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MODULO V: CONCLUCION
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
MODULO I:
RESUMEN EJECUTIVO
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
4
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
5
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
6
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
7
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
8
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
Alternativa Alternativa
Variable
N° 01 N° 02
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
I. IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto no genera impactos negativos al medioambiente tanto al
medio físico natural y medio social, durante la ejecución de las obras, operación y
mantenimiento del proyecto.
TEMPORALIDAD
VARIABLES DE EFECTO TRANSITORIO ESPACIALES MAGNITUD
INCIDENCIA
POSITIVO NEGATIVO NEUTRO PERMANENTE CORTO MEDIANO LARGO LOCAL REGIONAL NACIONAL LEVE MODERADO FUERTE
MEDIO FISICO
NATURAL
AGUA X
SUELO X X X X
AIRES X
MEDIO
BIOLOGICO
FAUNA X
FLORA X
MEDIO SOCIAL
HOMBRE X X X X
Fuente: Elaboracion Propia
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
K. MARCO LÓGICO
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
vida de la población del insatisfechas realizadas por el Sistema saneamiento por medio de la
AA.HH. Santo Domingo de vigilancia Cívico del Municipalidad Provincial de
- Ingresos per cápita
hospital de Huaylas. Huaylas
- Reducción en el primer año en 50% la - Registro de casos EDAS. - Participación del MINSA y
PROPÓSITO
- Ampliar la cobertura Sistema de Agua Potable - Resolución de aprobación - La población del AA.HH.
del servicio de agua - Sum.e Instalac de Red Matriz con Tubería de estudio de per inversión Santo Domingo hace uso
potable, mejorando su PVC ISO 4422 DN 63MM C-7.5 en una a nivel de perfil adecuado de los servicios de
calidad para el consumo longitud de 323,40 mt.. - Estudios de per inversión agua potable y
humano, en el AA.HH. - Inst. de 19 conex domiciliarias con tuberías aprobados (viabilidad). Alcantarillado
Santo Domingo – de PVC DN 21MM, ABR. 63/21MM, L=4.00, - Informes de GGUR - La Empresa EPS CHAVIN
Distrito Huaylas en una longitud de 281.2 metros lineales. S.A. realiza una excelente
- Incremento de la - Inst. de 02 cajas para válvulas DN 63 MM . administración del servicio.
cobertura del servicio - Desinfección de tuberías y Prueba de saneamiento
de Alcantarillado y del hidráulica.
tratamiento de aguas Sistema de Alcantarillado
servidas, en el AA.HH. - Sum e inst de tubería PVC ISO4435
Santo Domingo- Distrito DN200MM en una longitud de 1,573mt.
Huaylas - Const de 29 unid de Cámaras de Inspección,
- Capacitación en con concreto armado Fc=210 kg/cm2.
Educación sanitaria, a - Sum e Inst de 29 unid de marcos de FºFº y 29
COMPONENTES
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
MODULO II:
ASPECTOS GENERALES
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
2.2. LOCALIZACION
Región Ancash
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Provincia Huaylas
Distrito de Caraz
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
Unidad Formuladora:
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
Unidad Ejecutora:
Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversión, se propone a la
Gerencia de Gestión Urbano y Rural como Unidad Ejecutora, en función a que es
la dependencia responsable del desarrollo urbano y rural de la Municipalidad
Provincial de Huaylas.
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
POBLACIÓN BENEFICIARIA
Los pobladores del SECTOR DE SAN PEDRO CUMPAYHUARA, quienes son los
beneficiarios directos del proyecto, dado que son los más afectados por la
falta de agua potable y el servicio de alcantarillado.
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
Grupo de
Problemas Percibidos Intereses
Involucrados
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
Ley Nº 27293 (Jun 2000): “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública”.
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
MODULO III:
IDENTIFICACION
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
ii).- Así mismo con el proyecto se espera alcanzar las siguientes metas:
- Lograr un mejor servicio construyendo la infraestructura de servicios
básicos.
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
A.1.-PROVINCIA DE HUAYLAS
Ubicación
La Provincia de Huaylas es una de las veinte provincias peruanas que
conforman el departamento de Ancash. Su capital, la ciudad de Huaylas,
con su capital Caraz el nombre de la ciudad deriva de la palabra del
idioma quechua qara punku, que significa “puerta de cuero", debido a que
antiguamente las puertas en la ciudad eran forradas con cuero.
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
SUPERFICIE
CLIMA
LIMITES
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
Población
Años
Total
Base
A 995
0 1.010
1 1.025
2 1.040
3 1.056
4 1.072
5 1.088
6 1.104
7 1.121
8 1.137
9 1.154
10 1.172
11 1.189
12 1.207
13 1.225
14 1.244
15 1.262
16 1.281
17 1.300
18 1.320
19 1.340
20 1.360
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
Higiene
De acuerdo a la encuesta realizada, el 100% de la población
considera que la higiene es muy importante y que depende de
ello la salud; la población realiza sus labores de higiene al
levantarse, antes de cocinar, después de ir al baño, antes de
comer y a cada rato, así mismo en un 100% considera que el
agua que consume puede causar enfermedades.
Limpieza Pública
En el SECTOR SAN PEDRO, CUMPAYHUARA no existe una junta
administradora que se encargue de la limpieza Pública, la
población independientemente tiene que hacer sus faenas de
limpieza pública, siendo los desechos conservados por varios días,
hasta alcanzar una cantidad y pueda ser eliminado a lugares
cercanos a las viviendas, ya que en esta zona no existe relleno
sanitarios, ni botaderos autorizados, la basura se acumulan en los
predios cercanos.
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
PROBLEMA “
CENTRAL INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y
DÉRMICAS EN EL SECTOR SAN PEDRO, CUMPAYHUARA, DISTRITO CARAZ
CAUSAS
INDIRECTAS
Deficiente infraestructura del Inadecuadas condiciones de La población desconoce de
sistema de agua la infraestructura sanitaria temas de educación sanitaria
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR SAN PEDRO, CUMPAYHUARA, DISTRITO CARAZ - PROVINCIA HUAYLAS – ANCASH”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS
“INCREMENTO DE LA “DISMINUCIÓN DE LA
INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INCIDENCIA DE
DIARREICAS Y DÉRMICAS EN EL ENFERMEDADES DIARREICAS Y
SECTOR SAN PEDRO, DÉRMICAS EN EL SECTOR SAN
CUMPAYHUARA, DISTRITO PEDRO, CUMPAYHUARA,
CARAZ DISTRITO CARAZ
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
Árbol n° 02
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
OBJETIVO “
Disminución de las enfermedades diarreicas y
CENTRAL dérmicas en el sector San Pedro, Cumpayhuara
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR SAN PEDRO, CUMPAYHUARA, DISTRITO CARAZ - PROVINCIA HUAYLAS – ANCASH”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
Grafico N° 01
ALTERNATIVA N° 01
ALTERNATIVA Nº 02
DETERMINACIÓN DE LA ALTERNATIVA
A partir de los medios fundamentales se identificaron las acciones que nos
permiten plantear las Alternativas de Solución que se detallan a
continuación:
Alternativa Nº01:
Para el Sistema de Agua Potable
1. Suministro e Instalación de la Red Matriz con Tubería PVC ISO 4422 DN
63MM C-7.5 en una longitud de 323,40 metros lineales.
2. Instalación de 19 conexiones domiciliarias con tuberías de PVC DN
21MM, ABR. 63/21MM, L=4.00, en una longitud de 323,44 metros lineales.
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
Alternativa Nº02:
Para el Sistema de Agua Potable
1. Suministro e Instalación de la Red Matriz con Tubería PVC ISO 4422 DN
110MM C-10 en una longitud de 323,44 metros lineales.
2. Instalación de 19 conexiones domiciliarias con tuberías de PVC DN
21MM, ABR. 110/21MM, L=4.00, en una longitud de 323,44 metros lineales.
3. Instalación de 2 cajas para válvulas DN 110 MM .
4. Desinfección de tuberías y Prueba hidráulica.
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
Educación Sanitaria:
1. Educación sanitaria, consistente en Talleres de educación sanitaria, las
cuales serán impartidas por profesionales con experiencia en el Tema
sanitario.
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
MODULO IV:
FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
Factibilida Estudios y
d expedient Evaluación
Depende de e técnico ex post
la
envergadura
del proyecto Pre
factibilidad
Ejecución Operación y
IDEA PERFIL mantenimien
to
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
Cuadro n° 06
Descripción Unidad de Tiempo Cantidad
Operación y
Mantenimiento de Año 20
Proyecto
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
VULNERABILIDADES SI NO
A. Análsis de Vulnerabilidades por Exposición (Localización)
1. ¿La Localización escogida para la ubicación del proyecto, evita
su exposición a peligros de origen natural? X
2. Si la Localización prevista para el proyecto lo expone a
situaciones de peligro, ¿Es posible tecnicamente, cambiar la
ubicación del proyecto a una zona no espuesta? X
B. Analisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (Diseño)
1.¿La Infraestrcutura va a ser construida siguiendo la normativa
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? X
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto? X
3. ¿El Diseño ha tomado en cuenta las características geográficas
y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del
proyecto, toman en cuenta las carácterísticas geográficas,
climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?. X
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
Cuadro N°
2
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
0,9563
COBERTURA DEMANDA
POBLACION (%) AGUA
PERDIDAS
POBLACION VIVIENDAS Volumen
DE AGUA
AÑO OTROS SERVIDA SERVIDAS Requerido
POTABLE Qp Qmd Qmh
CONEX. MEDIOS (hab) (unidades) Qp (t/seg) (m3)
(%) (m3/año) (lt/seg) (lt/seg)
(*)
2.022 1 1.025 95,05% 4,95% 974 195 25,00% 1,810 57.080 2,353 3,26 5.286
2.023 2 1.040 95,05% 4,95% 989 198 25,00% 1,840 58.026 2,392 3,31 5.422
2.024 3 1.056 95,05% 4,95% 1.003 201 25,00% 1,860 58.657 2,418 3,35 5.562
2.025 4 1.072 95,05% 4,95% 1.019 204 25,00% 1,890 59.603 2,457 3,40 6.906
2.026 5 1.088 95,05% 4,95% 1.034 207 25,00% 1,920 60.549 2,496 3,46 7.083
2.027 6 1.104 95,05% 4,95% 1.049 210 25,00% 1,950 61.495 2,535 3,51 7.262
2.028 7 1.121 95,05% 4,95% 1.065 213 25,00% 1,980 62.441 2,574 3,56 7.445
2.029 8 1.137 95,05% 4,95% 1.081 216 25,00% 2,010 63.387 2,613 3,62 7.634
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR SAN PEDRO, CUMPAYHUARA, DISTRITO CARAZ - PROVINCIA HUAYLAS – ANCASH”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS
2.030 9 1.154 95,05% 4,95% 1.097 219 25,00% 2,040 64.333 2,652 3,67 7.827
2.031 10 1.172 95,05% 4,95% 1.114 223 25,00% 2,070 65.280 2,691 3,73 9.031
2.032 11 1.189 95,05% 4,95% 1.130 226 25,00% 2,100 66.226 2,730 3,78 9.260
2.033 12 1.207 95,05% 4,95% 1.147 229 25,00% 2,130 67.172 2,769 3,83 9.495
2.034 13 1.225 95,05% 4,95% 1.165 233 25,00% 2,160 68.118 2,808 3,89 9.736
2.035 14 1.244 95,05% 4,95% 1.182 236 25,00% 2,200 69.379 2,860 3,96 9.986
2.036 15 1.262 95,05% 4,95% 1.200 240 25,00% 2,230 70.325 2,899 4,01 10.239
2.037 16 1.281 95,05% 4,95% 1.218 244 25,00% 2,260 71.271 2,938 4,07 11.649
2.038 17 1.300 95,05% 4,95% 1.236 247 25,00% 2,300 72.533 2,990 4,14 11.945
2.039 18 1.320 95,05% 4,95% 1.255 251 25,00% 2,330 73.479 3,029 4,19 12.247
2.040 19 1.340 95,05% 4,95% 1.273 255 25,00% 2,370 74.740 3,081 4,27 12.560
2.041 20 1.360 95,05% 4,95% 1.293 259 25,00% 2,400 75.686 3,120 4,32 12.882
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR SAN PEDRO, CUMPAYHUARA, DISTRITO CARAZ - PROVINCIA HUAYLAS – ANCASH”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS
COBERTURA
DEMANDA DESAGUE
(%)
2.022 1 1.025 95,05% 4,95% 974 195 1,11 95.922 35.011 2,00
2.023 2 1.040 95,05% 4,95% 989 198 110,41 97.361 35.537 2,03
2.024 3 1.056 95,05% 4,95% 1.003 201 113,24 98.820 36.069 2,06
2.025 4 1.072 95,05% 4,95% 1.019 204 140,66 100.304 36.611 2,09
2.026 5 1.088 95,05% 4,95% 1.034 207 144,23 101.808 37.160 2,12
2.027 6 1.104 95,05% 4,95% 1.049 210 147,87 103.334 37.717 2,15
2.028 7 1.121 95,05% 4,95% 1.065 213 151,62 104.885 38.283 2,19
2.029 8 1.137 95,05% 4,95% 1.081 216 155,44 106.458 38.857 2,22
2.030 9 1.154 95,05% 4,95% 1.097 219 159,39 108.054 39.440 2,25
2.031 10 1.172 95,05% 4,95% 1.114 223 183,92 109.676 40.032 2,28
2.032 11 1.189 95,05% 4,95% 1.130 226 188,57 111.320 40.632 2,32
2.033 12 1.207 95,05% 4,95% 1.147 229 193,37 112.990 41.241 2,35
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR SAN PEDRO, CUMPAYHUARA, DISTRITO CARAZ - PROVINCIA HUAYLAS – ANCASH”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS
2.035 14 1.244 95,05% 4,95% 1.182 236 203,34 116.405 42.488 2,43
2.036 15 1.262 95,05% 4,95% 1.200 240 208,51 118.152 43.125 2,46
2.037 16 1.281 95,05% 4,95% 1.218 244 237,22 119.924 43.772 2,50
2.038 17 1.300 95,05% 4,95% 1.236 247 243,25 121.723 44.429 2,54
2.039 18 1.320 95,05% 4,95% 1.255 251 249,43 123.549 45.095 2,57
2.040 19 1.340 95,05% 4,95% 1.273 255 255,81 125.402 45.772 2,61
2.041 20 1.360 95,05% 4,95% 1.293 259 262,33 127.284 46.459 2,65
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR SAN PEDRO, CUMPAYHUARA, DISTRITO CARAZ - PROVINCIA HUAYLAS – ANCASH”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS
Oferta
Demanda
actual Balance Qmd
Año Proyectada Qmd
Qmd (lps)
(lps)
(lps)
0 628,31 0,00 628,31
1 628,31 233,30 395,01
2 628,31 239,23 389,08
3 628,31 245,36 382,95
4 628,31 304,77 323,54
5 628,31 312,51 315,80
6 628,31 320,41 307,90
7 628,31 328,51 299,80
8 628,31 336,79 291,52
50
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
Alternativa Nº02:
Para el Sistema de Agua Potable
1. Suministro e Instalación de la Red Matriz con Tubería PVC ISO 4422 DN
110MM C-10 en una longitud de 323,44 metros lineales.
2. Instalación de 19 conexiones domiciliarias con tuberías de PVC DN 21MM,
ABR. 110/21MM, L=4.00, en una longitud de 342,44 metros lineales.
3. Instalación de 2 cajas para válvulas DN 110 MM .
4. Desinfección de tuberías y Prueba hidráulica.
Para el sistema de Alcantarillado:
1. Suministro e instalación de tubería PVC ISO4435 DN200MM , en una longitud
de 1,573 metros lineales.
2. Construcción de 29 unidades de Cámaras de Inspección, con concreto
armado Fc=210 kg/cm2.
3. Suministro e Instalación de 29 unidades de marcos de FºFº y 29 tapas de
concreto armado para las Cámaras de inspección.
4. Instalación de177 Conexiones domiciliarias con tuberías DN 160MM ISO4435
S-20 a tubería DN200MM, de diferentes longitudes.
5. Suministro e Instalación de 04 Grifos contra incendio, tipo poste de 02
bocas.
6. Prueba hidráulica de tubería PVC ISO4435 DN 200MM en una longitud de
1,573 metros lineales.
7. Prueba hidráulica en conexiones domiciliarias, en una longitud de 947.70
metros lineales.
8. Plantas de tratamiento en Cumpayhuara Alta, Sector San Pedro,
Cumpayhuara media.
9. Mejoramiento de la planta de tratamiento de Cumpayhura Baja.
Educación Sanitaria:
1. Educación sanitaria, consistente en Talleres de educación sanitaria, las
cuales serán impartidas por profesionales con experiencia en el Tema
sanitario.
53
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
a) Costos de Inversión
Son aquellos costos que demandarán en la inversión de la ejecución del
proyecto, este costo será dispuesto por la unidad ejecutora para la
ejecución de la obra.
En Cuadro Nº 17, se muestra los resúmenes de inversión en la situación con
proyecto, para las dos alternativas planteadas, a precios privados.
54
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
CUADRO Nº 17
55
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
ALTERNATIVA Nº02
56
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
Cuadro n° 21
Alternativa Nº01 : Costos Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado
PRECIOS PRECIOS
MERCADO MERCADO
RUBROS (S/. /MES) (S/. /AÑO)
COSTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION 700 8,400.00
01 Administrador (MOC) 300 3,600.00
01 Operador del sistema (MOC) 200 2,400.00
insumos y Herramientas 200 2,400.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 530 6,360.00
Accesorios (tuberías, etc.) 150 1,800.00
Energía Eléctrica 80 960.00
Mano de Obra No Calificada 200 2,400.00
Herramientas 100 1,200.00
TOTAL S/. 1,230.00 14,760.00
Fuente: Elaboración Propia
PRECIOS PRECIOS
MERCADO MERCADO
RUBROS (S/. /MES) (S/. /AÑO)
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
58
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
V.- TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1.034.037,86 14.760,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00
FUENTE: Elaboración Propia
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR SAN PEDRO, CUMPAYHUARA, DISTRITO CARAZ - PROVINCIA HUAYLAS – ANCASH”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.- INVERSIÓN 1.051.809,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXPEDIENTE TÉCNICO 21.234,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPERVISÓN 28.312,51
Utilidades 70.781,27
II.- COSTOS DE OyM CON PROYECTO 0,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00
2.1 Costo de Operación 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00
2.2 Mantenimiento 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00
III. TOTAL COSTO CON PROYECTO 1.051.809,66 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00
4.1 Costo de Operación sin Proyecto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Costo de Mantenimiento sin Proyecto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.- TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V.- TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1.051.809,66 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00
60
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR SAN PEDRO, CUMPAYHUARA, DISTRITO CARAZ - PROVINCIA HUAYLAS – ANCASH”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS
b) COSTOS SOCIALES
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios sociales (Sin Proyecto)
Costo de Operación y Mantenimiento del Proyecto a Precios Sociales
en la Situación Sin Proyecto
Unidad Costos a
Costo Anual Factor de
Concepto de Cantidad Precios
(S/.) Corrección
Medida Sociales
Operación Glb. 1 0.00 0.75 0.00
Mantenimiento Glb. 1 0.00 0.75 0.00
FUENTE: Elaboración Propia 0.00
62
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
63
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
ALTERNATIVA Nº02
64
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
V.- TOTAL COSTOS INCREMENTALES 820.983,34 11.070,00 11.070,00 11.070,00 11.070,00 11.070,00 11.070,00 11.070,00 11.070,00 11.070,00 11.070,00
FUENTE: Elaboración Propia
65
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR SAN PEDRO, CUMPAYHUARA, DISTRITO CARAZ - PROVINCIA HUAYLAS – ANCASH”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.- INVERSIÓN 835.085,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXPEDIENTE TÉCNICO 19.323,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPERVISÓN 25.764,38
Utilidades 59.456,27
II.- COSTOS DE OyM CON PROYECTO 0,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00
2.1 Costo de Operación 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00
2.2 Mantenimiento 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00
III. TOTAL COSTO CON PROYECTO 835.085,26 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00
4.1 Costo de Operación sin Proyecto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Costo de Mantenimiento sin Proyecto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV.- TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V.- TOTAL COSTOS INCREMENTALES 835.085,26 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00
66
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR SAN PEDRO, CUMPAYHUARA, DISTRITO CARAZ - PROVINCIA HUAYLAS – ANCASH”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS
AÑO
ALTERNATIVA N° 01
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 1 A Precios de Mercado 959.631,21 14.760,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00
Factor de Actualización 1,000 0,917 0,842 0,772 0,708 0,650 0,596 0,547 0,502 0,460 0,422
Flujo de Costo actualizado 959.631,21 13.541,28 12.423,20 11.397,43 10.456,36 9.592,99 8.800,91 8.074,23 7.407,55 6.795,91 6.234,78
Valor Actual de Costo (VACT) 959.631,21
AÑO
ALTERNATIVA N° 02
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 1 A Precios de Mercado 1.051.809,66 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00
Factor de Actualización 1,000 0,917 0,842 0,772 0,708 0,650 0,596 0,547 0,502 0,460 0,422
Flujo de Costo actualizado 1.051.809,66 17.174,31 15.756,25 14.455,27 13.261,72 12.166,72 11.162,12 10.240,48 9.394,94 8.619,21 7.907,53
Valor Actual de Costo (VACT) 1.171.948,21
Fuente: Elaboración Propia
67
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR SAN PEDRO, CUMPAYHUARA, DISTRITO CARAZ - PROVINCIA HUAYLAS – ANCASH”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS
AÑO
ALTERNATIVA N° 01
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 1 A Precios Social 790.910 11.070,00 11.070,00 11.070,00 11.070,00 11.070,00 11.070,00 11.070,00 11.070,00 11.070,00 11.070,00
Factor de Actualización 1,000 0,917 0,842 0,772 0,708 0,650 0,596 0,547 0,502 0,460 0,422
Flujo de Costo actualizado 790.910 10.155,96 9.317,40 8.548,07 7.842,27 7.194,74 6.600,68 6.055,67 5.555,66 5.096,94 4.676,09
Valor Actual de Costo (VACT) 790.910
Fuente: Elaboración Propia
AÑO
ALTERNATIVA N° 02
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 1 A Precios Social 835.085,26 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00
Factor de Actualización 1,000 0,917 0,842 0,772 0,708 0,650 0,596 0,547 0,502 0,460 0,422
Flujo de Costo actualizado 835.085,26 12.880,73 11.817,19 10.841,46 9.946,29 9.125,04 8.371,59 7.680,36 7.046,20 6.464,41 5.930,65
Valor Actual de Costo (VACT) 925.189,17
Fuente: Elaboración Propia
68
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR SAN PEDRO, CUMPAYHUARA, DISTRITO CARAZ - PROVINCIA HUAYLAS – ANCASH”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS
Alternativa Alternativa
Variable N° 01 N° 02
Inversión a Precios Privados 959.631,21 1.051.809,66
Inversión a Precios Sociales 790.910,90 835.085,26
VAC Social 900.708 925.189,17
Beneficiarios 1.064 1.064
ICE 856,2 870
Menos Mayor
Sensibilidad sensible sensible
Sostenibilidad Si Si
Genera Impacto Ambiental Permanente No No
FUENTE: Elaboración Propia
69
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
70
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
AGUA X
X X X X
SUELO
AIRES X
MEDIO
BIOLOGICO
FAUNA X
FLORA X
MEDIO
SOCIAL
HOMBRE X X X X
FUENTE: Elaboración Propia
Alternativa Alternativa
Variable N° 01 N° 02
Inversión a Precios Privados 959.631,21 1.051.809,66
Inversión a Precios Sociales 790.910,90 835.085,26
VAC Social 900.708 925.189,17
Beneficiarios 1.064 1.064
ICE 856,2 870
Menos Mayor
Sensibilidad sensible sensible
Sostenibilidad Si Si
Genera Impacto Ambiental Permanente No No
Fuente: Elaboración Propia
71
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
72
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
vida de la población del insatisfechas realizadas por el Sistema saneamiento por medio de la
AA.HH. Santo Domingo de vigilancia Cívico del Municipalidad Provincial de
- Ingresos per cápita
hospital de Huaylas. Huaylas
- Reducción en el primer año en 50% la - Registro de casos EDAS. - Participación del MINSA y
PROPÓSITO
- Ampliar la cobertura Sistema de Agua Potable - Resolución de aprobación - La población del AA.HH.
del servicio de agua - Sum.e Instalac de Red Matriz con Tubería de estudio de per inversión Santo Domingo hace uso
potable, mejorando su PVC ISO 4422 DN 63MM C-7.5 en una a nivel de perfil adecuado de los servicios de
calidad para el consumo longitud de 323,40 mt.. - Estudios de per inversión agua potable y
humano, en el AA.HH. - Inst. de 19 conex domiciliarias con tuberías aprobados (viabilidad). Alcantarillado
Santo Domingo – de PVC DN 21MM, ABR. 63/21MM, L=4.00, - Informes de GGUR - La Empresa EPS CHAVIN
Distrito Huaylas en una longitud de 281.2 metros lineales. S.A. realiza una excelente
- Incremento de la - Inst. de 02 cajas para válvulas DN 63 MM . administración del servicio.
cobertura del servicio - Desinfección de tuberías y Prueba de saneamiento
de Alcantarillado y del hidráulica.
tratamiento de aguas Sistema de Alcantarillado
servidas, en el AA.HH. - Sum e inst de tubería PVC ISO4435
Santo Domingo- Distrito DN200MM en una longitud de 1,573mt.
Huaylas - Const de 29 unid de Cámaras de Inspección,
- Capacitación en con concreto armado Fc=210 kg/cm2.
Educación sanitaria, a - Sum e Inst de 29 unid de marcos de FºFº y 29
COMPONENTES
73
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
MODULO V:
CONCLUSIONES
74
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
A. CONCLUSIONES:
El proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR DSN PEDRO, CUMPAYHUARA, DISTRITO DE
CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH”.
Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pobladores del SECTOR
SAN PEDRO, CUMPAYHUARA.
La población total beneficiaria actual, según encuesta realizada es de 995
habitantes.
Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de
vista tecnológico son apropiadas para la zona, y para el tipo de Servicio de
agua potable y saneamiento y cumple con las exigencias y estándares
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
Para el Sistema de agua potable y Alcantarillado, el monto de inversión del
proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1
(seleccionada) es: S/. 959.631,21 soles.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo
Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel
de componentes como a nivel global.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,
institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la
participación conjunta de la Empresa EPS CHAVIN S.A., quien será la
encargada de administrar la operación y mantenimiento post inversión, del
proyecto.
Se recomienda la implementación de la primera alternativa, para el agua
potable y la alternativa única para el saneamiento. El cual se describe a
continuación:
75
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
Alternativa Nº01:
Para el Sistema de Agua Potable
1. Suministro e Instalación de la Red Matriz con Tubería PVC ISO 4422 DN
63MM C-7.5 en una longitud de 323,44 metros lineales.
2. Instalación de 219 conexiones domiciliarias con tuberías de PVC DN
21MM, ABR. 63/21MM, L=4.00, en una longitud de 323,44metros lineales.
3. Instalación de 2 cajas para válvulas DN 63 MM .
4. Desinfección de tuberías y Prueba hidráulica.
Para el sistema de Alcantarillado:
1. Suministro e instalación de tubería PVC ISO4435 DN200MM , en una
longitud de 1,573 metros lineales.
2. Construcción de 29 unidades de Cámaras de Inspección, con concreto
armado Fc=210 kg/cm2.
3. Suministro e Instalación de 29 unidades de marcos de FºFº y 29 tapas de
concreto armado para las Cámaras de inspección.
4. Instalación de177 Conexiones domiciliarias con tuberías DN 160MM
ISO4435 S-20 a tubería DN200MM, de diferentes longitudes.
5. Suministro e Instalación de 04 Grifos contra incendio, tipo poste de 02
bocas.
6. Prueba hidráulica de tubería PVC ISO4435 DN 200MM en una longitud
de 1,573 metros lineales.
7. Prueba hidráulica en conexiones domiciliarias, en una longitud de
947.70 metros lineales.
8. Plantas de tratamiento en Cumpayhuara alta y en Cumpayhuara
media, sector San Pedro.
9. Mejoramiento de la planta de tratamiento de cumpayhura baja.
Educación Sanitaria:
1. Educación sanitaria, consistente en Talleres de educación sanitaria, las
cuales serán impartidas por profesionales con experiencia en el Tema
sanitario.
76
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
MODULO VI:
ANEXOS
77
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
78
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
------------------------------------------------------
Nombres y Apellidos
Firma y Sello
79
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
80
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR SAN PEDRO, CUMPAYHUARA, DISTRITO CARAZ - PROVINCIA HUAYLAS – ANCASH”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS
PRESUPUESTOS
81
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
PANEL FOTOGRAFICO
82
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
PADRON DE BENEFICIARIOS
83
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:
PLANOS
84
Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil: