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Producción Producción
Año Mes Año Mes Año
mensual (ton) mensual (ton)
Producción
Mes
mensual (ton)
Jan-14 2597
Feb-14 3462
Mar-14 4501
Apr-14 5193
May-14 6059
Jun-14 6578
Jul-14 6924
Aug-14 7443
Sep-14 7270
Oct-14 8136
Nov-14 8655
Dec-14 7963
Jan-15 5534
Feb-15 5995
Mar-15 6571
Apr-15 6686
May-15 6341
Jun-15 6686
Jul-15 6917
Aug-15 5879
Sep-15 6225
Oct-15 6629
Nov-15 6917
Dec-15 7263
Jan-16 5981
Feb-16 6366
Mar-16 6173
Apr-16 6559
May-16 6752
Jun-16 6849
Jul-16 7042
Aug-16 6945
Sep-16 7331
Oct-16 7427
Nov-16 7427
Dec-16 7234
Jan-17 6034
Feb-17 6189
Mar-17 6807
Apr-17 6962
May-17 7117
Jun-17 6962
Jul-17 7272
Aug-17 7272
Sep-17 7426
Oct-17 7658
Nov-17 7736
Dec-17 8122
Pol
(x) DT (y) Error
Regresión
Ft (SED) Et -1
Producción lineal
Mes (regresión
mensual (ton)
lineal)
0 -46180.29
Jan-15 2597 5784 -29716.87 3187
Feb-15 3462 5822 -14249.78 2360
Mar-15 4501 5857 -749.13 1356
Apr-15 5193 5895 10069.40 702
May-15 6059 5932 18048.73 -126
Jun-15 6578 5971 23159.36 -607
Jul-15 6924 6008 25658.30 -916
Aug-15 7443 6046 26068.53 -1397
Sep-15 7270 6085 24688.08 -1186
Oct-15 8136 6122 22420.80 -2014
Nov-15 8655 6160 19645.67 -2495
Dec-15 7963 6197 16368.97 -1766
Jan-16 5534 6235 12356.07 702
Feb-16 5995 6274 8905.06 279
Mar-16 6571 6310 6256.69 -261
Apr-16 6686 6348 4336.84 -338
May-16 6341 6385 2985.82 45
Jun-16 6686 6423 2382.82 -263
Jul-16 6917 6461 2384.96 -456
Aug-16 5879 6499 2432.94 619
Sep-16 6225 6537 2887.22 312
Oct-16 6629 6574 3656.19 -54
Nov-16 6917 6613 4590.30 -304
Dec-16 7263 6650 5611.19 -613
Jan-17 5981 6688 6088.59 708
Feb-17 6366 6727 6567.40 360
Mar-17 6173 6761 6843.80 588
Apr-17 6559 6800 7122.67 240
May-17 6752 6837 7347.64 84
Jun-17 6849 6875 7496.81 26
Jul-17 7042 6912 7617.09 -129
Aug-17 6945 6951 7624.39 5
Sep-17 7331 6989 7700.65 -342
Oct-17 7427 7026 7758.04 -401
Nov-17 7427 7064 7772.16 -363
Dec-17 7234 7101 7687.48 -133
Jan-18 6034 7140 7179.10 1106
Feb-18 6189 7178 6749.82 990
Mar-18 6807 7213 6587.61 405
Apr-18 6962 7251 6537.40 289
May-18 7117 7288 6589.12 171
Jun-18 6962 7327 6621.87 364
Jul-18 7272 7364 6780.63 92
Aug-18 7272 7402 6942.66 131
Sep-18 7426 7440 7145.17 14
Oct-18 7658 7478 7399.97 -181
Nov-18 7736 7516 7639.78 -220
Dec-18 8122 7553 7958.57 -569
Jan-19 - 7591 7958.57
Feb-19 - 7630 8156.70
Mar-19 - 7664 8354.82
Apr-19 - 7703 8552.94
May-19 - 7740 8751.06
Jun-19 - 7778 8949.19
Jul-19 - 7815 9147.31
Aug-19 - 7854 9345.43
Sep-19 - 7892 9543.55
Oct-19 - 7929 9741.68
Nov-19 - 7967 9939.80
Dec-19 - 8005 10137.92
Pollo
Error
Error Error absoluto Error^2 Error^2
Absoluto
IEt/DtI-1
IEt/DtI - 2
IEtI-1 Et^2 - 1 (regresión
Et - 2 IEtI - 2 Et^2 - 2 lineal) (SED)
(regresión (regresión
(SED) (SED) (SED)
lineal) lineal)
9000
8000
PRODUCCIÓN (TON)
5000
4000
3000
2000
1000
0
Aug-13 Dec-14 May-16 Sep-17 Feb-19 Jun-20
MES
3000
PRO
2000
1000
0
Aug-13 Dec-14 May-16 Sep-17 Feb-19 Jun-20
MES
Medidas de desempeño
ME RL -3.37271E-12
ME SED 1081.0156548
MAD RL 630.74495371
MAD SED 4705.8739571
MSE RL 886667.0316
MSE SED 70444974.96
MAPE RL 11.57%
MAPE SED 90.53%
Desv. RL 788.43119214
Desv. SED 5882.3424463
E POLLO
Column T
Column U
Column V
Column W
DT (y)
Linear (DT (y))
PRONÓSTICO
Feb-19 Jun-20
PRONÓSTICO
Feb-19 Jun-20
Res
Producción
Año Mes
mensual (ton)
Jan-15 2856
Feb-15 5963
Mar-15 1848
Apr-15 4535
May-15 2352
Jun-15 1260
2015
Jul-15 7055
Aug-15 3360
Sep-15 2940
Oct-15 6971
Nov-15 3864
Dec-15 6467
Jan-16 6004
Feb-16 5327
Mar-16 1184
Apr-16 3044
May-16 8287
Jun-16 1691
2016
Jul-16 7695
Aug-16 1691
Sep-16 3044
Oct-16 4651
Nov-16 2452
Dec-16 2706
Jan-17 2127
Feb-17 2813
Mar-17 1029
Apr-17 4665
May-17 6860
Jun-17 4871
2017
Jul-17 6380
Aug-17 6723
Sep-17 2401
Oct-17 4391 9000
6000
Feb-18 4724
5000
4000
3000
2018 2000
9000
8000
7000
PRODUCCIÓN (TON)
6000
5000
Mar-18 2750
Apr-18 5620 4000
May-18 5860 3000
Jun-18 5441
2018 2000
Jul-18 957
1000
Aug-18 4903
Sep-18 5501 0
Aug-13 Dec-14
Oct-18 5919
Nov-18 1674
Dec-18 4245
MODELOS BASAD
SUAVIZACIÓN EXPONENCIA
Periodo t Dt St
0 4005.98
1 1 2,856 3959.01
2 2 5,963 4121.93
3 3 1,848 4188.68
4 4 4,535 4210.44
5 5 2,352 3853.84
6 6 1,260 3453.90
7 7 7,055 3584.21
8 8 3,360 3470.01
9 9 2,940 3390.06
10 10 6,971 3580.37
11 11 3,864 3961.71
12 12 6,467 4381.02
13 1 6,004 5048.59
14 2 5,327 5185.48
15 3 1,184 5039.44
16 4 3,044 4829.64
17 5 8,287 5163.73
18 6 1,691 4859.69
19 7 7,695 4909.22
20 8 1,691 4447.26
21 9 3,044 4231.17
22 10 4,651 3954.60
23 11 2,452 3741.18
24 12 2,706 3386.91
25 1 2,127 3059.25
26 2 2,813 2746.59
27 3 1,029 2518.35
28 4 4,665 2637.04
29 5 6,860 2878.88
30 6 4,871 3581.49
31 7 6,380 3780.04
32 8 6,723 4516.00
33 9 2,401 4525.46
34 10 4,391 4499.58
35 11 2,058 4404.66
36 12 3,224 4284.67
37 1 1,495 3950.06
38 2 4,724 3932.68
39 3 2,750 4374.37
40 4 5,620 4499.95
41 5 5,860 4453.51
42 6 5,441 4850.49
43 7 957 4334.32
44 8 4,903 4389.50
45 9 5,501 4826.16
46 10 5,919 4870.24
47 11 1,674 4609.79
48 12 4,245 4570.93
Jan-19 49 1
Feb-19 50 2
Mar-19 51 3
Apr-19 52 4
May-19 53 5
Jun-19 54 6
Jul-19 55 7
Aug-19 56 8
Sep-19 57 9
Oct-19 58 10
Nov-19 59 11
Dec-19 60 12
DEMANDA DE CARNE DE RES
Colum
Colum
Colum
Colum
Produ
Linear
PRON
Linear
Colum
Colum
Colum
Colum
Produ
Linear
PRON
Linear
Jun-20
Producción
Proporción
Año Mes 100%
por demanda 35% Meta 15% Granja
Colombia
(ton) de Juan (ton)
(ton)
Jan-15 5%
Feb-15 4%
Mar-15 9%
Apr-15 12%
May-15 5%
Jun-15 6%
2015 319283 111749 16762
Jul-15 6%
Aug-15 12%
Sep-15 12%
Oct-15 8%
Nov-15 12%
Dec-15 8%
Jan-16 3%
Feb-16 5%
Mar-16 11%
Apr-16 12%
May-16 4%
Jun-16 13%
2016 356354 124724 18709
Jul-16 11%
Aug-16 7%
Sep-16 7%
Oct-16 7%
Nov-16 13%
Dec-16 6%
Jan-17 15%
Feb-17 3%
Mar-17 8%
Apr-17 16%
May-17 7%
Jun-17 8%
2017 371347 129971 19496
Jul-17 3%
Aug-17 5%
Sep-17 5%
Oct-17 14%
Nov-17 12%
Dec-17 4%
Jan-18 1%
Feb-18 12%
875
638
1559
2057
835
1058
1058
2018
1944
1412
1980
1327
480
916
1989
2242
809
2507
2149
1359
1317
1359
2474
1108
2917
582
1540
3081
1400
1509
553
932
936
DEMANDA DE CARNE
2809 4000
2409 3500
827
3000
304
PRODUCCIÓN (TON)
2599 2500
2000
1500
1000
500
4000
3500
3000
PRODUCCIÓN (TON)
2500
1003
2000
2899
869 1500
3069 1000
1517
500
1486
2734 0
Aug-13 Dec-14 May-16
1486
MES
1299
2256
Gama L
0.25 12
Promedio Normalizado
0.75 0.75
0.74 0.74
1.01 1.01
1.63 1.64
0.62 0.62
1.26 1.26
0.83 0.83
0.92 0.92
1.07 1.07
1.08 1.08
1.26 1.26
0.83 0.83
12.00 12.00
Carne de pollo
Demanda Demanda
Total
Periodo pronosticada pronosticada Alas (10%) kg Pechuga (50%) kg
(ton) (kg) distribuciones
Carne de res
Demanda Demanda
Carne para asar
Periodo pronosticada pronosticada Sobrebarriga (8%) kg Cadera (5%) kg
(30%) kg
(ton) (kg)
Jan-19 3256.14 3256138.48 976841.54 260491.08 162806.92
Feb-19 5280.00 5279995.66 1583998.70 422399.65 263999.78
Mar-19 2032.30 2032303.92 609691.18 162584.31 101615.20
Apr-19 5431.75 5431753.79 1629526.14 434540.30 271587.69
May-19 6905.53 6905526.58 2071657.98 552442.13 345276.33
Jun-19 3992.34 3992338.83 1197701.65 319387.11 199616.94
Jul-19 5571.56 5571559.50 1671467.85 445724.76 278577.98
Aug-19 4692.11 4692108.44 1407632.53 375368.68 234605.42
Sep-19 3821.76 3821757.87 1146527.36 305740.63 191087.89
Oct-19 5785.81 5785811.30 1735743.39 462864.90 289290.57
Nov-19 2559.67 2559670.20 767901.06 204773.62 127983.51
Dec-19 4333.25 4333247.15 1299974.15 346659.77 216662.36
Carne de cerdo
Demanda Demanda
Milanesa de Costillas de cerdo Chorizos (10%)
Periodo pronosticada pronosticada
cerdo (35%) kg (15%) kg kg
(ton) (kg)
Jan-19 1425.92 1425915.723 499070.50 213887.36 142591.572275
Feb-19 1771.12 1771117.376 619891.08 265667.61 177111.73765
Mar-19 2068.89 2068891.77 724112.12 310333.77 206889.176954
Apr-19 3678.85 3678848.532 1287596.99 551827.28 367884.85324
May-19 1391.85 1391847.939 487146.78 208777.19 139184.793925
Jun-19 3028.96 3028962.988 1060137.05 454344.45 302896.298772
Jul-19 1904.01 1904012.405 666404.34 285601.86 190401.240533
Aug-19 2128.21 2128209.137 744873.20 319231.37 212820.913743
Sep-19 2612.93 2612925.445 914523.91 391938.82 261292.544543
Oct-19 2759.90 2759900.3 965965.10 413985.04 275990.029972
Nov-19 3132.62 3132619.602 1096416.86 469892.94 313261.960199
Dec-19 2185.91 2185905.157 765066.80 327885.77 218590.515704
Total
distribuciones
1400139.55
2270398.13
873890.69
2335654.13
2969376.43
1716705.70
2395770.59
2017606.63
1643355.88
2487898.86
1100658.18
1863296.28
Total
distribuciones
855549.43
1062670.43
1241335.06
2207309.12
835108.76
1817377.79
1142407.44
1276925.48
1567755.27
1655940.18
1879571.76
1311543.09
Plan agregado de producción-Método
Plan Agregado de P
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Días laborables 25 24 24 24 26 22 24
Unidades por trabajador 5325 5112 5112 5112 5538 4686 5112
Demanda 1400140 2270398 873891 2335654 2969376 1716706 2395771
Trabajadores requeridos 372 372 372 372 372 372 372
Trabajadores actuales 3 372 372 372 372 372 372
Trabajadores contratados 369 0 0 0 0 0 0
Costo trabajadores contratados 129246418 0 0 0 0 0 0
Trabajadores despedidos 0 0 0 0 0 0 0
Costo trabajadores despedidos 0 0 0 0 0 0 0
Trabajadores utilizados 372 372 372 372 372 372 372
Costo mano de obra $ 287,005,780.90 $ 275,525,549.66 $ 275,525,549.66 $ 275,525,549.66 $ 298,486,012.14 $ 252,565,087.19 $ 275,525,549.66
Unidades producidas 1982367 2485300 2117974 3147155 2873163 1744483 1930849
Inventario 582227 214901 1244083 811501 0 27777 0
Costo de almacenar $ 24,952,518,947.81 $ 9,210,033,574.68 $ 53,317,667,892.69 $ 34,778,506,402.03 $ - $ 1,190,447,364.80 $ -
Horas extra 0 0 0 0 10 0 47
Costo de horas extra 0 0 0 0 41866 0 202304
Costo total $ 25,368,771,146.53 $ 9,485,559,124.35 $ 53,593,193,442.35 $ 35,054,031,951.69 $ 298,527,878.19 $ 1,443,012,452.00 $ 275,727,853.77
Plan Agregado de Pr
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Días laborables 25 24 24 24 26 22 24
Unidades por trabajador 5675 5448 5448 5448 5902 4994 5448
Demanda 4554801 4577812 4598596 4621606 4643874 4666885 4689153
Trabajadores requeridos 850 850 850 850 850 850 850
Trabajadores actuales 2 850 850 850 850 850 850
Trabajadores contratados 848 0 0 0 0 0 0
Costo trabajadores contratados $ 296,758,840.17 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Trabajadores despedidos 0 0 0 0 0 0 0
Costo trabajadores despedidos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Trabajadores utilizados 850 850 850 850 850 850 850
Costo mano de obra $ 655,216,836.66 $ 629,008,163.19 $ 629,008,163.19 $ 629,008,163.19 $ 681,425,510.13 $ 576,590,816.26 $ 629,008,163.19
Unidades producidas 4823083 4898441 4950788 4982352 5376752 4977190 4940464
Inventario 268281 320629 352192 360746 732877 310305 251311
Costo de almacenar $ 8,048,437,423.20 $ 9,618,860,053.73 $ 10,565,771,778.83 $ 10,822,367,858.63 $ 21,986,314,834.47 $ 9,309,149,575.56 $ 7,539,335,212.69
Horas extra 0 0 0 0 0 0 0
Costo de horas extra $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Costo total $ 9,000,413,100.03 $ 10,247,868,216.93 $ 11,194,779,942.03 $ 11,451,376,021.82 $ 22,667,740,344.59 $ 9,885,740,391.82 $ 8,168,343,375.88
TOTAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Días laborables 25 24 24 24 26 22 24
Unidades por trabajador 16675 16008 16008 16008 17342 14674 16008
Demanda 6810490 7910880 6713821 9164569 8448360 8200968 8227331
Trabajadores requeridos 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477
Trabajadores actuales 7 1477 1477 1477 1477 1477 1477
Trabajadores contratados 1470 0 0 0 0 0 0
Costo trabajadores contratados $ 514,602,725.91 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Trabajadores despedidos 0 0 0 0 0 0 0
Costo trabajadores despedidos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Trabajadores utilizados 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477
Costo mano de obra $ 1,138,919,425.84 $ 1,093,362,648.81 $ 1,093,362,648.81 $ 1,093,362,648.81 $ 1,184,476,202.87 $ 1,002,249,094.74 $ 1,093,362,648.81
Unidades producidas 8253344 9366064 9378394 10587783 10006692 8917489 8639731
Inventario 1442854 1455184 2664573 1423214 1654546 716521 877321
Costo de almacenar $ 53,310,104,750.46 $ 50,360,139,396.74 $ 100,511,087,124.72 $ 54,205,536,856.03 $ 53,586,655,274.89 $ 23,474,736,692.98 $ 29,002,708,978.98
Horas extra 0 0 0 0 10 0 47
Costo de horas extra $ - $ - $ - $ - $ 41,866.06 $ - $ 202,304.11
TOTAL PAP CONSTANTE + H.
$ 54,963,626,902.21 $ 51,453,502,045.55 $ 101,604,449,773.53 $ 55,298,899,504.84 $ 54,771,173,343.82 $ 24,476,985,787.72 $ 30,096,273,931.89
EXTRAS
45
$100,000,000,000.00
40
35
$80,000,000,000.00
30
oras extra
Costo
$60,000,000,000.00 25
PAP con método de fuerza de trabajo constante + horas extras
$120,000,000,000.00 50
45
$100,000,000,000.00
40
35
$80,000,000,000.00
30
Horas extra
Costo
$60,000,000,000.00 25
20
$40,000,000,000.00
15
10
$20,000,000,000.00
5
$- 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meses
TAL
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
24 25 26 22 25 291
16008 16675 17342 14674 16675 194097
8006696 7946285 8901281 7760683 7977561 96068926.5987075
1477 1477 1477 1477 1477 17727.5220313522
1477 1477 1477 1477 1477 16257.2285287396
0 0 0 0 0 1470.29350261269
$ - $ - $ - $ - $ - $ 514,602,725.91
0 0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ - 0
1477 1477 1477 1477 1477 17727.5220313522
$ 1,093,362,648.81 $ 1,138,919,425.84 $ 1,184,476,202.87 $ 1,002,249,094.74 $ 1,138,919,425.84 $ 13,257,022,116.77
8800531 9161714 9798907 8247795 8897169 110055614.41421
908370 1215429 984852 643825 919608 14906296.1789373
$ 30,418,727,490.52 $ 43,475,436,544.96 $ 31,555,997,301.90 $ 27,592,395,685.06 $ 37,981,199,403.93 $ 535,474,725,501.17
12 0 9 20 0 96.6469207021446
$ 49,838.08 $ - $ 37,955.30 $ 84,874.63 $ - $ 416,838.17
$ 31,512,139,977.41 $ 44,614,355,970.80 $ 32,740,511,460.07 $ 28,594,729,654.42 $ 39,120,118,829.77 $ 549,246,767,182.02
Producción promedio por trabajador
213 diario
Trabajadores actuales iniciales 3 trabajadores
Inventario inicial 0 unidades
Costo diario de mano de obra $ 30,838 diario
Costo de hora extra $ 4,313 hora
Costo de contratar un trabajador $ 350,000 empleado
Costo de despedir un trabajador $ 440,000 empleado
Costo de almacenar $ 42,857 unidad
Costo de faltante unidad
Horas jornada laboral 8 horas
TOTAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Días laborables 25 24 24 24 26 22 24 24
Unidades por trabajador 15500 14880 14880 14880 16120 13640 14880 14880
Demanda 6810490 7910880 6713821 9164569 8448360 8200968 8227331 8006696
Trabajadores requeridos 1426 1699 1463 1932 1669 1909 1764 1720
Trabajadores actuales 7 1426 1699 1463 1932 1669 1909 1764
Trabajadores contratados 1419 273 37 469 79 410 103 30
Costo trabajadores contratados $ 496,650,000 $ 95,550,000 $ 12,950,000 $ 164,150,000 $ 27,650,000 $ 143,500,000 $ 36,050,000 $ 10,500,000
Trabajadores despedidos 0 0 273 0 342 170 248 74
Costo trabajadores despedidos $ - $ - $ 120,120,000 $ - $ 150,480,000 $ 74,800,000 $ 109,120,000 $ 32,560,000
Trabajadores utilizados 1426 1699 1463 1932 1669 1909 1764 1720
Costo mano de obra $ 1,099,384,326 $ 1,257,461,298 $ 1,082,793,336 $ 1,429,908,903 $ 1,338,195,888 $ 1,295,145,663 $ 1,305,568,999 $ 1,273,003,786
Unidades producidas 6811400 7912999.02101957 6715229.24357939 9167159.39234244 8445700.02988232 8201732 8231201.32400993 8011062.16384462
Inventario 1711.02101956774 2453.2435793872 2135.39234243706 2590.02988231974 0 2393.32400992978 3870.16384461895 4366.40014027851
Costo de almacenar $ 61,539,249 $ 78,162,499 $ 75,453,781 $ 92,180,428 $ - $ 73,677,877 $ 147,746,710 $ 174,661,374
Horas extra 0.035194350456836 0.02831108798782 0.030388078023971 0 0.518887695277657 0.167238671854228 0 0
Costo de horas extra $ 152 $ 122 $ 131 $ - $ 2,238 $ 721 $ - $ -
TOTAL PAP CONSTANTE + H.
$ 1,657,573,725.97 $ 1,431,173,918.97 $ 1,291,317,248.19 $ 1,686,239,331.47 $ 1,516,328,126.34 $ 1,587,124,261.85 $ 1,598,485,708.46 $ 1,490,725,159.65
EXTRAS
$1,400,000,000.00
$1,200,000,000.00 1500
Costo
$1,000,000,000.00
$800,000,000.00 1000
$600,000,000.00
PAP con estrategia mixta
$2,000,000,000.00 2500
$1,800,000,000.00
$1,600,000,000.00 2000
Número de trabajadores
$1,400,000,000.00
$1,200,000,000.00 1500
Costo
$1,000,000,000.00
$800,000,000.00 1000
$600,000,000.00
$400,000,000.00 500
$200,000,000.00
$- 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meses
Información adicional:
- El objetivo es plantear el programa de producción para los 8 pedidos de chorizos, el cual es manufacturado
en 7 etapas diferentes, realizadas una después de la otra.
- El objetivo que se quiere lograr con la programación es el del menor tiempo de proceso.
- A qué hora se tiene listo cada uno de los pedidos si se asume que la empresa inicia labores desde las 7:00
a.m.?
- Presente el diagrama de Gantt asociado a la mejor solución encontrada.
os)
Etapa 7
9
8
15
11
21
10
5
5
cual es manufacturado
eso.
bores desde las 7:00