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ANEXO “02” MODELO DE APÉNDICE DE ANEXO DE LA ACTA DE ENTREGA

LÍNEA DE MANDO: MDN-CGFM-COEJC-SEJEM-JEMGF-COING-BRING-BIOPE-S1-2.21

APÉNDICE:

DEL ANEXO:

AL ACTA N°:

LUGAR Y FECHA: BOGOTÁ DC. 07 De Diciembre De 2018

INTERVIENEN: Brigadier General. LUIS EMILIO CARDOZO SANTAMARIA

Comandante Comando de Ingenieros Saliente
Brigadier General. XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Comandante Comando de Ingenieros Entrante
Coronel. RICARDO ROQUE SALCEDO
Comandante Brigada Especial de Ingenieros
Teniente Coronel. JAVIER GOMEZ BECERRA
Comandante Batallón de Ingenieros de Operaciones Especiales N°. 90
Sargento Primero. RICARDO JAIMES ROJAS
Suboficial de Evaluación y Seguimiento BIOPE

ASUNTO: TRATA DE LA ENTREGA DE LA SECCIÓN DE EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO DEL BATALLÓN DE INGENIEROS DE OPERACIONES
ESPECIALES N°.90 ORGANICO DE LA BRIGADA ESPECIAL DE
INGENIEROS, QUE REALIZA EL SEÑOR BRIGADIER GENERAL LUIS
EMILIO CARDOZO SANTAMARIA COMANDANTE DEL COMANDO DE
INGENIEROS (SALIENTE) AL SEÑOR BRIGADIER GENERAL XXXX
COMANDANTE DEL COMANDO DE INGENIEROS (ENTRANTE)

1. FUNDAMENTO LEGAL

De conformidad con el XXXX de fecha XXX ordenado por el Comando del Ejército.

2. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

Oficina De Evaluación Y Seguimiento Del Batallón De Mantenimiento de Ingenieros N°. 40

Orgánico De La Brigada Especial De Ingenieros.

3. MISIÓN Y FUNCIONES QUE DESEMPEÑA

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3.1 MISIÓN

Asesorar a los diferentes niveles del mando de la Brigada Especial de Ingenieros en la

Implantación, desarrollo y Evaluación del sistema de Control Interno y Sistema de
Gestión de Calidad, mediante la presentación de informes y seguimientos a las
recomendaciones formuladas.

3.2 FUNCIONES

1. Planear y organizar las inspecciones para la verificación y evaluación del Sistema de

Control Interno y de Gestión de Calidad de la Brigada.

2. Fomentar la Cultura de Planeación, Control y Calidad, con el fin de fortalecer el

compromiso y el desempeño del personal en la Unidad Operativa Menor y sus
Unidades Subalternas, mediante el ejercicio del Autocontrol y Autogestión.

3. Evaluar los Sistemas de Control Interno, Gestión de Calidad, Planeación y

Seguimiento, para establecer el grado de cumplimiento de las normas legales
vigentes y políticas del Comando del Ejército en esta materia, en la Unidad Operativa
Menor y sus Unidades Subalternas.

4. Informar al Comandante de la Unidad Operativa Menor, acerca del estado de los

Sistemas de Control Interno, Gestión de Calidad, Planeación y Seguimiento, dando
cuenta de las observaciones encontradas, con el fin de apoyar la adecuada toma de
decisiones para el mejoramiento y fortalecimiento de estos Sistemas.

5. Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento, para comprobar el

cumplimiento y efectividad de las acciones correctivas adelantadas por las Unidades
inspeccionadas y/o auditadas, conforme a la evaluación de los Sistemas de Control
Interno, Gestión de Calidad, Planeación y Seguimiento.

6. Participar en el Subcomité Regional de coordinación del Sistema de Control Interno

con voz y sin voto, actuando como secretario técnico del mismo.

7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel,
la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

4. ORGANIZACIÓN

01-00-00

5. PERSONAL

MY. RICARDO JAIMES ROJAS

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6. DOCUMENTACIÓN

Cajas organizadas y archivadas con sus respectivos FUID 03

6.1 ARCHIVO DE CONSULTA AÑO 2017

CAJA N°. 1
SERIE: 2. ACTAS
SUBSERIE: 2.21 Actas de entrega
2.25 Actas de reunión de trabajo
2.35 Actas de capacitación
2.40 Actas de revista
2.78 Actas de compromiso
CAJA N°. 2
SERIE: 29. INFORMES
SUBSERIE: 29.10 Informe de seguimiento y evaluación
29.21 Informes de Inspección
29.25 informe de actividades
CAJA N°. 3
SERIE: 23 DIRECTIVAS
23.2 Directiva Transitoria

SERIE 38 Órdenes
38.6 Orden General

SERIE: 40 PLANES
40.7 Planes de Mejoramiento

SERIE: 95 SISTEMA DE CONTROL INTERNO

95.2 Sistema de Control Interno
Asesorías

6.2 ARCHIVO DE GESTION 2018

CAJA N°. 1
SERIE: 2. ACTAS
SUBSERIE: 2.1 Actas de asignación
2.21 Actas de entrega
2.25 Actas de reunión de trabajo
2.35 Actas de capacitación
2.40 actas de revista
*Buzón de Sugerencias
CAJA N°. 2
SERIE: 23. DIRECTIVAS
SUBSERIE: 23.2 Directiva transitoria
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SERIE: 29. INFORMES

SUBSERIE: 29.10 Informe de seguimiento y evaluación
29.25 informe de actividades
29.57 Informe de novedades
CAJA N°. 3
SERIE: 40. PLANES
*Plan de inspección y difusión

SERIE: 95. SISTEMA DE GESTION

*Asesorías
*DOCUMENTOS DE APOYO
CAJA N°. 4 BAMAI
SERIE: 29. INFORMES
29.21 Informe de Inspección

SERIE: 40. PLANES

40.7 Planes de mejoramiento
CAJA N°. 5 BIOPE
SERIE: 29. INFORMES
29.21 Informe de Inspección

SERIE: 40. PLANES

40.7 Planes de mejoramiento
CAJA N°. 6 BIADE
SERIE: 29. INFORMES
29.21 Informe de Inspección

SERIE: 40. PLANES

40.7 Planes de mejoramiento

7. SITUACIÓN FISCAL

7.1 INVENTARIOS FISCALES

Activo fijo No de inventario Denominación Serie Val.adq.

167000008730 8004030000000000001330791 COMPUTADOR ESCRITORIO MXJ84703BT 1.900.732,00
HP
167000010589 8004030000000000002384454 COMPUTADOR DE MXJ84703XC 1.624.482,76
ESCRITORIO
TOTAL 3.525.214,76

7.2 ELEMENTOS CONTROL ADMINISTRATIVO

Cámara Fotográfica Marca SONY HD Movie 01

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N° 6678867
ACCESORIOS
Batería 01
Cargador 01
Cable USB 01
Estuche 01

8. ACTIVIDADES REALIZADAS

8.1 Planeamiento

 Plan de acción estratégico I Y II Semestre.

 Informe de gestión I Y II Semestre

8.2 Desarrollo de Inspecciones

 Revista Formal Total BIADE 80.

 Revista Formal Total BIOPE 90.
 Revista Formal Total BAMAI 40.

8.3 Sistemas de Información

 Estadística 2018 Inspecciones.

8.4 Desarrollo Gestión Cultura de Control

 Capacitación Sistema Integrado de Gestión.

 Asesorías Sistema Integrado de Gestión.
 Agenda de Trabajo.
 Plan de trabajo.

8.5 Control y Seguimiento

 Evaluación plazos Unidades Tácticas.

 Cierre plan de mejoramiento de acuerdo a la revista técnica por parte del COING.
 Cierre Plan de mejoramiento de las unidades Inspeccionadas.

8.6 Documentación

 Archivo 2016 Transferencia primaria al Archivo Central BRING mediante acta 0011
registrada al folio Nº 02 de fecha 26 de enero de 2018.
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 Archivo de consulta 2017 FIUD (FISICO - DIGITAL) debidamente organizado.

9. ACTIVIDADES PENDIENTES

 Seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento del Batallón de Mantenimiento de

Ingenieros N° 40.

10. OBSERVACIONES

OMITIDO

No siendo otro el objeto de la presente, firman los que en ella intervienen

Sargento Primero. RICARDO JAIMES ROJAS Teniente Coronel. CARLOS VANEGAS AVILA
Suboficial Evaluación y Seguimiento BIOPE Comandante Batallón Mantenimiento de Ingenieros

Coronel. RICARDO ROQUE SALCEDO Brigadier General. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Comandante Brigada Especial de Ingenieros Comandante Comando de Ingenieros Entrante

Brigadier General. LUIS E. CARDOZO SANTAMARIA

Comandante Comando de Ingenieros Saliente

Anexo: OMITIDO

Elaboró: SP. Ricardo Jaimes

Revisó: MY. Carlos Gaviria
Vo.Bo. CR. José Luis Bastidas