POI 2019

MATRÍZ II
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia/Sub Gerencia/ Oficina/Unidad:
5.3.3 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL
RESULTADO:
Adecuado funcionamiento del Sistema de Abastecimiento de bienes, materiales e insumos.
PRODUCTO/PROYECTO:
Gestionar oportunamente el abastecimiento de bienes, materiales e insumos
INDICADOR DE PRODUCTO
% de adquisiciones programadas y ejecutadas dentro del plazo.
N° ACTIVIDAD/OBRA UNIDAD DE META
MEDIDA FISICA
1 Atención al usuario atenciones 300
2 Servicios Básicos Servicios 12

POI 2017
MATRÍZ I
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia/Sub Gerencia/ Oficina/Unidad:
7.2.5. UNIDAD DE CONTRO PATRIMONIAL
RESULTADO:
Mejorar el Registro, Control y Conciliación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Infraestructura Pública y Otros Activ
PRODUCTO/PROYECTO:
Conciliación de las Cuentas Patrimoniales de los Estados Financieros con la Unidad de Contabilidad.
INDICADOR DE PRODUCTO
Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura Pública y Otros Activos.
N° ACTIVIDAD/OBRA UNIDAD DE META
MEDIDA FISICA
1 Inventario de Bienes de la Municipalidad Acción 12

2 Regularización Contable de las Cuentas Patrimoniales con la Acción 12

Unidad de Contabilidad

3 Mantener Actualizado el Registro y Control de los Inventarios Acción 12

Físicos y Valorados

4 Remitir la Información en el Sistema con la Superintendencia de Acción 12

Bienes Nacionales

5 Mantener Actualizado el Registro y Control de los Bienes Acción 12

Inmuebles con la Pagina Web.

6 Ejecutar Altas, Bajas y Enajenaciones de Bienes Muebles de Acción 12

Propiedad municipal.

7 Mantener el Archivo Anual de Sustento de Inicio y Cierre de la Documento 4

Comisión de Inventarios
 8 Rendir los Encargos Internos y Viáticos de Ley Otorgados Rendición 12

9 Remitir Información Sustentada Mensual de las Cuentas Documento 12

Patrimoniales a la Unidad de Contabilidad
10 Realizar Tasaciones de Bienes Muebles para Altas y Bajas Acción 12
11 Proyectar las Resolución d Altas y Bajas con la OGA Resolución 12

12 Requerir SOAT y similares para la adecuada circulación de los SOAT 12

Vehículos en coordinación con la USEM.
19
Z II
FÍSICA ANUAL

TO Y CONTROL PATRIMONIAL

nsumos.

PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL TRIMESTRAL

INDICADOR
I II III IV
75 75 75 75 N° Atenciones
3 3 3 3 N° de servicios

17
ZI
FÍSICA ANUAL

TRO PATRIMONIAL

aestructura Pública y Otros Activos con Sistemas Operativos.

de Contabilidad.

PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL TRIMESTRAL

INDICADOR
I II III IV
3 3 3 3 N° de Conciliaciones

3 3 3 3 N° de Acciones

3 3 3 3 N° de Acciones

3 3 3 3 N° de Acciones

3 3 3 3 N° de Acciones

3 3 3 3 N° de Acciones

1 1 1 1 N° de Documentos
3 3 3 3 N° de Rendiciones

3 3 3 3 N° de Documentos

3 3 3 3 N° de Acciones
3 3 3 3 N° de Resoluciones

3 3 3 3 N° de SOAT
 POI 2018
MATRÍZ III
PROGRAMACIÓN FINANCIE
Gerencia/Sub Gerencia/ Oficina/Unidad:
UNIDAD DE LOGISTI

CLSIFICADOR
N° ACTIVIDAD/OBRA INSUMOS
DE GASTOS

23.15.12 PAPEL BOND A4 75 GR.

23.15.12 LAPICEROS COLOR AZUL
23.15.12 TAMPON COLOR AZUL
23.15.12 TONER KONIKA MINOLTA BH363
23.15.12 TONER PARA IMPRESORA HP
23.15.12 ARCHIVADOR GRANDE LOMO ANCHO
23.15.12 PAPEL LUSTRE
23.15.12 LAPIZ 2B
23.15.12 CORRECTOR DE LAPICERO
23.15.12 CUADERNO A4 CUADRICULADO
23.15.12 CINTA DE EMBALAJE
1 ATENCION AL USUARIO
23.15.12 TIJERA GRANDE
23.15.12 BORRADOR
23.15.12 FORRO DE PLASTICO VINIFAN
23.15.12 FOLIADOR GRANDE
23.15.12 CUADERNO DE CARGO
23.15.12 NOTA ADHESIVA
23.15.12 CLIP PEQUEÑO
23.15.12 CLIP GRANDE MARIPOSA
23.15.12 LIBRO DE ACTAS A4
23.15.12 ENGRAPADOR ALICATE
23.15.12 GRAPAS
23.22.11 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
2 SERVICIOS BASICOS 23.13.11 COMBUSTIBLE PETROLEO
23.22.22 SERVICIO DE INTERNET FIJO
TOTAL

POI 2019
MATRÍZ III
PROGRAMACIÓN FINANCIE
Gerencia/Sub Gerencia/ Oficina/Unidad:
7.2.5. UNIDAD DE CONTRO PA
RESULTADO:
Mejorar el Registro, Control y Conciliación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Infraestructura Pública y Otros Activ
PRODUCTO/PROYECTO:
Conciliación de las Cuentas Patrimoniales de los Estados Financieros con la Unidad de Contabilidad.
INDICADOR DE PRODUCTO
N° de Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura Pública y Otros Activos.
CLSIFICADOR
N° ACTIVIDAD/OBRA INSUMOS
DE GASTOS

Inventario de Bienes de la 23.27.21 Consultoría

Municipalidad
2.3.15.12 papel
.Mantener Actualizado el Registro y
Control de los Inventarios Físicos y 2.3.15.13 Lapiceros de tinta seca color azul
Valorados
2.3.15.12 Corrector Liqui Paper
*.Remitir la Información en el Sistema
con la Superintendencia de Bienes 2.3.15.12 Lápiz
Nacionales
2.3.15.12 Resaltadores a color
.Mantener Actualizado el Registro y
Control de los Bienes Inmuebles con la 2.3.15.12 Tajador
Pagina Web.
2.3.15.12 Borradores
.Ejecutar Altas, Bajas y Enajenaciones
de Bienes Muebles de Propiedad 2.3.15.12 Papel Lustre color Amarillo
municipal.
2.3.15.12 Clips
.Mantener el Archivo Anual de Sustento
de Inicio y Cierre de la Comisión de 2.3.15.12 Clips Grande
Inventarios
2.3.15.12 Grapas
.Rendir los Encargos Internos y Viáticos 2.3.15.12 Archivadores Grandes
de Ley Otorgados
2.3.15.12 Libro de Actas de 100 folios
1
.Remitir Información Sustentada
Mensual de las Cuentas Patrimoniales a 2.3.15.12 Posit de colores
la Unidad de Contabilidad

2.3.15.12 Folder manila

.Realizar Tasaciones de Bienes Muebles 2.3.15.12 Fasteners
para Altas y Bajas
2.3.15.12 Sobres Manila A4
.Proyectar las Resolución d Altas y Bajas 2.3.15.12 Goma de Barra Grande
con la OGA
2.3.15.12 Vinifan T/Oficio

.Requerir SAOT y similares para la

adecuada circulación de los Vehículos 2.3.15.12 Cinta Scotch Grande
en coordinación con la USEM.
 2.3.15.12 Tampón azul
2.3.15.12 Tinta para Tampón azul
2.3.15.31 Franela
2.3.199.11 Textos Actualizados Espec.
2.3.27.1199 Anillados
Servicio de Consultor para Registro de
2.3.27.21 Propiedades
2.3.26.12 Gastos Notariales
2.3.27.21 Implantador SIGA-Patrim.
2.3.22.22 Viáticos y Gastos de Ley
TOTAL
 POI 2018
MATRÍZ III
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL

UNIDAD DE LOGISTICA
PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL TRIMESTRAL
UNIDAD DE CANTIDAD COSTO UNIDAD COSTO TOTAL
MEDIDA ACTIVIDAD I II III IV

MILLAR 15 S/.28.00 S/.420.00 S/.420.00

CAJAS 1 S/.50.00 S/.50.00 S/.50.00
UNIDAD 1 S/.5.00 S/.5.00 S/.5.00
UNIDAD 2 S/.350.00 S/.700.00 S/.700.00
UNIDAD 2 S/.250.00 S/.500.00 S/.500.00
UNIDAD 15 S/.8.00 S/.120.00 S/.120.00
UNIDAD 15 S/.0.30 S/.5.00 S/.5.00
CAJAS 0.5 S/.12.00 S/.6.00 S/.6.00
UNIDAD 2 S/.2.50 S/.5.00 S/.5.00
UNIDAD 4 S/.3.50 S/.14.00 S/.14.00
UNIDAD 2 S/.3.00 S/.6.00 S/.6.00
UNIDAD 0 S/.8.00 S/.0.00 S/.0.00
UNIDAD S/.2.00 S/.0.00 S/.0.00
UNIDAD 5 S/.7.00 S/.35.00 S/.35.00
UNIDAD 1 S/.180.00 S/.180.00 S/.180.00
UNIDAD 0 S/.7.00 S/.0.00 S/.0.00
UNIDAD 3 S/.18.00 S/.54.00 S/.54.00
CAJAS 3 S/.5.00 S/.15.00 S/.15.00
CAJAS 1 S/.8.00 S/.8.00 S/.8.00
UNIDAD 2 S/.15.00 S/.30.00 S/.30.00
UNIDAD 1 S/.30.00 S/.30.00 S/.30.00
CAJAS 3 S/.3.00 S/.9.00 S/.9.00
SERVICIO 12 S/.300.00 S/.3,600.00 S/.900.00 S/.900.00 S/.900.00 S/.900.00
GALONES 200 S/.12.00 S/.2,400.00 S/.600.00 S/.600.00 S/.600.00 S/.600.00
SERVICIO 12 S/.1,000.00 S/.12,000.00 S/.10,500.00 S/.10,500.00 S/.10,500.00 S/.10,500.00
S/.20,192.00

POI 2019
MATRÍZ III
PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL

2.5. UNIDAD DE CONTRO PATRIMONIAL

uctura Pública y Otros Activos con Sistemas Operativos.

ontabilidad.

UNIDAD DE CANTIDAD COSTO UNIDAD COSTO TOTAL PROGRAMACIÓN FISICA

MEDIDA ACTIVIDAD
I II III IV
Servicio 1 S/.10,000.00 S/.10,000.00 10000

millar 5 S/.26.00 S/.130.00 S/.130.00

Unid. 8 S/.1.20 S/.9.60 S/.4.80 S/.4.80

Unid. 2 S/.6.00 S/.12.00 S/.12.00

Unid. 2 S/.0.50 S/.1.00 S/.1.00

Unid. 2 S/.2.00 S/.4.00 S/.4.00

Unid. 2 S/.3.00 S/.6.00 S/.3.00 S/.3.00

Unid. 2 S/.1.00 S/.2.00 S/.1.00 S/.1.00

Pliego 10 S/.1.00 S/.10.00 S/.10.00

Caja 3 S/.1.00 S/.3.00 S/.2.00 S/.1.00

Caja 2 S/.4.00 S/.8.00 S/.8.00

Caja 5 S/.3.00 S/.15.00 S/.9.00 S/.6.00

Unid. 10 S/.6.00 S/.60.00 S/.60.00

Unid. 2 S/.10.00 S/.20.00 S/.20.00

Unid. 2 S/.18.00 S/.36.00 S/.36.00

Ciento 1 S/.15.00 S/.15.00 S/.15.00

Caja 1 S/.8.00 S/.8.00 S/.8.00

Ciento 1 S/.15.00 S/.15.00 S/.15.00

Barra 2 S/.4.00 S/.8.00 S/.8.00

Unid. 4 S/.8.00 S/.32.00 S/.32.00

Unid. 4 S/.3.00 S/.12.00 S/.12.00

 Unid. 1 S/.4.00 S/.4.00 S/.4.00
Unid. 2 S/.2.00 S/.4.00 S/.4.00
Mts. 2 S/.4.00 S/.8.00 S/.8.00
Unid. 2 S/.60.00 S/.120.00 S/.120.00
Unid. 10 S/.4.00 S/.40.00 S/.16.00 S/.8.00 S/.8.00 S/.8.00

Servicio 1 S/.4,000.00 S/.4,000.00 S/.4,000.00 S/.0.00 S/.0.00

Servicio 5 S/.150.00 S/.750.00 S/.750.00

Servicio 1 S/.800.00 S/.800.00 S/.800.00
Servicio 2 S/.800.00 S/.1,600.00 S/.800.00 S/.800.00
138 S/.17,732.60 S/.6,892.80 S/.808.00 S/.23.80 S/.10,008.00
 POI 2018
MATRÍZ IV
PROGRAMACIÓN REMUNERACIÓN CAS
Gerencia/Sub Gerencia/ Oficina/Unidad:
5.3.3 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIA
N° DESCRIPCIÓN REMUNERACIÓN ESSALUD (9%) TOTAL MENSUAL

JEFE DE
1 S/.1,600.00 S/.113.00 S/.1,487.00
ABASTECIMIENTO
RESPONSABLE DE S/.900.00 S/.113.00 S/.787.00
ALMACEN
GUARDIANIA Y
2 S/.850.00 S/.113.00 S/.737.00
LIMPIEZA
RESPONSABLE Y
3 CONDUCTOR DE S/.1,000.00 S/.113.00 S/.887.00
VEHÍCULO
SUB TOTAL S/.3,898.00
 OI 2018
MATRÍZ IV
N REMUNERACIÓN CAS

MIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

AGUINALDO JULIO-
MESES TOTAL ANUAL TOTAL
DICIEMBRE

12 S/.17,844.00 S/.600.00 S/.18,444.00

2400
12 S/.9,444.00 S/.600.00 S/.10,044.00

12 S/.8,844.00 S/.600.00 S/.9,444.00

1200

12 S/.10,644.00 S/.600.00 S/.11,244.00

S/.39,132.00
 POI 2018
MATRÍZ V
PROGRAMACIÓN REMUNERACIÓN LOCACIÓN
Gerencia/Sub Gerencia/ Oficina/Unidad:
5.3.3 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL
RESULTADO:
N° CARGO REMUNERACION MESES
1 APOYO S/.900.00 3

TOTAL
CIÓN

PATRIMONIAL

TOTAL ANUAL
S/.2,700.00

S/.2,700.00