§I§TEIIJIA §ñ GHSTÉH ܧ tA CAII§AÜ Fedta: 141Égt*13

0s,c: POe -*MM-§3

Versión: $3
SLABOIáCIOH SE §$§§TEIT BE GALTD*tr P*gi*a: 1 de S

EL'IBORACION §EL DO§§IEA trE CALIEÁD

P*gin*s
Vemion Fecha Sbs*waciortes
afeetadas
3.. RESPÜNSAELE§:
r*ontrolador de Catidad {üt}
¡i.tt.-
Flsvisié¡r de la d*crrntar&cióñ *É ecpaldo
Lúg dsslJrfiBrr{cc qus s€ fisñ *rlt*srls É esda sstenfa d6f §efvisi
fsrma¡"én pa*e del Dopsier Ce calidad, y en lo pcsible
documentacién anexada deberá ser original, en Éáso.se pres{
una copia esta deberá

CONTROLA
4.2.3.- Preparación:
Ei Dossier de catidad se organizará y preparará a rnedida que s
vayan eo**luy*nd$ tss dlfereniee et*p*§ dcl sersleiei 8R Érimsr
¿ l fll f l3s{ 1 2,3,4y5 in*lancia será elaborado por el centrolador de Calidad - QC, e
auseñc¡á de este ia elsb+ffctón será r**ponsabifidad ciel encargad
)-t ^^^.i-1-
Ut,I §EI V¡G[U.
4"2-*-- Revisión:
La revisián del dpssi*r de c*lidad re dsrrá en dps etapas.
La primera r*visión será hecha por el lng. Residente ylo t
g$rerssdü dÉl se¡úi*is quien ven'fi** ls dseEffiÉfitÉciá* arrex*da y I
valida csn su rúbrice" ta s*gundá elápa es llevmda a eabe p*r I
Supervisión dol rli6ntá, quiátr nrievamántÉ verlftt¿ I
de6ur$entaei6* anex*d*, da el vísio busrlo y páse á validarle eon s
rúbri*4.
4.2"5.- ErÉraga:
Terminada la etapa de revisién e[ ñcssier de calidad deberá se
encarpetado y si fa mag*it*d de te documsfttecisn asi lo requier
puede ser desdüblads eñ dús * más volúmenes,
Lé efigega ai di€nt€ dal Do§$ier dá e.slidad §e feÉlizáfá con !a
sisr*ienles csnsidersciones:

Aguilar thlgne
de talidad - Qe Gercnte de Produecién. Gercnta General.

BISEÑO * EJECUCI0H * ftTAI,ITEITIfifiIE}üTO * ñLEG?RG * $]iE§AhTICO

¡-

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Fecha: 141A212A13

Doc: POC -DMM-02
Versión: 03
ELABORAC¡ON DE DOSSIER DE CALIDAD Página:2 de 5

1.. OBJETIVO:
Establecer la metodología y acciones que DEMEM S.A. ejecutará para la elaboración de un
Dossier de calidad en la ejecución de los servicios que la empresa brinda a sus clientes dentro
o fuera de sus instalaciones.

2.- ALCANCE:
El presente procedimiento aplica a toda la documentación generada y recibida durante la
ejecución de servicío, desde Ia firma delcontrato, hasta el levantamiento y cierre del mismo.

3.. RESPON§ABLES:
o Gerente de Producción.
. lngeniero Residente
. Supervisor de Campo
r Controlador de Calidad (QC)

4.. DEFINICIONES:

4.1.- Definiciones.-

G= Dossier de calidad.- Archivo físico documentado del servício, de corte ejecutivo que
nos permite identificar y realizar la trazabilidad de cualquier entidad de la obra.
Permitiendo también respaldar los trabajos ejecutados por DEMEM S.A., y que estos
han cumplido con los requisitos especificados.
.g- Trazabilidad.- Aptitud de reconstruir la historia, la utilización o la localización de una
entidad por medio de identificaciones registradas
@- Evidencias Objetivas.- lnformación cuya veracidad puede demostrarse, basada en
hechos y obtenida por observación, medición, ensayo u otros medios.
(F Documentación controlada.- Material físico documental o informático, que se tiene
identificado, actualizado y codificado para planificar, dirigir y controlar el sistema de
operaciones del servicio.

4.2.. EJECUCÉN:

4.2.1.- Revisión de la documentación de respaldo

Los documentos que se han aplicado a cada sistema del servicio formarán parte del
Dossier de calidad, y en lo posible la documentación anexada deberá ser original, en
caso se presente una copia esta deberá ser clara y legible. Los índices de la
documentación presentada en el Dossier de calidad dependerán de las actividades a
realizarse ya sean estas metalmecánicas ylo civiles complementarias.

DISEÑO - EJECUCION . MANTENIMIENTO - ELECTRO - MECANICO 2

 Fecha: 14|OZI2A13
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Doc: POC -DMM-02
Versión: 03
ELABORACION DE DO§SIER DE CALIDAD Página: 3 de 5

4.2.2.- Organización:
La organización del Dossier de calidad debe guardar relación con la secuencia
lógica del desarrollo de las actividades y el ordenamiento de su estruc;tura. Su
estructuración y documentación requerida puede cambiar dependiendo de la
actividad a realizar (metalmecánica yio civil) y los acuerdos con cada cliente. Se
sugiere que su estructura sea la siguiente:

DOSSIER DE OBRAS METALMECANICA

CI- Píanos de Referencia

s Procedimiento de Construcción.

{É- Plan de lnsp*ción.

Procdimienfos de Fabricación y Califlcación.

,/ Especificación delProcedimiento de Soldadura (WPS)
r' Registro de Califícación del Pracedimiento de Soldadura (PQR)
/ Regisfro de Calificación de Habilidad del Soldador (WPQR)

Documentas de lnspección y Ensayos.

,/ Procedimientos de lnspección
r' Regisfros de Calificación de Personal en Ensayos No Destrucf¡vos
wDn
{ Certificados de Calidad de Equipos NDf

Regisfro de Trazabilidad de Materiales

{ Registra de lnspección de Materiales
{ Certificado de Calidad de Materiales
r' Mapeo de Coladas de Materiales
Regisúro de Trazabilidad de Soldadura.
,/ Mapeo de SoÍdadura
{ Regisfro de lnspección Visual
/ Esfado de lnspección y Pruebas

@ Reporfe de Pruehas No Destructivas.

.g= Regísfro de Control Dimensional,

@- Preparación de Superfrcie y Aplicación de Recubrimientos

DISEÑO - EJECUCION - MANTEN¡MIENTO - ELECTRO - MECANICO 3

 SISTEMA DE GESNÓN DE LA CALIDAD Fecha: 14|AAZA13
Doc: POC -DMM-02
Versión: 03
ELABORACION DE DO§§IER DE GALIDAD Página:4 de 5

,/ Procedimiento de Preparación de Supeñcie y Aplicación de

Recubrimientos.
,/ Ce¡tiftcado de Catidad de Materiales Consumibles.
r' Ce¡tifrcado de Calibnción de Eguipos.
{ Registro de Calificación del lnspector de Recubrimientos
,/ lnspección, Ensayos y Reportes de Recubrimientos.

(n Planas As-Built.

DOS§'ER DE OBRAS CIVILES

e Planos de referencia.
{Topográfico
,/Estructuras
{Arquitectura

@ Esfudios previos a la ejecución det proyecto

,/ Estudio de mecánica de suelos
r' Levantamiento topográfico.
r' Diseño de mezclas de concrcto
,/ Ensayo de agregados y agua
r' Ensayo de materialde préstamo de rclleno

a' Materiales y Equipos:

r' Certificado de calidad de materiales.
r' Ce¡tificado de Calibración de equipos.

q= 'Pe¡sonal'
{ Ce¡tificado de Habilidad del lngeniero Civil o afín.
{ Ceñificados del peÉonalinvolucrado en elproyecto..

@ EjecuciÓn
r' Procedimientas de construcción.
r' Ensayos fesügos de concreta.
{ Ensayos densidad de campo.

,c" Pruebas:
{ P¡otacolos y prccedimientos de pruebas.
{ Registtos de pruebas.

6 . Planos As-Built.

DISEÑO - EJECUCION . MANTENIMIENTO - ELECTRO - MECANICO 4

 Fecha: 141A212013
SISTEMA DE GESNÓN DE LA CALIDAD
Doc: POC -DMM-02
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ELABORACION DE DO§§IER DE GALIDAD Página: 5 de 5

La organización del Dossier de calidad debe ser de fácil entendimiento, considerando

que está dirigido a personalque no intervino en la ejecución delservicio.

4.2.3.- Preparación:
El Dossier de calidad se organizará y prepar:ará a medida que se vayan
concluyendo las diferentes etapas del servicio; en primera instancia será elaborado
por el controlador de Calidad - QC, en ausencia de este la elaboración será
responsabilidad del encargado del servicio.
Para que la preparacién del Dossier de calidad sea más rápida, desde el ínicio del
seryicio, los documentos deberán ser archivados por especialidad y por sistemas.

4.2.4.- Revisión:
La revisión del dossier de calidad se dará en dos etapas.
La primera revisión será hecha por el lng. Residente ylo el encargado del servicio
quien verifica la documentación anexada y la valida con su rúbrica. La segunda
etapa es llevada a cabo por la Supervisión delcliente, quien nuevamente verifica la
documentación anexada, da elvisto bueno y pasa a validarla con su rúbrica.

4.2.5.- Entrega:
Terminada la etapa de revisión el Dossier de calidad deberá ser encarpetado y si la
magnitud de la documentación así lo requiere puede ser desdoblado en dos o más
volúmenes.
La entrega al cliente del Dossier de calidad se realizará con las siguientes
consideraciones:

o 01 Original para el cliente.

o 01 Copia para la empresa DEMEM S.A.

Esta cantidad puede servariable dependiendo de los requerimientos que haga el

cliente, llegando a elaborarse hasta cinco ejemplares.

D§EÑO - EJECUCION - NflANTENIMIENTO - ELECTRO - MECANICO 5