LISTA DE VERIFICACION

REQUISITO
PROCESO ¿Qué SE PEDIRIA Y/0 PREGUNTARIA?
91K 14K 45K

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas pe

proposito y que afecten a su capacidad de obtener los resultado
SGI 4.1 4.1 4.1 Solicitar: MATRIZ FODA

Debe determinar las partes interesadas y requisitos

¿SE HA IDENTIFICADO LAS PARTES INTERESADAS DE LA EMPR
SGI 4.2 4.2 4.2 REQUISITOS ?

¿ SE HAN DETERMINADO LOS LIMITES Y LA APLICABILIDAD DEL

SGI 4.3 4.3 4.3 GESTION?
Solicitar: ALCANCE

¿ SE HAN IDENTIFICADO LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIO

SGI 4.4.1 INTERACCIONES?
Solicitar: MAPA DE PROCESOS

¿ SE HAN IDENTIFICADO LOS REQUISITOS DEL CLIENTES, LEG

SGI 5.1.2 REGLAMENTARIOS?
Solicitar: TABLA O MATRIZ DE ENFOQUE AL CLIENTE

SGI 5.2.1 5.2.1 5.2.1 Solicitar: Politica

¿LA EMPRESA A FIJADO FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD

SGI 5.3 5.3 5.3 Solicitar: Organigrama

SGI 6.1 6.1 6.1 Solicitar: Matriz de riesgo y oportunidades

Evaluacion de los riesgos SST y Los riesgos SGSST

SGI 6.1.2 Solicitar: Matriz IPERC

SGI 6.2 6.2 6.2 ¿LA EMPRESA A ESTABLECIDO LOS OBJETIVOS?

¿LA EMPRESA A DETERMINADO LAS COMPENTENCIAS NECESAR

SGI 7.2 7.2 7.2 TRABAJADORES QUE AFECTE O PUEDE AFECTAR EL DESEMPEÑ

¿SE EVALUA EL CUMPLIMIENTO DEL SIG?

SGI 9.1.2 9.1.2 9.1.2
SGI 9.2 9.2 9.2

SGI 9.3 9.3 9.3 ¿LA ALTA DIRECCION REVISA EL ESTADO DEL SIG?
SGI 10.2 10.2 10.2 ¿SE REALIZA ACCIONES CORRECTIVAS DEL SIG?
 LISTA DE VERIFICACION
¿Qué SE PEDIRIA Y/0 PREGUNTARIA?
a organización debe determinar las cuestiones externas e internas pertinentes para su
proposito y que afecten a su capacidad de obtener los resultados previstos
Solicitar: MATRIZ FODA
Debe determinar las partes interesadas y requisitos
¿SE HA IDENTIFICADO LAS PARTES INTERESADAS DE LA EMPRESA Y SUS
REQUISITOS ?
¿ SE HAN DETERMINADO LOS LIMITES Y LA APLICABILIDAD DEL SISTEMA DE
GESTION?
Solicitar: ALCANCE
¿ SE HAN IDENTIFICADO LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACION Y SUS
INTERACCIONES?
Solicitar: MAPA DE PROCESOS
¿ SE HAN IDENTIFICADO LOS REQUISITOS DEL CLIENTES, LEGALES Y
REGLAMENTARIOS?
Solicitar: TABLA O MATRIZ DE ENFOQUE AL CLIENTE
Solicitar: Politica
¿LA EMPRESA A FIJADO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES?
Solicitar: Organigrama
Solicitar: Matriz de riesgo y oportunidades
Evaluacion de los riesgos SST y Los riesgos SGSST
Solicitar: Matriz IPERC
¿LA EMPRESA A ESTABLECIDO LOS OBJETIVOS?
¿LA EMPRESA A DETERMINADO LAS COMPENTENCIAS NECESARIAS DE LOS
TRABAJADORES QUE AFECTE O PUEDE AFECTAR EL DESEMPEÑO DEL SG?
¿SE EVALUA EL CUMPLIMIENTO DEL SIG?
¿ SE HAN REALIZADO AUDITORIAS EN LA EMPRESA?
Solicitar: PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
¿LA ALTA DIRECCION REVISA EL ESTADO DEL SIG?
CONFORMIDAD
Se han determinado correctamente las
cuestiones externas (oportunidades y
amenazas) e internas (fortalezas y
debilidades)
Cuenta con una lista o matriz de partes
interesadas
Se determino los limites y la aplicabilidad
del sistema de gestion asi mismo se a
establecido los productos y servicios
cubiertos y las normas que no son
aplicables.
Se han determinado los procesos, su
interaccion, las entradas requeridas y las
salidas esperadas.
Se determino los requisitos del clientes,
legales y reglamentarios.
La politica establece los objetivos, incluye
con los requisitos aplicables y con un
compromiso de mejora continua
La empresa tiene asignada los roles y
responsabilidades
La empresa identifico los riesgos y
oportunidades y ha tomado medidas de
control
identifico los riesgos de SST y SGSST y ha
tomado medidas de control
Cuenta con los objetivos
Cuenta con el perfil de puesto de los
trabajadores
Se tiene un plan de evaluacion periodica del
cumplimiento SIG
L a empresa cuenta con un programa de
auditorias internas
Se cuenta con informacion documentada
acuerdos tomados por la alta direccion
 Se cuenta con informacion documentada de
¿SE REALIZA ACCIONES CORRECTIVAS DEL SIG? las acciones de control y correcion de las no
conformidades
 ROCIO ZAPATA MANDUJANO
CONFORMIDAD

Se han determinado correctamente las

cuestiones externas (oportunidades y
amenazas) e internas (fortalezas y
debilidades)

Cuenta con una lista o matriz de partes

interesadas

Se determino los limites y la aplicabilidad

del sistema de gestion asi mismo se a
establecido los productos y servicios
cubiertos y las normas que no son
aplicables.

Se han determinado los procesos, su

interaccion, las entradas requeridas y las
salidas esperadas.

Se determino los requisitos del clientes,

legales y reglamentarios.

La politica establece los objetivos, incluye

con los requisitos aplicables y con un
compromiso de mejora continua

La empresa tiene asignada los roles y

responsabilidades

La empresa identifico los riesgos y

oportunidades y ha tomado medidas de
control

identifico los riesgos de SST y SGSST y ha

tomado medidas de control

Cuenta con los objetivos

Cuenta con el perfil de puesto de los

trabajadores

e tiene un plan de evaluacion periodica del

cumplimiento SIG
L a empresa cuenta con un programa de
auditorias internas
Se cuenta con informacion documentada
acuerdos tomados por la alta direccion
e cuenta con informacion documentada de
as acciones de control y correcion de las no
conformidades