visión

Qali Warma es un Programa Nacional de Alimentación Escolar eficiente, eficaz y

articulado, que promueve el desarrollo humano a través del servicio alimentario de
calidad en cogestión con la comunidad local.

Nuestros Objetivos

 Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del
Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven.

 Contribuir a mejorar la atención de los usuarios del Programa en clases, favoreciendo su

asistencia y permanencia.

 Promover mejores hábitos de alimentación en los usuarios del Programa.

Nuestra Política del Sistema de Gestión de la Calidad

(diciembre 2017 – Segunda Versión) – Aprobado con RDE N° 491-2017-

MIDIS/PNAEQW
 El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, tiene como finalidad brindar
un servicio de calidad, garantizando la prestación del servicio alimentario durante todos
los días del año escolar de acuerdo a sus características y las zonas donde viven los niños
y niñas de inicial y primaria de las escuelas públicas de todo el país, y de secundaria en
las comunidades nativas de la Amazonía peruana; contribuyendo a mejorar su atención
en clases, favoreciendo su asistencia y permanencia; y promoviendo mejores hábitos de
alimentación.

Qali Warma, para cumplir con lo establecido en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad,
se compromete:

 Contar con personal competente y comprometido

 Orientar nuestros procesos hacia la mejora continua, gestión de riesgos y la eficacia de

nuestro Sistema de Gestión de la Calidad con el propósito de conseguir:

 La satisfacción de los requisitos del cliente

 Cumplimiento de los requisitos legales establecidos para el programa

 Cumplir con los requisitos propios de la prestación del servicio alimentario que brinda el
programa.

La presente política será revisada continuamente y proporciona el marco de referencia

para establecer y revisar los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Nuestro Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad del PNAEQW abarca:

“Liberación de productos o raciones destinadas a garantizar la calidad del servicio

alimentario de forma oportuna y Transferencia de Recursos Financieros a los Comités de
Compra con el seguimiento del pago de los comités de Compra a los proveedores del
servicio alimentario, cuyas actividades son desarrolladas en la Sede Central y las
Unidades Territoriales de Arequipa, San Martín y Lima Metropolitana y Callao.”

Objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad

(Aprobado con RDE N° 00242-2018-MIDIS/PNAEQW)

 Implementar el piloto del Sistema de Gestión del Rendimiento en UPPM, UGCTR y UT

de Lima Metropolitana y Callao

 Propiciar condiciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los

colaboradores

 Generar una cultura de mejora continua en el personal del PNAEQW

 Implementar la Gestión de riesgos en los procesos del PNAEQW

 Incrementar la atención oportuna de solicitudes de pago gestionadas en los plazos

establecidos por el programa
 Incrementar el número de ítems liberados en los plazos establecidos por el programa

 Incrementar el porcentaje de proveedores del servicio alimentario satisfechos como

resultado de la encuesta de satisfacción

¿Quiénes son nuestros usuarios?

Nuestros usuarios son niños y niñas a partir del nivel inicial (3 años), nivel primario de
las instituciones públicas y se amplía la atención con la modificación del Decreto
Supremo Nº 008-2012-MIDIS por el Decreto Supremo Nº 006-2014-MIDIS, dictando
medida para la determinación de la clasificación socioeconómica con criterio geográfico.
En dicha norma se indica que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali
Warma, de forma progresiva, atenderá a los escolares del nivel de educación secundaria
de las instituciones educativas públicas localizadas en los pueblos indígenas ubicadas en
la Amazonía Peruana, comprendidas en la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas,
listados en la Resolución Ministerial Nº 321-2014-MC, del Ministerio de Cultura o la que
lo reemplace o actualice.

Así mismo, el Programa Qali Warma viene atendiendo de manera progresiva a los
escolares que cumplen con la Jornada Escolar Completa (JEC), cumpliendo con la
Octogésima Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2018.

La proyección para el año 2018 es atender a más de 3.8 millones de usuarios escolares.

UNIDADES Territorial Total de Escuelas Beneficiadas Total de Usuarios

Beneficiarios
PUNO 4759 167868

Creación del Nuevo Programa de Alimentación Escolar “QALI WARMA”

Por Prensa - Jun 5, 2012962 0
En el marco del proceso de evaluación y reorganización de los Programas Sociales que
fueron adscritos al MIDIS, se ha dispuesto la creación del nuevo programa de
Alimentación Escolar “QALI WARMA” y el cierre del Programa Nacional de Asistencia
Alimentaria (PRONAA), lo que responde a la necesidad de un programa que sirva a las
niñas y niños, por encima de intereses particulares. Al respecto, cabe mencionar que
ningún servicio se detiene, por el contrario, todos se fortalecen.
Programa Qali warma
La alimentación que QALI WARMA proveerá a los niños se basará en productos y dietas
locales, asegurando calidad, pertinencia y prácticas saludables. Además, su gestión
involucrará principalmente a los padres de familia, para garantizar que por encima de
todo estará el bienestar de las niñas y niños. Todo ello implicará que cada entidad rectora
y participante deberá cumplir su rol, según lo establecido por las normas.
Creación de Qali Warma
Qali Warma (“Niño Vigoroso” en quechua) es un Programa Nacional de Alimentación
Escolar cuyo objetivo principal es garantizar el servicio alimentario para niñas y niños de
instituciones educativas públicas del nivel inicial a partir de los 3 años de edad y del nivel
de educación primaria.
 CUESTIONARIO DE EVALUACION DE LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Respuesta

Valor = 0 Valor = 1 Valor = 2

N° Eje Componente Pregunta
Durante el presente año, ¿la
entidad/dependencia ha realizado al
menos una charla de sensibilización,
Cultura dirigido a sus funcionarios y servidores,
1 Ambiente de Control No NA Sí
Organizacional sobre ética, integridad y su importancia
en la función pública?

¿La entidad/dependencia cuenta con

lineamientos o normas internas
Cultura aprobadas que regulen la conducta de
2 Ambiente de Control No NA Sí
Organizacional sus funcionarios y servidores en el
ejercicio de sus funciones?

¿La entidad/dependencia cuenta con

un procedimiento aprobado que
permita recibir denuncias contra sus
Cultura
3 Ambiente de Control funcionarios y servidores que vulneran No NA Sí
Organizacional
la ética o normas de conducta?

¿Los funcionarios y servidores que

son parte del órgano o unidad
orgánica responsable de la
Cultura implementación del SCI han recibido, al
4 Ambiente de Control menos, un curso de capacitación en No NA Sí
Organizacional
Control Interno durante los dos últimos
años?

¿El órgano o unidad orgánica

responsable de la implementación del
SCI en la entidad/dependencia, durante
el presente año, ha capacitado a los
Cultura demás órganos o unidades orgánicas
5 Ambiente de Control No Parcialmente Sí
Organizacional que participan en la implementación del
SCI sobre temas de control interno? (*)

¿La entidad/dependencia cuenta con al

menos un funcionario o servidor que se
dedique permanentemente, a la
Cultura sensibilización, capacitación,
6 Ambiente de Control No NA Sí
Organizacional orientación y soporte a los órganos o
unidades orgánicas para la
implementación del SCI?

¿Se encuentran claramente

identificadas los órganos o unidades
Cultura orgánicas responsables de la ejecución
7 Ambiente de Control de los productos priorizados en el SCI? No Parcialmente Sí
Organizacional
(*)

¿La entidad/dependencia ha difundido a

sus colaboradores la información del
cumplimiento de sus objetivos, metas
o resultados, a través de los canales de
Cultura comunicación e información que
8 Ambiente de Control No Parcialmente Sí
Organizacional dispone (correo electrónico, Intranet,
periódico mural, documentos oficiales,
entre otros)?

Cultura ¿La entidad/dependencia realiza

Organizacional una Evaluación Anual del desempeño
9 Ambiente de Control No NA Sí
de los funcionarios?
 ¿Los órganos o unidades orgánicas
responsables de la ejecución de las
medidas de remediación y medidas de
control reportan mensualmente sus
avances al órgano o unidad orgánica
Cultura
10 Ambiente de Control responsable de la implementación del No Parcialmente Sí
Organizacional
SCI? (*)

¿La entidad/dependencia otorga

reconocimientos, mediante carta,
memorando u otras comunicaciones
formales, a los responsables de la
implementación de medidas de
Cultura remediación y medidas de control,
11 Ambiente de Control cuando estas son cumplidas en su No Parcialmente Sí
Organizacional
totalidad en los plazos establecidos? (*)

Cultura ¿La entidad/dependencia utiliza

Organizacional indicadores de desempeño para medir
el logro de sus objetivos, metas o
12 Ambiente de Control No Parcialmente Sí
resultados?

¿La entidad/dependencia ha tipificado

en su Reglamento de Infracciones y
Sanciones del personal, o documento
que haga sus veces, las conductas
Cultura infractoras por incumplimiento de las
13 Ambiente de Control No Parcialmente Sí
Organizacional funciones relacionadas a la
implementación del SCI?

¿El titular de la entidad/dependencia ha

presentado el Informe de Rendición de
Cuentas de Titulares de acuerdo a las
Cultura Información y disposiciones de la normativa vigente y
14 1 NA Sí
Organizacional Comunicación en los plazos establecidos?

¿La entidad/dependencia ha cumplido

con difundir a la ciudadanía la
información de su ejecución
presupuestal, de forma semestral, a
Cultura Información y través de los canales de comunicación
15 No NA Sí
Organizacional Comunicación que dispone (Internet, periódico mural,
documentos oficiales, entre otros)?

¿La entidad/dependencia registra

mensualmente en el aplicativo
INFOBRAS el avance físico de las obras
Cultura Información y públicas que se encuentran en
16 No NA Sí
Organizacional Comunicación ejecución?

¿La entidad/dependencia revisa

mensualmente la relación de
funcionarios inhabilitados en el
Procedimiento Administrativo
Sancionador, a fin de identificar si
Cultura Información y alguno de sus funcionarios se encuentra
17 comprendido en dicha relación y No NA Sí
Organizacional Comunicación
proceder a cumplir con la
correspondiente normativa?

Cultura Información y ¿La Alta Dirección utiliza la información

18 Organizacional Comunicación del SCI para tomar decisiones? No Parcialmente Sí
 ¿Se ha presentado el Plan de Acción
Anual para la Implementación del
SCI al Titular de la entidad/ dependencia
Cultura Información y y demás miembros de la Alta Dirección? No
19 Parcialmente Sí
Organizacional Comunicación (*)

¿La entidad/dependencia, a través de

los canales de comunicación internos
(correo electrónico, Intranet, periódico
mural, documentos oficiales, entre
Cultura Información y otros), informa trimestralmente a los
20 No NA Sí
Organizacional Comunicación funcionarios y servidores sobre la
importancia de contar con un SCI?

¿La entidad/dependencia incorpora en

una cláusula contractual con los
proveedores o consultores la
manifestación de ambas partes del
"rechazo total y absoluto a cualquier tipo
de ofrecimiento, dádiva, forma de
soborno nacional o transnacional,
regalo, atención o presión indebida que
Cultura Información y pueda afectar el desarrollo normal y
21 objetivo de los contratos", o de ser el NA Sí
Organizacional Comunicación
caso, solicita una declaración jurada
bajo los mismos términos? (*)

¿Se comunica formalmente la

información del Plan de Acción Anual
para la Implementación del SCI, según
corresponda, a los órganos o unidades
Cultura Información y orgánicas que participan en la
22 No Parcialmente Sí
Organizacional Comunicación implementación del SCI? (*)
 SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACION
Determinación de medidas de remediación

Plazo de
Eje Deficiencias del SCI Órgano o implementación
Medida de Unidad Medios de
Fecha
remediación Orgánica Fecha de Verificación
de
Responsable Término
Inicio
¿La entidad/dependencia cuenta con
Implementación
un procedimiento aprobado que No cuenta con
de lineamiento , titular y
permita recibir denuncias contra sus lineamientos, normas y Actas
normas y funcionarios
funcionarios y servidores que vulneran la procedimientos
procedimientos
ética o normas de conducta?
¿Los funcionarios y servidores que
son parte del órgano o unidad
No recibieron ningún
orgánica responsable de la Cursos de Examen de
curso de capacitación
implementación del SCI han recibido, al capacitación del titular conocimiento
durante los dos últimos
menos, un curso de capacitación en CI. del CI.
años.
Control Interno durante los dos últimos
años?
No cuenta con al menos
un funcionario o servidor
¿La entidad/dependencia cuenta con al
que se dedique
menos un funcionario o servidor que se
permanentemente, a la
dedique permanentemente, a la Asignar un
sensibilización, Acta de
sensibilización, capacitación, orientación funcionario o titular
capacitación, orientación compromiso.
y soporte a los órganos o unidades servidor.
y soporte a los órganos o
orgánicas para la implementación del
unidades orgánicas para
SCI?
la implementación del
SCI.

La entidad /dependencia
Aplicar una Examen,
¿La entidad/dependencia realiza una no realiza una
evaluación Recursos revisión de los
Evaluación Anual del desempeño de los Evaluación Anual del
Anual de Humanos cumplimientos
funcionarios? desempeño de los
Desempeño. de objetivos.
funcionarios

La entidad/dependencia Implementar
¿La entidad/dependencia utiliza
no utiliza indicadores de Indicadores de
indicadores de desempeño para medir el Evaluación,
desempeño para medir el desempeño para
logro de sus objetivos, metas o Focus Grupos
logro de sus objetivos, medir
resultados?
metas o resultados resultados.

El titular de la
entidad/dependencia no
¿El titular de la entidad/dependencia ha
ha presentado el Informe Presentar
presentado el Informe de Rendición de
de Rendición de Cuentas Informe de Monitoreo
Cuentas de Titulares de acuerdo a las
de Titulares de acuerdo a Rendición de constante
disposiciones de la normativa vigente y
las disposiciones de la cuentas.
en los plazos establecidos?
normativa vigente y en
los plazos establecidos.

La entidad/dependencia,
no informa
trimestralmente a través Informar
¿La entidad/dependencia, a través de los
de los canales de trimestralmente
canales de comunicación internos
comunicación internos a los
(correo electrónico, Intranet, periódico
(correo electrónico, funcionarios y Evaluación
mural, documento oficial, entre otros),
Intranet, periódico mural, servidores sobre trimestral.
informa trimestralmente a los
documentos oficiales, la importancia
funcionarios y servidores sobre la
entre otros), a los de contar con un
importancia de contar con un SCI?
funcionarios y servidores SCI
sobre la importancia de
contar con un SCI.
 RELACION ENTRE
EL PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO Y
LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTALES

Insumo Actividad Producto Resultado

• Recursos empresariales para
la contratación, entrega y
supervisión de alimentación
escolar.
Servicio continuo de Gestión integral de Mejoramiento de
alimentación, durante alimentación la calidad de
todo el año escolar. escolar de calidad a alimentación de
las instituciones niñas y niños de
públicas de nivel las instituciones
inicial y primario. públicas.
 REGISTRO DE RIESGOS

PROCESOS OBJETIVO DEL PRODUCTO RIESGO TIPO DE RIESGO

Garantizar el servicio alimentario
durante todos los días del año
escolar a los usuarios del Riesgo de fraude
R1 Riesgo de cumplimento
programa de acuerdo a sus documentario.
características y las zonas donde
viven.
Proceso de
Contratación
Garantizar el servicio alimentario
durante todos los días del año
escolar a los usuarios del Riesgo de extensión en el
R2 Riesgo de cumplimento
programa de acuerdo a sus proceso de convocatoria.
características y las zonas donde
viven.

Contribuir a mejorar la atención

de los usuarios del programa en Riesgo de no atender
R3 Riesgo Operativo
clases, favoreciendo su asistencia alimentos a los beneficiarios.
y permanencia

Contribuir a mejorar la atención

Riesgo de incumpliendo de
de los usuarios del programa en
R4 plazo en la entrega de Riesgo Operativo
clases, favoreciendo su asistencia
productos.
y permanencia

Contribuir a mejorar la atención Riesgo de incumplimiento en

Proceso de
de los usuarios del programa en la calidad del producto y
Entrega R5 Riesgo Operativo
clases, favoreciendo su asistencia raciones al momento de
y permanencia entrega

Contribuir a mejorar la atención Riesgos en el transporte de

de los usuarios del programa en los desayunos en los
R6 Riesgo Operativo
clases, favoreciendo su asistencia vehículos en condiciones
y permanencia inadecuados.

Contribuir a mejorar la atención

de los usuarios del programa en
R7 Riesgo de caída del sistema. riesgo informático
clases, favoreciendo su asistencia
y permanencia

Promover mejores hábitos de

Riesgo de monitoreo
alimentación en los usuarios del R8 Riesgo Tecnológico
inoportuno.
programa

Proceso de
Supervisión
Promover mejores hábitos de
Riesgo de contratar personal
alimentación en los usuarios del R9 Riesgo Operativo
sin ética profesional.
programa
 VALORACIÓN DE RIESGOS
¿Cuál es el impacto del riesgo
¿Cuál es la probabilidad
en el cumplimiento del
que ocurra del riesgo en el
objetivo del producto
producto priorizado?
priorizado?
PROBABILIDAD DEL
IMPACTO DE RIESGO
RIESGO
ITEM PRODUCTOS RIESGOS NIVEL VALOR NIVEL VALOR

Garantizar el servicio
alimentario durante Riesgo de fraude
1 Alto 8 Medio 6
todos los días del año documentario.
escolar a los usuarios
del programa de
acuerdo a sus Riesgo de extensión
2 características y las en el proceso de Bajo 4 Medio 6
zonas donde viven. convocatoria.

Riesgo de no atender
3 alimentos a los Medio 6 Medio 6
beneficiarios.
Riesgo de
incumpliendo de
4 Alto 8 Alto 8
plazo en la entrega
de productos.
Contribuir a mejorar Riesgo de
la atención de los incumplimiento en la
5 usuarios del calidad del producto Alto 8 Alto 8
programa en clases, y raciones al
favoreciendo su momento de entrega
asistencia y Riesgos en el
permanencia transporte de los
desayunos en los
6 Medio 6 Alto 8
vehículos en
condiciones
inadecuados.

Riesgo de caída del

7 Bajo 4 Medio 6
sistema

Promover mejores Riesgo de monitoreo

8 Medio 6 Alto 8
hábitos de inoportuno.
alimentación en los
usuarios del Riesgo de contratar
9 programa personal sin ética Muy Alto 10 Muy Alto 10
profesional.

Valor Nivel

4 Bajo

6 Medio

8 Alto

10 Muy Alto
 MAPA DE RIESGO

IMPACTO
Bajo Medio Alto Muy Alto
4 6 8 10
PROBABILIDAD

Muy Alta 10 40 60 80 100

Alta 8 32 48 64 80
Media 6 24 36 48 60
Baja 4 16 24 32 40

VALORES Y NIVELES DEL RIEGO POR

INTERVALOS

RB (Riesgo Bajo) RM (Riesgo Medio) RA (Riesgo Alto) RMA (Riesgo Muy Alto)
16-24 32-40 48-64 80-100

MATRIZ DE EVALUACION DE
RIESGOS

ENTIDAD: Qali warma

OBJETIVO: Gestión integral de alimentación escolar de calidad a las
instituciones públicas de nivel inicial y primaria.

Identificación de Riesgos Valoración de Riesgos

Productos Riesgo Identificado Probabilidad Impacto Valor riesgo Nivel del Riesgo
Priorizados
Garantizar el servicio Riesgo de fraude
alimentario durante 8 6 48 RIESGO ALTO
documentario.
todos los días del
año escolar a los
usuarios del
programa de Riesgo de extensión en el
4 6 24 RIESGO BAJO
acuerdo a sus proceso de convocatoria.
características y las
zonas donde viven.
Riesgo de no atender
6 6 36 RIESGO MEDIO
alimentos a los beneficiarios.
Riesgo de incumpliendo de
plazo en la entrega de 8 8 64 RIESGO ALTO
Contribuir a mejorar productos.
la atención de los Riesgo de incumplimiento
usuarios del en la calidad del producto y
programa en clases, raciones al momento de 8 8 64 RIESGO ALTO
favoreciendo su entrega
asistencia y
Riesgos en el transporte de
permanencia
los desayunos en los
6 8 48 RIESGO ALTO
vehículos en condiciones
inadecuados.
Riesgo de caída del sistema 4 6 24 RIESGO BAJO
Promover mejores Riesgo de monitoreo
6 8 48 RIESGO ALTO
hábitos de inoportuno.
alimentación en los
Riesgo de contratar personal RIESGO MUY
usuarios del 10 10 100
sin ética profesional. ALTO
programa
 SECCION MEDIDAS DE CONTROL

Determinación de medidas de control

Plazo de
Productos Riesgo implementación
Priorizados Identificado Órgano o Unidad
Fecha Medios de
Medida de control Orgánica Fecha
de Verificación
Responsable de
Términ
Inicio
o
-Capacitar al - Evaluaciones
personal anticipadas a la
Garantizar el servicio encargado. conformación de
alimentario durante Riesgo de fraude - Cruce de Comité de comité de compra
todos los días del año documentario. información con compra. - constancias de
escolar a los usuarios entidades validación y
del programa de relacionadas presentación.
acuerdo a sus
características y las
Riesgo de extensión
zonas donde viven.
en el proceso de
convocatoria.
-Realizar un -Contrato
Riesgo de no
contrato anticipado Comité de perfeccionado.
atender alimentos a
con otro compra.
los beneficiarios.
proveedor.
Riesgo de Unidad de
-Acta de entrega. -Georeferenciacion.
incumpliendo de supervisión
- Expediente de -Aprobación del
plazo en la entrega monitoreo y
de productos.
liberación supervisor
evaluación.

Contribuir a mejorar la Riesgo de - Análisis y - Registro Sanitario.

atención de los incumplimiento en muestro del Unidad de -Validación
usuarios del programa la calidad del producto o ración supervisión HACCP. -
en clases, favoreciendo producto y raciones entregada monitoreo y Certificado de
su asistencia y al momento de evaluación. calidad.
permanencia entrega -Ficha técnica
Riesgos en el - Fiscalización - Certificado de
transporte de los aleatoria a las Unidad de fumigación.
desayunos en los unidades de supervisión - Monitoreo
vehículos en transporte. monitoreo y mediante GPS
condiciones evaluación.
inadecuados.

Riesgo de caída del

sistema.

- Implementar el Unidad de Contratos y

uso de tecnología tecnologías de la convocatorias
Riesgo de monitoreo
moderna. - información
Promover mejores inoportuno.
Incrementar
hábitos de
monitores.
alimentación en los
usuarios del programa Riesgo de contratar
- Proponer actos unidad de Actas probatorias.
tentativos de recursos -Test psicológico
personal sin ética
corrupción e humanos
profesional.
identificar su ética.