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SEGURIDAD
Los auditores internos deben llevarse a cabo mediante los trabajadores de la misma
empresa capacitados en sistema de gestión, carreras técnicas o mínimo secundaria
completa, estar laborando en la empresa y tener experiencia por lo menos de 3
años en la auditoria. Compuesta por:
a) Auditor líder
b) Auditor acompañante
c) Auditor en formación
Para ser auditor líder se debe tener las siguientes características:
CODIGO: POD-SEG-F-045
REVISADO: 01
PROGRAMA APROBADO: J.M.
AUDITORIA INTERNA FECHA: DIC-17
PAGINA: 1 de 1
REUNION DE CIERRE:
EQUIPO DE AUDITORIA NOMBRE:
FECHA:
CODIGO: POD-SEG-F-045
LISTA DE REVISADO: 01
VERIFICACION DE APROBADO: J.M.
AUDITORIA INTERNA FECHA: DIC-17
PAGINA: 1 de 1
FECHA:
C: CONFORME NC: NO CONFORME
EVIDENCIAS (observación
REQUISITOS DE LA NORMA C NC
documento auditar)
RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA
CODIGO: POD-SEG-F-045
RESULTADO DE REVISADO: 01
AUDITORIA APROBADO: J.M.
FECHA: DIC-17
PAGINA: 1 de 1
Área de mejoramiento :
Aspecto prioritario :
Contratos :
NOVIEMBRE
SETIEMBRE
DICIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO
AGOSTO
MARZO
ENERO
JUNIO
MAYO
ABRIL
Horas
JULIO
Gestion y de la Seguridad y salud Ocupacional basado en el reglamento de Seguridad y
1 Saluad Ocupacional y Politica de Seguridad y Salud Ocupacional 3
Notificacion, Investigacion y reporte de Incidentes, Incidentes peligrosos y accidentes de
2 trabajo
3
5 IPERC 4
6 trabajos en altura 4
10 Primeros auxilios 2
17 Riesgos Eléctricos 3
27 Trabajos en caliente. 3
Ubicación, uso y control de sustancias y/o materiales peligrosos, incluyendo la
28 disponibilidad de antídotos para casos de emergencia.
2
Manejo y disposición de los residuos sólidos considerando las etapas y procesos del plan
29 establecido para dicho fin. 2
31 Ventilación de mina. 4
Instalación, operación y mantenimiento de equipos mecánicos fijos y móviles de acuerdo a
32 las especificaciones técnicas de los fabricantes.
2
33 Sistemas de izaje. 2
34 Escaleras y andamios 4
Requisitos Legales
Documentos de Verificación del Observaciones/
Ley N ° 29783 D.S 024-2016-EM Elementos Actividades
Gestión cumplimiento Recomendaciones
Resolución 80% Verificación de la
Articulo 37 Diagnostico línea base Ministerial 050-2013- información
TR
Política de Seguridad Política de Seguridad 90% Informar a los nuevos
Articulo 22 Articulo 56
trabajadores
Liderazgo y Manual de funciones MOF 90% Publicar nuevamente
Articulo 76
Administración
Matriz de requisitos 100% Ninguna
Requisitos legales
legales
Procedimiento 100% Ninguna
Articulo 28 Control documentario Control
documentario
Reglamento interno Reglamento
Articulo 34
interno
Procedimiento de
Articulo 28 Control de Registros control de Registros
- Acta de
constitución
Articulo 29 Articulo 60 al 63 Comité de Seguridad - Evidencia de todo
el proceso
electoral
Inducción teórica y Registro de Anexo N °
practica 14 y 14-A
Entrenamiento y Programa de Programa de
Articulo 74 Articulo 69 al 73
capacitación capacitación capacitaciones
Charlas diarias, Registro de charlas
semanales. diarias y semanales.
-Procedimiento de
investigación de
Articulo 151 al Investigación de accidentes
Articulo 42 Reporte de incidentes
156 accidentes -Reporte preliminar
de accidentes -
Informe final
Elaboración del
programa anual de
Programa anual de
Articulo 58 seguridad y
seguridad
seguimiento del
cumplimiento
-Procedimiento de
auditorías internas -
Articulo 43 Auditorias
Programa de
Evaluación de
auditorías internas
desempeño
Matriz de Matriz de
seguimiento de seguimiento de
indicadores de indicadores de
gestión gestión
-Informe de
Articulo 157 al Estadísticas de estadística de
160 seguridad seguridad
-Reporte de actos
y condiciones
incorrectas
Informe de acciones
Acciones correctivas correctivas (fecha y
responsable)
PROCEDIMIENTOS
Procedimiento de control de
1 POD-SEG-PR-045
documentos y registros
Procedimiento de requisitos
2 POD-SEG-PR-046 legales
Procedimiento de investigación de
3 POD-SEG-PR-047 incidentes
Procedimiento de control de no
4 POD-SEG-PR-048 conformidad, acciones
correctivas, preventivas y mejora
Notificación preliminar de
12 POD-SEG-F-018
ocurrencia de incidente/accidente
Inspección de equipos de
13 POD-SEG-F-019
protección personal
Entrega de equipos de protección
14 POD-SEG-F-020 personal
15 POD-SEG-F-021 Inspección planificada
Matriz de seguimiento de
16 POD-SEG-F-030
indicadores de gestión
Informe de investigación
17 POD-SEG-F-031
del incidente
Informe de investigación del
18 POD-SEG-F-032 accidente mortal presentado por el
titular minero
Informe de investigación del
19 POD-SEG-F-033 accidente mortal presentado por el
fiscalizador
20 POD-SEG-F-034 Aviso de accidente mortal
21 POD-SEG-F-035 Plan de auditoria interna
Programa anual de
1 POD-SEG-PG-011
capacitaciones
Programa de capacitación en el
2 POD-SEG-PG-014
trabajo/tarea
Programa de
3 POD-SEG-PG-026
inspecciones mensuales
Programa de mantenimiento de
4 POD-SEG-PG-029
equipos menores
5 POD-SEG-PG-036 Programa de auditoria interna
Programa detallado de auditoria
6 POD-SEG-PG-039 interna
7 POD-SEG-PG-044 Programa anual de seguridad
LISTA DE CHECK LIST
1 POD-SEG-F-022 Arneses
2 POD-SEG-F-023 Equipos eléctricos
3 POD-SEG-F-024 Uso de herramientas
4 POD-SEG-F-025 Equipos de corte
5 POD-SEG-F-027 Pre uso de la perforadora jackleg
6 POD-SEG-F-028 Pre uso de la compresora
Fuente y elaboración propia