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Anexos Tributarios Impositiva 2018
Anexos Tributarios Impositiva 2018
Gestión : 2015
INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL DEBITO FISCAL IVA DECLARADO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020
correspondiente a reintegros
Ventas gravadas a Tasa Cero
Devoluciones y descuentos
Ingresos devengados en el
Devoluciones efectuadas y
Ingresos facturados en el
descuentos obtenidos en
periodo, a devengar en
período no facturados
periodo facturados en
otorgados en ventas
Ajuste por inflación
periodos anteriores
cuentas de ingreso
Diferencias (3)
Exportaciones
facturados
compras
210
(1)
(2)
Meses
K=A-B-
A B C D E F G H I J C+D-E-F- L=K/0,87 M N O=L+M+N P=Ox13% Q R S=P+Q-R
G-H+I-J
Ene 735,885 31,216 704,669 809,965 809,965 105,295 105,295
Feb 660,918 25,265 635,653 730,636 730,636 94,983 94,983
Mar 922,646 30,851 891,795 1,025,052 1,025,052 133,257 133,257
Abr 639,476 18,405 621,070 713,874 713,874 92,804 92,804
May 695,226 17,161 678,065 779,385 779,385 101,320 101,320
Jun 707,580 14,930 692,650 796,149 796,149 103,499 103,499
jul 736,716 13,031 723,685 831,822 831,822 108,137 108,137
Ago 632,947 9,414 623,533 716,704 716,704 93,172 93,172
Sept 712,195 8,742 703,453 808,567 808,567 105,114 105,114
Oct 1,015,737 9,841 1,005,896 1,156,203 1,156,203 150,306 150,306
Nov 986,243 6,466 979,777 1,126,180 1,126,180 146,403 146,403
Dic 1,141,872 3,471 1,138,402 1,308,508 1,308,508 170,106 170,106
Sub
9,587,440 188,792 0 0 0 0 0 0 0 0 9,398,649 10,803,044 0 0 10,803,044 1,404,396 0 0 1,404,396
totales
EMPRESA: Coca Cola
Anexo 2
Gestión : 2015
INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL CREDITO FISCAL IVA DECLARADO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Devoluciones Recibidas y
inicio de cada mes según
correspodientes a meses
devolucion impositiva
registradas en meses
Estados fnancieros
en el periodo para
Diferencias (2)
posteriores
anteriores
mayores
mayores
CEDEIM
210
Meses
I=A+B+C+D-
A B C D E F G H J K L=C+D-J+K M N=L-M
E+F-G-H
Ene 64,815 250 122,202 109,960 77,307 77,307 44,895 44,895
Feb 77,307 355 103,168 98,758 82,072 82,072 21,096 21,096
Mar 82,072 386 118,802 137,867 63,393 63,393 55,409 55,409
Abr 63,393 255 88,723 9,554 142,817 56,817 31,906 31,906
May 56,817 188 80,603 103,884 33,724 33,724 46,879 46,879
Jun 33,724 120 86,702 105,730 14,816 14,816 71,886 71,886
Jul 14,816 41 80,491 110,084 -14,736 0 80,491 80,491
Ago 0 0 126,026 94,578 31,448 31,448 94,578 94,578
Sept 31,448 80 125,496 106,420 50,604 50,604 74,892 74,892
Oct 50,604 151 133,606 151,777 32,584 32,584 101,022 101,022
Nov 32,584 118 161,433 147,370 46,765 46,765 114,668 114,668
Dic 46,765 148 183,577 170,625 59,865 59,865 123,712 123,712
Totales 554,345 2,092 1,410,829 0 0 0 0 1,346,607 620,659 549,395 0 861,434 861,434
(1) Detallar los conceptos de las reversiones (2) Detallar las aclaraciones de las diferencias
Importes
Conceptos Importes Bs Conceptos Bs
Total 0 Total 0
EMPRESA : Coca Cola Anexo 3
Gestión : 2015
INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL CREDITO FISCAL IVA PROPORCIONAL
(APLICABLE SOLAMENTE A EMPRESAS QUE PRESENTAN INGREOSO GRAVADOS Y NO GRAVADOS POR IVA)
(EXPRESADOS EN BOLIVIANOS)
3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014
MOMENTOS DEL MES
DESCRIPCIÓN TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Detalle de ingresos gravados por IVA
(expresadas al 100%)
1
2
3
4
5
6
7
Subtotal 1
Detalle de ingresos no gravados por IVA
(expresadas al 100%)
1
2
3
4
5
6
7
Subtotal 2
Total (Subtotal 1+ Subtotal 2)
Índice proporcionalidad (Subtotal 1/Total)
Crédito fiscal IVA s/g el libro de compras
Crédito fiscal proporcional
Crédito fiscal proporcional declarado (F-200)
Diferencias (1)
Total 0
EMPRESA : Coca Cola Anexo 4
Gestión : 2015
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
(2) Detallar los conceptos e importes de los Ingresos no gravados por IT (3) Detallar las aclaraciones de las diferencias
Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs
Total 0 Total 0
EMPRESA : Coca Cola Anexo 5
Gestión : 2015
INFORMACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL IT CON EL IUE
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Aclaración de la diferencia
EMPRESA : Coca Cola
Gestión : 2015 Anexo 6
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RC - IVA DEPENDIENTES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014
Según Estados Financieros
(1) Detallar los conceptos e importes de Otros pagos (2) Detallar los conceptos no sujetos a RC-IVA (3) Detalle de las diferencias encontradas
Importes
Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs Conceptos Bs
(GASTOS)
Gastos de Operación:
Dep. Muebles y Enseres 626.19 626
Flestes y Acarreos 381322.14 381,322
Impuesto a las Trasacciones 330599 330,599
Impuesto a los Consumos Esp. 1249416.05 1,249,416
Sueldos y Salarios 283081.11 283,081
Aportes y Contribuciones 5428.8 5,429
Aportes Patronales 18994.76 18,995
Aportes a la C.N.S 26726.31 26,726
Aguinaldos 23580.65 23,581
Indeminizaciones 23580.65 23,581
Servicio Telefonico 13386.69 13,387
Mant. Y Rep. De Vehiculos 15216.74 15,217
Mant. Y Rep. De Eq. Computacion 747.6 748
Gastos de Imprenta 3132 3,132
Gastos Generales 773.87 774
Combustibles y Lubricantes 48564.66 48,565
Servico de Refrigerio 1896.6 1,897
Material y Suminstro de Oficina 3255.71 3,256
Total Gastos de Operación -2430329.81 -2,430,330
Otros Ingresos y Egresos: 5539.54 5,540
Ajuste por Inflac. Y Ten. Bs 4742.83 4,743
Intereses Pagados -394.67 -395
Merma Anormal -33940 -33,940
Total Otros Ingresos y Egresos -29591.94 -29,592
Perdida Neta del Ejercicio -24052.13
RESULTADO DE LA GESTIÓN -4847686.32 0 0 -53644.52 0
(MENOS):
INGRESOS NO IMPONIBLES 0
MAS:
GASTOS NO DEDUCIBLES 0
MAS / (MENOS):
OTRAS REGULARIZACIONES
RESULTADO TRIBUTARIO -4847686.32
IUE DETERMINADO 0
En este anexo se debe detallar los ingresos y los gastos del contribuyente por cada una de las cuentas de resultados.
EMPRESA : Coca Cola Anexo 8
Gestión : 2015
DETALLE DE INGRESOS NO IMPONIBLES DEL IUE (Columna D del ANEXO 7) Y OTRAS REGULARIZACIONES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Subtotal 1 (Otras
regularizaciones que 0
incrementan la base imponible)
Descripción de Otras regularizaciones que disminuyen la base imponible
Subtotal 2 (Otras
regularizaciones que 0
disminuyen la base
Total 2 (Subtotal 1 +imponible)
Subtotal 2) 0
EMPRESA : Coca Cola Anexo 9
Gestión : 2015
DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES DEL IUE (Columna F ANEXO 7)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Total 0
EMPRESA : Coca Cola Anexo 10
Gestión : 2015
INFORMACION DE PAGOS BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR (EXCEPTO ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAIS)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009 10010 10011 10012 10013 10014
Remesas
Impuestos según Estados Financieros
Remesas Devengadas en Total Importe Total Importe
Benefciarios Benefciarios periodos Remesado Diferencias
del exterior SUBTOTAL Pendientes anteriores
Meses Locales Remesado Según (4)
exentos (2) pagas en el
Interes Servicios Otros (1) Dividendos Total formulario 530
periodo (3)
(1) Detalle de Otros (3) Detalle de remesas devengadas en períodos anteriores pagadas en el período
Total 0 Total 0
11001 11002
Saldos según Estados
Cuentas Financieros
ACTIVO
Anticipo para el Impuesto a las Transacciones
Crédito Fiscal IVA 59,866
Crédito Fiscal comprometido CEDEIM
Otros (1)
Total 59,866
PASIVO
Débito Fiscal IVA
Impuesto a las Transacciones por pagar 134,170
RC - IVA Dependientes
RC - IVA retenido a terceros
Retenciones del IT
Retenciones del IUE
Retenciones del IUE-BE por remesas al exterior
Retenciones del IUE-BE por actividades parcialmente realizadas en el país
Provisión para el IUE
Provisión IUE-BE por remesas al exterior
Provisión para el IPBIVA
Otros (1)
Total 134,170
RESULTADOS
Impuesto a las Transacciones 330,599
Impuesto a las Transacciones Financieras
Aportes Sociales (patronales) 18,995
IUE
IPBIVA
Mantenimiento de valor del Crédito Fiscal IVA
Crédito fiscal no computable cargado a resultados
Otros (1)
Total 349,594
CONTINGENTES
Otros (1)
Total 0
En este Anexo se deberá detallar los saldos de todas las cuentas relacionados con las operaciones fiscales al cierre de la gestión.
la gestion.
EMPRESA : Coca Cola Anexo 12
Gestión : 2015
INFORMACIÓN SOBRE EL MOVIMIENTO DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECÍFICAS Y PORCENTUALES
(EXPRESADO EN CANTIDADES)
12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 12008 12009 12010 12011 12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Este Anexo deberá ser elaborado para cada uno de los productos terminados que comercialice el contribuyente.
EMPRESA : Coca Cola
Gestión : 2015 Anexo 13
INFORMACIÓN SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECÍFICAS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
13001 13002 13003 13004 13005 13006 13007 13008 13009 13010 13011 13012 13013 13014 13015
Ventas según Estados Financieros
Meses
Cálculo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Producto 1
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 2
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 3
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Total ventas netas (sum 5)
EMPRESA: Coca Cola Anexo 14
Gestión : 2015
INFORMACIÓN SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS PORCENTUALES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
14001 14002 14003 14004 14005 14006 14007 14008 14009 14010 14011 14012 14014 14014 14015
Ingresos por ventas, netos de IVA
Meses
Cálculo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Producto 1
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 2
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 3
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Total ventas netas (sum 5)
EMPRESA: Coca Cola Anexo 15
Gestión : 2015
INFORMACIÓN DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR POR ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAÍS REMESAS EFECTUADAS POR COMPAÑÍAS BOLIVIANAS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)